Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

3

Satuan

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015)

x

1 x

xx 01

Program Pelayanan Cakupan layanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran

xx

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01 01

Pengadaan perangko/materai

Pengadaan buku cek

Pengiriman Surat

2 x

xx

Penyediaan Jasa 01 02 Komunikasi, Sumber Daya Jasa listrik Air dan Listrik

Jasa Komunikasi

K

Rp

25

4,486,300,378

25%

27%

DPPKAD

lembar

1772

18,250,000

60

404,480.00

60

404,480

3%

2%

DPPKAD

buku

5

1

1

-

20%

kali

58

7

7

-

12%

bulan

12

3

4,443,372,398

25%

27%

DPPKAD

bulan

12

3

-

25%

unit

62

26,600,000

7

7

478,500

11%

2%

DPPKAD

%

100

77,256,000

25

25

-

25%

0%

DPPKAD

22,054,100

1

1

5,100,000

25%

23%

DPPKAD

3

-

38%

25

3,495,000

25%

27%

DPPKAD

01 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang

5 x

xx

01 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alat-alat kebersihan kantor

paket

4

Terbayarnya tenaga pembersih

bulan

8

%

100

Terpenuhinya kebutuhan berbagai alat tulis kantor

Rp

4,486,300,378

xx

Penyediaan Alat Tulis Kantor

K

25

4 x

01 10

12=8+9+10+11 Rp

16,711,032,938

xx

xx

K

100

3 x

6 x

8 Rp

Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Anggaran Penangg RKPD Tahun 2015 ung (%) Jawab 13=12/7 x 100 % 16

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015

%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 01 06 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional

I

7a

4 K

I

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

16,215,400,000

3

4,443,372,398.00

3

478,500.00

5,100,000.00

3

12,966,338

25

3,495,000.00

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan


xx

01 11

Penyediaan Barang macam Cetakan dan Penggandaan

II

unit

28280

lembar

140000

%

100

unit

110,000,000

12=8+9+10+11 Rp

-

K

3,445,750.00

Rp

K

Rp

0%

3%

DPPKAD

0%

DPPKAD

3,445,750

0

-

27566

27566

-

20%

1,000,000

25

25

-

25%

1

1,000,000

0

0

-

%

100

9,000,000

25

1,226,000.00

25

1,226,000

25%

14%

DPPKAD

Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu

dus

1519

38,500,000

377

4,780,500.00

377

4,780,500

25%

12%

DPPKAD

penggandaan

9

K

0

lembar/buku/unit

paket

8 Rp



I

7a

4 K

7 x


-

8 x

xx

Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Komponen akan komponen instalasi 01 12 Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan bangunan Bangunan Kantor kantor

9 x

xx

01 14

10 x

xx

Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan berbagai bahan bacaan dan 01 15 dan Peraturan Perundangbuku tentang peraturan Undangan perundang-undangan

11 x

xx

01 17

12 x

xx

Rapat-Rapat Koordinasi 01 18 dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

kali

39

176,306,500

5

23,822,750.00

5

23,822,750

13%

14%

DPPKAD

13 x

xx

Rapat-Rapat Koordinasi 01 19 dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah

kali

41

2,700,000

2

175,000.00

2

175,000

5%

6%

DPPKAD

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase

100

2,084,779,250

25

204,469,128

25

204,469,128

Terlaksananya pengadaan berbagai mebelair

macam

9

-

0

-

0%

DPPKAD

x

1 x

xx 02

xx

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Makanan dan Minuman

Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 10 Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga

610,835,000

-

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan


3 x

III

8 Rp

unit

547

gedung

1

176,000,000

229,694,250

12=8+9+10+11 Rp

K

-

xx

Pemeliharaan 02 22 Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan

xx

Pemeliharaan 02 24 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (63 kendaraan dinas)

Unit

63

BBM

Bulan

12

Perbaikan mebeleur yang rusak

unit

5

2,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

K

-

11

Rp

K

-

-

0

-

29,592,128.00

11

29,592,128

17%

3

-

25%

-

0

-

0%

DPPKAD

13%

DPPKAD

0%

DPPKAD

xx

02 29

5 x

xx

Pemeliharaan 02 30 Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak

Unit

58

20,000,000

6

2,525,000.00

6

2,525,000

10%

13%

DPPKAD

6 x

xx

02 34

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor

Macam

8

1,046,250,000

2

172,352,000.00

2

172,352,000

25%

16%

DPPKAD

Unit

141

16

-

11%

0%

xx 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Prosentase

100

50,405,000

-

-

0

-

1 x

xx

05 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Kali

2

30,405,000

-

-

0

-

0%

DPPKAD

2 x

xx

Bimbingan Teknis 05 03 Implementasi Peraturan Perundang-undangan

orang

3

20,000,000

-

-

0

-

0%

DPPKAD

x

Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

17

Rp

4 x

16

KET

350 kursi rapat, 40 filling,meja rapat 90,kursi kerja pimpinan 3 dan 29 kursi staf putar

0

3

-



I

7a

4 K

2 x


0%

14 Printer,26 AC,10 mesin ketik

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan


x

Program Peningkatana Tingkat ketepatan waktu Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dan Keuangan

100

151,555,150

36%

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dokumen

21

87,873,150

8

Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Penyempurnaan SMM

dokumen

1

63,682,000

23 15

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Data Pajak Daerah yang akurat

OP

100

82,862,500

23 15 10

Pemeliharaan Basis Data PBB

Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB

Desa

3

82,862,500

20 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Mendukung pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Visi dan Misi DPPKAD Daerah

1 x

xx

2 x

xx

06 09

1

1 1

1

K

Prosentase

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 06 01 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IV

V

xx 06

8 Rp

100

-

-

8,178,332,040



I

7a

4 K

III


12=8+9+10+11 Rp

K

Rp

K

Rp

28,330,861

0

28,330,861

0%

19%

DPPKAD

27,149,030.00

8

27,149,030

38%

31%

DPPKAD

1,181,831.00

0

1,181,831

0%

2%

DPPKAD

-

0

-

0%

0%

-

0

-

0%

0%

532,959,325

0

532,959,325

0%

7%

0%

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)

Opini BPK

1

0

0

-

0%

Prosentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi

%

85

15

15

-

18%

Prosentase SKPD yang menerapkan Standar akuntansi Pemerintah

%

90

0

0

-

0%

Derajat Desentralisasi

%

17

18.10%

0

-

1%

Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah

%

16

46.83%

0

-

3%

DPPKAD

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan


K

1

2

3

1

1

1

20 17 01

20 17 02

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Penyusunan Standar Satuan Harga

Penyusunan Kebijakan 20 17 03 Akuntansi Pemerintah Daerah

%

7

Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)

modul

1

Penggandaan modul ASB

buku

100

Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati

1

Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku

buku

150

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati

1

Buku

60

kali

2

Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

FGD

4

1

Rancangan peraturan daerah Penyusunan Rancangan tentang APBD yang Peraturan 20 17 06 Peraturan Daerah Tentang ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD Daerah Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku

5

1

Penyusunan Rancangan 20 17 07 Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1

buku

150

Peraturan Bupati

1

8 Rp

K

12=8+9+10+11 Rp

K

-

83,168,500

29,887,500

-

0

-

-

-

0

-

-

476,000.00

0

476,000

0

-

0

-

0

-

0

-

0

9,500,000

0

-

0

-

0

-

0

9,500,000.00

0

201,117,000

0

-

0

149,027,680

Rp

-

0

18,277,500



I

7a

4

Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah


-

-

K

Rp

0%

0%

DPPKAD

0%

2%

DPPKAD

0%

0%

DPPKAD

0%

6%

DPPKAD

0%

0%

DPPKAD

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan


K

6

1

Rancangan peraturan daerah Penyusunan Rancangan tentang Perubahan APBD 20 17 08 Peraturan Daerah Tentang yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Peraturan Daerah Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku

7

1

20 17 09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku

8

1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 20 17 10 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

9

10

1

1

20 17 17

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

100

Peraturan Daerah

1

buku

150

Peraturan Bupati

1

buku

75

Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Peraturan Pelaksanaan APBD yang Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang 20 17 11 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

buku

1

buku

150

Peraturan Bupati

1


buku

150

Pendapatan bunga deposito

Rupiah

Rekonsiliasi dengan Bank terkait penyetoran bunga deposito ke Kas Daerah

Berita Acara

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013

13,000,000,000

20

8 Rp

K

12=8+9+10+11 Rp

K

-

89,385,440

-

-

-

90,004,500

-

-

-

148,897,500

-

4,358,300.00

-

91,225,000

-

1,360,500.00

-

66,162,500

5,029,760,352.72

-



I

7a

4



1,062,150.00

Rp

K

Rp

0%

0%

DPPKAD

0%

0%

DPPKAD

3%

DPPKAD

1%

DPPKAD

2%

DPPKAD

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

4,358,300

0%

0

-

0%

0

1,360,500

0%

0

-

0%

1,062,150

39%

-

0%

5029760353

0

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan


11

12

13

14

15

1

1

1

20 17 21

Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan

Kali

3

Sosialisasi melalui mass media

kali

1

Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang PBB

Kali

4

Mempercepat pemasukan pendapatan dari PBB P2

Rupiah

Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati

Dokumen

126

Penggandaan DPA/DPPA SKPD

DPA/DPPA

504

Dokumen

2

Penggandaan anggaran kas

buku

20

Dokumen anggaran kas yang 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas mengatur arus kas masuk & arus kas keluar

I

7a

4 K

Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber20 17 19 sumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak)


8 Rp

1,904,565,000

22,869,000,000

1

20 17 23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

Dokumen

621

1

20 17 23

Digandakan SPD

Dokumen

2484

1

20 17 24 Penerbitan SP2D

terselesaikannya penerbitan SP2D

SP2D

9935

K

12=8+9+10+11 Rp

-

4,019,900.00

63

1

234

293

Rp

0%

DPPKAD

46%

DPPKAD

48%

DPPKAD

48%

DPPKAD

6%

DPPKAD

-

0

-

0%

-

0

-

0%

3436477253

-

15%

63

34,282,850

50%

252

-

50%

1

13,710,000

50%

10

-

50%

234

13,362,500

38%

936

-

38%

293

5,992,925

3%

34,282,850.00

13,710,000.00

13,362,500.00

936

92,676,500

K

0%

10

28,102,500

Rp

4,019,900

252

28,810,500

K

0

3,436,477,253.00

74,467,000



5,992,925.00

KET

17

No

Kode

1

Program /Kegiatan

2


3

Satuan


1

20 17 25 Pencetakan Daftar Gaji

1

20 17 27

18

1

20 17 28 TPTGR

21

1

20 17 31

Pengelolaan Dana Perimbangan

8 Rp

K


Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 12=8+9+10+11

Rp

K

Rp

K

Rp

15,222,850

100%

15%

DPPKAD

Tercetaknya daftar gaji per unit kerja

SKPD

147

Bulan

Bulan

13

3

3

-

23%

Install aplikasi SIM Gaji

Kali

1

1

1

-

100%

Study Komparasi

Kali

1

0

0

-

0%

Pengujian Lampiran Terselesainya Pengujian atas Prosentase Dokumen Penerbitan SP2D dokumen SP2D yg diajukan

17

I

7a

4 K

16


103,594,250

147

15,222,850.00

147

9935

73,176,500

293

1,416,100.00

293

1,416,100

3%

2%

DPPKAD

88,302,350

0

18,674,100.00

0

18,674,100

0%

21%

DPPKAD

5%

DPPKAD

Laporan Majelis TPTGR

Lap

2

Rakor pemulihan kerugian daerah (Tim Majelis TP TGR)

kali

4

2

2

-

50%

Studi Komparasi

kali

2

1

1

-

50%

Berita Acara

2

0

2,987,600

0%

Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi

laporan

7

1

-

14%

Pendapatan dana transfer

Rupiah

1,504,971,189,180

429056124450

-

29%

Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat

63,330,850

0

1

429,056,124,450

2,987,600.00

KET

17

No

Kode

1

22

2

1

Program /Kegiatan

3

20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan


1

SPT masa akhir bulan

Hasil rekonsiliasi 7 Pengelolaan dan Pelaporan SKPD/Satker di Unit Wilayah 20 17 33 Dana Tugas Pembantuan Akuntansi yang diupdate setiap bulan

Laporan Semesteran

24

1

Rancangan peraturan bupati Penyusunan Kebijakan dan tentang Kebijakan dan 20 17 34 Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan APBD APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku

25

1

20 17 38 Operasional Pajak Daerah



8

K

Rp

K

SPT

1

67,500,000

1

Form

10281

bulan

12

laporan

2

Peraturan Bupati

1

buku

250

12=8+9+10+11 Rp

K

1,599,000.00

10281

27,592,500

3

0

K

Rp

1,599,000

100%

2%

DPPKAD

-

100%

3

220,000

25%

1%

DPPKAD

0

-

0%

0

-

0%

0%

DPPKAD

0

-

0%

18,979,000

28%

5%

DPPKAD

1

10281

220,000.00

0

30,417,000



I

7a

4

Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP

23

Satuan

-

0

Rp

Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah

Rupiah

Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo

titik

39

5

5

-

13%

dokumen

750

662

662

-

88%

Pengendalian dan pengawasan PJU

bulan

12

3

3

-

25%

Validasi data BPHTB

obyek pajak

1500

449

449

-

30%

Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak

85,000,100,000

353,935,000

23,800,200,747.58

18,979,000.00

23800200748

KET

17

No

Kode

1

26

2

1

20 17 42

Program /Kegiatan


3

Penyusunan Laporan Semesteran

28

1

1

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

8 Rp

K

Laporan

2

66,760,750

0

Buku

75

Macam

3

Website DPPKAD

Bulan

12

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP

Rupiah

Laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku

15,532,871,000

12=8+9+10+11 Rp

K

-

0

79,758,900

0

15,255,000.00

3

61,335,000

0



I

7a

-

Rp

K

Rp

0%

DPPKAD

19%

DPPKAD

0%

DPPKAD

0

-

0%

0

-

0%

0

15,255,000

0%

3

-

25%

0

-

0%

Intensifikasi PPh ps 21

kali

3

0

0

-

0%

Peserta intensifikasi PPh ps 21

op

100

0

0

-

0%

480,000.00

25

480,000

13%

1%

DPPKAD

28,375,000.00

0

28,375,000

0%

23%

DPPKAD

29

1

Pengendalian Pelaksanaan Terkajinya surat permohonan 20 17 48 Pengelolaan Keuangan revisi DPA dan melebihi Dokumen Daerah standart (dokumen)

30

1

20 17 49

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD


K

Informasi tentang keuangan Penyebarluasan dan & aset daerah dalam bentuk 20 17 45 Sosialisasi berbagai buku saku, buku analisa, informasi keuangan daerah leaflet

20 17 46


4

Penggandaan

27

Satuan

200

47,623,000

124,902,950

25

Prosentase tersalurnya belanja tidak langsung PPKD

%

100

Prosentase tersalurnya pengeluaran pembiayaan

%

100

6.25

6

-

6%

Rekonsiliasi dengan SKPD Penanggungjawab Teknis

Laporan

4

0

0

-

0%

-

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan


1

Peningkatan Penilaian 20 17 53 Kualitas Pengelolaan Keuangan

kali

2

Terlaksananya study komparasi (pembuat neraca)

kali

1

Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas

SKPP

347

29,408,800

81

Berita Acara

5

44,784,000

0

Pelaporan atas potongan IWP

laporan

24

Pelaporan atas potongan Taperum

laporan

Pelaporan BPJS

Rp

1%

DPPKAD

-

0%

100,000.00

81

100,000

23%

0%

DPPKAD

330,450.00

0

330,450

0%

1%

DPPKAD

5

5

-

21%

24

5

5

-

21%

Laporan

24

5

5

-

21%

Pelaporan atas potongan PPh pasal 21

laporan

12

3

3

-

25%

Pelaporan pajak atas nama kuasa BUD

laporan

12

3

3

-

25%

Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD

bulan

12

3

480,500

25%

1%

DPPKAD

Laporan

12

3

-

25%

Pengelolaan dan Pelaporan Rekonsiliasi dengan 20 17 55 Potongan IWP, Taperum Bapertarum dan BPJS,PT dan PPh Ps 21 bagi PNS Taspen

20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

K

0

1

DTH dan RTH

4,710,000.00

Rp

0%

33

0

K

4,710,000

20 17 54 Penerbitan SKPP

323,027,500

12=8+9+10+11 Rp

0

1

1

K



8 Rp

Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan

32

34

I

7a

4 K

31


0

47,815,750

3

3

480,500.00

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan


1

20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

36

1

20 17 60

37

1

20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA

38

1

20 17 62 Pengendalian PAD

39

1

K

Dokumen

232

Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan (seluruh PNS/CPNS se Kab. Bantul)

bulan

12

Rekonsiliasi data PNS/CPNS dengan BKD

Laporan

4

Evaluasi atas pelaksanaan SOP dan tersusunnya SOP

Prosentase

100

99,634,480

25

Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah

Tahap

3

231,746,400

3

Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan SIMDA Keuangan Daerah

Kali

4

Pengadaan Harddisk server dan ram

unit

2

Mendukung tercapainya target PAD

Rupiah

312,419,913,747

kali

1

Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli

Laporan

12

Mendukung tercapainya target PAD

Rupiah

312,419,913,747

12=8+9+10+11 Rp

0

27,319,500

2

2

255,000

17%

1

-

25%

17,775,000.00

25

17,775,000

15,265,000.00

3

-

2,848,625.00

0

3

94,815,471,359

K

0%

2

74,364,170

Rp

-

255,000.00

94,815,471,359

K

0

1

119,935,000



8 Rp

Berita acara hasil rekonsiliasi

Pelatihan pendaftaran, pendataan dan penilaian PBB

Optimalisasi Pendapatan 20 17 67 Daerah

I

7a

4 K

35


11,657,000.00

Rp

1%

DPPKAD

25%

18%

DPPKAD

15,265,000

100%

7%

DPPKAD

2

-

50%

0

-

0%

2,848,625

30%

2%

DPPKAD

0

-

0%

3

11,657,000

25%

16%

DPPKAD

-

30%

94815471359

94815471359

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan


1

20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah

1

20 17 69

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

8 Rp

12=8+9+10+11 Rp

K

Rp

6

39,451,475

100%

11%

DPPKAD

26%

DPPKAD

Cetak Blangko

lembar

2136

500

500

-

23%

Cetak karcis pajak mineral bukan logam dan batuan

lembar

1200

0

0

-

0%

Sticker WP belum berijin

lembar

1

0

0

-

0%

Mendukung tercapainya PAD dari pajak daerah

Rupiah

23800200748

-

28%

0

-

0%

1

222,375,600

100%

-

15%

Mendukung tercapainya pendapatanasli daerah (PAD) dari PBB P2

rim/buku

2136

kali

1

Rupiah

22,869,000,000

39,451,475.00

Rp

6

85,000,100,000

6

K

macam

Penyerahan SPPT secara simbolis

352,457,400

K



Jumlah

Jumlah

41

I

7a

4 K

40


23,800,200,748

0

854,064,000

1

222,375,600.00

3,436,267,765

3,436,267,765

Cetak SPPT PBB

SPPT

11500

11500

11500

-

100%

Pendistribusian SPPT PBB

Desa

75

75

75

-

100%

Pengadaan software (penambahan software SISMIOP)

Unit

1

0

-

0%

-

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan


43

44

Pendataan dan Tertatanya & terdatanya Pengelolaan Arsip DPPKAD arsip DPPKAD

1

20 17 71

1

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Evaluasi penyerapan 20 17 76 Kualitas Akuntabilitas anggaran belanja SKPD Keuangan Daerah

1

Pelaporan realisasi pendapatan dan belanja daerah (Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Mempercepat pemasukan Sosialisasi Ketentuan dana bagi hasil cukai dan 20 17 78 dibidang Cukai dan terlaksananya sosialisasi Pemberantasan Cukai Ilegal dibidang cukai

8 Rp

K

Rp

K

Rp

45,746,750

3

7,565,000.00

3

7,565,000

25%

17%

DPPKAD

dokumen

4

57,215,520

1

1,924,750.00

1

1,924,750

25%

3%

DPPKAD

laporan

20

5

-

25%

0

1,100,000

0%

0%

DPPKAD

Rupiah

4,688,677,842

5

356,313,350

-

1,100,000.00

Sosialisasi kualitas tanaman tembakau (peserta 100)

Kali

4

-

0

-

0%

Pemasangan baliho

titik

5

-

0

-

0%

dokumen

1

50,000,000

-

-

0

-

0%

0%

DPPKAD

-

-

0

-

0%

0%

DPPKAD

6,105,000.00

3

6,105,000

25%

500

-

4%

0

-

0%

0%

DPPKAD

Kajian Data potensi pajak 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah daerah yang ada di Kabupaten Bantul

46

1

20 17 82

Studi Potensi Retribusi Daerah

Kajian data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul

dokumen

1

50,000,000

47

1

20 17 72

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Tertatanya wajib pajak PBB dan BPHTB

bulan

12

47,699,350.00

PBB dan BHPTB

Berkas

13118

Desa

3

20 17 83 Pendataan PBB P2

K

12

1

1

12=8+9+10+11 Rp

bulan

45

48



I

7a

4 K

42


Validitas Database PBB P2(desa)

3

500

505,000,000

-

-

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan


50

1

1

20 17 84 Verifikasi Piutang Daerah

20 17 84

verifikasi piutang daerah

kali

1

Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang

kali

1

Mendukung tercapainya Pendataan dan penetapan pendapatan asli daerah dari wajib pajak pajak daerah

Jumlah Wajib Pajak Baru (diluar BPHTB dan PBB)

III

1

IV

Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku

1

20 18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1

20 18 06

Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP

20 26

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Tersusunnya aturan pengelolaan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah

1

1 1

Regulasi Peraturan tentang Peraturan Bupati tentang 20 26 16 Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Belanja Tidak Daerah Terduga

Study komparsi

2 1

Regulasi peraturan pajak 20 26 18 daerah dan retribusi daerah

Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul

Rupiah

85,000,100,000

8 Rp

K

233,415,000

12=8+9+10+11 Rp

-

K

-

-

148,878,900



I

7a

4 K

49


23,800,200,748

-

Rp

K

Rp

0%

DPPKAD

0%

DPPKAD

0

-

0%

0

-

0%

23800200748

-

28%

0

-

0%

WP

200

Prosentase

100

59,039,000

25

3,335,650

25

3,335,650

25%

6%

DPPKAD

Kali

4

59,039,000

1

3,335,650.00

1

3,335,650

25%

6%

DPPKAD

Prosentase

100

88,562,450

11

680,000

11

680,000

11%

1%

Perbup

1

43,366,000

-

0

-

0%

0%

DPPKAD

kali

1

0

-

0%

Perda

1

1

680,000

2%

DPPKAD

Perbup

7

0

-

-

-

45,196,450

1

0

680,000.00

100%

0%

KET

17

No

Kode

1

Program /Kegiatan

2


3

Satuan


1

1 1

2 1

20 30

Program Pengelolaaan Barang Daerah

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

%

75

2,210,942,550

Kali

2

176,145,750

Study komparasi pengurus barang

kali

1

Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)

Prosentase

100

Tahap

1

Forum komunikasi dalam Peningkatan SDM aparatur rangka meningkatkan 20 30 02 Pemda pemahaman pengelolaan keuangan daerah

20 30 03 Simbada

8 Rp

Pengelolaan BMD dengan Simda BMD



I

7a

4 K

III


12=8+9+10+11

K

Rp

K

Rp

K

Rp

0

16,137,800

0

16,137,800

0%

1%

-

0

-

0%

0%

DPPKAD

0

-

0%

0

7,435,500

0%

2%

DPPKAD

-

0

-

0%

0

-

0%

0%

0

2,949,500

0%

3%

DPPKAD

1%

DPPKAD

-

-

432,650,600

-

7,435,500.00

3 1

20 30 04 Sensus barang daerah

Akurasi data BMD (selain SD dan UPT)

Prosentase

100

444,969,050

-

4 1

Penyusunan perencanaan 20 30 05 & pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD)

Dokumne

4

105,178,200

-

Laporan

2

1

1

-

50%

60

60

60

-

100%

0

1,350,000

0%

0

-

0%

Laporan mutasi barang milik daerah

- SKPD

5 1

20 30 06 Penataan aset

Keputusan Bupati

Perjanjian

SK

13

dokumen

13

124,843,900

-

-

2,949,500.00

1,350,000.00

KET

17

No

1

Kode

2

Program /Kegiatan


3

Satuan


K

6 1

20 30 07

Penghapusan barang daerah

SK Bupati tentang Penghapusan BMD

Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran

7 1

20 30 09

20 30 11

SK

1

55,000,000

Laporan

58

Unit Kerja

158

SKPD

56

SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2014

SK

1

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

Kali

4

Berita Acara

240

Dokumne

1611

Verifikasi dan Inventarisasi Tersusunnya Laporan (Mutasi Barang Milik Daerah dan Semesteran)

Laporan hasil pengadaan Verifikasi Hasil Pengadaan BMD tahun bersangkutan Barang Milik Daerah dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD) Tahun 2015

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

13

Rupiah

- SKPD, SMP/SMK dan UPT

8 1

dokumen

9 1

20 30 12

10 1

20 30 12

Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)

11 1

Pengamanan Dokumen 20 30 13 Pemilikan Barang Milik Daerah

Kemanan dokumen pemilikan BMD

Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas

1450

8 Rp

K

12=8+9+10+11 Rp

K

-

158,809,700

5

570,000.00

-

166,803,800

-

2,472,000.00

-

70,705,200

-

-

1

79,323,850

1

1,260,800.00

60

75,217,400

-

-



I

7a

4

Berita Acara


100,000.00

Rp

K

0

-

5

570,000

0

-

0%

0

2,472,000

0%

0

-

0%

0

-

0%

1

-

100%

1

1,260,800

25%

60

-

25%

0

100,000

0%

0

-

0%

Rp

0%

500%

0%

DPPKAD

1%

DPPKAD

0%

DPPKAD

2%

DPPKAD

0%

DPPKAD

KET

17

No

1

Kode

Program /Kegiatan

2


3

Satuan


20 30 14

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang

Perbup

1

Kali

1

Profil Kabupaten

Macam

4

Cetak

Macam

4

Jumlah

Unit

5150

Study banding

13 1

20 30 15

Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

8 Rp

144,739,100

K

12=8+9+10+11 Rp

-

K

-

Rp

K

Rp

0%

DPPKAD

0%

DPPKAD

0

-

0%

0

-

0%

0

-

0%

-

0

-

0%

-

0

-

0%

-

231,556,000



I

7a

4 K

12 1


-

-

29,617,510,878 Jumlah

29,617,510,878

5,272,213,142

Kepala

17.80%

Drs. Didik Warsito, M.Si NIP. 19630915 199003 1 008

KET

17

437

78

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

Recommend Documents