BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112 Telepon (091 1 ) 353534 Faksimili: (091 1 ) 352179 e-mail:
[email protected]
Nomor : LKIN-321 / PW25 / 6 / 2076 Hal : Laporan N4onitoring Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2016
27
Jlni2076
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengaurasan
di
Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku s.d. Trin'ulan II Tahun 2076.
A. Simpulan
7.
Realisasi otrtconre program pengawasan indikator kinerja program pengawasan tercapai sebanvak 724 atau sebesar 724% dari target tahun 201.6, sebanlrak 440 atau28,18%.
2,
Realisasi orttcorne program dukungan pengawasan tercapai 57,25% atau sebesar 700% dari target triwulan ini sebesar 57,25%.
3.
Realisasi otrtptrt kegiatan pengawasan sebanvak 65 rekomendasi atau 774,03% dari rencana sebany ak 57 rekomendasi.
4.
Realisasi outTttrt kegiatan dukungan pengawasan sebanyak -11 laporan atau 700% dari rencana sebanyak 17laporan.
5.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 65 LHP atau 708,33% dari rencana sebanvak 60 LHP.
6.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanl,ak 80 LHP atau55,17% dari total realisasi LHP sebanvak 145 LHP.
7. Realisasi penugasan
pengawasan PKPT sesuai fokus pengawasan sebanyak92 PP adalah sebagai berikut:
8.
a. b.
Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional
19 PP
Peningkatan Ruang Fiskal
1PP
c.
Pengamanar-r Aset
20 PP
d.
Perbaikan Got,enuttce Systern
49 PP
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 92 PP atau 703,37% dari rencana sebant,ak 89 PP.
9.
Realisasi penugasan penga\^rasan Non PKPT sebanvak 707 PP atau 53,76% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanvak 799 PP.
10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 41 penugasan atau L00% dari rencana sebanvak 41 penugasan.
11. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 89,86 37,91.% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
OH atau
12. Realisasi anggaran sebesar Rp7.428.027.432 atats.76,88% dari rencana sebesar Rp9.661,.398.111.
Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1.
Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201,6, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcorre). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 18 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1 Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan II Tahun2016
1
2
L
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan oroeram nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
2
3
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
2
5
6=5/4
o/ /o
7
8=517
20
%
L2,5
75
600
75
100
o/ /o
8
15
187,5
15
100
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
o/ /o
(level2)
%
3
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
o/ /o
4
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
5
Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A
6
4
Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
I
3
o/o
100
20
o/ /o
o/o
(baik) *)
2
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD vans dibina
o/ /o
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yans dibina
v
1,
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
o/ /o
2
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabu paten/Kota( Level 3)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
%
100
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
%
10
7
8
3
4
5
6
1
1
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabuoaten/Kota (Level 1)
t2,5
34
272
50
68
50
o/
/o
%
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
Skala
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan
Lap
7
47
4L
100
80
51,25
Termanfaatkannya Aset secara optimal 1
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
mz
770
PengadaanGarasi Kendaraan
m2
30
2
Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai sebanyak 124 atau sebesar 124% dari target triwulan II tahun 201,6 atau sebesar 28,1.8%
dari target tahun 2016 sebanyak 440.
Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target tahun 201,6 atau11,76% indikator, yaitu:
daril7
1. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum,
2.
Persentasi tindak lanjut rekomendasi tata kelola, makajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.
Terdapat indikator lain yang terealisasi s.d. triwulanII201.6, yaitu:
L.
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina telah terealisasi sebanyak 34% atau tercapai 272% dari target periode yang sama sebanyak 12,5%.
Sedangkan realisasi outcorue program dukungan pengawasan tercapai 41, laporan atau sebes ar 1,00o/o dari target triwulan ini sebanyak 41 laporan, maka
realisasi outconrc program dukungan pengawasan tahun 2016 telah mencapai sebesar 51.,25%.
Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201.6, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku merencanakan outpuf sebanyak 158 rekomendasi, 80 laporan dukungan manajemen dan layanan. Sedangkan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Biro Perencanaan Pengawasan BPKP tanggal 20 Mei 201,6, terdapat revisi output menjadi 171 rekomendasi, 80 laporan dukungan manajemen dan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2. Rencana dan Realisas
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
,
olifi,i'r'o rriwulan II Tahun 2016 Rencana Output
Realisasi
(Rek/Lap/Dok/Keg)
Output
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
s.d. Trw.
Tahun
2076
ini
ini
20-t6 6=5
/3
s.d. Trw
ini 7=5/ 4
1
2
3
4
5
1
Rekomendasi
99
43
56
56,57%
730,23%
32
11
2
6,25%
78,1,8%
7
21,277.
700%
41
51,25%
7007.
Pengarryasan Perwakilan 2
Rekomendasi
Pengawasan Perwakilan (Nar.r,acita) 3
4
Rekomendasi
Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4
Rekomendasi Perbaikan
JJ
1
5
Penvelenqgaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan
3
2
80
41
6
Kapabilitas Pengaw'asan Intern Pemda Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
7
170 mz
Terlaksananya
rehabilitasi berat rumah negara 8
Pengadaan
Garasi
30m2
Kendaraan
Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 65 rekomendasi atau tercapai 111,03% dari rencana Pada Periode yang sama
sebanyak 57 rekomendasl, sedangkan output Pendukung Pengawasan sebanyak 41 laporan atau terca pai 1,OO% diri rencana Pada periode yang sama sebanyak 41 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana outpttt setahun, maka output pengawasan tercapai 38,01% dal target sebesar 171 rekomendasi dan output pendukung pengawasan tercapar51,,25% dari target 80 laporan. Secara umum, pencaPaian target Plogram kegiatan dukungan Pengawasan untuk dukungan manajemen sampai dengan triwulan 11201,6 telah sesuai target
yang direncanakan. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana belum tercapai dilaksanakan karena:
7. 2 (dua) paket pekerjaan rehabilitasi rumah negara/dinas masih
dalam
proses pengumuman pemenang lelang,
2. 1 (satu) paket pekerjaan rehabilitasi garasi kendaraan dalam tahap pekerjaan fisik. Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan Penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut;
1.
Rescheduling penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang tidak memerlukan pedoman dari kantor pusat, penyelesaian penugasan dan proses pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan penugasan/
2. Mempercepat
3. Berkoordinasi secara efektif dengan rendal, 4. Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder, 5. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Keuangan BPKP
mengenai
pelaksanaan kegiatan dukungan.
6. 3.
Memantau tlengan seksama proses pengadaan & penyaluran sarana dan prasarana agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. Triwulan disajikan dalam Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus
No.
Bidang
1
2
II
Tahun 2016 sesuai fokus Pengawasan
ofJ#r""
s.d. Triwulan II Tahun 2016 Rencana PP s.d. Trw. Tahun Ini 2016
Realisasi PP s.d.
Trw. ini
3
4
5
1.
Pengaw'alan Pro gram Prioritas Pembansunan Nasional
51
25
79
2.
Peninekatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Goue ntu tcc Svster
20
5
1
25
11
20
75
48
19
171
89
92
.)-
4.
Iumlah
n
Dari Tabel 3 diketahui bahwa, secara umum realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 201.6 sebanyak 92 PP atau 103,37% dari rencana sebanyak 89 PP.
Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinva s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel4.
Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Trir.r,ulan II Tahun 2016 Rencana LHP PKPT
No.
Konryas
Capaian (%)
Realisasi
Tahun
s.d. Trw.
LHP PKPT
Tahun
s.d. Trw.
20"t6
ini
s.d.
2016
ini
Tru,. ini 6:5
/3
7=5/4
J
1
5
1
IPP
57
26
22
38,60%
81,62y"
2.
APD
52
16
13
25%
87,25?o
J.
AN
27
8
8
29,630io
100%
4.
INVESTIGASI
32
10
22
68,75%
220%
i
P3A
60
65
38,07%
708,33%
2
1
-)
Iumlah
77"1
Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 201.6 sebanyak 65 LHP atau tercapai 108,33% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 60 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 771. LHP, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 telah mencapai 38,07%.
Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel5. Reatisasi Penerbitan LHp
No.
Korr,r.as
'l
2
N;1:ifi
Realisasi LHP Non PKPT s.d.
Trin'ulan ini
r.r. Triwulan II Tahun 2016 Total Realisasi LHP s.d. Trivvulan
J
4
ini
(%)
5=3/4
1.
IPP
25
47
53,79%
2.
APD
43
56
76,790/o
3.
AN
5
t3
1
INVESTIGASI
6
28
5
P3A
1
7
38,46% 27,43% 100y,
80
145
55,77To
Tumlah
Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016 mencapai 55,17% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
5.
PenugasanPengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan II Tahun 201.6 disajikan dalam Tabel 6. Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016
No.
Korrt'as
1
2
Rencana PP PKPT Tahun s.d. Trw.ini 2076
Realisasi PP
PKPT s.d.
Capaian (%) Tahun s.d. Trw.
Trw. ini
2U-t6
ini
J
I
5
6=5/3
7=5/
4
1
IPP
57
34
25
43,85%
73,5370
2.
APD
52
29
29
55,77%
700%
3.
AN
27
72
15
55,56%%
7257'
4
INVESTICASI
32
12
23
77,88%
5.
P3A
3
2
0
0
0
89
92
53,80"i,
103,37%
Iumlah
1,71
191,67%
Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebanyak 92 PP atau tercapai 1.03,37% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 89 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 17L PP, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 telah mencapai 53,80%.
Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT yang RMP nya dipercepat atas permintaan dari Rendal maupun adanya permintaan dari SKPD terkait.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel Realisasi pp Non
7.
roT"rTllrt*,rrlun II Tahun 2016
No.
Korw'as
Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini
Total Realisasi PP
1
2
3
4
5:3/
47
66
62,12% 63,29%
1.
IPP
s.d.
(%)
Trw. Ini
4
2.
APD
50
79
.).
6
2l
28,577"
4.
AN INVESTIGASI
6
29
5.
P3A
4
4
20,69% 700%
107
799
Iumlah
PP
53,77
%
Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebanyak 107 PP atau mencapai 53,77% dri total realisasi PP PKPI dan Non PKPT pada periode yang sama sebanyak 199 PP. 6. Penugasan
Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung Pengawasan (PKAU) tahun 201,6 berikut reaiisasinya s.d. Triwulan II Tahun 201.6 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU s'd. Triwulan II Tahun 2016
No.
Bagian/Korn'as
1
2
1. 2.
TU
Rencana Penugasan s.d. Trw Tahun ini 2076 3 45
4 23
Realisasi Penugasan s.d.
Trn,. ini
Capa an (%) s.d. Trw. ini 2076
Tahun
5
6:5/3
7=5/1
23
57,L77,
700% 100% 100%
P3A
35
18
18
51,42%
Tumlah
80
17
4-l
57,25%
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebanyak 41 penugasan atau mencapai 100% dari rencana parJa periode yang sama sebanyak 41 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasan, maka Penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 51',25%.
7.
Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sebanvak 85 orang terdiri d,ari 7'L PFA dan 14 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triw,ulan II Tahun 2016
PFA/PFU
No.
Potensi OH (HPlHK) Tahun s.d. Trw. 2016
ini
J
4
2
1
Realisasi OH s.d. Trn,. ini
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. ini 2076
6=5/3
5
7=s/ 1
7.'t25
60,28v"
"t12,37y,
615
513
6.959
7.538
12,68% 58,657,
709,769;
1.
PFA (HP)
11.820
6.3M
2.
PFU (HK) Iumlah
1.202 73.022
83,71%
Dari Tabel 9 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebanvak 7.638 OH atau mencapai 109,76% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 6.959 OH. Dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun sebanvak 1,3.022 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II Tahun 201.6 tercap ai 58,65% . Jika dilihat dari perolehan hari produktif per pegawai, realisasi penggunaan hari produktif s.d.Triwulan II Tahun 2016baru mencapai 89,86 OH atau 37,91,% dari potensi setahun sebanyak 237 OFl,.
8.
Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun 201.6 sebesar Rp20.713.610.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 201.6 berikut realisasinya s.d Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10. Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Trin ulan II Tahun 2016
Jumlah Kumulatif Program
1
IKK
Kegiatan
2
3
Perbaikan pengelolaan
Tersedian ya
Rek.
program prioritas
informasi hasil
Perwakilan
nasional dan pengelolaan keuangan
neqara/ korporasi Meningkatnya kualitas
penga\\,as an pada Perrt akila n BPKP (3701)
Rencana
Anggaran
Penyer
(Rp)
aPan (Ro)
Realisasi
tnggarar (Rp)
'X,
Capaian
Penverapan Terhadap Anggaran
I
)
6
7=6/ 4
1.659
851
"1.171
70,80To
Terhadap Rencana Penyerapan 6=o/
5
737,93 o/ /o
Pengart,asan BPKP (003)
Rek.
971
500
115
71
76
7,810/,
15,27%
0%
0%
Pengart asan
penerapan SPIP
Perwakilan
Pemda/ korporasi Meningkatnva
Nawacita (004)
BPKP Rek.
8
kapabilitas
Pengawasan Regional
pengawasan intern Pemda
Bidang Otonomi Daerah
Nawacita (005) Rek. Perbaikan Penyelenggara an SPIP (005) Rek.
1,.1,69
600
273
78,250/o
35,55%
96
19
2
2,49%
4,8470
15.190
6.573
5.71.4
37,62%
86,94%
932
466
245
26,36%
52,68%
455
455
0
07o
07o
90
90
0
07o
07o
20.7't3
9.661
7.428
35,860/o
76,88"/o
Pembinaan
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda (007)
Meningkatrya kualitas
Tersedian ya
pelayanan
dukungan
dukungan teknis dalam
manajeme n dan pelaksana an fugas
Pengawasan BPKP
teknis lainnya dalam mencapai kepuasan
Persepsi
kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 110)
Jumlah Layanan
Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP
layanan (36701
Termanfa
Terlaksananya
atkannya
rehabilitasi berat rumah
Aset secara
optimal (3678)
negara
perwakilan BPKP
Pengadaan Garasi Kendaraan
Iurnlah
Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp7.428.027.432 atau terserap 76,88% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp9.661,.398.111. Jika dibandingkan dengan rencana PenyeraPan anggaran setahun sebesar Rp20.713.6L0.000,00, maka penyerapan anggaran tersebut baru mencapai sebesar 35,86%. Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah dari target terutama disebabkan karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan seefektif mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.
Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2016 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
6## flaq 1251982031001
TembusanYth.: Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina
10
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Jln. Waihaong Pantai Ambon 97'112
Telepon (0911 ) 353534, Faksimile (0911 ) 352197 Web :http ://www.bpkp.go.id, ema i I : ma lu ku @bpkp.go.id
SURAT TUGAS Nomor: ST-304/ PW25 / 6 /
201'6
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan ini menugaskan kepada:
No.
Nama
1. 2.
Sugeng
3. 4. 5.
Enggar
NIP
Subiyono
Gunfur Sukarno Mohamad Noor
Nastanto
Jacky Franky
Hanita
Nussy
Soulisa
Jabatan/Peran 796901741990031001 Wakil Penanggung ]awab 799007042015021002 Ketua Tim
199006212012101001 Anggota Tim 195809231984031001 Anggota Tim Anggota Tim -
untuk melakukan penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin) Triwular.r II tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Penugasan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 20 Jwru 201,6 sampai dengan 24 Jur.t 2016.
Demikian untuk dilaksanakan dengal penuh tanggung jawab. 201.6
iffilllillltlilll]Illi
