LAPORAN KINERJA CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2016 SKPD
:
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG
VISI MISI
: :
"TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING SEBAGAI SEKTOR PENGGERAK EKONOMI YANG BERKEADILAN" Meningkatkan kinerja Perdagangan dan daya saing industri
TUJUAN
:
1. Meningkatnya daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi industri 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan terhadap konsumen
SASARAN
INDIKATOR SASARAN/IKU
1
2
Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi
RUMUS
Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100%
TARGET 2016
REALISASI
CAPAIAN (%)
3
4
5
14%
6,20%
44,29%
PROGRAM DAN KEGIATAN 6 Program Penataan Struktur Industri Pelatihan Gugus kendali Mutu bagi IKM
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri
Jumlah industri yang menggunakan teknologi dalam proses produksi /jumlah total industri x 100%
Jumlah IKM yang memiliki sertifikat Peningkatan jumlah IKM yang kompetensi tahun berjalan - Jumlah IKM memiliki sertifikat kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi tahun sebelumnya
50%
30 IKM
59,97%
119,90%
CAPAIAN (%)
7
8
9 5.116.000,00 0,00
5,12 0,00
100.000.000,00
5.116.000,00
5,12
1.370.000.000,00
45.933.000,00
3,35
100.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Bahan Tambahan Kimia Pada Produk Pangan
75.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan teknik finishing Duco Furniture
80.000.000,00
45.933.000,00
57,42
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Sound System Mobil
125.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan TTG Alat Cetak Pelet Ikan dan Burung
175.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Mesin Cetak Makanan Berbahan Dasar Logam dan Aluminium
175.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Fasilitasi Magang Kerja Pewarnaan Batik Kayu
150.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Grader tembakau
100.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Dasar Pengoperasian Mesin Bubut, Las dan freis
175.000.000,00
0,00
0,00
Fasilitasi Sertifiksasi Halal dan Nutrition Fact
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan dan Pembuatan Profile Produk
Persentase peningkatan industri yang menguasai teknologi
REALISASI (Rp)
175.000.000,00 75.000.000,00
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya kompetensi SASARAN sumber daya manusia industri 1
Jumlah IKM yang memiliki sertifikat Peningkatan jumlah IKM yang kompetensi tahun berjalan - Jumlah IKM RUMUS INDIKATOR SASARAN/IKU memiliki sertifikat kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi tahun sebelumnya 2
Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi
Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100%
TARGET 30 IKM 2016
REALISASI
CAPAIAN (%)
3
4
5
14%
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
Meningkatnya inovasi industri
Persentase peningkatan industri
jumlah industri yang melakukan inovasi
40%
6,20%
44,29%
PROGRAM DAN KEGIATAN 6 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Reparasi Kendaraan Bermotor
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
7
8
CAPAIAN (%) 9
140.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pemagangan Pewarnaan Alam/Kimia Batik Tulis/cap pewarnaan dan desain Batik tulis/Cap
225.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT melalui Pelatihan Aneka Kerajinan Berbahan Akrilik dan Manik-Manik bagi IKM
120.000.000,00
44.300.000,00
36,92
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan peningkatan keterampilan berbahan dasar Pelepah pisang Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Fabric Art
150.000.000,00
10.540.000,00
7,03
150.000.000,00
2.372.500,00
1,58
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan kerajinan Paper Art
150.000.000,00
51.015.000,00
34,01
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik
75.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Minuman
125.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Olahan Berbahan Dasar Daging
70.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Gypsum Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
75.000.000,00
0,00
0,00
2.050.000.000,00
4.630.000,00
0,23
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Kemampuan Desain dan Inovasi Produk Gerabah
210.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Game Developer
100.000.000,00
0,00
0,00
SASARAN
INDIKATOR SASARAN/IKU
1
2
Meningkatnya inovasi industri
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
RUMUS
TARGET 2016
REALISASI
CAPAIAN (%)
3
4
5
Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi
Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100%
14%
Persentase peningkatan industri yang melakukan inovasi produk
jumlah industri yang melakukan inovasi produk/jumlah total industri x 100%
40%
6,20%
44,29%
PROGRAM DAN KEGIATAN 6 Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Program Aplikasi Android
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
7
8
CAPAIAN (%) 9
100.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan pemanfaatan limbah kayu
100.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Inovasi Desain keramik
220.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Desain dan Prototype Produk 3 Dimensi Festival Industri Kreatif (Film Fiksi, Dokumenter dan Animasi )
150.000.000,00
0,00
0,00
135.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan Bordir
100.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Fasilitasi Magang Teknik Finishing pada Pembuatan Sangkar Burung
200.000.000,00
0,00
0,00
85.000.000,00
4.630.000,00
5,45
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Service dan Jaringan Komputer
150.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pelapisan (Chrome) Produk Komponen Otomotif
100.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan Keterampilan Menjahit produk fashion Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
250.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui pelatihan pembuatan aneka kue basah dan kering
150.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT melalui Pelatihan Kerajinan Logam
250.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT Pelatihan Pembuatan industri rumah tangga berbahan dasar zat kimia
SASARAN
INDIKATOR SASARAN/IKU
1
2
Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi
RUMUS
Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100%
Meningkatnya ketersediaan data industri
Pengembangan sistem informasi industri
updating konten sistem informasi yang di update pada tahun berjalan
Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan
Peningkatan nilai ekspor bersih perdagangan
Nilai ekspor bersih tahun berjalan - Nilai ekspor bersih tahun sebelumnya
TARGET 2016
REALISASI
CAPAIAN (%)
3
4
5
14%
8
Meningkatnya perluasan pasar dalam dan luar negeri
Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaranluar negeri
Jumlah daerah tujuan pameran perdagangan dalam negeri tahun berjalan-Jumlah daerah tujuan pameran perdagangan dalam negeri tahun sebelumnya
Jumlah daerah tujuan pemasaran luar negeri tahun berjalan - Jumlah daerah tujuan pemasaran luar negeri tahun sebelumnya
44,29%
6 Program Penataan Struktur Industri Operasional pusat pengembangan industri kreatif digital
5 daerah
3 negara
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
7
8
9
600.000.000,00
14.561.000,00
2,43
325.000.000,00
7.600.000,00
2,34
Pembuatan Sistem Informasi Data Industri
50.000.000,00
0,00
0,00
Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting cigaret (rokok)
50.000.000,00
1.845.000,00
3,69
1.450.000.000,00
0,00
0,00
Pembangunan Promosi Perdagangan bagi IKM Kerajinan (Dekranasda) Kota Malang
250.000.000,00
0,00
0,00
Pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi
100.000.000,00
0,00
0,00
Pekan Promosi Perdagangan dalam Rangka HUT Kota Malang
350.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Desain lay out show room bagi IKM Pengembangan peluang pemasaran dan promosi bagi produk unggulan kota malang
400.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Misi Dagang dan Buying Mission bagi Produk Berorientasi Ekspor
200.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Perdagangan / Peredaran Minuman Beralkohol
50.000.000,00
715.000,00
1,43
Pembinaan dan Formalisasi Usaha Perdagangan
50.000.000,00
7.371.000,00
14,74
Koordinasi ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya dengan distributor
40.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
20.301.292,00
10,15
Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok bahan Pokok
65.000.000,00
12.435.600,00
19,13
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
550.000.000,00
41.995.392,00
7,57
50.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan sistem dan jaringan informasi bahan kebutuhan pokok
100.000.000,00
1.172.500,00
1,17
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
445.000.000.00
21.237.500.00
4,77
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaran dalam negeri
6,20%
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya
Tingkat inflasi pada tahun berjalan
6%
Pengawasan Revitalisasi Pasar Tradisional
Meningkatnya ketersediaan data perdagangan
Pemutakhiran data perdagangan
Updating data perdagangan pada tahun berjalan
2 jenis
Pengembangan sistem informasi perdagangan
updating konten sistem informasi pada tahun berjalan
1 sistem informasi
Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
x 100%
Pemantauan Gudang Kota Malang
SASARAN 1
INDIKATOR SASARAN/IKU 2
Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan Persentasekonsumen Peningkatan produk industri yang berstandarisasi
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen
RUMUS
TARGET 2016
REALISASI
CAPAIAN (%)
3
4
5
x 100% Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100%
14%
90%
Persentase Pengguna UTTP di pasar tradisional yang dapat dipantau Jumlah pengguna UTTP di pasar tradisional yang telah dipantau dibagi jumlah pengguna UTTP di pasar tradisional x 100%
Persentase jenis barang beredar yang diawasi yang telah memenuhi Meningkatnya penguasaan ketentuan perdagangan teknologi dan standarisasi produk Jenis barang beredar yang diawasi telah industri memenuhi ketentuan perdagangan/total jenis barang beredar yang diawasi x 100%
5%
70% 30%
70%
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel
Terlaksananya administrasi perkantoran Prosentase administrasi perkantoran yang terlaksana
100%
6,20%
PROGRAM DAN KEGIATAN
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel
CAPAIAN (%)
7
8
9
100.000.000.00
970.000,00
0,97
Pemberdayaan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
50.000.000,00 50.000.000.00
1.880.000,00 650.000,00
3,76 1,33
Pos Ukur Ulang Barang-barang Non Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT )
50.000.000.00
3.509.500
7,02
Sosialisasi Tertib Ukur di Pasar Tradisional
50.000.000.00
0,00
0,00
Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan Pemantauan Tertib ukur bagi pengguna UTTP
75.000.000,00
10.596.000,00
14,13
20.000.000,00
3.617.000,00
18,09
Sosialisasi barang wajib sni dan ketentuan pencantuman label Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.000.000,00
0,00
0,00
611.000.000,00
46.827.660,00
7,66
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
80.000.000,00 18.000.000.00
7.600.000.00 1.842.718.00
9,5 10,24
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.000.000.00 20.000.000.00 50.000.000.00 25.000.000.00
4.760.600.00 0 0 3.232.500.00
11,9 0 0 12,93
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
85.000.000.00
0
0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pawai Pembangunan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
13.000.000.00
1.204.000.00
9,26
50.000.000.00 200.000.000.00
4.000.000.00 24.187.842.00
8 12,09
44,29%
30.000.000.00 150.000.000.00 50.000.000.00
0 25.710.000.000 4.250.000.00
0 17,14 8,5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100.000.000.00
21.460.000.000
21,46
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
454.000.000.00
25.764.800.00
5,68
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
51.000.000.00
12.905.000.00
25,3
78.500.000.00
1.792.550.00
2,28
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
19.000.000.00
0,00
0,00
Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
10.000.000.00 25.000.000.00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.000.000.00
2.138.750.00
2,38
72
Survey Kepuasan Masyarakat
Capaian kinerja SKPD
REALISASI (Rp)
6 Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun berjalan
ANGGARAN (Rp)
B
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel
Survey Kepuasan Masyarakat
SASARAN
INDIKATOR SASARAN/IKU
1
2
Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
RUMUS Capaian kinerja SKPD
Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100%
TARGET 2016 B
REALISASI
CAPAIAN (%)
3
4
5
14%
6,20%
44,29%
PROGRAM DAN KEGIATAN 6 Pemeliharaan ISO 9001 tentang SOP Disperindag Penyusunan Profil Industri dan Perdagangan Kota Malang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Revisi Renstra SKPD
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
7
8
9
85.000.000.00
8.928.500.00
10,50
35.000.000.00
0,00
0,00
35.500.000.00 25.000.000.00
0,00 0,00
0,00 0,00
PERMASALAHAN
KETERANGAN
10
11
PERMASALAHAN
KETERANGAN
10
11
PERMASALAHAN
KETERANGAN
10
11
PERMASALAHAN
KETERANGAN
10
11
PERMASALAHAN
KETERANGAN
10
11
PERMASALAHAN
KETERANGAN
10
11
