Realisasi Kinerja pada Triwulan

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN TRIWULANAN - IV (DESEMBER 2015) RENJA SKPD

:

BAPPEDA

KABUPATEN

:

BOGOR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2015 Realisasi

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPDTarget : 1 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)

%

Realisasi

Target

1 dok

100%

13 Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)

(2014)

…….

25 Pertumbuhan PDRB

1 dok

100%

14 Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen)

1

dok

1

dok

100%

26 Inflasi (%)

3 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (dokumen)1 dok

1 dok

100%

15 Buku "PDRB Kabupaten" (dokumen)

1

dok

1

dok

100%

27 Indeks Gini (Tahun 2014)

4 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (dokumen) 1 dok

1 dok

100%

16 Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku (juta)

110.000-140.000

(juta)

138536*

(juta)

100%

100%

17 Nilai PDRB Berdasarkan Harga konstan (juta)

40.096-44.614

100%

18 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku

100%

19 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Konstan

8 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang2&dok LH yang berkualitas 2 dok (dokumen)100%

20 Laju Pertumbuhan ekonomi (%)

9 Tersusunnya dokumen Evaluasi perencanaan pembangunann daerah Kab. Bogor yang berkualitas 1 dok dan tepat 1 dok waktu (dokumen) 100%

5 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)

100%

100 %

6 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkualitas (dokumen) 2 dok

2 dok

7 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Kesejahteraan Rakyat dan sosial 2 dok yang berkualitas 2 dok (dokumen)

10 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Pemerintahan dan Pendanaan2Pemb. dok yang berkualitas 2 dok (dokumen)100%

73,74-74,04 komposit

Target

1 dok

2 Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) 1 dok

74,25

realisasi

6,07 - 6,45 %

5,93 %

3,5-5,5 %

1,74 %

201%

0,34 %

0,35 %

97,14%

28 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

91,67-91,98 %

90,93 %

99,19%

8,33-8,02% %

9,07% %

91,84%

(juta)

43499*

(juta)

100%

29 Kemiskinan

22,41-27,22 juta juta

25,37*

juta

100%

30 Tercapainya Piala Anugrah Pangripta Nusantara

7,60-8,15

juta

7,97*

juta

100%

31 Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor40(kecamatan) kec

5,20 - 6,50

%

5,93*

%

100,00%

21 Laju inflasi provinsi (%)

3,5-5,5

%

1,75*

%

200%

22 Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)

686,56 (Rp/kap/bln)

11 Terlaksananya musrenbang RPJPD yang Partisipatif dan tepat waktu

1 kali

0 kali

0%

23 Terlaksananya musrenbang RKPD yang Partisipatif dan tepat waktu

12 Terlaksananya musrenbang RPJMD yang Partisipatif dan tepat waktu

1 kali

0 kali

0%

1 unit 24 Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi dengan penganggaran

*) Angka Sementara

(2014)

…….

1

kali

100%

1

unit

100%

638,85

1 kali

0 kali

32 Tercapainya SMM ISO 9001:2008

1 Sertifikat

33 Pertumbuhan Ekonomi IKK :

0 kali

…….

40 kec

100%

1 Sertifikat

6,07 - 6,45 %

Sasaran

100%

5,93 %

97,69%

99,49%

-

Realisasi Kinerja pada Triwulan

No.

97,69%

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD ) s/d 2018

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2014 (Tahun 2015)

I (Maret)

II (Juni)

III (September)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)

IV (Desember)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018

Unit SKPD Penanggung jawab

(%) K 1

2

A.

UTAMA

Tersedianya

3

4

I. Program

data dan

Pengembangan

informasi

Data/Informasi

sebagai basis

K

%

K

Rp.

5

100

Rp.

6

16.843.983.331

K

7

2.696.177.125

K

Rp. 8

2.880.445.000

39,66 %

K

Rp.

366.147.390

17,04 %

K

Rp.

9

13%

10

833.868.400

15,19 %

29%

K

Rp. 11

697.153.100

26,73 %

24%

Rp.

12

718.870.000

98,61

113,19%

25%

Indeks Pembangunan

74,77

Komposit

74,25 Komposit

73,74 – 74,04Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

74,25

Komposit

1584,71%

13 = 6 + 12

2.616.038.890

K

Rp. 14 = 13/5 x 100

15

5.312.216.015

90,82%

74,25

-

Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Komposit

74,25

Komposit

100%

Manusia (Komposit)

1

dok

1 dok

1

dok

dok

dok

dok

1

dok

1

dan evaluasi pembangunan

K

Rp.

……… -

perencanaan, pengendalian

Rp.

dok

1

dok

dok

1

dok

100,00% -

Buku "PDRB Kabupaten"

1

dok

1 dok

1

dok

dok

dok

dok

1

dok

1 …..

Terbangunnya

-

sistem

Tercapainya Piala Anugrah Pangripta

1

%

0 kali

0 kali

kali

kali

kali

rp. juta

rp. juta

rp. juta

-

kali

-

%

100

%

Nusantara (kali)

pengelolaan data dan

-

sistem

a. Berdasarkan Harga

infromasi

100,00%

Nilai PDRB (Rp. Juta)

170000000 rp. juta

123554014 rp. juta

110.000-140.000 rp. milyjuta

138.536 rp. juta

138.536 rp. juta

yang kredibel

b. Berdasarkan Harga

138.536 rp. juta

100,00%

Berlaku

42388000

rp. juta

41.066.202 rp. juta

40.096 – 44.614rp. juta

rp. juta

rp. juta

rp. juta

43.499 rp. juta

43.499 rp. juta

43.499 rp. juta

100,00%

Konstan -

Laju Pertumbuhan ekonomi

6,5

%

6,01 %

5,20-6,5 %

%

%

%

-

Inflasi

3,5

%

5,01 %

3,5 - 5,5 %

%

%

%

5,93 %

5,93 %

5,93 %

201,15% 1,74

%

1,74

%

1,74

%

juta

25,37

juta

juta

7,97%

juta

100,00% -

PDRB Perkapita Atas Dasar

24.000.000 %

23175869,6 %

22,41 – 27,22%

%

%

%

25,37

juta

25,37 100,00%

Harga Berlaku (Rp.) -

PDRB Perkapita Atas Dasar

7850000

rp

726210

(Rp/kap/bln)

7703067,74 rp

7,60 – 8,15 rp

rp

rp

rp

(Rp/kap/bln)

(Rp/kap/bln)

(Rp/kap/bln)

%

%

%

7,97

juta

7,97%

Harga Konstan (Rp.) -

Kemampuan Daya Beli

638,85 (Rp/kap/bln)

686,56

(Rp/kap/bln)

(Rp/kap/bln)

……

(Rp/kap/bln)

(Rp/kap/bln)

Masyarakat (Konsumsi riil

97,69%

per kapita) (Rp/kap/bln) -

Pertumbuhan PDRB

6,5

%

6,01 %

5,20 - 6.50 %

5,93

%

5,93% %

%

200,00% -

Laju inflasi provinsi

-

Indeks Gini

3,5

%

5,01 %

0,28

indeks

0,35 indeks

3,5-5,5

%

%

%

%

indeks

indeks

indeks

indeks

1,75 %

1,75 %

1,75 %

97,14% 0,34

0,35

indeks

0,35

indeks

0,35

indeks

%

90,93

%

%

9,07%

%

99,19% -

Persentase penduduk diatas

93,00

%

90,89 %

91,67 - 91,98%

%

%

%

90,93

%

90,93 91,84%

garis kemiskinan -

Kemiskinan (% )

7,00

%

9,11 %

8,33 – 8,02 %

%

%

%

9,07%

%

9,07% 97,69%

-

Tersedianya data1 Penyusunan dan

Pertumbuhan ekonomi

6,5

%

6,01 %

2.280.476.000

5,20 - 6.50 %

400.306.400

%

450.000.000

75,00 %

%

58.700.000

25,00 %

%

229.570.000

0,00 %

5,93

83.150.000

%

0,00 %

5,93% %

49.150.000,00

100,00 %

%

420.570.000

820.876.400

36%

Ekonomi


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

Rp.

4

K

Rp.

5

K

6

Rp.

K

K

Rp.

7

K

Rp.

8

K

Rp.

9

10

11

dan informasi

Pengumpulan Data

-

Jumlah buku panduan

25

buku

3 buku

3 buku

3 buku

sebagai basis

Informasi Bidang

-

Jumlah bahan survey bidang ekonomi

15

buku

3 buku

3 buku

3 buku

buku

buku

0 buku

perencanaan,

Ekonomi

-

Jumlah laporan hasil survey bidang ekonomi

-

Jumlah laporan bahan perencanaan

pengendalian dan evaluasi

13%

buku

51,02%

buku

K

Rp.

18%

0 buku

K

Rp. 12

11%

3 buku

K

Rp. 13 = 6 + 12

93,46%

3 buku

Rp. 14 = 13/5 x 100

6 buku

24%

buku

6 buku

40%

buku

15

buku

3 buku

3 buku

buku

3 buku

buku

0 buku

3 buku

6 buku

40%

buku

150

buku

30 buku

30 buku

30 buku

buku

buku

0 buku

30 buku

60 buku

40%

buku

200

buku

40 buku

40%

buku

15

bidang ekonomi

pembangunan 2 Penyusunan dan

1.746.851.000

Pengumpulan Data

-

Jumlah Bahan Survey

Informasi Bidang

-

Jumlah Laporan Survey

25

buku

Kesejahteraan Rakyat

-

Jumlah Bahan perencanaan pemb.

25

buku

dan Sosial

264.994.900

318.161.000

66,67 %

143.784.150 45%

16,67 % buku

77.996.150 25%

5,56 % buku

47.180.000 15%

11,11 % 0 buku

26.030.000,00 8%

100,00 % 40 buku

294.990.300 92,72%

559.985.200

40 buku

40 buku

80 buku

5 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

0 buku

5 buku

10 buku

40%

buku

5 buku

30 buku

0 buku

15 buku

5 buku

10 buku

30 buku

35 buku

140%

buku

Kesrasos

28%

Sarpras

15%

Pem PP

24%

PDE

29%

PDE

Bidang kesrasos

3 Penyusunan dan

1.918.790.000

247.134.600

306.370.000

29,17 %

8.865.940

48,61 %

198.333.350

- %

54.120.000

22,22 %

33.500.000,00

100,00 %

294.819.290

541.953.890

Pengumpulan Data

-

Tersusunnya dokumen panduan survey

250

dok

50 dok

50 dok

40%

dok

Informasi Bidang

-

Tersusunnya dokumen Laporan Survey

50

buku

10 buku

10 buku

buku

10 buku

buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

15

buku

3 buku

3 buku

buku

buku

buku

3 buku

3 buku

6 buku

40%

buku

buku

12 buku

buku

Sarana Prasarana dan TRLH

32%

50 dok

3%

dok

65%

dok

18%

0 dok

11%

50 dok

96,23%

100 dok

pasca musrenbang -

Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan prioritas bidang sapras

-

Tersusunnya laporan perencanaan bidang sapras

8 buku

buku

4 buku

12 buku

12 buku

-

Terselenggaranya administrasi kegiatan

20

kali

4 kali

4 kali

1 kali

3 kali

kali

0 kali

4 kali

8 kali

40%

kali

-

Terlaksananya perjalanan dinas dalam

10

buku

bulan

2 bulan

2 bulan

1 bulan

1 bulan

bulan

0 bulan

2 bulan

4 bulan

#DIV/0! buku

40%

bulan

75

buku

15 buku

12 buku

buku

buku

buku

12 buku

12 buku

27 buku

36%

buku

daerah dalam rangka Survey pasca musrenbang -

Tersusunnya Instrumen perencanaan Pembangunan

4 Penyusunan dan

3.062.533.400

Pengumpulan Data

-

Dokumen Panduan

Informasi Bidang

-

Dokumen Kompilasi Usulan Musrenbang

Pemerintahan

261.289.925

196.198.000

16,67 %

60.892.500 31%

25,00 % buku

26.639.750 12%

50,00 % buku

77.770.000 40%

8,33 % 0 buku

25.730.000,00 13%

100,00 % 10 buku

191.032.250 97,37%

452.322.175

50 buku

10 buku

10 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

50 buku

10 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

Kecamatan, RESES, Minggon Keiling & Saba Desa -

Dokumen hasil DESK Renja TA 2016

50 buku

10 buku

10 buku

buku

10 buku

buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

-

Dokumen DESK Pra RKA 2016

50 buku

10 buku

10 buku

buku

10 buku

buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

-

Dokumen Perumusan KUA PPAS 2016

50 buku

10 buku

10 buku

buku

10 buku

buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

50 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

50 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

50 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

50 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

50 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

50 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

40%

buku

Bidang Pemerintahan -

Dokumen DESK Renja Perubahan TA 2015

-

Dokumen Perumusan KUA dan PPAS Perubahan 2015 Pemerintahan

-

Dokumen DESK Pra RKA Perubahan TA 2015

-

Dokumen Perumusan RAPBD Perubahan Bidang Pemerintahan TA 2015

-

Dokumen Penyelarasan Usulan Perubahan 2015

-

Dokumen Perumusan Bahan RAPBD 2016

-

Terbangunnya

5 Pengelolaan Data

sistem

Pokok Perencanaan

pengelolaan

Pembangunan Daerah

Dokumen Penyelarasan Usulan 2016

50 buku

10 buku

1.297.603.070

Jumlah dokumen data dan informasi

10 buku

137.199.550

buku

244.570.000

20,00 %

buku

5.900.000

40,00 %

2%

pokok perencanaan pembangunan :

buku

94.941.500

40,00 %

38,82%

10 buku

73.535.600

- %

30%

10 buku

1.560.000,00

100,00 %

1%

20 buku

175.937.100

313.136.650

71,94%

-

KAK

30 buku

10 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

0 buku

5 buku

15 buku

50%

buku

data dan

-

Draft Data Pokok

70 buku

40 buku

10 buku

buku

10 buku

buku

0 buku

10 buku

50 buku

71%

buku

informasi

-

Laporan akhir Data Pokok

420 buku

100 buku

100 buku

buku

100 buku

buku

0 buku

100 buku

200 buku

48%

buku

yang kredibel

-

Buku Saku

800 buku

0 buku

200 buku

buku

buku

200 buku

0 buku

200 buku

200 buku

25%

buku

-

Lap. Studi banding

buku

0 buku

5 buku

buku

buku

5 buku

0 buku

5 buku

5 buku

-

Terselenggaranya Forum Koordinasi

6 Koordinasi Penguatan Jaringan Penelitian

606.778.542 14 kali

110.225.400 5 kali

97.892.000 2 kali

37,50 % 1 kali

34.611.800 35%

12,50 % kali

850.000 0,87%

- % kali

0,00 0%

50,00 % 1 kali

28.860.000,00 29%

100,00 % 2 kali

64.321.800 65,71%

#DIV/0! buku

174.547.200 7 kali

50%

kali


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

Rp.

4

K

K

Rp.

5

Rp.

6

K

K

Rp.

7

K

Rp.

8

K

Rp.

9

K

Rp.

10

11

K

Rp. 12

K

Rp. 13 = 6 + 12

Rp. 14 = 13/5 x 100

15

Jaringan Penelitian Kab. Bogor: -

KAK

30 buku

10 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

0 buku

5 buku

15 buku

50%

buku

-

Laporan Hasil Forum

80 buku

20 buku

6 buku

buku

3 buku

buku

3 buku

6 buku

26 buku

33%

buku

-

Laporan Akhir

40 buku

20 buku

3 buku

buku

buku

buku

3 buku

3 buku

23 buku

58%

buku

7 Penyusunan IPM

1.592.442.000

Jumlah dokumen IPM Kabupaten Bogor

9.820.000

100,00 %

5.575.000

- %

4.245.000

- %

0,00

- %

0,00

100,00 %

9.820.000

645.670.000

PDE

10 buku

5 buku

5 buku

15 buku

150%

buku

100 buku

50 buku

buku

buku

buku

buku

buku

-

buku

50 buku

50%

buku

-

Laporan Antara

120 buku

80 buku

buku

buku

buku

buku

buku

-

buku

80 buku

67%

buku

-

Laporan Akhir

120 buku

60 buku

buku

buku

buku

buku

buku

-

buku

60 buku

50%

buku

-

Buku IPM 2014

200 buku

100 buku

buku

buku

buku

buku

buku

-

buku

100 buku

50%

buku

-

Maintenance sistem analisis data

40%

unit sistem, 4 triwulan

967.817.042 5


107.322.650

168.750.000

1 unit sistem, 4 triwulan


57%

33,33 %

26.635.000


16%

buku

- %

1,93%

33.277.500

unit sistem, 4 triwulan 19,72%

buku

66,67 %

0%

0 buku

91.227.500


- %

54%

0%

7.210.000,00


4%

5 buku

100,00%

100,00 %

158.350.000


93,84%

265.672.650 2 unit sistem, 4 triwulan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan

-

Jumlah Panduan Kegiatan

50

buku

10 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

0 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

Evaluasi Rencana

-

Jumlah Laporan Pemeliharaan/

20

buku

4 buku

3 buku

buku

buku

3 buku

0 buku

3 buku

7 buku

35%

buku

Pembangunan Daerah

maintenance

9 Pengembangan

1.052.922.000

204.936.700

149.273.000

33,33 %

9.758.000

16,67 %

23.150.000

- %

62.940.000

33,33 %

41.895.000,00

83,33 %

137.743.000

342.679.700

sistem

Sistem Database

-

Jumlah KAK

30

buku

10 buku

5 buku

5 buku

15 buku

50%

buku

pengelolaan

sebagai Bank Data

-

Jumlah Bahan Bintek/Manual Book

25

buku

buku

50 buku

buku

25 buku

buku

buku

25 buku

25 buku

100%

buku

data dan

Perencanaan

-

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan

125

buku

25 buku

5 buku

buku

buku

buku

5 buku

5 buku

30 buku

24%

buku

informasi yang

Pembangunan Daerah dan Pelaporan

-

Jumlah KAK

50

buku

10 buku

10 buku

40%

buku

Pelaksanaan Rencana

-

Jumlah laporan hasil evkin triwulanan OPD Tk.Kab (38 OPD)

100

buku laporan

40 buku laporan

50 buku laporan

buku laporan

10 buku laporan

10 buku laporan

30 buku laporan

50 buku laporan

90 buku laporan

90%

buku laporan

Pembangunan Daerah

-

Jumlah laporan hasilevkin triwulanan OPD Tk.Kec (40 OPD)

40

buku laporan

- buku laporan

50 buku laporan

buku laporan

10 buku laporan

10 buku laporan

30 buku laporan

50 buku laporan

50 buku laporan

125%

buku laporan

-

Jumlah bahan pemantauan/monitoring kegiatan

200

buku

40 buku

40 buku

buku

buku

40 buku

0 buku

40 buku

80 buku

-

Jumlah laporan hasil pemantauan/monitoring kegiatan

100

buku

20 buku

20 buku

buku

buku

buku

20 buku

20 buku

40 buku

40%

buku

-

Jumlah laporan evaluasi RKPD tahun sebelumnya

100

buku laporan

- buku laporan

20 buku laporan

buku laporan

20 buku laporan

buku laporan

0 buku laporan

20 buku laporan

20 buku laporan

20%

buku laporan

-

Jumlah laporan evaluasi RKPD tahun berjalan

buku laporan

40 buku laporan

40 buku laporan

buku laporan

buku laporan

buku laporan

40 buku laporan

40 buku laporan

80 buku laporan

10 Monitoring, Evaluasi

1.668.943.277

Jumlah dokumen SIPD: 11 Dukungan Manajemen Bagi

Tim Pengelola Sistem

326.917.000

352.697.000

562.297.000

-

14,29 % 10 buku

80.984.000

50,00 %

Jumlah KAK

20

buku

- buku

5 buku

5 buku

Informasi Pembangunan-

Jumlah Buku Data Pembangunan

40

buku

- buku

10 buku

buku

Daerah

Daerah (8 kel data)

200

buku

buku

200

buku

buku

-

12 Identifikasi Hasil-hasil

296.130.000

-

296.130.000

7%

5.850.000 1%

5.575.000 7%

buku

20,00 % buku

- % buku

- %

Penyusunan Kriteria

Bogor

-

Penyusunan Roadmap Rencana Aksi Inovasi

40

buku

buku

40

buku

buku

buku

-

Identifikasi dan rekapitulasi inovasi

40

buku

buku

40

buku

buku

buku

-

Sosialisasi

1

kali

kali

1

kali

kali

kali

100

%

Perencanaan

perencanaan

Pembangunan daerah

22.756.601.798

3.187.771.383

4.971.366.000

28,67 %

119.176.250 21,19%

25.688.900 29,57%

0%

1.093.681.000

buku

14,28 %

22%

buku

20,00 % buku

- % buku

42%

0 buku

197.140.000

45,71 %

35%

0 buku

10.090.000

50,00 %

12%

0 buku

buku

- %

-

mekanisme

15,51%

buku

Inovasi Kabupaten

1. Tewujudnya II. Program

- % 0,00%

1.048.870.500

buku

28%

199.150.000,00 35%

29.890.000,00 37%

10 buku

0

100,00 %

5 buku

92,28%

100 %

521.316.250

10 buku

92,71%

100,00 %

71.243.900

5 buku

87,97%

10 buku

275.895.000,00

100,00 %

71.243.900 5 buku

25%

buku

25%

buku

200 buku

100%

buku

275.895.000

buku

40

buku

40 buku

40 buku

100%

buku

buku

40

buku

40 buku

40 buku

100%

buku

kali

1

kali

1 kali

1 kali

100%

kali

771.022.750

30,42 %

16%

1.510.780.450

95,00

30%

93,17%

82% 900,00%

4.424.354.700

7.612.126.083

89,00%

100,00% -

Tersedianya dokumen

sesuai dengan

perencanaan RPJPD

jadwal

yang telah ditetapkan

pelaksanaan

1

dok

1 dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1

dok

1 dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

peraturan

Tersedianya dokumen

1

dok

1 dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100,00%

dengan Perbup -

1 dok

perencanaan RPJMD

per-uu yang


berlaku

100,00%

dengan PERDA -

Tersedianya dokumen

2. Tersusunnya

perencanaan : RKPD

dokumen


perencanaan

dengan PERKADA

100,00%

PDE

51%

PDE

20%

PDE

93%

PDE

buku laporan

10 buku

275.895.000

200 buku

33%

buku

buku

21,63 %

93%

848.233.250 20 buku

200

15,85%

0%

pembangunan

berdasarkan

27%

10 buku

Laporan Pendahuluan

Perencanaan,

partisipatif dan

PDE

Buku panduan

-

Analisis Data

kredibel

41%

-

Bogor Tahun 2014

8 Manajemen Sistem

Terbangunnya

635.850.000

Kecamatan Kabupaten


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

2

3

pembangunan

4 -

Penjabaran program

daerah yang

RPJMD ke dalam

berkualitas dan

RKPD

K

Rp. 5

100

K

Rp. 6

%

K

Rp. 7

100 %

K

Rp. 8

100 %

K

Rp.

K

Rp.

9

10

%

%

%

dok

dok

dok

K

Rp. 11

K

Rp. 12

100 %

13 = 6 + 12

100 %

tepat waktu

K

Rp.

Rp. 14 = 13/5 x 100

15

100 %

100,00% -

Tersedianya dokumen RTRW yang telah

1

dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

0 kali

1 kali

0 kali

1 kali

1 kali

2 kali

1 unit

1 unit

ditetapkan dengan Perda

100,00% -

Tersusunnya dokumen evaluasi

1

dok

1 dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

perencanaan pembangunan daerah Kab. Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

0,00% -

Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat waktu (kali)

2

kali

1 kali

1 kali

kali

kali

kali

0 kali

-

Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu (kali)

2

kali

1 kali

1 kali

kali

kali

kali

0 kali

0,00%

100,00% -

Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu (kali)

-

Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi dengan sistem pengangaran

5

kali

1 kali

1 kali

1 kali

kali

kali

0 kali 100,00%

1

unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit 100,00%

1

Sertifikat

Sertifikat

1

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

1 Sertifikat

Tercapainya SMM ISO 9001:2008

-

Kerangka Acuan Kerja

100 buku

20 buku

10 buku

10 buku

-

Dokumen 'Rancangan Awal RKPD 2016

100 buku

20 buku

100 buku

buku

20 buku

80 buku

0 buku

-

Dokumen Rancangan RKPD 2016

100 buku

20 buku

20 buku

buku

20 buku

buku

0 buku

-

Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2016

100 buku

20 buku

20 buku

buku

20 buku

buku

0 buku

-

Dokumen RKPD 2016

500 buku

100 buku

150 buku

buku

150 buku

buku

0 buku

-

Dokumen Rancangan Awal RKPD Perb

500 keping

100 keping

100 keping

keping

keping

100 keping

0 keping

1 Penyusunan Rancangan RKPD

1

-

706.605.000

474.633.500

689.080.000

10,00 %

96.515.000 14%

32,00 % buku

204.373.000 32,11%

39,33 % buku

99.420.000

18,67 %

14%

0 buku

1 Sertifikat

248.470.000,00 36%

100,00 % 10 buku

1

Sertifikat

648.778.000 94,15%

1.123.411.500 30 buku

30%

buku

100 buku

120 buku

120%

buku

20 buku

40 buku

40%

buku

20 buku

40 buku

40%

buku

150 buku

250 buku

50%

buku

100 keping

200 keping

40%

keping

159%

Pem PP

16%

Pem PP

23%

Pem PP

42%

Pem PP

2015 -

Dokumen Rancangan RKPD Perb 2015

100 keping

20 keping

20 keping

keping

keping

20 keping

0 keping

20 keping

40 keping

40%

keping

-

Dokumen Rancangan Akhir RKPD Perb

100 keping

20 keping

20 keping

keping

keping

20 keping

0 keping

20 keping

40 keping

40%

keping

2015 -

Dokumen RKPD Perubahan 2015

500 keping

100 keping

150 keping

keping

keping

20 keping

130 keping

150 keping

250 keping

50%

keping

-

CD Burning RKPD

500 keping

340 keping

600 keping

keping

keping

keping

600 keping

600 keping

940 keping

188%

keping

2 Penyusunan Prioritas

-

Jumlah dokumen PPAS :

dan Plafon Anggaran

-

KAK

250

buku

0 buku

10 buku

buku

10 buku

Sementara

-

Rancangan PPAS 2016

850

buku

170 buku

100 buku

buku

100 buku

buku

0 buku

-

Nota Kesepakatan dan PPAS 2016

850

buku

170 buku

100 buku

buku

buku

100 buku

0 buku

-

Rancangan PPAS Perubahan 2015

850

buku

170 buku

100 buku

buku

buku

100 buku

-

Nota Kesepakatan dan Perubahan PPAS 2015

850

buku

170 buku

100 buku

buku

buku

100 buku

3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Terwujudnya

3.973.492.000

333.361.000

2.512.132.500

Jumlah Dokumen KUA :

334.581.000

285.626.000

315.261.000

-

-

-

40,0000 %

40,00 %

41.877.000

buku

60,00 %

59%

211.200.000

% 0 buku

88.300.000,00

100,00 %

buku

100 buku

270 buku

32%

buku

100 buku

270 buku

32%

buku

0 buku

100 buku

270 buku

32%

buku

0 buku

100 buku

270 buku

32%

buku

10 buku

4%

buku

Rancangan KUA 2016

850 buku

170 buku

100 buku

buku

100 buku

buku

0 buku

100 buku

270 buku

32%

buku

-

Nota Kesepakatan dan KUA 2016

850 buku

170 buku

100 buku

buku

buku

100 buku

0 buku

100 buku

270 buku

32%

buku

-

Rancangan KUPA 2015

850 buku

170 buku

100 buku

buku

buku

100 buku

0 buku

100 buku

270 buku

32%

buku

-

Nota Kesepakatan dan KUPA 2015

850 buku

170 buku

100 buku

buku

buku

100 buku

0 buku

100 buku

270 buku

32%

buku

- %

84.545.000

- %

0,00

- %

12.000.000,00

10 buku

100,00 %

94,01%

582.003.000

-

319.625.000

14%

296.377.000

buku

100 %

0 buku

100,00 %

93,90%

647.541.000 4%

43.300.000,00

10 buku

314.180.000 10 buku

- %

26%

10 buku

429.884.000

67%

-

0 buku

143.400.000

buku

197.830.000

250 buku

1.345.928.019

11%

60,000 %

KAK

Jumlah laporan penyelenggaran

10 buku

3,62%

-

4 Koordinasi

0%

28.050.000

416.170.000

559.570.000

mekanisme

Penyelenggaraan

perencanaan

Musrenbang RKPD di

-

KAK

buku

buku

0 buku

0,2

buku

pembangunan

Kecamatan

-

Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan

500 dok

5 dok

100 dok

100 dok

dok

dok

0 dok

100 dok

105 dok

21%

dok

-

Pedoman Penyelenggaraan Musrenb

500 dok

100 dok

100 dok

100 dok

dok

dok

0 dok

100 dok

200 dok

40%

dok

partisipatif dan sesuai dengan jadwal

peraturan

50 buku

0 buku

10 buku

10 buku

19%

0%

3%

96,81% 10 buku

10 buku

Kecamatan -

pelaksanaan berdasarkan

74%

musrenbang kecamatan:

Bahan Peserta Musrenbang Tematik

2500 buku

buku

500 buku

500 buku

buku

buku

0 buku

500 buku

500 buku

20%

buku

2500 buku

buku

500 buku

500 buku

buku

buku

0 buku

500 buku

500 buku

20%

buku

Kewilayahan -

Juklak Musrenbang Tematik Kewilayahan


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)



IV (Desember)



(%) K 1

3

2

perundang-

Rp.

4 -

undangan yang

K

5

K

Rp.

6

100 buku

Laporan Musrenbang Tematik

K

Rp.

7

buku

K

Rp. 8

20 buku

K

Rp. 9

20 buku

K

Rp. 10

buku

K

Rp. 11

buku

K

Rp. 12

0 buku

K

Rp. 13 = 6 + 12

20 buku

Rp. 14 = 13/5 x 100

20 buku

20%

buku

10 buku

0,2

buku

15

Kewilayahan

berlaku 5 Penyelenggaraan

3.779.481.602

Musrenbang RKPD

-

KAK

Kabupaten

-

Juklak Musrenbang RKPD

-

Laporan Hasil Musrenbang RKPD

-

Bahan Peserta Musrenbang

-

Bahan Materi & Format

-

Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ Akhir

593.202.000

100 %

233.650.000

buku

10 buku

10 buku

2250 buku

300 buku

450 buku

- %

39%

343.835.000

buku

- %

53%

0,00

buku

- %

0%

0 buku

0,00

100 %

0%

577.485.000

10 buku

860.094.000

97,35%

450 buku

buku

buku

0 buku

750 buku

33%

buku

100 buku

5 buku

20 buku

20 buku

buku

buku

0 buku

20 buku

25 buku

25%

buku

2250 buku

300 buku

450 buku

450 buku

buku

buku

0 buku

450 buku

750 buku

33%

buku

6 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran

282.609.000

50 buku

1.468.298.114

207.532.950

264.181.000

100 %

254.331.000

-

96%

%

2.400.000

buku

-

0,91%

%

0,00

buku

- %

0%

0 buku

450 buku

0,00 0%

100 %

256.731.000

100 buku

97,18%

464.263.950

buku

buku

100 buku

100 buku

100 buku

500

buku

120 buku

100 buku

100 buku

buku

buku

0 buku

100 buku

220 buku

44%

buku

500

buku

120 buku

150 buku

150 buku

buku

buku

0 buku

150 buku

270 buku

54%

buku

750

buku

120 buku

250 buku

250 buku

buku

buku

0 buku

250 buku

370 buku

49%

buku

buku

buku

100 buku

100 buku

buku

buku

0 buku

100 buku

100 buku

23%

Pem PP

32%

PDE

29%

Pem PP

23%

Sarpras

35%

Pem PP

31%

PDE

buku

Tahun Anggaran -

Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir Tahun Anggaran

-

Penggandaan Laporan Akhir LKPJ TA 2014

-

7 Koordinasi

Penggandaan Materi Ringkasan LKPJ

1.195.670.112

Jumlah Dokumen Verifikasi Pra RKA :

216.380.000

164.562.000

20,00 %

60,00 %

56.400.000

20,00 %

68.756.500

-

%

1.205.000,00

100,00 %

126.361.500

buku

342.741.500

Penyusunan Pra

-


50

buku

20 buku

10 buku

10 buku

30 buku

60%

buku

Rencana Kerja

-

Panduan Penyusunan Pra RKA 2016

300

buku

60 buku

60 buku

buku

60 buku

buku

0 buku

60 buku

120 buku

40%

buku

Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Pra

500

buku

5 buku

100 buku

buku

100 buku

buku

0 buku

100 buku

105 buku

21%

buku

300

buku

0 buku

60 buku

buku

60 buku

buku

0 buku

60 buku

60 buku

20%

buku

500

buku

0 buku

100 buku

buku

buku

100 buku

0 buku

100 buku

100 buku

20%

buku

100%

kali

Anggaran (RKA) SKPD -

0%

buku

34%

buku

42%

0 buku

1%

10 buku

76,79%

RKA 2016 -

Panduan Penyusunan Pra RKA Perubahan 2015

-

Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA Perubahan 2015

8 Pendamping WISMP Kabupaten Bogor

519.380.000

84.380.000

-

12,50 %

Rapat Komisi Irigasi

24

kali

4 kali

1

kali

kali

kali

1 kali

0 kali

1 kali

5 kali

21%

kali

-

Success Story

1

dok

dok

1

dok

dok

dok

1 dok

0 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

-

Laporan KPIU dan KPMU

2

dok

dok

2

dok

0 dok

1 dok

dok

1 dok

2 dok

2 dok

100%

dok

Penyusunan

79.100.000

13%

Tahun 2015 :

-

%

0,00

26%

44,44 %

0%

166.931.000,00

1 kali

118.146.250

-

11,11 %

42%

57.750.000

kali

36.937.000

1 kali

100,00 %

kali

44,44 %

22%

35.700.000,00

1

287.009.000

kali

37,50 %

kali

368.260.483

3,73%

18.900.000

kali

1.872.213.430

kali

50,00 %

1

Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja

0%

3.150.000

Konsolidsai RP2I

9 Koordinasi Penetapan Kinerja

60.396.250

-

68,44%

100,00 %

1 kali

282.968.000

58%

651.228.483

98,59%

-


100 buku

20 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

0 buku

10 buku

30 buku

30%

buku

-

Kompilasi dan analisis Data Tapkin 2015

25 buku

5 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

0 buku

5 buku

10 buku

40%

buku

-

Rancangan Tapkin 2015

25 buku

5 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

0 buku

5 buku

10 buku

40%

buku

-

Tapkin Pemerintah Kabupaten Final 2015

25 buku

5 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

0 buku

10 buku

15 buku

60%

buku

-

Tapkin SKPD Final 2015

1170 buku

234 buku

234 buku

buku

234 buku

buku

0 buku

234 buku

468 buku

40%

buku

-

Kompilasi dan analisis Data Tapkin

25 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

buku

5 buku

5 buku

10 buku

40%

buku

Perubahan 2015 -

Rancangan Tapkin Perubahan 2015

25 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

buku

5 buku

5 buku

10 buku

40%

buku

-

Tapkin Perubahan Pemerintah

25 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

buku

5 buku

5 buku

10 buku

40%

buku

40%

buku

60 buku

60%

buku

70 buku

40%

buku

Kabupaten Final 2015 -

Tapkin Perubahan SKPD Final 2015

1170 buku

10 Koordinasi Pemantauan dan

-

Evaluasi Dana Alokasi Khusus

234 buku

1.028.869.939 Laporan Triwulanan Pemantauan Dana

234 buku

155.155.950

buku

185.296.000

22,22 %

buku

24.873.000

100

buku

30 buku

30 buku

20 buku

175

buku

40 buku

30 buku

buku

33,33 %

13%

buku

53.140.000

buku

33,33 %

28,68%

234 buku

25.680.000

buku

14%

11,11 % 10 buku

234 buku

56.901.500,00

468 buku

100,00 %

31%

160.594.500

30 buku

315.750.450

86,67%

Alokasi Khusus (DAK) -

Laporan Akhir Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK)

buku

30 buku

0 buku

30 buku

(Tahun Sebelumnya) -

kali

Rakor DAK

2 kali

11 Sinergitas

kali

100.000.000

2 kali

- %

-

Perencanaan

-

Modem

unit

unit

2

unit

unit

Pembangunan Daerah

-

Komputer/PC

unit

unit

2

unit

-

Scanner

unit

unit

1

unit

0%

%

kali

-

%

0 kali

0,00 0%

% unit

2 kali

kali

0,00

-

0%

-

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

-

unit

unit

unit

unit

-

%

kali

0,00%

-

Pem PP

-

unit

unit

unit

-

unit

unit

unit

-

unit

unit


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

Rp.

4

K

5

12 Koordinasi

K

Rp. 6

261.929.000

K

Rp. 7

201.908.000

K

Rp. 8

222.812.000

100 %

K

Rp. 9

90.700.000

-

%

K

Rp. 10

119.104.000

-

%

K

Rp. 11

0,00

-

K

Rp. 12

%

0,00

0 buku

0%

100,00 %

K

Rp. 13 = 6 + 12

209.804.000

Rp. 14 = 13/5 x 100

411.712.000

Penyelenggaraan

-

KAK

100

buku

0 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10%

buku

Forum SKPD/

-

Laporan Hasil Forum Gabungan SKPD

200

buku

5 buku

20 buku

20 buku

buku

buku

0 buku

20 buku

25 buku

13%

buku

Gabungan SKPD

-

Spanduk Kegiatan

30

buah

0 buah

3 buah

3 buah

buah

buah

0 buah

3 buah

3 buah

10%

buah

-

Bahan Peserta Forum Gabungan SKPD

2000

buah

300 buah

400 buah

400 buah

buah

buah

0 buah

400 buah

700 buah

35%

buah

30 buku

60%

buku

100 buku

100 buku

20%

buku

13 Koordinasi

196.961.000

Penyusunan Renja

-


SKPD

-

Pedoman Penyusunan Renja SKPD

145.261.000

127.091.000

60,00 %

41%

37.050.000

buku

-

29%

%

50

buku

20 buku

10 buku

10 buku

buku

500

buku

0 buku

100 buku

100 buku

buku

40%

7.791.000

buku

40,00 %

6%

buku

0%

59.450.000 47%

-

% 0 buku

buku

0 buku

21.600.000,00 17%

10 buku

100,00 % 10 buku

94,16%

125.891.000 99,06%

%

271.152.000

15

157%

Pem PP

138%

Pem PP

16%

Sarpras

13%

Pem PP

22%

Prolap

52%

PDE

93,35%

P3

84,90%

P3

2016 -

Panduan Verifikasi Renja SKPD 2016

250

buku

135 buku

50 buku

50 buku

buku

buku

0 buku

50 buku

185 buku

74%

buku

-

Pedoman Penyusunan Perubahan Renja

500

buku

0 buku

100 buku

buku

buku

100 buku

0 buku

100 buku

100 buku

20%

buku

250

buku

135 buku

50 buku

buku

buku

50 buku

0 buku

50 buku

185 buku

74%

buku

2 kali

200%

kali

SKPD 2015 -

Panduan Verifikasi Perubahan Renja SKPD 2015

14 Pengembangan

1.091.633.721

139.903.550

94.813.000

-

%

Kelembagaan

-

Konsolidsai RP2I

1 kali

1 kali

1 kali

kali

Pengelolaan Irigasi

-

Rapat Komisi Irigasi

1 kali

1 kali

1 kali

kali

Partisipatif

-

Success Story

1 dok

1 dok

1 dok

dok

-

TPM/KTPM

5 TPM/KTPM

5 TPM/KTPM

1 TPM/KTPM

TPM/KTPM

Laporan Tahunan WISMP-2 Tahun 2014

5 dok

1 dok

2 dok

dok

15 Pengembangan dan

1.091.633.721

148.433.000

20,00 % 0%

kali

3.974.000

40,00 %

4%

kali

2%

40,00 % 1 kali

kali

1 kali

0 kali

dok

1 dok

1 TPM/KTPM dok

16,67 %

2.260.000

16,67 %

9.061.500

-

32.044.950,00 34%

100,00 % 1 kali

38.278.950 40,37%

%

178.182.500

1 kali

2 kali

200%

kali

0 dok

1 dok

2 dok

200%

dok

TPM/KTPM

0 TPM/KTPM

1 TPM/KTPM

5 TPM/KTPM

100%

TPM/KTPM

dok

2 dok

2 dok

3 dok

60%

dok

10 buku

100%

buku

%

45.850.000

66,67 %

89.870.000,00

100,00 %

144.781.500

144.781.500

Pengelolaan Sistem

-

KAK

10 buku

buku

10 buku

10 buku

RKPD Online

-

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem

25 buku

buku

25 buku

buku

buku

buku

25 buku

25 buku

25 buku

100%

buku

Kabupaten Bogor

0%

buku

3%

buku

31%

0 buku

61%

10 buku

97,54%

RKPD Online (data base sistem perencanaan pembangunan terintegrasi) -

Pembuatan Software

1 paket

paket

1 paket

paket

1 paket

paket

0 paket

1 paket

1 paket

100%

paket

-

Pengadaan Server (OS+User licence)

1 paket

paket

1 paket

paket

paket

paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

paket

-

Pengadaan UPS Server

1 unit

unit

1 unit

unit

unit

unit

1 unit

1 unit

1 unit

100%

unit

-

Pembuatan Wifi

2 unit

unit

2 unit

unit

unit

unit

2 unit

2 unit

2 unit

100%

unit

15 buku

150%

buku

16 Penyusunan SMM-ISO

738.236.640

Perencanaan

-

KAK

10 buku

Pembangunan Daerah

-

Dokumen ISO RKPD

-

Laporan Hasil Audit Internal ISO

-

Belanja Sertifikasi

70.944.000

158.347.000

-

%

-

50,00 %

25 buku

buku

buku

25 buku

0 buku

25 buku

25 buku

100%

buku

20 buku

buku

buku

buku

20 buku

20 buku

30 buku

150%

buku

1 paket

1 paket

1 paket

paket

paket

paket

1 paket

1 paket

2 paket

200%

paket

- %

20 %

12.070.000

40 %

Rakor

-

Laporan B.03

60

buku

20 buku

15 buku

buku

buku

15 buku

Pusat

-

Laporan B.06

60

buku

20 buku

15 buku

buku

buku

-

Laporan B.09

60

buku

20 buku

15 buku

buku

buku

-

Laporan B.12

60

buku

20 buku

15 buku

buku

buku

kali

18 Optimalisasi

91.328.000

3 kali

-

kali

91.328.000

- %

3 kali

-

-

%

18%

-

kali

-

18.880.000 29%

40 % 0 kali

5.975.000,00 9%

10 buku

100,00 % 3 kali

59,43%

165.050.250

0 buku

-

45%

94.106.250

10 buku

Sinkronisasi Program

0 buku

100,00 %

20 buku

Pelaksanaan

14%

71.310.000,00

25 buku

65.645.000

10 buku

50,00 %

buku

102.399.700

0%

22.796.250

10 buku

267.348.000

buku

0

5 buku

17 Pelaporan

0%

%

36.925.000

139.324.700

56,25%

0 buku

15 buku

35 buku

58%

buku

15 buku

0 buku

15 buku

35 buku

58%

buku

buku

15 buku

15 buku

35 buku

58%

buku

buku

15 buku

15 buku

35 buku

58%

buku

%

0,00

100 %

85.252.000,00

100,00 %

85.252.000

85.252.000

Pengelolaan Sistem

-

Buku KAK

5 buku

buku

5 buku

buku

5 buku

100%

buku

Perencanaan

-

Laporan Awal

1 dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

Pembangunan

-

Laporan Akhir

1 dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

Tahunan

-

Belanja Pengembangan Sistem

1 paket

paket

1 paket

paket

paket

paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

paket

Penyusunan

-

Sertifikat

100%

lembar

Perubahan Renstra

-

Modul/pedoman penyelenggaraan

100 buku

buku

100 buku

buku

buku

buku

100 buku

100 buku

100 buku

100%

buku

SKPD

-

Spanduk

2 buah

buah

2 buah

buah

buah

buah

2 buah

2 buah

2 buah

100%

buah

-

KAK

5 KAK

KAK

5 KAK

KAK

KAK

KAK

5 KAK

5 KAK

5 KAK

100%

KAK

-

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

100%

Laporan

19 Bimbingan Teknis

376.337.000 92 lembar

10 Laporan

lembar

Laporan

376.337.000 92 lembar

10 Laporan

- % lembar

0%

0%

buku

-

% lembar

0,00%

0,00%

buku

-

% lembar

0%

0,00 0%

5 buku

100 % 92 lembar

10 Laporan

93,35%

319.528.000,00 84,90%

5 buku

100,00 % 92 lembar

10 Laporan

93,35%

319.528.000 84,90%

319.528.000 92 lembar

10 Laporan


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

2

3

Rp.

4

K

5

20 Penyusunan Data dan

6

239.124.000

Informasi Perubahan

-

KAK

RPJMD Kabupaten

-

Bogor Tahun

-

2013-2018

-

K

Rp.

Rp.

K

7

-

K

Rp. 8

239.124.000

- %

K

Rp. 9

-

%

%

Dokumen pelaksanaan tahun 1 dan 2 RPJMD 2013-2018

10 buku

buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

Dokumen data dan informasi kondisi umum daerah

10 buku

buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

Dokumen indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

10 buku

buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

1.848.729.525

1.906.451.000

14,93 %

Perencanaan

114.827.750

9,33 %

6%

581.934.000

24,28 %

35%

0%

100 %

buku

8.514.983.845

buku

11

0,00

5 buku

%

0,00%

-

buku

100

buku

10

-

269.795.700

5 buku

51,46 %

K

Rp.

97,19%

886.232.350

100,00 %

13 = 6 + 12

232.393.000

5 buku

pembangunan ekonomi

10

dok

2 dok

2 dok

dok

dok

dok

14 = 13/5 x 100

100%

buku

10 buku

10 buku

100%

buku

10 buku

10 buku

100%

buku

10 buku

10 buku

100%

buku

100%

1.852.789.800

3.701.519.325

97,19%

2 dok

4

dok

15

97,19%

5 buku

100,00

97,19%

100,00%

2 dok

Rp.

232.393.000

100,00% Tersedianya dokumen perencanaan

K

Rp.

12

232.393.000,00

14%

Pembangunan Ekonomi

K

Rp.

5 buku

III. Program

0%

-

K

Rp.

P3


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

Rp.

4

1 Penyusunan Indikator

Rp.

5

K

K

Rp.

6

4.331.517.000

Dokumen indikator ekonomi daerah Kab

Ekonomi Daerah

K

7

805.478.950

K

Rp. 8

764.216.000

7,50 %

21.555.200

10,00 %

K

Rp.

9

3%

Bogor :

K

Rp.

10

362.100.000

35,00 %

47%

K

Rp. 11

24.090.700

47,50 %

K

Rp. 12

354.090.000,00

3%

100,00 %

46%

K

Rp. 13 = 6 + 12

761.835.900

Rp. 14 = 13/5 x 100

1.567.314.850

buku

5 buku

5 buku

5 buku

buku

buku

0 buku

5 buku

10 buku

40%

buku

175

buku

35 buku

35 buku

buku

buku

buku

35 buku

35 buku

70 buku

40%

buku

buku

0 buku

3 buku

buku

buku

3 buku

0 buku

3 buku

3 buku

buku

0 buku

3 buku

buku

buku

3 buku

0 buku

3 buku

3 buku

buku

35 buku

35 buku

buku

buku

buku

35 buku

35 buku

70 buku

Laporan semester 1 buku 1

buku

buku

20 buku

buku

20 buku

buku

0 buku

20 buku

20 buku

-


buku

buku

20 buku

buku

20 buku

buku

0 buku

20 buku

20 buku

-

Laporan akhir/ semester 2

buku

35 buku

35 buku

buku

buku

buku

35 buku

35 buku

70 buku

-


buku

buku

80 buku

buku

buku

buku

80 buku

80 buku

80 buku

-


buku

buku

80 buku

buku

buku

buku

80 buku

80 buku

80 buku

-

Buku Saku indikator ekonomi daerah

buku

50 buku

30 buku

buku

buku

buku

30 buku

30 buku

80 buku

32%

buku

70 buku

140 buku

40%

buku

40%

buku

Buku KAK

-

Laporan pendahuluan

-

Laporan pendahuluan buku 1

-

Laporan pendahuluan buku 2

-

Laporan antara/ semester 1

-

175

175

250


350

buku

70 buku

70 buku

buku

buku

buku

70 buku


30%

Ekonomi

buku buku buku buku 40%

buku buku buku

-

Bogor buku 1 -

buku

40%

-

Kab Bogor -

Ekonomi

99,69%

25

-

15

36%

350

buku

70 buku

70 buku

35 buku

buku

buku

35 buku

70 buku

140 buku

Bogor buku 2 -

Dokumen Pencacah & Pengawas

buku

buku

50 buku

buku

buku

50 buku

0 buku

50 buku

50 buku

buku

-

Bahan Pembahasan Lap. Pendahuluan Buku 1

buku

buku

35 buku

buku

buku

35 buku

0 buku

35 buku

35 buku

buku

-

Bahan Pembahasan Lap. Pendahuluan Buku 2

buku

buku

35 buku

buku

buku

35 buku

0 buku

35 buku

35 buku

buku

-

Bahan Pembahasan Lap. Semester 1 Buku 1

buku

buku

35 buku

buku

buku

35 buku

0 buku

35 buku

35 buku

buku

-


buku

buku

35 buku

buku

buku

35 buku

0 buku

35 buku

35 buku

buku

-


buku

buku

35 buku

buku

buku

buku

35 buku

35 buku

35 buku

buku

-


buku

buku

35 buku

buku

buku

buku

35 buku

35 buku

35 buku

2 Koordinasi

3.363.604.845

Jumlah dokumen rapat koordinasi dan

Perencanaan

494.539.300

-

Buku panduan rakor dan raker

50

buku

-

Rakor perencanaan ekonomi

10

kali

-

Bahan rakor

250

buku x 2 urs

50 buku x 2 urusan

-

Buku hasil rakor

40

buku x 2 urs

8 buku x 2 urusan

-

Raker perencanaan ekonomi

-

Bahan Raker

-

Buku hasil raker

-

Bahan Studi Perencanaan

-

Hasil Studi Perencanaan

-

Buku laporan akhir kegiatan

10 buku

Panduan kegiatan

-

Jumlah Bahan rakor perencanaan RP3

Pembangunan

8 buku

2 kali

8 buku

2 kali

8 kali

206.196.900

37,10 %

34% buku

114.230.000

25,00 %

101.487.400,00

21%

100,00 %

19%

buku

0 buku

8 buku

kali

0 kali

2 kali

18 buku

36%

buku

4 kali

40%

kali

100 buku x 2 urusan

40%

buku x 2 urusan

8 buku x 2 urusan

16 buku x 2 urusan

40%

buku x 2 urusan

8 kali

2 kali

50 buku x 2 urusan

buku x 2 urusan

2 buku x 2 urusan

48 buku x 2 urusan

0 buku x 2 urusan

50 buku x 2 urusan

8 buku x 2 urusan

buku x 2 urusan

buku x 2 urusan

8 buku x 2 urusan

0 buku x 2 urusan

1 kali

1 kali

kali

kali

16 kali

40%

kali

buku x 8 urs

35 buku x 8 urusan

35 buku x 8 urusan

2 buku x 8 urusan

33 buku x 8 urusan

buku x 8 urusan

0 buku x 8 urusan

35 buku x 8 urusan

70 buku x 8 urusan

40%

buku x 8 urusan

40

buku x 8 urs

8 buku x 8 urusan

8 buku x 8 urusan

buku x 8 urusan

buku x 8 urusan

5 buku x 8 urusan

3 buku x 8 urusan

8 buku x 8 urusan

16 buku x 8 urusan

40%

buku x 8 urusan

buku

buku

20 buku

6 kali

buku

996.423.500

94,41%

kali

8 kali

501.884.200

40

buku

buku

32

buku x 1 urs

buku x 1 urs

8 buku x 1 urs

buku x 1 urs

buku x 1 urs

buku x 1 urs

8 buku x 1 urs

8 buku x 1 urs

8 buku x 1 urs

40

buku

8 buku x 1 urs

8 buku x 1 urs

buku x 1 urs

buku x 1 urs

buku x 1 urs

8 buku x 1 urs

8 buku x 1 urs

16 buku x 1 urs

332.000.000 -

Revitalisasi

27,33 %

175

3 Koordinasi Perencanaan

79.969.900 15%

Ekonomi

313.509.875

-

20 buku

0 buku

0,00

20 buku

20 buku

buku buku x 1 urs 40%

buku x 1 urs

%

%

%

%

0,00

-

%

20

buku

10 buku

buku

buku

buku

buku

0 buku

0%

-

buku

10 buku

50%

buku

400

buku

400 buku

buku

buku

buku

buku

0 buku

-

buku

400 buku

313.509.875

100%

buku

94%

80

buku

80 buku

buku

buku

buku

buku

0 buku

-

buku

80 buku

100%

buku

5

buku

5 buku

buku

buku

buku

buku

0 buku

-

buku

5 buku

100%

buku

per zona -

Perdesaan Tingkat Zona

10,57 %

rapat kerja perencanaan bidang ekonomi

Pembangunan Bidang

Pertanian dan

531.585.000

Jumlah hasil rakor perencanaan RP3 per zona

-

Jumlah Buku laporan kegiatan

Ekonomi


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

K

Rp.

4

5

4 Koordinasi -

Panduan kegiatan

Peningkatan Daya

-

Saing Komoditas

-

Tingkat Zona

-

Laporan kegiatan

Rp.

6

332.000.000

Perencanaan

K

Rp.

K

7

313.509.875

K

Rp. 8

350.000.000

100,00 %

buku

400 zona x buku

zona x buku

zona x buku

400 zona x buku

0 zona x buku

400 zona x buku

buku

buku

80 zona x buku

zona x buku

zona x buku

zona x buku

80 zona x buku

80 zona x buku

20

buku

buku

buku

buku

buku

- %

56%

10 buku

5 buku

25.550.000

83,33 %

-

Buku panduan

10

buku

5 buku

2 buku

2 buku

Komoditas UMK

-

Draf dokument penyusunan komoditas

10

buku

5 buku

5 buku

buku

buku

buku

5 buku

5 buku

buku

buku

25 buku

buku

buku

buku

25 buku

25 buku

20 buku

25 buku

buku

buku

buku

25 buku

25 buku

3 set

3 set

set

set

set

album

album

album

Unggulan Kecamatan

buku

0%

buku

10%

0 buku

94,26%

90%

14 = 13/5 x 100

10 buku

25%

buku

400 zona x buku

25%

zona x buku

80 zona x buku

25%

zona x buku

25%

buku

7 buku

70%

buku

10 buku

100%

buku

45 buku

100%

buku

3 set

50%

set

113%

album

259.169.950

2 buku

99,43%

Rp.

643.409.625

5 buku

100,00 %

Pengembangan

0%

13 = 6 + 12

5 buku

233.619.950,00

K

Rp.

329.899.750

buku

0

0 buku

12

197.035.000,00

320

- %

30%

50,00 %

1600

16,67 %

buku

11

105.925.000

Hasil Rakor RP3 per zona

260.650.000

4%

25,00 %

Bahan Rakor RP3 per zona

235.201.400

buku

10

13.637.100

K

Rp.

buku

5 buku

4%

- %

K

Rp.

buku

487.862.000

10 buku

9

13.302.650

K

Rp.

40

5 Penyusunan Dokumen

10 buku

25,00 %

K

Rp.

494.371.350

15

194%

Ekonomi

101%

Ekonomi

23%

Kesrasos

23%

Kesrasos

ukm unggulan -

Bahan Pembahasan Dokumen Penyusunan Komoditas UKM Ungg.

45

buku

-

Peta komoditas ukm unggulan

6

set

-

Album peta komoditas ukm unggulan

40

album

100

%

-

Dokument pengembangan komoditas ukm unggulan kecamatan

IV. Program

20 album

5.966.403.000

25 album

653.548.500

2.394.933.000

16,47 %

Perencanaan

108.305.000

14,04 %

5%

233.965.400

28,96 %

12%

3 set

set

25 album

393.122.525

40,52 %

16%

25 album

1.366.550.825

100,00

45 album

100%

57%

100,00%

2.101.943.750

2.755.492.250

87,77%

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

-

100,00%

Tersedianya dokumen perencanaan

10

dok

2 dok

2 dok

dok

dok

dok

2 dok

2 dok

4 dok

sosial budaya

1 Koordinasi

perencanaan pembangunan bidang

Pembangunan Bidang

kesrasos :

Kesejahteraan Rakyat

-

Jumlah panduan kegiatan

dan Sosial

-

Jumlah Materi / Bahan rakor

-

Jumlah laporan rakor

-

196.420.100

213.468.000

25

buku

5

buku

set

35

set

120

set

80

buku

6

buku

15

buku

buku

Jumlah Materi / Bahan raker

700

set

8

set

140

set

set

Jumlah laporan raker

100

buku

8

buku

20

buku

buku

Jumlah dokumen pencapaian sasaran

Pencapaian Target

MDG's tahun 2014 di Kabupaten Bogor

55.600.000

%

55.796.150

26%

41,67 %

26%

55.626.950

30.395.850,00

26% 21,67 %

600

2 Penyusunan Rencana MDG'S

1.723.049.000

Jumlah dokumen hasil koordinasi

Perencanaan

1.009.769.000

5

buku

118.719.000

5 buku

buku

10 set

120.730.000

12,50 %

5 buku 105 set 15 buku

12,50 %

9%

0 set

10 buku

0 buku

35 set

0 set

18,75 %

20%

15%

10 buku 155 set

15 buku

21 buku

140 set

148 set

20 buku

52.980.000,00

100,00 %

44%

28 buku

110.530.000

40%

buku

26%

set

26%

buku

21%

set

28%

buku

229.249.000

91,55%

Panduan Kegiatan

buku

buku

5 buku

0 buku

5 buku

5 buku

buku

Rakor

kali

kali

2 kali

kali

kali

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

kali

-

Bahan Rakor

set

set

60 set

set

30 set

set

30 set

60 set

60 set

-

Laporan Rakor

10 buku

buku

5 buku

10 buku

25 buku

-

Laporan Semester 1

dok

dok

1 dok

dok

dok

1 dok

0 dok

1 dok

1 dok

dok

-

Laporan Semester 2

dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

dok

-

Raker Pokja

kali

kali

2 kali

kali

kali

kali

2 kali

2 kali

2 kali

kali

-

Laporan ke Provinsi

buku

buku

6 buku

buku

buku

buku

6 buku

6 buku

6 buku

buku

15 buku

5 buku

buku

5 buku

-

buku

buku

56,25 %

393.839.050

92,48%

120 set

0 buku

18.300.000

197.418.950

-

55

5 buku

28.665.000

%

100,00 %

0 buku

80 set

5 buku

-

14% - %

buku

30 set

10.585.000

36,67 %

buku

set 45%

buku


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

4

3 Dukungan Manajemen

K

Rp.

5

Rp.

6

2.150.720.000

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi

bagi Tim Koordinasi

K

Rp.

K

7

338.409.400

11,11 %

K

Rp.

8

786.327.000

11,11 %

K

Rp.

9

10.975.000 1%

Penanggulangan Kemiskinan Daerah,

Penanggulangan

K

Rp.

10

68.636.250

50,00 %

18%

K

Rp. 11

112.295.000

27,78 %

14%

K

Rp. 12

539.700.400,00

100,00 %

13 = 6 + 12

731.606.650

69%

K

Rp.

Rp. 14 = 13/5 x 100

1.070.016.050

15

50%

Kesrasos

182%

Kesrasos

79%

Kesrasos

73%

Kesrasos

86%

Kesrasos

93,04%

berupa :

Kemiskinan Daerah

-

Jumlah panduan kegiatan

(TKPKD)

-

Rakor

-

Jumlah Bahan rakor

500

set

100

set

-

Jumlah laporan rakor

60

buku

12

buku

-

Raker

-

Jumlah Bahan raker

400

set

80

set

-

Jumlah laporan raker

100

set

20

-

Jumlah laporan capaian penanggulangan

75

buku

15

20

buku

4

buku

4

0 buku

4 buku

8 buku

2 kali

buku

4 buku kali

0 kali

buku

1 kali

buku

1 kali

2 kali

2 set

100

set

set

50 set

50 set

0 set

100 set

200 set

12

buku

buku

6 buku

2 kali

kali

0 kali

2 kali

40

set

set

set

set

10

set

set

set

buku

10

buku

buku

buku

buku

32

buku

buku

6 buku

40%

buku set

40%

set

40%

buku

12 buku

24 buku

0 kali

2 kali

2 set

40 set

0 set

40 set

120 set

30%

set

10 set

0 set

10 set

30 set

30%

set

5 buku

10 buku

25 buku

33%

buku

5 buku

set

kimiskinan -

buku

Laporan Raker Pokja

4 Penyusunan Rencana

220.205.000

buku

455.602.000

25,00 %

buku

11.071.000

- %

buku

46.487.000

50,00 %

32 buku

102.324.575

25,00 %

32 buku

240.915.675,00

Aksi Daerah (RAD)

-

Jumlah kerangka acuan kerja

Penanganan PMKS

-

Jumlah laporan pendahuluan

10 dok

dok

10 dok

dok

dok

10 dok

0 dok

10 dok

-

Jumlah laporan antara

10 dok

dok

10 dok

dok

dok

10 dok

0 dok

10 dok

-

Jumlah laporan akhir

30 dok

dok

30 dok

dok

dok

dok

30 dok

30 dok

5 buku

5 Penyusunan Strategi

buku

5 buku

201.674.000

Pencapaian RRLS

-

KAK

melalui Pendidikan

-

Non Formal

-

5 buku

189.926.000

2%

0,00 %

buku

14,29 %

10%

0 0%

buku

28,57 % buku

22%

74.080.000 39%

0 buku

57,14 % 0 buku

53%

85.623.900,00

400.798.250

5 buku

87,97%

100,00 %

5 buku

100%

buku

10 dok

100%

dok

10 dok

100%

dok

30 dok

100%

dok

5 buku

100%

buku

159.703.900

5 buku

buku

5 buku

Laporan Pendahuluan

10 buku

buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

10 buku

100%

buku

Laporan Antara

10 buku

buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

10 buku

100%

buku

-

Laporan Akhir

10 buku

buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

10 buku

10 buku

100%

buku

-

Rakor

1 buku

1 buku

-

Bahan Rakor

-

Laporan Rakor

Percepatan

-

Panduan Kegiatan

Penanggulangan

-

Kemiskinan melalui

-

Kemitraan yang Berkelanjutan

1 kali

kali

kali

kali

1 kali

40 set

set

40 set

set

set

set

40 set

buku

buku

buku

5 buku

buku

5 buku

buku

buku

5 buku

5 buku

Laporan Pendahuluan

buku

buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

Laporan Antara

buku

buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

-

Laporan Akhir

buku

buku

10 buku

buku

buku

buku

-

Dokumen Strategi Percepatan

buku

buku

5 buku

buku

buku

buku

5 buku

buku

5 buku

4 kali

kali

4 kali

kali

1 kali

1 kali

2 kali

160 set

set

160 set

set

40 set

40 set

80 set

6 Penyusunan Strategi

507.246.000

485.120.000

20,00 %

9.040.000 2%

- % buku

0 0%

- % buku

40 set

5 buku

0,00 0%

80,00 % 0 buku

84,09%

159.703.900

buku

kali

5 buku

buku

400.798.250

5 buku

kali

45%

32 buku

100,00 %

360.796.000,00 74%

buku

40 set

5 buku

5 buku

100,00 %

369.836.000

5 buku

76,24%

100%

set

100%

buku

369.836.000 5 buku

buku

10 buku

10 buku

buku

10 buku

10 buku

buku

10 buku

10 buku

10 buku

buku

5 buku

5 buku

5 buku

buku

Penanggulangan Kemiskinan melalui Kemitraan Berkelanjutan (Lelang KLP)

7 Analisis Pencapaian

153.740.000

Indikator Kabupaten

-

Panduan Kegiatan

Termaju Bidang

-

Rakor

Kesrasos

-

Bahan Rakor

-

Laporan Rakor

V. Program Perencanaan

16 buku

100

%

143.760.000

buku

6.775.151.000

5 buku

16 buku

582.862.323

25,00 %

11.034.000 8%

buku

3.444.905.000

10,93 %

18,75 % buku

34.381.000 24%

4 buku

171.526.565 5%

5,32 %

18,75 % buku

30.496.000 21%

4 buku

182.183.380 6%

15,28 %

37,50 % 0 buku

56.139.000,00 39%

8 buku

301.803.989

68,47 %

100,00 %

91,85%

100%

buku

4 kali

4 kali

100%

kali

160 set

160 set

100%

set

100%

buku

16 buku

2.297.577.074

132.050.000 5 buku

100,00

9%

16 buku

100% 100,00%

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

132.050.000

5 buku

100,00%

2.953.091.008 85,72%

3.535.953.331


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)



IV (Desember)



(%) K 1

3

2

Rp.

4 -

Tersedianya dokumen perencanaan

K

Rp.

5

10

K

6

dok

Rp.

K

7

2 dok

K

Rp. 8

2 dok

K

Rp. 9

dok

K

Rp. 10

dok

K

Rp. 11

dok

K

Rp. 12

2 dok

K

Rp. 13 = 6 + 12

2 dok

Rp. 14 = 13/5 x 100

15

4 dok

prasarana wilayah dan SDA

1 Koordinasi

2.194.770.000

Terlaksananya koordinasi perencanaan

Perencanaan

sarana prasarana dan tata ruang &

Pembangunan Bidang

lingkungan hidup :

296.372.555

635.897.000

Sarpraswil, TRLH

20.524.135

68.814.500

69.533.989

307.328.801,00

466.201.425

3%

10,78%

11%

48%

73,31%

6,71 %

4,13 %

150 buku

160 buku

10 kali

2 kali

2 kali

Bahan Rakor

800 buku

160 buku

-

Laporan Rakor

150 buku

30 buku

-

Rapat Kerja

70 kali

8 kali

14 kali

1 kali

kali

8 kali

-

Bahan Raker

2.000 set

400 set

400 set

40 set

90 set

140 set

-

Laporan Raker

-

Review BPS

-

Bahan Raker Pokja

-

Laporan Raker Pokja

Panduan Rakor

-

Rakor

-

2 Penyelenggaraan

buku

buku

kali

kali

kali

160 buku

buku

buku

30 buku

buku

buku

-

KAK

Daerah Kabupaten

-

Rapat Koordinasi BKPRD

Bogor

-

Laporan BKPRD

-

Bahan Rapat BKPRD

-

100 % 160 buku

310 buku

39%

buku

2 kali

2 kali

4 kali

40%

kali

buku

160 buku

160 buku

320 buku

40%

buku

buku

30 buku

30 buku

60 buku

40%

buku

5 kali

14 kali

22 kali

31%

kali

130 set

400 set

800 set

40%

set

96 buku

buku

18 buku

36 buku

42 buku

96 buku

160 buku

33%

buku

50 buku

10 buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

10 buku

20 buku

40%

buku

lbr

lbr

lbr

40%

lbr

buku

buku

buku

40%

buku

50.000 lbr

10.000 lbr

150 buku

10.000 lbr

30 buku

1.971.041.000

30 buku

201.099.138

346.387.000

5,00 %

23.166.445

23,75 %

7% 75 buku

15 buku

15 buku

5 buku

75 kali

12 kali

15 kali

1 kali

45 buku

45 buku

225 buku

69.486.500

buku

10.000 lbr

30 buku

43.350.000

53 %

13% buku

kali

buku

17,92 %

19,33% 10 buku

10000 lbr

20.000 lbr

30 buku

157.406.000,00

100,00 %

45%

60 buku

293.408.945

494.508.083

15 buku

30 buku

40%

buku

5 kali

9 kali

15 kali

27 kali

36%

kali

18 buku

27 buku

45 buku

90 buku

40%

buku

450 set

450 set

set

90 set

90 set

270 set

450 set

900 set

40%

set

Rapat Koordinasi Tim Inti BKPRD

10 kali

2 kali

2 kali

kali

1 kali

kali

1 kali

2 kali

4 kali

40%

kali

-

Laporan Rapat Tim Inti BKPRD

75 buku

15 buku

15 buku

buku

8 buku

buku

7 buku

15 buku

30 buku

40%

buku

-

Bahan Rapat Koordinasi Tim Inti BKPRD

300 buku

60 buku

60 buku

buku

buku

30 buku

30 buku

60 buku

120 buku

40%

buku

-

Laporan Evaluasi BKPRD

100 buku

20 buku

20 buku

buku

buku

buku

20 buku

20 buku

40 buku

40%

buku

Informasi Sarana

-

KAK

15

buku

buku

15 buku

15 buku

100%

buku

Prasarana Wilayah

-

Laporan Pendahuluan

1

dok

dok

1 dok

dok

dok

1 dok

0 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

Kabupaten Bogor

-

Laporan Antara

1

dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

-

Laporan Akhir

1

dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

-

Aplikasi Sistem Informasi Sarana

1

aplikasi prog

aplikasi prog

1 aplikasi prog

aplikasi prog

aplikasi prog

aplikasi prog

1 aplikasi prog

1 aplikasi prog

1 aplikasi prog

100%

aplikasi prog

15 buku

100%

buku

893.750.000

435.010.000

20,00 % 15 buku

14.284.070 3%

- % buku

0 0,00%

20,00 % buku

0,00 0%

60,00 % 0 buku

347.050.000,00 80%

Sarpras

25%

Sarpras

40%

Sarpras

49%

Sarpras

115%

Sarpras

84,71%

0 buku

2.250 set

3 Pembangunan Sistem

35%

-

80 buku

64 buku

Kabupaten Bogor :

Penataan Ruang

76,20 %

480 buku

Terfasilitasi program kerja BKPRD

Badan Koordinasi

80 buku

12,96 %

800 buku

-

762.573.980

100,00 % 15 buku

361.334.070 83,06%

361.334.070

Prasarana Wilayah

4 Updating Informasi

296.875.000

153.243.000

20,00 %

17.592.570

- %

0

40 %

104.970.000

40 %

21.550.000,00

100,00 %

144.112.570

144.112.570

Perubahan

-

KAK

15 buku

buku

15 buku

15 buku

Penggunaan Lahan di

-

Laporan Pendahuluan

15 buku

buku

15 buku

buku

buku

15 buku

0 buku

15 buku

15 buku

100%

buku

Kabupaten Bogor

-

Laporan Akhir

30 buku

buku

30 buku

buku

buku

30 buku

0 buku

30 buku

30 buku

100%

buku

-

Peta A0

1 buah

buah

1 buah

buah

buah

buah

1 buah

1 buah

1 buah

100%

buah

-

Peta A1

11 buah

buah

11 buah

buah

buah

buah

11 buah

11 buah

11 buah

100%

buah

5 Updating Dokumen

296.875.000

Tersusunnya Rencana Pengembangan

RPIJM Bidang Cipta

411.846.000

6,67 %

-

KAK

Bogor

-

Updating Dokumen RPIJM Sektor Air

29.235.525

buku

- %

7%

Kawasan Industri

Karya Kabupaten

11%

10 buku 4 hk

buku hk

10 buku 4 hk

10 buku hk

0,00%

0

buku

27 %

0,00% buku hk

68%

0,00

0 buku

66,67 %

0% buku 4 hk

14%

313.410.000,00

15 buku

100,00 %

76% 0 buku 0 hk

94,04%

342.645.525

342.645.525

83,20% 10 buku

10 buku

100%

buku

4 hk

4 hk

100%

hk


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

4

Rp.

K

Rp.

5

K

6

Rp.

K

K

Rp.

7

K

Rp.

8

K

Rp.

9

K

Rp.

10

11

K

Rp. 12

K

Rp. 13 = 6 + 12

Rp. 14 = 13/5 x 100

15

Bersih -

Updating Dokumen RPIJM Sektor PLP

4 hk

hk

4 hk

hk

hk

4 hk

0 hk

4 hk

4 hk

100%

hk

-

Updating Dokumen RPIJM Sektor PBL

4 hk

hk

4 hk

hk

hk

4 hk

0 hk

4 hk

4 hk

100%

hk

-

Updating Dokumen RPIJM Sektor

4 hk

hk

4 hk

hk

hk

4 hk

0 hk

4 hk

4 hk

100%

hk

Perumahan Permukiman -

Rapat Evaluasi Per Sektor

2 kali

kali

2 kali

kali

kali

kali

2 kali

2 kali

2 kali

100%

kali

-

Bahan Rapat Evaluasi Per Sektor

70 set

set

70 set

set

set

set

70 set

70 set

70 set

100%

set

-

Laporan Hasil Rapat Evaluasi Per Sektor

22 buku

buku

22 buku

buku

buku

buku

22 buku

22 buku

22 buku

100%

buku

-

Pelaksanaan Konsultasi Publik

1 kali

kali

1 kali

kali

kali

kali

1 kali

1 kali

1 kali

100%

kali

-

Bahan Rapat Konsultasi Publik

80 set

set

80 set

set

set

set

80 set

80 set

80 set

100%

set

-

Brosur

-

100 buku

buku

100 buku

buku

buku

buku

100 buku

100 buku

100 buku

100%

buku

Spanduk

2 buah

buah

2 buah

buah

buah

buah

2 buah

2 buah

2 buah

100%

buah

Kebijakan Strategis Sarana Pelayanan

1 dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

30 buku

buku

30 buku

buku

buku

buku

30 buku

30 buku

30 buku

100%

buku

30 buku

buku

30 buku

buku

buku

buku

30 buku

30 buku

30 buku

100%

buku

Air Minum (SPAM) -

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Strategis Sarana Pelayanan Air Minum (SPAM)

-

6 Penyusunan Aplikasi

Laporan Akhir

85.390.630

292.613.000

20,00 %

-

KAK

Jalan

-

49.230.000

20,00 %

17%

sistem penyediaan air minum

Program Jaringan

43.882.380

- %

14,61%

buku

8 buku

8 buku

buku

buku

Laporan Pendahuluan

15 buku

buku

15 buku

buku

15 buku

Panduan Aplikasi

30 buku

buku

30 buku

buku

buku

-

Laporan Akhir

25 buku

buku

25 buku

buku

-

Sistem Evaluasi Program Jaringan Jalan

apl.prog.

1 apl.prog.

1 apl.prog.

190.050.000

Tersusunnya dokumen kajian

Pengguna Lahan di

apl.prog.

532.369.000

20,00 %

17.493.820

15 buku

60,00 %

101.800.000,00

100,00 %

35%

278.862.380

364.253.010

8 buku

8 buku

100%

buku

buku

0 buku

15 buku

15 buku

100%

buku

buku

30 buku

30 buku

30 buku

100%

buku

buku

buku

25 buku

25 buku

25 buku

100%

buku

apl.prog.

apl.prog.

100%

apl.prog.

- %

0

20,00 %

0,00% buku

1 apl.prog.

0,00

60,00 %

0% buku

1 apl.prog.

473.887.500,00

124%

Sarpras

259%

Sarpras

95,30%

0 buku

3%

penyelesaian permasalahan transportasi

83.950.000 29%

8 buku

7 Inventarisasi Data Kabupaten Bogor

294.250.000

Tersusunnya dokumen rencana induk

Sistem Evaluasi

100,00 %

89%

1 apl.prog.

491.381.320

491.381.320

92,30%

-

KAK

15 buku

buku

15 buku

0 buku

15 buku

15 buku

100%

buku

-

Laporan Pendahuluan

1 dok

dok

1 dok

dok

dok

1 dok

0 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

-

Laporan Antara

1 dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

-

Laporan Akhir

1 dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

dok

-

Data Informasi Pengguna Lahan di

1 dok

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

dok


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

Rp.

4

K

5

8 Penyempurnaan Materi -

Buku KAK

Bogor

-

K

Rp.

6

245.960.000

RTRW Kabupaten

K

Rp.

7

-

K

Rp. 8

245.960.000

- %

K

Rp. 9

-

-

0%

% buku

K

Rp. 10

-

-

0,00%

% buku

K

Rp. 11

0,00

100 %

8 buku

buku

8 buku

buku

0%

8 buku

Materi Teknis

40 buku

buku

40 buku

buku

buku

buku

40 buku

KLHS

40 buku

buku

40 buku

buku

buku

buku

40 buku

Rancangan Perda

60 buku

buku

60 buku

buku

buku

buku

60 buku

K

Rp. 12

221.542.057,00 74,62%

100,00 %

13 = 6 + 12

221.542.057

8 buku

K

Rp.

90,07%

Rp. 14 = 13/5 x 100

221.542.057 8 buku

100%

buku

40 buku

40 buku

100%

buku

40 buku

40 buku

100%

buku

60 buku

60 buku

100%

buku

4 buah

buah

4 buah

buah

buah

buah

4 buah

4 buah

4 buah

100%

buah

Peta AI

10 buah

buah

10 buah

buah

buah

buah

10 buah

10 buah

10 buah

100%

buah

Album Peta A2

15 buah

buah

15 buah

buah

buah

buah

15 buah

15 buah

15 buah

100%

buah

Album Peta

15 buah

buah

15 buah

buah

buah

buah

15 buah

15 buah

15 buah

100%

buah

5 buku

100%

buku

Peta AO

9 Strategi

391.580.000

-

391.580.000

- %

-

-

%

-

-

%

0,00

100 %

353.602.716,00

100,00 %

353.602.716

353.602.716

Pengembangan Situ

-

Buku KAK

5 buku

buku

5 buku

buku

Front City Kabupaten

-

Materi Teknis

5 buku

buku

5 buku

buku

buku

buku

5 buku

5 buku

5 buku

100%

buku

Bogor

-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

5 buku

buku

5 buku

buku

buku

buku

5 buku

5 buku

5 buku

100%

buku

16 buku

40%

buku

6 kali

40%

kali

VI. Program

100

%

5.548.147.000

768.569.000

1.862.251.000

12,36 %

Perencanaan

0%

53.280.000

buku

35,97 %

3%

0,00%

buku

496.290.250

5,48 %

32%

0%

309.375.375

5 buku

46,20 %

10,58%

850.161.150

5 buku

90,30%

100,00

17%

100% 100,00%

1.709.106.775

15

90,07%

Sapras

90,30%

Sapras

2.477.675.775

91,78%

Pembangunan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

100,00% Tersusunnya dokumen perencanaan

10

dok

2 dok

2

dok

dok

dok

dok

2 dok

2 dok

4 dok

pembangunan Bidan Pemerintahan dan Pendaan Pembangunan yang Berkualitas

1 Koordinasi

300.480.000

421.520.000

11,11

%

Perencanaan

-

Panduan

40

buku

8 buku

8 buku

Pembangunan Bidang

-

Rakor

15

kali

3 kali

3 kali

Pemerintahan dan

-

Bahan Rakor

1125

eks.x

225 eks.x

Pendanaan

-

Laporan Hasil Rakor

120

buku x

30 buku

24 buku x kali

buku x kali

Pembangunan

-

Raker

50

kali

10 kali

10 kali

kali

-

Bahan Raker

2500

eks.x

500 eks.x

-

Laporan Hasil Raker

400

buku x

100 buku

-

Konsep Draft Rancangan Peraturan

175

buku

175

buku

225

225 eks.x kali

500 eks.x kali

8

buku kali eks.x kali

eks.x kali

20.845.000 5%

52,22

% buku 2 kali

150 eks.x kali 16 buku x kali 9 kali 450 eks.x kali 72 buku x kali

213.995.250 42%

-

% buku kali eks.x kali

95.761.375 23%

36,67

% 0 buku 1 kali

12%

100,00 % 8 buku 3 kali

90,60%

682.371.625

Pem PP

450 eks.x

40%

eks.x

8 buku x kali

24 buku x kali

54 buku

45%

buku

kali

1 kali

10 kali

20 kali

40%

kali

1.000 eks.x

40%

eks.x

45%

buku x kali

buku x kali

50 eks.x kali 8 buku x kali

225 eks.x kali

381.891.625

buku x kali

eks.x kali

75 eks.x kali

51.290.000,00

500 eks.x kali

80 buku x kali

buku x kali

80 buku x kali

180 buku x kali

35 buku

35 buku

buku

buku

buku

35 buku

35 buku

70 buku

40%

buku

35 buku

35 buku

buku

buku

buku

35 buku

35 buku

70 buku

40%

buku

Bupati Penciri Termaju -

Konsep Rancangan Keputusan Bupati Penciri Termaju


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

2

3

Rp.

4

K

5

2 Workshop

K

Rp. 6

-

KAK

Pembangunan Desa

-

K

Rp.

7

660.582.000

Perencanaan

K

Rp.

8

485.352.000

kali

0 kali

416 buku

buku

416 buku

buku

0 buku

-

Peserta Workshop

416 orang

orang

416 orang

orang

416 orang

orang

0 orang

416 orang

-

Spanduk

2 buah

buah

2 buah

buah

2 buah

buah

0 buah

-

Laporan Hasil Worshop

10 buku

buku

10 buku

buku

10 buku

buku

0 buku

Perencanaan

-

KAK

20 buku

Pendanaan

-

Pembangunan

4 hk

Verifikasi Proposal Usulan

98.047.000

hk

34,00

%

10

buku

4 hk

2

hk

32.435.000

30,00

33%

% buku

0

-

0%

% buku

hk

0,00

0 buku

100,00 %

buku

1 kali

42%

36,00

%

0%

0 buku

hk

K

Rp. 12

0,00

kali

10 buku

buku

- %

1 kali

kali

37%

11

202.856.000

416 buku

52.140.000

buku

- %

Materi/Modul Workshop

10 buku

0%

10

268.370.000

Pelaksanaan Workshop

1 kali

buku

83,33 %

K

Rp.

buku

1.120.572.000

5

9

%

K

Rp.

5 buku

3 Koordinasi

5 buku

16,67

K

Rp.

0%

64.161.250,00

5 buku

K

Rp. 13 = 6 + 12

471.226.000

14 = 13/5 x 100

471.226.000 5 buku

100%

buku

1 kali

1 kali

100%

kali

416 buku

416 buku

100%

buku

416 orang

100%

orang

2 buah

2 buah

100%

buah

10 buku

10 buku

100%

buku

20 buku

100%

buku

4 hk

4 hk

100%

hk

100,00 %

65%

10 buku

2 hk

97,09%

Rp.

96.596.250 98,52%

148.736.250

15

71%

Pem PP

13%

Pem PP

97%

Pem PP

4%

Pem PP

89%

Pem PP

-

Program/Kegiatan Bersumber Dana Non APBD Kab. Bogor -

Kompilasi Usulan Program/Kegiatan Non

30 buku

10 buku

30 buku

6

buku

buku

buku

24 buku

30 buku

40 buku

133%

buku

APBD Kab. Bogor -

Laporan DBHCHT Semesteran

10 buku

buku

10 buku

buku

5

buku

buku

5 buku

10 buku

10 buku

100%

buku

-

Usulan Program/Kegiatan Bankeu DKI

10 buku

buku

10 buku

buku

10

buku

buku

0 buku

10 buku

10 buku

100%

buku

10 buku

20%

buku

25 buku

20%

buku

2016

4 Koordinasi

733.874.000

Perencanaan

-

KAK

Pembangunan

-

Dokumen Pemutakhiran Data

Berbasis TJSL

415.949.000

327.773.000

0

%

-

14,29

0%

10

% buku

13.925.000

0,00

13%

%

50 buku

buku

10 buku

buku

125 buku

buku

25 buku

buku

buku

buku buku

kali

kali

kali

buku

buku

buku

1 kali

kali

kali

kali

10.758.000

85,71

%

3%

0 buku

268.522.000,00 82%

25 buku

100,00 % 10 buku

293.205.000 89,45%

25 buku

709.154.000

Program/Kegiatan Berbasis TJSL -

Raker TJSL

-

Laporan Hasil Rapat Kerja TJSL

-

Rakor TJSL

-

Spanduk

-

Laporan Hasil Rakor TJSL:

Perencanaan

-

Panduan Workshop Kelurahan

Pembangunan Bidang

-

Panduan Workshop Kecamatan

Pemerintahan

-

Modul Workshop Kelurahan

-

Modul Workshop Kecamatan

-

Laporan Hasil Worshop Kelurahan

-

10 kali

kali

125 buku

2 kali

buku

5 kali

25 buku

kali

2 kali

2 kali

2 kali

20%

kali

25 buku

25 buku

25 buku

20%

buku

1 kali

1 kali

1 kali

20%

kali

15 buah

buah

3 buah

buah

buah

buah

3 buah

3 buah

3 buah

20%

buah

125 buku

buku

25 buku

buku

buku

buku

25 buku

25 buku

25 buku

20%

buku

20 buku

buku

5 buku

buku

5 buku

25%

buku

20 buku

buku

5 buku

buku

buku

240 buku

buku

60 buku

buku

buku

400 buku

buku

100 buku

buku

buku

60 buku

buku

15 buku

buku

buku

Laporan Hasil Worshop Kecamatan

60 buku

buku

15 buku

buku

buku

-

Spanduk

16 buah

buah

4 buah

buah

buah

Perencanaan

-

KAK

5

buku

buku

5

buku

buku

Pembangunan Desa

-

Pedoman Umum

70

buku

buku

70

buku

buku

buku

-

Petunjuk Pelaksanaan

70

buku

buku

70

buku

buku

buku

-

Petunjuk Teknis

70

buku

buku

70

buku

buku

buku

-

Panduan perencanaan desa

550

buku

buku

550

buku

buku

-

FC Dokumen Pendukung

lembar

lembar

lembar

-

Laporan Hasil Perjalanan Dinas

5

buku

buku

5

-

Laporan kegiatan

5

buku

buku

5

5 Workshop

2.623.132.000

6 Sinergitas

119.572.000

409.987.000

30.000

409.987.000

30.000

0

0

%

0 0%

%

buku

0 0%

%

27 % 0%

5

5

2

% buku

5

buku

73 %

0%

0 buku

103.230.000,00 86%

100 %

103.230.000

5 buku

86,33% 1

103.230.000

buku

5 buku

5 buku

5 buku

25%

buku

buku

55 buku

60 buku

60 buku

25%

buku

buku

100 buku

100 buku

100 buku

25%

buku

buku

10 buku

15 buku

15 buku

25%

buku

buku

15 buku

15 buku

15 buku

25%

buku

buah

2 buah

4 buah

4 buah

25%

buah

5 buku

100%

buku

- % 0%

0,00

buku

0,00 0%

100 %

362.957.900,00

88,53%

362.957.900

buku

70

buku

70 buku

70 buku

100%

buku

buku

70

buku

70 buku

70 buku

100%

buku

buku

70

buku

70 buku

70 buku

100%

buku

buku

buku

550

buku

550 buku

550 buku

100%

buku

lembar

lembar

lembar

30.000 lembar

30.000 lembar

100%

lembar

buku

buku

buku

buku

5

buku

5 buku

5 buku

100%

buku

buku

buku

buku

buku

5

buku

5 buku

5 buku

100%

buku

lembar

5 buku

362.957.900

buku

30.000

88,60%

100 %

5


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

Rp.

4

VII. Program Peningkatan

K

Rp.

5

100

%

K

6

1.803.631.590

K

Rp. 7

217.685.900

K

Rp. 8

679.717.000

47,08 %

Kapasitas

K

Rp. 9

215.893.100

13,75 %

32%

K

Rp. 10

55.378.100

9,58 %

8%

K

Rp. 11

100.717.150

19,17 %

K

Rp. 12

134.875.000

89,58

15%

100% 100,00%

K

Rp. 13 = 6 + 12

506.863.350

Rp. 14 = 13/5 x 100

15

724.549.250

74,57%

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah

100,00% -

Cakupan layanan informasi program dan

40

kec

1.803.631.590

40 kec

203.320.000

40 kec

kec

kec

kec

40 kec

40 kec

40 kec

kegiatan pembangunan Kab. Bogor

1 Pembuatan Bahan

1.803.631.590

Sosialisasi Program

-

KAK

dan Kegiatan

-

Lefleat sosialisasi program pembangunan

Pembangunan Daerah

217.685.900

336.990.000

66,67 % 1

dok

186.305.000

- %

55%

dok

0

- %

0%

dok

0,00

33,33 %

0%

0 dok

134.875.000,00 40%

100,00 %

52500

dok

dok

1 dok

1 dok

40

kec

40 kec

40 kec

40 kec

0 kec

0 kec

0 kec

40 kec

40

kec

40 kec

40 kec

kec

kec

kec

40 kec

40 kec

48 kali

kali

12 kali

3

kali

40 set/raker

set/raker

10 set/raker

3

set/raker

321.180.000

538.865.900

95,31%

1 dok

0%

dok

80 kec

2

kec

80 kec

200%

kec

15%

kali

25%

set/raker

4 line

100%

line

30%

Prolap

0%

Prolap

33%

Umpeg

24%

Umpeg

41%

Umpeg

35%

Umpeg

34%

Umpeg

46%

Umpeg

2015 -

Lefleat sosialisasi program pembangunan 2015 perubahan

2 Dukungan Manajemen

342.727.000

bagi Komite

Rapat kerja Komite Perencana

Perencana

Pembangunan Kab.Bogor Laporan hasil

Pembangunan

rapat kerja KPPKB

28

%

29.588.100

28

9%

3

% kali

3

set/raker

55.378.100

19

16%

1

% kali

3

set/raker

100.717.150 29%

5

% kali

0,00 0%

1 set/raker

79,17 % 7 kali

185.683.350

185.683.350

54,18%

7 kali

10 set/raker

10 set/raker

Kabupaten Bogor B

PENUNJANG Meningkatnya

I. Program Pelayanan

kelancaran

Administrasi

pelaksanaan

Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelayanan

100

%

13.182.040.170

1.944.766.110

2.460.774.000

23,16 %

350.370.087

32,76 %

14%

administrasi perkantoran

573.632.764

22,29 %

25%

420.999.210

21,80 %

800.004.418

100,00 %

17%

2.145.006.479

4.089.772.589

87,17%

tugas pokok dan fungsi masing-masing 1 Penyediaan Jasa

1.838.856.120

217.949.504

469.320.000

25 %

72.214.187

25,00 %

63.814.714

25,00 %

52.867.960

25 %

199.766.918,00

100,00 %

388.663.779

606.613.283

Komunikasi, Sumber

-

Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan

4

line

4 line

4 line

4 line

Daya Air dan Listrik

-

Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan

2

line

2 line

2 line

2 line

2 line

2 line

2 line

2 line

2 line

100%

line

-

Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan

1

line

1 line

1 line

1 line

1 line

1 line

1 line

1 line

1 line

100%

line

-

Jumlah jaringan Air yang dipergunakan

1

samb

1 samb

1 samb

1 samb

1 samb

1 samb

1 samb

1 samb

1 samb

100%

samb

Pemeliharaan dan

-

Jumlah pembayaran STNK Mobil

11

unit

11 unit

11 unit

0 unit

11 unit

100%

unit

Perizinan Kendaraan

-

Jumlah pembayaran STNK Motor

6

unit

6 unit

6 unit

0 unit

6 unit

100%

unit

-

Jumlah orang petugas kebersihan

10 orang

100%

orang

Jumlah alat kebersihan yang

21 item

100%

item

100%

item

100%

item

150%

lembar

2 Penyediaan Jasa

90.041.640

9.878.100

18.840.000

-

15%

%

4 line

68,94 % 0%

6 unit

18%

1.068.000 7%

5 unit

4 line

17,42 % 2 unit

11%

3.612.600 19%

1 unit

4 line

13,64 % 3 unit

43%

7.452.600,00 40%

0 unit

4 line

100,00 % 11 unit

82,81%

12.133.200

22.011.300

64,40%

6 unit

Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

992.553.000

-

167.599.000 10 orang

255.092.000

25 %

10 orang

21 item

10 orang

21 item

49.307.000 19%

21 item

25 % 10 orang

58.559.000 24%

21 item

25 % 10 orang

51.129.000 20%

21 item

25 % 10 orang

76.257.000,00 30%

21 item

100,00 % 10 orang

235.252.000

402.851.000

92,22%

10 orang

21 item

21 item

dipergunakan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

625.078.724 -

Jumlah ATK yang dipergunakan

68

item

5 Penyediaan Barang

67 item

595.869.580

Cetakan dan

-

Penggandaan

19 item

Jumlah barang cetakan yang

152.439.000 68 item

100.091.000 19 item

-

%

50,00 %

0 item

110.030.000 19 item

25 % 19 item

71.750.000

68 item

4.986.000 5%

50,00 % 19 item

25,00 % 68 item

46.736.000 42%

15,00 % 19 item

0,00 0%

10.179.000 9%

25,00 % 68 item

10,00 % item

56.378.000,00 37%

40.651.000,00 37%

100,00 % 68 item

100,00 % 19 item

128.128.000 84,05%

218.397.000 68

item

19

item

102.552.000 93,20%

202.643.000

dipergunakan -

Jumlah penggandaan yang dipergunakan

166.200 lembar

6 Penyediaan Komponen Instalasi

90.269.000

166.200 lembar

154.043.237 -

Jumlah komponen instalsi listrik yang

13

jenis

166.200 lembar

25.223.000 14 jenis

lembar

45.317.000 13 jenis

25 % 13 jenis

166.200 lembar

9.174.000 20%

25,00 % 13 jenis

83.100 lembar

17.991.000 40%

25,00 % 13 jenis

9.016.000 20%

25 % jenis

9.136.000,00 20%

100,00 % 13 jenis

249.300 lembar

45.317.000 100,00%

70.540.000 jenis

0%

jenis


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)



IV (Desember)



(%) K 1

3

2

Rp.

4

Listrik/Penerangan

K

K

Rp.

5

K

Rp.

6

K

Rp.

7

K

Rp.

8

K

Rp.

9

K

Rp.

10

11

K

Rp.

K

Rp.

12

13 = 6 + 12

Rp. 14 = 13/5 x 100

15

dipergunakan

Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

126.771.720 -

Jumlah bahan bacaan yang diperlukan

Perundang-undangan

5

koran

1

majalah

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

20.160.000

Jumlah bahan logistik kantor yang

2

jenis

25 %

5 koran

1 majalah

416.556.025 -

27.000.000

5 koran

5 koran

1 majalah

72.320.000 jenis

25,00 %

13%

5 koran

1 majalah

30.242.000 2

3.630.000

jenis

25 % 2

jenis

5.670.000

25,00 %

25%

5 koran

1 majalah

4.368.000 14%

25,00 % 2

jenis

5.670.000

25 %

21%

5 koran

1 majalah

2.912.000 10%

25,00 % 2

jenis

7.560.000,00 28%

1 majalah

2.912.000 10%

25 % 2

jenis

100,00 % 5 koran

22.530.000

42.690.000

83,44%

5 koran

1 majalah

5.824.000,00 19%

100,00 % 2 jenis

1 majalah

16.016.000 52,96%

100%

koran

100%

majalah

100%

jenis

200%

kali

100%

org

20%

bulan

88.336.000 2

jenis

34%

Umpeg

21%

Umpeg

36%

Umpeg

30%

Keu

8%

Umpeg

27%

Umpeg

37%

Umpeg

33%

Umpeg

34%

Umpeg

44%

Umpeg

dipergunakan

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

416.556.025

80.334.000

-

Jumlah makanan dan minuman rapat

67 kali

67 kali

-

Jumlah orang yang diberikan jamuan

25 org

25 org

72.025.000 1.675

22,39 %

67 kali

15 kali

25 org

25 org

22,39 % 0%

15 kali

15.956.000 22%

25 org

26,87 % 18 kali

35.360.000 49%

25 org

28,36 % 19 kali

20.320.000,00 28%

25 org

100,00 % 67 kali

71.636.000

151.970.000

99,46%

25 org

134 kali 25

org

12

bulan

makanan dan minuman

10 Rapat-rapat Koordinasi

2.706.371.550

dan Konsultasi Ke Dalam

Perjalanan dinas dalam daerah

dan Luar Daerah

-

Perjalanan dinas luar daerah

11 Penyediaan Jasa

-

Jumlah tenaga pendukung teknis/adm

60

Bulan

941.072.610

Tenaga Pendukung

perkantoran

Administrasi/ Teknis

- Honorer SMA

1

honorer SMA

Perkantoran

- Honorer SMP

2

honorer SMP

Dokumentasi dan Arsip -

Jumlah tenaga arsiparis/agendaris

10

orang

SKPD

Jumlah rekapitulasi arsip

6

bidang

13 Penyediaan Pelayanan -

Jumlah dokumen administrasi

Kepegawaian

25 % 3 bulan

11.350.000

50 %

37.120.000 10%

1.751.000

25,00 % 3 bulan

50 %

106

83.180.500 23%

3.602.000

25,00 % 3 bulan

- %

32%

75.451.500 20%

1.050.000

25 %

129.604.500,00

3 bulan

35%

%

0,00

9%

100,00 % 3 bulan

100 %

0%

325.356.500 88,03%

820.249.006

6.403.000

73.003.000

56,41%

1 orang 2 orang

1 orang

91.050.000 10 orang

orang

1 orang

233.130.000

25 %

10 orang

6 bidang

849.075.385

10 orang

6 bidang

134.722.000 106 orang

1 orang

34.704.900 15%

6 bidang

227.565.000 106 orang

25 % 106 orang

25,00 % 10 orang

0 orang

38.659.050 17%

6 bidang

36.420.000 16%

25,00 % 106 orang

25 % 10 orang

0 orang

35.691.150 15%

6 bidang

57.382.500 25%

25,00 % 106 orang

25 % 10 orang

1 orang

80.742.400,00 35%

6 bidang

39.570.000 17%

25,00 % 106 orang

100 % 10 orang

-

1

20%

100,00 % 106 orang

81,41%

10 orang 6 bidang

179.632.500 78,94%

50%

orang

100%

orang

100%

bidang

100%

orang

280.847.500

6 bidang

46.260.000,00

orang

189.797.500

314.354.500 106

orang

kepegawaian yang dikelola

14 Penyediaan Pelayanan

-

Administrasi Barang

1.369.988.224

Jumlah dokumen administrasi barang 6

225.378.000

244.064.000

25 %

54.000.000

25,00 %

22%

jenis :

63.532.000

25,00 %

26%

53.400.000

25,00 %

22%

59.932.000,00

100,00 %

25%

230.864.000

456.242.000

94,59%

-

Jumlah laporan RKBU

30

Buku

6 buku

6 buku

1 buku

1 buku

1 buku

3 buku

6 buku

12 buku

40%

buku

-

Jumlah laporan RTBU

30

Buku

6 buku

6 buku

1 buku

1 buku

1 buku

3 buku

6 buku

12 buku

40%

buku

-

Jumlah laporan RKPBU

30

Buku

6 buku

6 buku

1 buku

1 buku

1 buku

3 buku

6 buku

12 buku

40%

buku

-

Jumlah laporan KIR

30

Buku

6 buku

6 buku

2 buku

2 buku

2 buku

0 buku

6 buku

12 buku

40%

buku

-

Jumlah laporan KIB

30

Buku

6 buku

6 buku

2 buku

2 buku

2 buku

0 buku

6 buku

12 buku

40%

buku

-

Jumlah Laporan Inventarisir Barang

30

Buku

6 buku

6 buku

2 buku

2 buku

2 buku

0 buku

6 buku

12 buku

40%

buku

-

Jumlah orang petugas keamanan

8

orang

100%

orang

9%

jenis

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

66.600.000

1.051.026.330

-

369.600.000 12 bulan

15%

12 Pelayanan

Administrasi

494.892.506 12 bulan

1.008.180.000

II. Program Peningkatan Sarana dan

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan

100

%

148.300.000 6 orang

12.365.215.275

194.760.000

25 %

8 orang

1.724.461.653

8 orang

9.713.370.000

-

%

42.695.000 22%

-

25,00 % 8 orang

17,71 % 0%

dan keamanan kerja Aparatur

42.820.000 22%

164.261.075

25,00 % 8 orang

19,32 %

2%

45.090.000 23%

2.847.126.260

25,00 % 8 orang

62,97 %

29%

60.120.000,00 31%

5.717.014.694

100,00 % 8 orang

100,00 %

59%

190.725.000 97,93%

339.025.000 8

orang

8.728.402.029

10.452.863.682

89,86%

Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Kantor

5.921.890.375 -

Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan

85

item

1.042.992.000 7 jenis

1.682.120.000 16 jenis

-

% 0 jenis

50 % 0%

8 jenis

121.564.000 12%

31 % 5 jenis

133.493.000 8%

19 % 3 jenis

1.285.245.000,00 75%

100,00 % 16 jenis

1.540.302.000 91,57%

2.583.294.000 8

jenis


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

4

-

Luas gedung yang terpelihara

10 jenis

Kantor

-

Luas taman yang terpelihara

10 jenis

-

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

Rutin/Berkala

K

Rp.

6

1.442.492.300

Rutin/Berkala Gedung

K

Rp.

5

2 Pemeliharaan

3 Pemeliharaan

K

Rp.

7

504.684.000

0 jenis

1 jenis

62.195.653

130.350.000

- %

66,67 %

-

Jumlah Pemeliharaan Mobil

12

unit

12 unit

12 unit

unit

-

Jumlah Pemeliharaan Motor

5

unit

5 unit

6 unit

unit

4 Pemeliharaan

876.798.250

Rutin/Berkala Peralatan-

Jumlah peralatan gedung kantor yang

Gedung Kantor

terpelihara

20

91.050.000

item

5 Pemeliharaan Komputerisasi

-

4 jenis

23.540.000

5 unit

Jumlah jaringan komputerisasi yang

232.600.000

4 jenis

94.615.000 -

0%

10,00 % 1 jenis

32.797.075

8,33 %

34%

yang terpelihara

Operasional

11

189.285.000 32%

65 % 1 jenis

K

Rp. 12

196.671.000,00 34%

100,00 % 1 jenis

K

Rp. 13 = 6 + 12

385.956.000 65,94%

Rp. 14 = 13/5 x 100

890.640.000 1

jenis

10%

15

62%

Umpeg

34%

Umpeg

25%

Umpeg

41%

Umpeg

jenis

1 unit

1 unit

1 unit

% jenis

209.000.000

1 unit

-

0%

0%

% unit

25 %

31%

49.991.294,00

100,00 %

38%

123.848.029

186.043.682

95,01%

6 unit

2 unit

4 unit

12 unit

12

unit

100%

unit

5 unit

0 unit

1 unit

6 unit

5

unit

100%

unit

20%

jenis

20%

unit

100%

unit

100%

unit

100%

unit

20%

orang

22 bln

40%

bln

% jenis

-

41.059.660

%

0%

unit

0%

1 unit

9.900.000 5%

0 0%

25,00 % 1 jenis

50,00 % 1 unit

46.215.000 20%

14.950.000 7,15%

75 % 3 jenis

50,00 % 1 unit

71.715.000,00 31%

0,00 0%

100,00 % 4 jenis

100,00 % 1 unit

127.830.000 54,96%

218.880.000 4

jenis

1

unit

1

unit

2

unit

4

unit

14.950.000 7,15%

38.490.000

terpelihara

6 Pembangunan Gedung -

-

3.115.550.000

Jumlah gedung kantor yang dibangun

Kantor Bappeda 7 Pengadaan Instalasi

0%

10

0

K

Rp.

2 jenis

539.869.350

Kendaraan Dinas/

Rutin/Berkala Jaringan

25,00 %

K

Rp.

9

%

1 jenis

K

Rp.

8

585.300.000

1 jenis

K

Rp.

1

unit

2

line

4

unit

100

%

192.000.000

Jumlah Instalasi dan Jaringan Listrik

Jaringan Listrik dan

6.500.000.000

2

line

% 1 unit

192.000.000 2

-

-

line

% 0 line

%

-

%

0%

0 line

0%

0 unit

0 0%

0 0%

30 % 1 unit

- % 0 line

2.422.123.600 37%

0 0%

70,00 % 1 unit

100 % 2 line

3.784.172.400,00 58%

190.020.000,00 98,97%

100,00 % 1 unit

100,00 % 2 unit

6.206.296.000 95,48%

6.206.296.000

190.020.000 98,97%

199%

190.020.000

Umpeg

99% Umpeg

Telekomunikasi 8 Pengadaan Drone

-

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber

182.000.000

Jumlah drone yang dibutuhkan

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan

182.000.000 0 unit

480.254.200

4 unit

32.900.000

-

% 0 unit

230.200.000

20,83 %

%

8.300.000

12,50 %

4%

kinerja sumber daya aparatur

0 0%

800.000

- % 0 unit

12,50 %

10%

0 0%

2.800.000

100 % 4 unit

12,50 %

139.200.000 76,48%

142.400.000

100,00 % 4 unit

58,33 %

1%

139.200.000 76,48%

139.200.000

154.300.000

76% Umpeg

187.200.000

67,03%

Daya Aparatur

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

333.460.000 -

2 Pembinaan Mental dan

IV. Program Peningkatan

pertanggung

Pengembangan

jawaban kinerja

Sistem Pelaporan

dan keuangan

Capaian Kinerja dan

SKPD

Keuangan

50

orang

Pengajian Rutin Bulanan

22.900.000

17 % 2 orang

170.200.000

25 %

-

Pengajian Ramadhan

-

Instruktur Senam

-

Tersusunnya perencanaan dan laporan

100

11 bln

11 bln

-

Jumlah LKPJ 2014

6.400.000

- %

25,00 %

25

orang

800.000

25,00 %

3%

0,00 0%

2.800.000

% orang

25 %

2%

0,00 0%

142.400.000,00

17 % 2 orang

100,00 %

84%

2 bln

2 bln

4 bln

1.900.000 3,17%

11.900.000 10

orang

152.400.000

175.300.000

1 bln

1 bln

bln

0 bln

1 bln

0 bln

1 bln

2 bln

40%

bln

11 bln

11 bln

2 bln

3 bln

3 bln

3 bln

11 bln

22 bln

40%

bln

%

7.404.922.748

%

977.334.600

100 %

1.567.266.000

17,31 %

230.506.600

18,77 %

buku

buku

29.504.900

199.025.000

60 %

64.850.000 33%

205.536.525

17,69 %

15%

13,33 % 0 dok

28.725.000 14%

355.355.350

46,23 %

624.117.850

100,00 %

23%

20,00 % 0 dok

29.700.000 15%

4%

Umpeg

119%

Umpeg

20%

Keuangan

89,54% 11 bln

5 bln

15%

50

%

orang

55 bln

961.380.025 Jumlah LAKIP 2014

3%

3 bln

yang akuntabel

-

1.900.000

4% 55 bln

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

60.000.000 12 orang

pengajian -

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

10.000.000 10 orang

146.794.200

Jumlah penyelenggaraan olahraga dan

Rohani bagi Aparatur

Terwujudnya

Jumlah peserta sosialisasi/jumlah materi sosialisasi

1.415.516.325

0

%

2.392.850.925

%

90,32%

6,67 % 0 dok

44.190.000,00 22%

100,00 % 1 dok

167.465.000 84,14%

196.969.900

0 dok

1 dok

1 dok

10 buku

10 buku

10 buku

0 buku

0 buku

0 buku

10 buku

20 buku

1 dok

0 dok

1 dok

1 dok

0 dok

0 dok

0 dok

1 dok

1 dok

2%

dok buku

4%

dok


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

3

2

Rp.

4

Jumlah Tapkin 2015

50

buku

-

Jumlah Tapkin Perubahan 2015

25

buku

-

Jumlah Evkin

Jumlah Laporan Realisasi Pengadaan B/J

Rp.

5

-

-

K

25

25

6

buku

buku

2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan

5

dok

5

dok

K

Rp.

K

Rp.

7

K

Rp.

8

10 buku

10 buku

0 dok

1 dok

1 dok

0 dok

10 buku

10 buku

10 buku

0 buku

K

Rp.

9

5 buku

10

buku

K

Rp. 11

buku

K

Rp. 12

10 buku

15 buku

0 dok

0 dok

1 dok

1 dok

10 buku

20 buku

0 buku

0 buku

1 dok

dok

dok

1 dok

0 dok

1 dok

1 dok

0 buku

10 buku

buku

buku

10 buku

0 buku

10 buku

10 buku

0 dok

1 dok

dok

1 dok

dok

0 dok

1 dok

1 dok

0 buku

10 buku

buku

4 buku

buku

6 buku

10 buku

10 buku

0 dok

1 dok

1 dok

dok

dok

0 dok

1 dok

1 dok

0 buku

10 buku

2 buku

2 buku

4 buku

2 buku

10 buku

10 buku

32.676.950 1 dok

123.592.000

-

2 dokumen

% dokumen

50,00 % 0%

1 dokumen

0

-

0%

% dokumen

0,00 0%

50,00 % 1 dokumen

116.651.250,00 94%

100,00 % 2 dokumen

K

Rp. 13 = 6 + 12

0 buku

0 dok

200.857.790

Keuangan Semesteran -

K

116.651.250 94,38%

Rp. 14 = 13/5 x 100

15

buku 2%

dok buku

4%

dok buku

4%

dok buku

4%

dok buku

149.328.200 3 dok

60%

dok

40%

dok

74%

Keuangan

37%

Keuangan

33%

Keuangan

37%

Keuangan

21%

Prolap

38%

Prolap

34%

Prolap

sementara

3 Penyusunan Pelaporan

354.095.800

Keuangan Akhir Tahun -

Jumlah dokumen laporan realisasi

57.779.100 1 dok

86.771.000 1 dokumen

-

% dokumen

0%

% dokumen

0 0%

-

% dokumen

0,00 0%

100,00 % 1 dokumen

73.562.500,00 85%

100 % 1 dokumen

73.562.500 84,78%

131.341.600 2 dok

keuangan akhir tahun

4 Penyusunan

733.694.270

80.779.900

192.215.000

- %

22,22 %

0

33,33 %

Perencanaan

-

Jumlah KAK

250

dok

dok

1 dok

dok

Anggaran

-

Jumlah Dokumen Pra RKA 2016

250

dok

dok

1 dok

dok

buku

buku

15 buku

buku

buku

-

Jumlah Dokumen Pra RKA 2015 Perubahan

dok

dok

1 dok

dok

dok

buku

15 buku

buku

buku

-

Jumlah Dokumen DPA 2015 Perubahan

1 dok

dok

dok

dok

15 buku

buku

buku

1 dok

dok

15 buku

buku

buku

-

250

dok

250

buku

50 dok buku

dok

Jumlah Dokumen DPA 2016

50 dok

buku

5 Penatausahaan Keuangan SKPD

buku 1.643.822.835

-

Jumlah dokumen administrasi keuangan

5

dokumen

207.365.450 1 dokumen

423.915.000 1 dokumen

25 % 1 dokumen

0%

1 dok

0%

92.945.500 22%

dok dok

15 buku

0 buku

15 buku

15 buku

1 dok

0 dok

1 dok

1 dok

15 buku

0 buku

15 buku

15 buku

1 dok

1 dok

51 dok

20%

dok

buku

15 buku

15 buku

15 buku

6%

buku

dok

dok

1 dok

1 dok

51 dok

buku

buku

15 buku

15 buku

15 buku

25,00 %

74.036.200

1 dokumen

17%

- %

0,00

25 % 1 dokumen

161.250.000,00 38%

100,00 % 1 dokumen

83,22%

240.734.900

0%

24%

1 dok

159.955.000

0%

75.410.425

0%

100,00 %

1 dok

dok

0 dok

0,00

1 dok

1 dokumen

83%

44,44 %

1 dok

25,00 %

dok

159.955.000

0 dok

1 dok

403.642.125 95,22%

buku dok buku

dok buku 611.007.575

1 dokumen

20%

dokumen

1 dok

3%

dok

22 buku

63%

buku

63%

buku

program/kegiatan

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

523.166.800

52.860.000

Jumlah dokumen KAK

35

dok

dok

1 dok

-

Jumlah dokumen renja

35

buku

7 buku

15 buku

Jumlah dokumen renstra

35

buku

-

7 Monitoring, Evaluasi

7 buku

1.766.885.228

Jumlah dokumen hasil monitoring dan

dan Pelaporan SKPD

1 dok

33,33 % 0%

buku

15 buku

407.178.400

33 %

13 %

dok

50%

- %

dok

0%

buku

buku

54.211.100 18%

dok

47.765.000

15 buku

buku

305.738.000

evaluasi program/kegiatan SKPD

37,50 %

14%

0 dok

0,00 0%

0 buku

buku

44.136.100

33,33 %

50,00 %

20%

1 dok

47.765.000 90,36%

15 buku

15 buku

62.514.150

100,00 %

15 buku

109.784.100,00

100,00 %

36%

110.214.900

22 buku

270.645.450

677.823.850

88,52%

-

KAK

180

dok

1 dok

0 dok

dok

1 dok

0 dok

1 dok

1 dok

1%

dok

-

Laporan kinerja bulanan

180

buku

36 buku

36 buku

9 buku

buku

9 buku

18 buku

36 buku

72 buku

40%

buku

-

Visualisasi Bahan Presentasi

240

buku

48 buku

36 buku

9 buku

buku

9 buku

18 buku

36 buku

84 buku

35%

buku

-

Laporan Tahunan SPIP Bappeda

25

buku

5 buku

3 buku

buku

buku

buku

3 buku

3 buku

8 buku

32%

buku

-

Jumlah Publikasi kinerja SKPD di

50

kali

44%

kali

8 Publikasi Kinerja SKPD

62.449.900

-

610.510.000

media massa

99.600.000 10 kali

110.000.000 12 kali

25 % 3 kali

18.500.000 17%

25,00 % 3 kali

9.500.000 9%

10,00 % 1 kali

0,00 0%

40 % 5 kali

81.800.000,00 74%

100,00 % 12 kali

109.800.000 99,82%

209.400.000 22 kali


No.

Sasaran

Program / Kegiatan




I (Maret)

II (Juni)

III (September)


IV (Desember)




(%) K 1

2

3

Rp.

4

Rp.

5

9 Penyusunan SOP Pelayanan Bappeda

K

K

6

-

-

kali

8

73.150.000

K

Rp. 9

- %

33,33 %

10 buku

buku

buku

10 buku

buku

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

dok

buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

10 buku

10 buku

buku

Jumlah dokumen draft akhir Perbup SOP

dok

1 dok

dok

dok

dok

1 dok

1 dok

1 dok

dok

Pelayanan Bappeda

buku

10 buku

buku

buku

buku

10 buku

10 buku

10 buku

buku

15,68

%

0,12

SELURUH PROGRAM

32.111.678.000

21,04

%

2.712.837.492

3.432.490.030

17,20

%

0,19

17,41

%

8,45

4.376.720.394

2.842.990.589

40,42

90,27%

10 buku

7.765.046.849

97,60

%

0,16

17,47

%

0,14

1 dok

16.164.188.273 89,11%

6.469.271.409

38,77

15.048.583.811

94,68

%

0,20

28.607.413.106 89,09%

Rata-rata Capaian indikator Kinerja (% ) Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

21,04

%

8,45

17,41

%

17,47

%

38,77

Predikat Kinerja

94,68

99,49%

89,09%

Output

Outcome

Keuangan

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan kabupaten, pelaksanaan forum SKPD/ gabungan, penyusunan RKPD, KUA-PPAS, renja SKPD dan lain-lain b. Penyampaian bahan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi program/kegiatan dari OPD yang tepat waktu. c. Hasil-hasil kajian penelitian dan hasil monitoring evaluasi di lapangan menjadi data/ bahan yang dipedomani dalam menyusun perencanaan anggaran / kegiatan. d. Dilaksanakannya studi banding ke tempat/ daerah yang mempunyai kegiatan sama dan berprestasi, sehingga dapat menjadi best practice yang dapat ditiru keberhasilanya e. Adanya kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, antara lain dengan IPB dalam penempatan mahasiswa KKN di Kabupaten Bogor dan pembentukan Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau LIPI untuk diseminasi hasil-hasil penelitian teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat. f. Pengelolaan data/ informasi sudah berbasis teknologi informasi dengan membangun sistem database perencanaan untuk menjamin akurasi dan ketersediaan data Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : a. Melaksanakan kegiatan yang tadinya terlambat, untuk lebih intensif dan fokus terhadap kegiatan tersebut dengan memperhatikan penjadwalan yang ketat. b. Mendrop/membatalkan kegiatan sebagian atau seluruhnya yang ada indikasi tidak terserap. c. Adapun untuk kegiatan yang melalui proses lelang ulang, maka kegiatannya harus lebih intensif dengan memperhatikan waktu pengerjaannya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten Bogor *) : a. Melaksanakan kegiatan dari "hasil kajian" lembaga penelitian/ tenaga ahli yang mungkin bisa diterapkan pada tahun yang akan datang. b. Menganggarkan kegiatan studi banding pada tahun yang akan datang, apabila kegiatan itu mempunyai dampak yang sangat positif terhadap program/kegiatan. c. Menganggarkan kembali terhadap kegiatan yang tidak dapat diserap untuk tahun yang akan datang karena alasan kegiatan tersebut memang sangat penting. *) Diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bogor

Cibinong, Desember 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR,

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002

15

11%

dok

0 buku

1 dok

14 = 13/5 x 100

66.030.000

buku

10 buku

50%

13 = 6 + 12

66.030.000

Pelayanan Bappeda

2.123.660.805

0 dok

100,00 %

Jumlah dokumen draft antara Perbup SOP

%

40%

12

36.880.000,00

Rp.

Pelayanan Bappeda

24,30

1 dok

66,67 %

K

Rp.

dok

18.140.068.000

0%

11

29.150.000

K

Rp.

1 dok

PROGRAM UTAMA

dok

K

Rp.

10

- % 0%

K

Rp.

dok

Jumlah dokumen draft awal Perbup SOP

50

K

Rp.

7

610.510.000 -

K

Rp.

2%

dok

Prolap

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Recommend Documents