PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA LAPORAN REALISASI TRIWULAN I 2016 TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR
URAIAN
1
2
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
3
4
5 43.97
4.
PENDAPATAN
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01.
Pajak Hotel
1,155,500,000,000.00
508,124,187,920.46
647,375,812,079.54
43,657,341,397.00
12,155,732,060.46
31,501,609,336.54
5,035,000,000.00
1,435,324,495.00
3,599,675,505.00
160,000,000.00
71,713,450.00
88,286,550.00
27.84
28.51
44.82
44.82
4.1.1.01.06.
Hotel bintang satu
4.1.1.02.
Pajak Restoran
160,000,000.00
71,713,450.00
88,286,550.00
1,750,000,000.00
305,872,564.00
1,444,127,436.00
17.48
17.48
4.1.1.02.01.
Restoran
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
1,750,000,000.00
305,872,564.00
1,444,127,436.00
70,000,000.00
13,220,350.00
56,779,650.00
18.89
18.48
4.1.1.03.02.
Pagelaran kesenian/musik/tari/busana
70,000,000.00
12,935,350.00
57,064,650.00
4.1.1.03.07.
Karaoke
0.00
120,000.00
(120,000.00)
4.1.1.03.10.
Permainan bilyar
0.00
165,000.00
(165,000.00)
4.1.1.04.
Pajak Reklame
22,000,000.00
15,727,000.00
6,273,000.00
100.00 100.00
71.49
71.49
4.1.1.04.01.
Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
22,000,000.00
15,727,000.00
6,273,000.00
2,300,000,000.00
860,903,918.00
1,439,096,082.00
37.43
37.43
4.1.1.05.01.
Pajak penerangan jalan PLN
4.1.1.06.
Pajak Parkir
2,300,000,000.00
860,903,918.00
1,439,096,082.00
0.00
1,050,000.00
(1,050,000.00)
100.00
100.00
4.1.1.06.01.
Pajak parkir
4.1.1.07.
Pajak Air Tanah
0.00
1,050,000.00
(1,050,000.00)
3,000,000.00
850,000.00
2,150,000.00
28.33
28.33
4.1.1.07.01.
Pajak air tanah
4.1.1.09.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
3,000,000.00
850,000.00
2,150,000.00
0.00
8,607,307.00
(8,607,307.00)
100.00
100.00
4.1.1.09.06.
Tanah timbun
0.00
475,200.00
(475,200.00)
4.1.1.09.09.
Batu granit/andesit
0.00
4,606,904.00
(4,606,904.00)
4.1.1.09.10.
Pasir kuarsa
0.00
3,525,203.00
(3,525,203.00)
4.1.1.10.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
600,000,000.00
41,776,841.00
558,223,159.00
4.1.1.10.01.
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
600,000,000.00
41,776,841.00
558,223,159.00
4.1.1.11.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
130,000,000.00
115,603,065.00
14,396,935.00
4.1.1.11.01.
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
130,000,000.00
115,603,065.00
14,396,935.00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
546,500,000.00
21,773,335.00
524,726,665.00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
321,000,000.00
2,399,500.00
318,600,500.00
4.1.2.01.01.
Retribusi pelayanan kesehatan
321,000,000.00
2,399,500.00
318,600,500.00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
58,500,000.00
2,457,200.00
56,042,800.00
4.1.2.02.09.
Retribusi pelayanan kepelabuhan
45,000,000.00
657,200.00
44,342,800.00
4.1.2.02.11.
Retribusi penyeberangan di air
13,500,000.00
1,800,000.00
11,700,000.00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
167,000,000.00
16,916,635.00
150,083,365.00
4.1.2.03.01.
Retribusi izin mendirikan bangunan
99,000,000.00
14,032,940.00
84,967,060.00
4.1.2.03.03.
Retribusi izin gangguan
22,000,000.00
2,883,695.00
19,116,305.00
4.1.2.03.04.
Retribusi izin trayek
7,500,000.00
0.00
7,500,000.00
4.1.2.03.05.
Retribusi izin usaha perikanan
38,500,000.00
0.00
38,500,000.00
100.00 100.00
6.96
6.96
88.93
88.93
3.98
0.75
0.75
4.20
1.46 13.33
10.13
14.17 13.11 0.00 0.00
0.00
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5,000,000,000.00
0.00
5,000,000,000.00
4.1.3.01.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
5,000,000,000.00
0.00
5,000,000,000.00
4.1.3.01.03.
Deviden BUMD
5,000,000,000.00
0.00
5,000,000,000.00
0.00
0.00
32.35
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
33,075,841,397.00
10,698,634,230.46
22,377,207,166.54
3,000,020,000.00
1,270,238,244.45
1,729,781,755.55
42.34
49.11
4.1.4.02.01.
Jasa giro kas daerah
4.1.4.02.02.
Jasa giro pemegang kas
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
2,500,000,000.00
1,227,806,647.35
1,272,193,352.65
500,020,000.00
42,431,597.10
457,588,402.90
8,875,821,397.00
3,219,569,080.25
5,656,252,316.75
8.49
36.27
36.27
4.1.4.03.01.
Rekening deposito pada bank
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah
8,875,821,397.00
3,219,569,080.25
5,656,252,316.75
0.00
2,169,000.00
(2,169,000.00)
100.00
100.00
4.1.4.04.01.
Kerugian uang daerah
0.00
2,169,000.00
(2,169,000.00)
4.1.4.06.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
0.00
950,631,056.45
(950,631,056.45)
4.1.4.06.01.
Bidang pendidikan
0.00
10,000,000.00
(10,000,000.00)
4.1.4.06.03.
Bidang pekerjaan umum
0.00
940,631,056.45
(940,631,056.45)
100.00
100.00 100.00
1
NOMOR
URAIAN
ANGGARAN
1
2
3
REALISASI
SISA ANGGARAN
4
5 100.00
4.1.4.07.
Pendapatan Denda Pajak
0.00
7,519,309.00
(7,519,309.00)
4.1.4.07.01.
Pendapatan denda pajak hotel
0.00
85,880.00
(85,880.00)
4.1.4.07.02.
Pendapatan denda pajak restoran
0.00
13,100.00
(13,100.00)
4.1.4.07.03.
Pendapatan denda pajak hiburan
0.00
3,600.00
(3,600.00)
4.1.4.07.04.
Pendapatan denda pajak reklame
0.00
91,260.00
(91,260.00)
4.1.4.07.12.
Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
0.00
7,265,469.00
(7,265,469.00)
4.1.4.07.13.
Pendapatan dendabea perolehan hak atas tanah dan bangunan
0.00
60,000.00
(60,000.00)
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi
0.00
4,032.00
(4,032.00)
4.1.4.08.04.
Pendapatan denda retribusi izin gangguan
0.00
4,032.00
(4,032.00)
4.1.4.09.
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
0.00
33,540,800.00
(33,540,800.00)
4.1.4.09.01.
Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan
0.00
33,540,800.00
(33,540,800.00)
4.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
0.00
12,525,754.00
(12,525,754.00)
4.1.4.10.03.
Pendapatan dan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
0.00
8,325,754.00
(8,325,754.00)
4.1.4.10.07.
Pendapatan dari pengembalian belanja jasa hibah
0.00
4,200,000.00
(4,200,000.00)
4.1.4.15.
Pendapatan BLUD
20,000,000,000.00
2,615,786,695.36
17,384,213,304.64
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
13.08
13.08
4.1.4.15.01.
Pendapatan BLUD
4.1.4.16.
Dana Kapitasi JKN pada FKTP
20,000,000,000.00
2,615,786,695.36
17,384,213,304.64
1,200,000,000.00
186,467,903.00
1,013,532,097.00
15.54
15.54
4.1.4.16.01.
Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4.1.4.17.
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1,200,000,000.00
186,467,903.00
1,013,532,097.00
0.00
54,000,000.00
(54,000,000.00)
100.00
100.00
4.1.4.17.01.
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
0.00
54,000,000.00
(54,000,000.00)
4.1.4.18.
Lain-lain Penerimaan
0.00
2,346,182,355.95
(2,346,182,355.95)
100.00
100.00
0.00
2,346,182,355.95
(2,346,182,355.95)
1,012,437,873,603.00
495,967,189,195.00
516,470,684,408.00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
505,649,039,553.00
380,934,500,995.00
124,714,538,558.00
Bagi Hasil Pajak
158,466,958,000.00
47,707,195,640.00
110,759,762,360.00
4.1.4.18.01.
Lain-lain Penerimaan
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1. 4.2.1.01.
48.99
75.34
30.11
31.00
141,149,555,000.00
43,754,112,106.00
97,395,442,894.00
12,483,568,000.00
2,496,713,600.00
9,986,854,400.00
4,577,900,000.00
1,456,369,934.00
3,121,530,066.00
255,935,000.00
0.00
255,935,000.00
347,182,081,553.00
333,227,305,355.00
13,954,776,198.00
4,708,000.00
706,200.00
4,001,800.00
5,336,721,000.00
1,067,344,200.00
4,269,376,800.00
0.00
0.00
0.00
1,089,194,000.00
217,838,800.00
871,355,200.00
17,337,748,087.00
14,221,504,888.00
3,116,243,199.00
323,413,710,466.00
317,719,911,267.00
5,693,799,199.00
Dana Alokasi Umum
345,284,029,000.00
112,217,305,200.00
233,066,723,800.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
345,284,029,000.00
112,217,305,200.00
233,066,723,800.00
4.2.2.01.01.
Dana alokasi umum
4.2.1.01.01.
Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan
4.2.1.01.02.
Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21
4.2.1.01.03.
Bagi hasil dari biaya pungut PBB
4.2.1.01.04.
Bagi hasil cukai hasil tembakau
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.02.
Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan
4.2.1.02.05.
Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)
4.2.1.02.06.
Bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan
4.2.1.02.07.
Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan
4.2.1.02.08.
Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi
4.2.1.02.09.
Bagi hasil dari pertambangan gas bumi
4.2.2.
20.00
31.81 0.00
95.98
15.00 20.00
100.00
20.00 82.03 98.24
32.50
32.50
32.50
345,284,029,000.00
112,217,305,200.00
233,066,723,800.00
2,815,383,000.00
158,689,422,050.00
1.74
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
161,504,805,050.00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus Fisik
149,769,990,000.00
0.00
149,769,990,000.00
4.2.3.01.01.
DAK pendidikan
6,209,610,000.00
0.00
6,209,610,000.00
4.2.3.01.02.
DAK kesehatan dan KB
34,521,020,000.00
0.00
34,521,020,000.00
4.2.3.01.03.
DAK infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi
12,725,560,000.00
0.00
12,725,560,000.00
4.2.3.01.04.
DAK kedaulatan pangan
9,273,190,000.00
0.00
9,273,190,000.00
4.2.3.01.06.
DAK kelautan dan perikanan
18,940,230,000.00
0.00
18,940,230,000.00
4.2.3.01.08.
DAK lingkungan hidup dan kehutanan
2,734,020,000.00
0.00
2,734,020,000.00
4.2.3.01.09.
DAK transportasi
62,983,140,000.00
0.00
62,983,140,000.00
4.2.3.01.10.
DAK sarana perdagangan dan industri
2,383,220,000.00
0.00
2,383,220,000.00
4.2.3.02.
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
11,734,815,050.00
2,815,383,000.00
8,919,432,050.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.99
100.00
4.2.3.02.02.
Tambahan penghasilan guru PNSD
0.00
0.00
0.00
4.2.3.02.03.
Tunjangan profesi guru PNSD
5,791,191,000.00
1,737,357,000.00
4,053,834,000.00
4.2.3.02.04.
Bantuan operasional PAUD (BOP)
1,656,000,000.00
0.00
1,656,000,000.00
30.00 0.00 25.00
4.2.3.02.05.
Bantuan operasional kesehatan (BOK)
2,616,781,250.00
654,190,000.00
1,962,591,250.00
4.2.3.02.06.
Bantuan operasional kesehatan (BOK) akreditasi rumah sakit
415,960,000.00
103,990,000.00
311,970,000.00
4.2.3.02.07.
Bantuan operasional kesehatan (BOK) akreditasi puskesmas
259,422,000.00
64,861,000.00
194,561,000.00
25.00
25.00
2
NOMOR
URAIAN
ANGGARAN
2
3
1
REALISASI
SISA ANGGARAN
4
5 25.00
970,980,800.00
242,745,000.00
728,235,800.00
24,480,000.00
12,240,000.00
12,240,000.00
Lain-lain Pendapatan yang Sah
99,404,785,000.00
1,266,665.00
99,403,518,335.00
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
55,034,003,000.00
0.00
55,034,003,000.00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
55,034,003,000.00
0.00
55,034,003,000.00
4.2.3.02.08.
Bantuan operasional kesehatan (BOK) jaminan persalinan
4.2.3.02.09.
Bantuan operasional keluarga berencana (BOKB)
4.3.
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.3.3.01.01.
Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor
6,931,064,000.00
0.00
6,931,064,000.00
4.3.3.01.02.
Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor
5,558,752,000.00
0.00
5,558,752,000.00
4.3.3.01.03.
Bagi hasil dari pajak bahan bakar kenderaan bermotor
36,846,000,000.00
0.00
36,846,000,000.00
4.3.3.01.04.
Bagi hasil dari pajak air permukaan
204,307,000.00
0.00
204,307,000.00
4.3.3.01.07.
Bagi hasil dari pajak rokok
5,493,880,000.00
0.00
5,493,880,000.00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
44,370,782,000.00
0.00
44,370,782,000.00
4.3.4.03.
Dana Desa
44,370,782,000.00
0.00
44,370,782,000.00
4.3.4.03.01.
Dana desa
44,370,782,000.00
0.00
44,370,782,000.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
4.3.6.
Pendapatan Lainnya
0.00
1,266,665.00
(1,266,665.00)
4.3.6.01.
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
0.00
1,266,665.00
(1,266,665.00)
4.3.6.01.01.
Lain-lain pendapatan yang sah
0.00
1,266,665.00
(1,266,665.00)
1,155,500,000,000.00
508,124,187,920.46
647,375,812,079.54
1,155,500,000,000.00
192,531,471,688.88
962,968,528,311.12
100.00
100.00
43.97
JUMLAH PENDAPATAN
16.66
5.
BELANJA
5.1.
Belanja Tidak Langsung
499,997,269,277.00
70,992,495,354.88
429,004,773,922.12
5.1.1.
Belanja Pegawai
307,428,120,008.00
62,982,395,854.88
244,445,724,153.12
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
167,530,152,830.00
36,413,481,154.88
131,116,671,675.12
5.1.1.01.01.
Gaji pokok PNS/uang representasi 1)
119,107,088,285.00
26,919,264,740.00
92,187,823,545.00
5.1.1.01.02.
Tunjangan keluarga
11,789,301,490.00
2,615,631,936.00
9,173,669,554.00
5.1.1.01.03.
Tunjangan jabatan 1)
7,114,660,000.00
1,430,627,250.00
5,684,032,750.00
5.1.1.01.04.
Tunjangan fungsional
5,062,629,875.00
1,258,832,000.00
3,803,797,875.00
5.1.1.01.06.
Tunjangan beras 1)
8,459,154,156.00
1,995,680,580.00
6,463,473,576.00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/tunjangan khusus
2,349,211,024.00
111,863,201.00
2,237,347,823.00
14.20
20.49
21.74
22.60 22.19 20.11 24.87 23.59 4.76 15.04
3,168,000.00
476,593.00
2,691,407.00
3,533,403,000.00
882,246,223.00
2,651,156,777.00
Uang paket 2)
47,412,000.00
9,670,500.00
37,741,500.00
5.1.1.01.11.
Tunjangan panitia musyawarah 2)
20,176,000.00
3,608,325.00
16,567,675.00
5.1.1.01.12.
Tunjangan komisi 2)
31,297,000.00
6,531,525.00
24,765,475.00
5.1.1.01.13.
Tunjangan panitia anggaran 2)
18,626,000.00
2,968,875.00
15,657,125.00
5.1.1.01.14.
Tunjangan badan kehormatan 2)
15,598,000.00
2,055,375.00
13,542,625.00
5.1.1.01.15.
Tunjangan alat kelengkapan lainnya 2)
5.1.1.01.16.
Tunjangan perumahan 2)
5.1.1.01.17.
5.1.1.01.08.
Pembulatan gaji
5.1.1.01.09.
Iuran asuransi kesehatan
5.1.1.01.10.
24.97 20.40 17.88 20.87 15.94 13.18 13.71
16,330,000.00
2,238,075.00
14,091,925.00
3,886,000,000.00
0.00
3,886,000,000.00
Uang duka wafat/tewas 2)
206,420,000.00
0.00
206,420,000.00
5.1.1.01.18.
Uang jasa pengabdian 2)
202,333,000.00
0.00
202,333,000.00
5.1.1.01.19.
Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD
570,360,000.00
0.00
570,360,000.00
5.1.1.01.21.
Tunjangan umum
3,596,985,000.00
722,570,000.00
2,874,415,000.00
5.1.1.01.22.
Iuran jaminan kecelakaan kerja
667,500,000.00
199,651,723.06
467,848,276.94
5.1.1.01.23.
Iuran jaminan kematian
832,500,000.00
249,564,233.82
582,935,766.18
5.1.1.02.
Tambahan Pengahasilan PNS
137,650,892,178.00
26,568,914,700.00
111,081,977,478.00
5.1.1.02.01.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
6,361,340,000.00
703,245,000.00
5,658,095,000.00
5.1.1.02.02.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
72,700,484,178.00
17,944,000,000.00
54,756,484,178.00
5.1.1.02.03.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
22,442,920,000.00
4,322,050,000.00
18,120,870,000.00
5.1.1.02.04.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
9,826,740,000.00
3,599,619,700.00
6,227,120,300.00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan Guru PNSD
5.1.1.02.08.
Tunjangan profesi Guru PNSD
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.1.1.03.01.
Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD
5.1.1.03.02.
Belanja penunjang operasional KDH/WKDH
5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
0.00 0.00 0.00 0.00 20.09 29.91 29.98
19.30
11.05
24.68
19.26
36.63
0.00
5,791,191,000.00
0.00
5,791,191,000.00
20,528,217,000.00
0.00
20,528,217,000.00
1,968,000,000.00
0.00
1,968,000,000.00
1,638,000,000.00
0.00
1,638,000,000.00
330,000,000.00
0.00
330,000,000.00
251,750,000.00
0.00
251,750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.1.05.01.
Insentif pemungutan pajak daerah
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
251,750,000.00
0.00
251,750,000.00
27,325,000.00
0.00
27,325,000.00
0.00
0.00
5.1.1.06.01.
Insentif pemungutan retribusi daerah
5.1.3.
Belanja Subsidi
27,325,000.00
0.00
27,325,000.00
21,305,597,302.00
0.00
21,305,597,302.00
0.00
3
NOMOR
URAIAN
1
2
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
3
4
5 0.00
5.1.3.01.
Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.3.01.01.
Belanja subsidi kepada perusahaan
5.1.3.02.
Belanja Subsidi kepada Masyarakat/Perorangan
5.1.3.02.01.
Belanja subsidi kepada rumah tangga miskin (RTM)
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.4.01.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
20,478,192,877.00
0.00
20,478,192,877.00
20,478,192,877.00
0.00
20,478,192,877.00
827,404,425.00
0.00
827,404,425.00
827,404,425.00
0.00
827,404,425.00
12,656,099,500.00
8,010,099,500.00
4,646,000,000.00
9,010,099,500.00
8,010,099,500.00
1,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
63.29
88.90
88.90
9,010,099,500.00
8,010,099,500.00
1,000,000,000.00
3,646,000,000.00
0.00
3,646,000,000.00
Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan
1,990,000,000.00
0.00
1,990,000,000.00
5.1.4.05.08.
Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian
0.00
0.00
0.00
5.1.4.05.09.
Belanja Hibah BOP PAUD
1,656,000,000.00
0.00
1,656,000,000.00
5.1.4.01.01.
Pemerintah pusat
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
5.1.4.05.01.
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
16,220,849,000.00
0.00
16,220,849,000.00
700,000,000.00
0.00
700,000,000.00
Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk pemberdayaan sosial
700,000,000.00
0.00
700,000,000.00
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
12,736,850,000.00
0.00
12,736,850,000.00
5.1.5.02.05.
Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan
12,736,850,000.00
0.00
12,736,850,000.00
5.1.5.03.
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
2,783,999,000.00
0.00
2,783,999,000.00
5.1.5.03.02.
Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk perlindungan sosial
1,283,999,000.00
0.00
1,283,999,000.00
5.1.5.03.04.
Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk jaminan sosial
1,500,000,000.00
0.00
1,500,000,000.00
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
558,170,000.00
0.00
558,170,000.00
5.1.6.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa
503,500,000.00
0.00
503,500,000.00
5.1.6.03.01.
Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
503,500,000.00
0.00
503,500,000.00
5.1.6.05.
Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
54,670,000.00
0.00
54,670,000.00
5.1.6.05.01.
Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa
54,670,000.00
0.00
54,670,000.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
141,328,433,467.00
0.00
141,328,433,467.00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
140,038,448,025.00
0.00
140,038,448,025.00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat
5.1.5.01.03.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.7.03.01.
Belanja alokasi dana desa
95,667,666,025.00
0.00
95,667,666,025.00
5.1.7.03.02.
Belanja dana desa
44,370,782,000.00
0.00
44,370,782,000.00
5.1.7.04.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya
290,000,000.00
0.00
290,000,000.00
5.1.7.04.03.
Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa
290,000,000.00
0.00
290,000,000.00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan kepada Partai Politik
999,985,442.00
0.00
999,985,442.00
5.1.7.05.01.
Belanja bantuan kepada partai politik
999,985,442.00
0.00
999,985,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
0.00
0.00
5.1.8.01.01.
Belanja tidak terduga
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
5.2.
Belanja Langsung
655,502,730,723.00
121,538,976,334.00
533,963,754,389.00
5.2.1.
Belanja Pegawai
100,003,970,000.00
12,406,618,250.00
87,597,351,750.00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
26,234,862,000.00
1,566,380,000.00
24,668,482,000.00
5.2.1.01.01.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
13,581,050,000.00
931,500,000.00
12,649,550,000.00
5.2.1.01.02.
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
315,790,000.00
0.00
315,790,000.00
5.2.1.01.03.
Honorarium pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan
7,478,760,000.00
422,550,000.00
7,056,210,000.00
5.2.1.01.04.
Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
351,360,000.00
600,000.00
350,760,000.00
5.2.1.01.05.
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS
72,500,000.00
0.00
72,500,000.00
5.2.1.01.06.
Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan
4,435,402,000.00
211,730,000.00
4,223,672,000.00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
72,361,308,000.00
10,815,338,250.00
61,545,969,750.00
5.2.1.02.01.
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
0.00
0.00
0.00
18.54
12.41
5.97
6.86 0.00 5.65
0.17
0.00
4.77
14.95
100.00
4
NOMOR
URAIAN
ANGGARAN
2
3
1
SISA ANGGARAN
REALISASI
4
5 16.97
57,116,943,000.00
9,694,338,250.00
47,422,604,750.00
2,904,400,000.00
153,190,000.00
2,751,210,000.00
10,243,265,000.00
875,260,000.00
9,368,005,000.00
2,096,700,000.00
92,550,000.00
2,004,150,000.00
3,300,000.00
0.00
3,300,000.00
Uang lembur PNS
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
Uang lembur non PNS
2,100,000.00
0.00
2,100,000.00
4,500,000.00
0.00
4,500,000.00
4,500,000.00
0.00
4,500,000.00
5.2.1.02.02.
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
5.2.1.02.03.
Honorarium staf administrasi kegiatan
5.2.1.02.04.
Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan
5.2.1.02.05.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.1.03.01. 5.2.1.03.02. 5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5.27 8.54
4.41
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 100.00
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD
0.00
0.00
0.00
1,400,000,000.00
24,900,000.00
1,375,100,000.00
1.78
1.78
1,400,000,000.00
24,900,000.00
1,375,100,000.00
296,630,036,311.00
35,847,619,240.00
260,782,417,071.00
11,565,848,528.00
1,423,270,605.00
10,142,577,923.00
4,536,262,696.00
751,247,850.00
3,785,014,846.00
49,962,000.00
0.00
49,962,000.00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battry kering)
532,104,000.00
6,591,000.00
525,513,000.00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
853,011,347.00
152,532,500.00
700,478,847.00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
985,919,000.00
59,781,000.00
926,138,000.00
5.2.2.01.06.
Belanja bahan bakar minyak/gas
3,300,774,485.00
391,686,755.00
2,909,087,730.00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1,800,000.00
0.00
1,800,000.00
5.2.2.01.09.
Belanja spanduk
1,015,115,000.00
52,702,500.00
962,412,500.00
5.2.2.01.10.
Belanja dekorasi
290,900,000.00
8,729,000.00
282,171,000.00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
15,135,841,498.00
213,566,100.00
14,922,275,398.00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
162,875,000.00
0.00
162,875,000.00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
102,375,000.00
2,000,000.00
100,375,000.00
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
207,500,000.00
0.00
207,500,000.00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
10,531,408,398.00
4,000,000.00
10,527,408,398.00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
248,200,000.00
0.00
248,200,000.00
5.2.2.02.06.
Belanja bahan alat-alat olahraga
105,420,000.00
0.00
105,420,000.00
5.2.2.02.07.
Belanja alat perlengkapan
3,430,753,100.00
207,566,100.00
3,223,187,000.00
5.2.2.02.08.
Belanja material/hadiah
347,310,000.00
0.00
347,310,000.00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
46,017,911,995.00
11,010,464,962.00
35,007,447,033.00
5.2.1.06.01.
Belanja pegawai BLUD
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02.
Belanja dokumentasi/administrasi tender
5.2.2.01.03.
12.08
12.31
16.56 0.00 1.24
17.88
6.06
11.87 0.00 5.19 3.00
1.41
0.00 1.95 0.00 0.04 0.00 0.00 6.05 0.00
23.93
10.29
5.2.2.03.01.
Belanja air
564,320,000.00
58,093,496.00
506,226,504.00
5.2.2.03.02.
Belanja telepon
248,600,000.00
28,727,089.00
219,872,911.00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5,669,943,000.00
892,106,740.00
4,777,836,260.00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1,398,880,000.00
118,902,000.00
1,279,978,000.00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
4,672,488,000.00
350,418,800.00
4,322,069,200.00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
553,342,750.00
17,000,000.00
536,342,750.00
5.2.2.03.08.
Belanja sertifikasi
233,061,000.00
0.00
233,061,000.00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa medis/laboratorium
19,997,897,458.00
8,132,606,407.00
11,865,291,051.00
5.2.2.03.14.
Belanja jasa kebersihan
2,804,523,382.00
606,825,025.00
2,197,698,357.00
5.2.2.03.15.
Belanja jasa kesenian
318,400,000.00
5,000,000.00
313,400,000.00
5.2.2.03.16.
Belanja jasa administrasi
2,532,209,000.00
24,600,000.00
2,507,609,000.00
Belanja jasa publikasi
1,894,010,000.00
139,500,000.00
1,754,510,000.00
11.56 15.73 8.50 7.50 3.07 0.00 40.67 21.64 1.57 0.97 7.37
5.2.2.03.17.
11.34
3,868,411,000.00
438,500,000.00
3,429,911,000.00
510,006,405.00
198,185,405.00
311,821,000.00
Belanja perangkat lunak (software)
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
5.2.2.03.23.
Belanja jasa pengolahan data
30,500,000.00
0.00
30,500,000.00
5.2.2.03.24.
Belanja upah
691,320,000.00
0.00
691,320,000.00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8,495,779,300.00
1,379,815,008.00
7,115,964,292.00
5.2.2.03.19.
Belanja jasa humas
5.2.2.03.21.
Belanja jasa keamanan
5.2.2.03.22.
38.86 0.00 0.00 0.00
16.24
13.55
5.2.2.05.01.
Belanja jasa service
1,939,897,800.00
262,858,300.00
1,677,039,500.00
5.2.2.05.02.
Belanja penggantian suku cadang
2,208,361,000.00
360,966,096.00
1,847,394,904.00
5.2.2.05.03.
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
3,850,190,500.00
744,377,912.00
3,105,812,588.00
5.2.2.05.05.
Belanja surat tanda nomor kendaraan
487,330,000.00
11,612,700.00
475,717,300.00
5.2.2.05.06.
Belanja perpanjangan surat izin mengemudi
16.35 19.33 2.38 0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
9,647,150,485.00
900,570,232.00
8,746,580,253.00
9.34
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5,853,759,880.00
414,988,000.00
5,438,771,880.00
5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
3,441,202,505.00
448,337,232.00
2,992,865,273.00
5.2.2.06.03.
Belanja dokumentasi
352,188,100.00
37,245,000.00
314,943,100.00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3,262,974,275.00
829,270,000.00
2,433,704,275.00
7.09 13.03 10.58
25.41
5
NOMOR
URAIAN
ANGGARAN
2
3
1
REALISASI
SISA ANGGARAN
4
5 5.21
480,000,000.00
25,000,000.00
455,000,000.00
2,528,995,000.00
804,270,000.00
1,724,725,000.00
253,979,275.00
0.00
253,979,275.00
3,123,872,526.00
225,500,000.00
2,898,372,526.00
1,354,859,540.00
47,300,000.00
1,307,559,540.00
1,769,012,986.00
178,200,000.00
1,590,812,986.00
610,700,000.00
50,000,000.00
560,700,000.00
26,000,000.00
3,000,000.00
23,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
Belanja sewa proyektor
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
5.2.2.10.04.
Belanja sewa generator
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
134,500,000.00
17,000,000.00
117,500,000.00
5.2.2.10.07.
Belanja sewa peralatan sound sistem
400,000,000.00
30,000,000.00
370,000,000.00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa peralatan survey
27,200,000.00
0.00
27,200,000.00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
18,565,443,468.00
2,230,471,800.00
16,334,971,668.00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2,922,066,600.00
390,083,600.00
2,531,983,000.00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
2,675,940,778.00
240,068,300.00
2,435,872,478.00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1,761,211,000.00
41,010,000.00
1,720,201,000.00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
9,798,992,090.00
1,476,702,500.00
8,322,289,590.00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa
1,045,769,000.00
0.00
1,045,769,000.00
5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman pasien
361,464,000.00
82,607,400.00
278,856,600.00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
329,612,900.00
0.00
329,612,900.00
5.2.2.12.01.
Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH
8,951,000.00
0.00
8,951,000.00
5.2.2.12.02.
Belanja pakaian sipil harian (PSH)
77,971,000.00
0.00
77,971,000.00
5.2.2.12.03.
Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)
19,312,900.00
0.00
19,312,900.00
5.2.2.12.05.
Belanja pakaian dinas upacara (PDU)
110,000,000.00
0.00
110,000,000.00
5.2.2.12.06.
Belanja pakaian sipil resmi (PSR)
38,830,000.00
0.00
38,830,000.00
5.2.2.12.08.
Belanja atribut
74,548,000.00
0.00
74,548,000.00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
110,592,000.00
0.00
110,592,000.00
5.2.2.07.01.
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa sarana mobilitas darat
5.2.2.08.02.
Belanja sewa sarana mobilitas air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02.
Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03.
31.80 0.00
7.22
3.49 10.07
8.19
11.54 0.00 0.00 0.00 12.64 7.50 0.00
12.01
13.35
8.97 2.33 15.07 0.00 22.85
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.01.
Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
5.2.2.14.05.
Belanja pakaian muslim
5.2.2.14.06.
110,592,000.00
0.00
110,592,000.00
1,068,528,575.00
21,780,000.00
1,046,748,575.00
2.04
0.00
3,206,100.00
0.00
3,206,100.00
365,785,575.00
21,780,000.00
344,005,575.00
38,900,000.00
0.00
38,900,000.00
278,170,000.00
0.00
278,170,000.00
20,700,000.00
0.00
20,700,000.00
Belanja pakaian seragam
261,102,400.00
0.00
261,102,400.00
5.2.2.14.07.
Belanja pakaian kegiatan
100,664,500.00
0.00
100,664,500.00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
91,924,428,000.00
5,712,430,471.00
86,211,997,529.00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
33,932,185,000.00
1,954,181,900.00
31,978,003,100.00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
57,992,243,000.00
3,758,248,571.00
54,233,994,429.00
5.2.2.16.
Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS
865,000,000.00
0.00
865,000,000.00
5.2.2.16.01.
Belanja beasiswa tugas belajar D3
175,000,000.00
0.00
175,000,000.00
5.2.2.16.02.
Belanja beasiswa tugas belajar S1
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
5.2.2.16.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
90,000,000.00
0.00
90,000,000.00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
397,800,000.00
8,400,000.00
389,400,000.00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
253,800,000.00
8,400,000.00
245,400,000.00
5.2.2.17.06.
Belanja konstribusi diklat struktural
144,000,000.00
0.00
144,000,000.00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
16,760,384,300.00
2,996,726,831.00
13,763,657,469.00
5.2.2.20.01.
Belanja pemeliharaan jalan
5.2.2.20.03.
Belanja pemeliharaan bangunan
5.2.2.20.04.
Belanja pemeliharaan jaringan
5.2.2.20.05.
Belanja pemeliharaan peralatan
5.2.2.20.07.
Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software)
5.2.2.20.08.
Belanja pemeliharaan lahan
5.2.2.20.09.
Belanja pemeliharaan perlengkapan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
5.2.2.21.01.
Belanja jasa konsultasi penelitian
5.2.2.21.02. 5.2.2.21.03.
5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.21
5.76 6.48
0.00
0.00 0.00 0.00
2.11
3.31 0.00
17.88
100.00
394,400,000.00
394,400,000.00
0.00
9,616,602,300.00
1,915,728,431.00
7,700,873,869.00
181,700,000.00
0.00
181,700,000.00
4,091,771,000.00
221,289,400.00
3,870,481,600.00
386,575,000.00
98,175,000.00
288,400,000.00
1,811,881,000.00
348,161,000.00
1,463,720,000.00
277,455,000.00
18,973,000.00
258,482,000.00
11,645,360,777.00
3,223,421,000.00
8,421,939,777.00
1,283,450,000.00
0.00
1,283,450,000.00
Belanja jasa konsultasi perencanaan
3,829,434,681.00
756,895,000.00
3,072,539,681.00
Belanja jasa konsultasi pengawasan
5,347,051,096.00
1,467,143,500.00
3,879,907,596.00
5.2.2.21.04.
Belanja jasa konsultasi manajemen
1,140,425,000.00
999,382,500.00
141,042,500.00
5.2.2.21.05.
Belanja jasa konsultasi IT
45,000,000.00
0.00
45,000,000.00
19.92 0.00 5.41 25.40
19.22 6.84
27.68
0.00 19.77 27.44 87.63 0.00
6
NOMOR
URAIAN
ANGGARAN
1
2
3
REALISASI
SISA ANGGARAN
4
5 23.21
16,548,513,560.00
3,840,882,260.00
12,707,631,300.00
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
13,848,211,860.00
3,474,782,260.00
10,373,429,600.00
5.2.2.23.02.
Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
2,700,301,700.00
366,100,000.00
2,334,201,700.00
5.2.2.25.
Belanja Barang Dana BROS
14,503,213,324.00
0.00
14,503,213,324.00
5.2.2.25.01.
Belanja barang BROS
14,503,213,324.00
0.00
14,503,213,324.00
5.2.2.26.
Belanja Honorarium PNS
4,946,190,000.00
76,650,000.00
4,869,540,000.00
5.2.2.26.01.
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS
4,946,190,000.00
76,650,000.00
4,869,540,000.00
5.2.2.27.
Belanja Honorarium Non PNS
3,859,455,000.00
274,500,000.00
3,584,955,000.00
5.2.2.27.01.
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
3,859,455,000.00
274,500,000.00
3,584,955,000.00
5.2.2.28.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
16,433,515,800.00
1,409,899,971.00
15,023,615,829.00
5.2.2.28.01.
Belanja barang dan jasa BLUD
16,433,515,800.00
1,409,899,971.00
15,023,615,829.00
5.2.2.29.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
811,920,000.00
20,000,000.00
791,920,000.00
5.2.2.29.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
0.00
0.00
0.00
5.2.2.29.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat
811,920,000.00
20,000,000.00
791,920,000.00
5.2.3.
Belanja Modal
258,868,724,412.00
73,284,738,844.00
185,583,985,568.00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
838,765,000.00
0.00
838,765,000.00
5.2.3.01.14.
Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga
838,765,000.00
0.00
838,765,000.00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
7,328,980,100.00
232,200,000.00
7,096,780,100.00
5.2.3.03.05.
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5,518,960,000.00
0.00
5,518,960,000.00
5.2.3.03.06.
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
360,000,000.00
0.00
360,000,000.00
5.2.3.03.08.
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
5.2.3.03.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
350,000,000.00
0.00
350,000,000.00
5.2.3.03.12.
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
600,020,100.00
232,200,000.00
367,820,100.00
5.2.3.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
5,484,633,000.00
1,227,135,120.00
4,257,497,880.00
5.2.3.05.01.
Belanja modal pengadaan kapal motor
1,400,938,000.00
1,227,135,120.00
173,802,880.00
5.2.3.05.02.
Belanja modal pengadaan kapal feri
4,083,695,000.00
0.00
4,083,695,000.00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
2,345,519,696.00
0.00
2,345,519,696.00
5.2.3.08.05.
Belanja modal pengadaan mesin generator
2,305,519,696.00
0.00
2,305,519,696.00
5.2.3.08.06.
Belanja modal pengadaan peralatan bengkel
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.01.
25.09
13.56
0.00
0.00
1.55
1.55
7.11
7.11
8.58
8.58
2.46
100.00 2.46
28.31
0.00
0.00
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00
38.70
22.37
87.59 0.00
0.00
0.00 0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
389,900,000.00
385,900,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
98.97
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.06.
Belanja modal pengadaan pompa air
0.00 100.00
385,900,000.00
385,900,000.00
0.00
464,826,040.00
88,780,000.00
376,046,040.00
Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
7,500,000.00
0.00
7,500,000.00
5.2.3.10.11.
Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
5,500,000.00
0.00
5,500,000.00
5.2.3.10.12.
Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan
181,684,840.00
71,600,000.00
110,084,840.00
5.2.3.10.16.
Belanja modal pengadaan penghisap debu
12,990,000.00
12,990,000.00
0.00
5.2.3.10.17.
Belanja modal pengadaan papan plang kantor
114,500,000.00
0.00
114,500,000.00
5.2.3.09.07.
Belanja modal pengadaan mesin pengolahan
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.08.
19.10
0.00
0.00
39.41
100.00 0.00 13.53
5.2.3.10.20.
Belanja modal pengadaan kipas angin
5.2.3.10.21.
Belanja modal pengadaan TV
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal pengadaan almari
30,979,200.00
4,190,000.00
26,789,200.00
111,672,000.00
0.00
111,672,000.00
824,181,500.00
83,380,000.00
740,801,500.00
159,380,000.00
83,380,000.00
76,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
10.12
52.32 0.00
5.2.3.11.03.
Belanja modal pengadaan brankas
50,000,000.00
5.2.3.11.04.
Belanja modal pengadaan filling kabinet
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
5.2.3.11.05.
Belanja modal pengadaan white board
13,801,500.00
0.00
13,801,500.00
5.2.3.11.07.
Belanja modal pengadaan hiasan ruang kantor
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
5.2.3.11.08.
Belanja modal pengadaan papan pengumuman
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
5.2.3.11.10.
Belanja modal pengadaan tenda
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
5.2.3.11.12.
Belanja modal pengadaan standar buku
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1,477,069,050.00
0.00
1,477,069,050.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
5.2.3.12.01.
Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server
297,300,000.00
0.00
297,300,000.00
7
NOMOR
1
URAIAN
ANGGARAN
2
3
SISA ANGGARAN
REALISASI
4
5 0.00
5.2.3.12.02.
Belanja modal pengadaan komputer/PC
321,830,730.00
0.00
321,830,730.00
5.2.3.12.03.
Belanja modal pengadaan komputer note book
566,510,600.00
0.00
566,510,600.00
5.2.3.12.04.
Belanja modal pengadaan printer
121,076,920.00
0.00
121,076,920.00
5.2.3.12.05.
Belanja modal pengadaan scanner
16,500,000.00
0.00
16,500,000.00
5.2.3.12.08.
Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
31,430,800.00
0.00
31,430,800.00
5.2.3.12.09.
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
12,420,000.00
0.00
12,420,000.00
5.2.3.12.11.
Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer
110,000,000.00
0.00
110,000,000.00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5,192,492,196.00
214,678,900.00
4,977,813,296.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
4.13
0.00
5.2.3.13.01.
Belanja modal pengadaan meja kerja
574,829,100.00
0.00
574,829,100.00
5.2.3.13.02.
Belanja modal pengadaan meja rapat
38,432,000.00
0.00
38,432,000.00
5.2.3.13.03.
Belanja modal pengadaan meja makan
154,100,000.00
0.00
154,100,000.00
5.2.3.13.04.
Belanja modal pengadaan kursi kerja
567,544,500.00
0.00
567,544,500.00
5.2.3.13.05.
Belanja modal pengadaan kursi rapat
203,700,000.00
0.00
203,700,000.00
5.2.3.13.06.
Belanja modal pengadaan kursi makan
8,000,000.00
0.00
8,000,000.00
5.2.3.13.07.
Belanja modal pengadaan tempat tidur
570,400,000.00
0.00
570,400,000.00
5.2.3.13.08.
Belanja modal pengadaan sofa
642,346,200.00
0.00
642,346,200.00
5.2.3.13.09.
Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang
1,477,778,900.00
214,678,900.00
1,263,100,000.00
5.2.3.13.10.
Belanja modal pengadaan kursi sekolah
193,263,798.00
0.00
193,263,798.00
5.2.3.13.11.
Belanja modal pengadaan meja sekolah
274,895,698.00
0.00
274,895,698.00
5.2.3.13.12.
Belanja modal pengadaan meja resepsionis
178,002,000.00
0.00
178,002,000.00
5.2.3.13.13.
Belanja modal pengadaan kursi tunggu
309,200,000.00
0.00
309,200,000.00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
415,224,200.00
0.00
415,224,200.00
5.2.3.14.01.
Belanja modal pengadaan tabung gas
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
5.2.3.14.02.
Belanja modal pengadaan kompor gas
10,500,000.00
0.00
10,500,000.00
5.2.3.14.03.
Belanja modal pengadaan lemari makan
83,088,000.00
0.00
83,088,000.00
5.2.3.14.04.
Belanja modal pengadaan dispenser
13,467,000.00
0.00
13,467,000.00
5.2.3.14.05.
Belanja modal pengadaan kulkas
218,769,200.00
0.00
218,769,200.00
5.2.3.14.06.
Belanja modal pengadaan rak piring
11,400,000.00
0.00
11,400,000.00
5.2.3.14.07.
Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pi sau
72,000,000.00
0.00
72,000,000.00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
215,965,345.00
0.00
215,965,345.00
5.2.3.15.03.
Belanja modal pengadaan karpet
129,000,000.00
0.00
129,000,000.00
5.2.3.15.04.
Belanja modal pengadaan gorden/tirai
86,965,345.00
0.00
86,965,345.00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
482,369,500.00
0.00
482,369,500.00
5.2.3.16.01.
Belanja modal pengadaan kamera
96,458,500.00
0.00
96,458,500.00
5.2.3.16.02.
Belanja modal pengadaan handycam
42,000,000.00
0.00
42,000,000.00
5.2.3.16.03.
Belanja modal pengadaan proyektor
113,120,000.00
0.00
113,120,000.00
5.2.3.16.05.
Belanja modal pengadaan sound system
191,200,000.00
0.00
191,200,000.00
5.2.3.16.06.
Belanja modal pengadaan alat perekam
39,591,000.00
0.00
39,591,000.00
5.2.3.19.
Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran
9,467,018,400.00
144,332,400.00
9,322,686,000.00
5.2.3.19.01.
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
6,389,818,665.00
70,997,800.00
6,318,820,865.00
5.2.3.19.05.
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah
1,915,485,085.00
3,505,200.00
1,911,979,885.00
5.2.3.19.07.
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
961,714,650.00
69,829,400.00
891,885,250.00
5.2.3.19.13.
Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi
200,000,000.00
0.00
200,000,000.00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
9,366,950,129.00
194,799,000.00
9,172,151,129.00
5.2.3.20.09.
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium penguji kualitas air
1,324,750,000.00
0.00
1,324,750,000.00
5.2.3.20.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
7,442,200,129.00
194,799,000.00
7,247,401,129.00
5.2.3.20.11.
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
98,761,617,500.00
29,183,114,300.00
69,578,503,200.00
5.2.3.21.04.
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis hotmix
48,995,569,000.00
13,022,752,000.00
35,972,817,000.00
5.2.3.21.06.
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan beton bertulang
12,943,640,900.00
1,100,699,900.00
11,842,941,000.00
5.2.3.21.08.
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tanah
36,822,407,600.00
15,059,662,400.00
21,762,745,200.00
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
4,105,292,000.00
0.00
4,105,292,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.53
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.52
1.11
0.18
7.26
0.00
2.08
0.00
2.62
0.00
29.55
26.58
8.50
40.90
0.00
8
NOMOR
URAIAN
ANGGARAN
2
3
1
SISA ANGGARAN
REALISASI
4
5 0.00
4,105,292,000.00
0.00
4,105,292,000.00
15,488,859,500.00
2,609,629,404.00
12,879,230,096.00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
4,526,025,000.00
1,128,025,004.00
3,397,999,996.00
5.2.3.23.06.
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
6,444,134,500.00
468,904,400.00
5,975,230,100.00
5.2.3.23.10.
Belanja modal pengadaan konstruksi drainase
571,200,000.00
171,200,000.00
400,000,000.00
5.2.3.23.12.
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan limbah
3,083,000,000.00
0.00
3,083,000,000.00
5.2.3.23.13.
Belanja modal pengadaan konstruksi instalasi jaringan air
864,500,000.00
841,500,000.00
23,000,000.00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota
285,200,000.00
285,200,000.00
0.00
5.2.3.24.02.
Belanja modal pengadaan lampu hias taman
0.00
0.00
0.00
5.2.3.24.04.
Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan
285,200,000.00
285,200,000.00
0.00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
1,361,919,000.00
386,177,000.00
975,742,000.00
5.2.3.25.01.
Belanja modal pengadaan instalasi listrik
1,261,919,000.00
386,177,000.00
875,742,000.00
5.2.3.25.02.
Belanja modal pengadaan instalasi telepon
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
91,675,956,256.00
37,856,312,720.00
53,819,643,536.00
5.2.3.26.01.
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
10,250,316,700.00
3,217,355,652.00
7,032,961,048.00
5.2.3.26.04.
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
707,480,000.00
0.00
707,480,000.00
5.2.3.26.08.
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pelabuhan/tambatan perahu
3,447,036,700.00
0.00
3,447,036,700.00
5.2.3.26.09.
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat
7,026,915,356.00
1,071,946,886.00
5,954,968,470.00
5.2.3.26.10.
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bandar udara
32,492,865,000.00
27,713,685,600.00
4,779,179,400.00
5.2.3.26.11.
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tugu batas/patok batas
81,211,000.00
0.00
81,211,000.00
5.2.3.26.12.
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya
37,670,131,500.00
5,853,324,582.00
31,816,806,918.00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1,380,026,000.00
0.00
1,380,026,000.00
5.2.3.27.13.
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
1,380,026,000.00
0.00
1,380,026,000.00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
5.2.3.28.04.
Belanja modal pengadaan pahatan
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
5.2.3.22.04.
Belanja modal pengadaan konstruksi penyebrangan diatas air
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.05.
16.85
24.92
7.28
29.97 0.00
97.34
100.00
100.00 100.00
28.36
30.60 0.00
41.29
31.39
0.00
0.00
15.25
85.29
0.00
15.54
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5.2.3.29.03.
Belanja modal pengadaan tanaman
5.2.3.30.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5.2.3.30.07.
Belanja modal pengadaan detektor logam
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
5.2.3.32.02.
Belanja modal pengadaan papan reklame/iklan
5.2.3.32.03.
Belanja modal pengadaan marka/rambu-rambu
5.2.3.32.09. 5.2.3.32.11. 5.2.3.32.12.
194,600,000.00
194,600,000.00
0.00
194,600,000.00
194,600,000.00
0.00
200,000,000.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
0.00
200,000,000.00
715,360,000.00
198,500,000.00
516,860,000.00
100.00
0.00
0.00
27.75
0.00
91,980,000.00
0.00
91,980,000.00
540,880,000.00
198,500,000.00
342,380,000.00
Belanja modal pengadaan alat-alat selam
55,000,000.00
0.00
55,000,000.00
Belanja modal pengadaan alat vacuum sealer
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
Belanja modal pengadaan alat continuous sealer
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
5.2.3.32.13.
Belanja modal pengadaan alat hand sealer
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
5.2.3.32.14.
Belanja modal pengadaan hand printer
2,500,000.00
0.00
2,500,000.00
5.2.3.32.15.
Belanja modal pengadaan mesin spinner
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
5.2.3.33.
Belanja Modal BLUD
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
36.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
5.2.3.33.01.
Belanja modal BLUD
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
1,155,500,000,000.00
192,531,471,688.88
962,968,528,311.12
0.00
315,592,716,231.58
(315,592,716,231.58)
16.66
JUMLAH BELANJA
100.00
Surplus ( Defisit )
9
