BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jalan Adonis Samad Nomor 18, Palangka Raya 73111 Telepon (0536) 3225107, 3229626, Faksimile (0536) 3226664 e-mail:
[email protected]
Nomor : LKIN-357/PW15/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Triwulan III Tahun 2016
7 Oktober 2016
Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Triwulan III Tahun 2016. A. Simpulan 1. Realisasi outcome program pengawasan tercapai 51,52%, sedangkan outcome program dukungan pengawasan tercapai 106,57%. 2. Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III 2016 sebanyak 114 rekomendasi atau 108,57% dari rencana sebanyak 105 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 74,02%. 3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. Triwulan III 2016 sebanyak 54 laporan/dokumen layanan atau tercapai 90% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 60 laporan/dokumen. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 67,5%. 4. Realisasi penugasan s.d. September 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 89 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 2 PP c. Pengamanan Aset : 21 PP d. Perbaikan Governance System : 95 PP 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. September 2016 sebanyak 180 LHP atau 96,26% dari rencana sebanyak 187 LHP. 6. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. September 2016 sebanyak 122 LHP atau 40,40% dari total realisasi LHP sebanyak 302 LHP. 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. September 2016 sebanyak 207 PP atau 98,57% dari rencana sebanyak 210 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. September 2016 sebanyak 162 PP atau 43,90% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 369 PP. 9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. September 2016 sebanyak 173 penugasan atau tercapai 130,08% dari rencana sebanyak 133 penugasan. 10. Realisasi penggunaan OH s.d. September 2016 sebanyak 12.903 OH atau tercapai 113,42% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 11.376 OH. 11. Realisasi anggaran s.d. September 2016 sebesar Rp10.494.249.651,00 atau terserap 94,69% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp11.082.980.000,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. Triwulan III ini ditetapkan sebanyak 8 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Target dan Realisasi Outcome s.d. Triwulan III Tahun 2016 No. 1
Indikator Kinerja Program 2
Target IKP (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3 4
Realisasi IKP s.d. Trw. ini 5
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 6=5/3 7=5/4
Sasaran Program 1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
1
2
3
1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian 45 45 45 100 100 intern pengelolaan program nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, 0 manajemen risiko 100 100 0 0 dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian 60 60 90,47 150,78 150,78 kepada aparat penegak hukum Sasaran Program 2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi Maturitas SPIP 25 25 0 0 0 Pemerintah Propinsi
2
No. 1 2
3
4
1
Indikator Kinerja Program 2
Target IKP (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3 4
Realisasi IKP s.d. Trw. ini
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 6=5/3 7=5/4
5
(level 3) Maturitas SPIP Pemerintah 10 10 0 0 0 Kabupaten/kota (level 3) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat 52 52 57,14 109,88 109,88 baik dari BUMD yang dibina Presentase BLUD yang kinerjanya 58 58 0 0 0 minimal baik dari BLUD yang dibina Sasaran Program 3 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP 7 7 Persepsi kepuasan 7,46 106,57 106,57 layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai 3 indikator atau 42,86.% dari 7 indikator, sedangkan indikator kinerja program dukungan pengawasan tercapai 1 indikator atau 100% dari 1 indikator. Jika dibandingkan dengan target outcome setahun, maka outcome pengawasan tercapai 51,52% dan outcome dukungan pengawasan tercapai 106,57%. 2. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan output sebanyak 154 rekomendasi strategis, 80 laporan/dokumen dukungan manajemen, 1 unit perbaikan dan 12 bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III 2016 disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output s.d. Triwulan III 2016 No.
Indikator Kinerja Kegiatan
1
2
1
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
2
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 3 4
Realisasi Output s.d. Triwulan ini
Capaian (%) Tahun 2016
5
6=5/3
s.d. Triwulan ini 7=5/4
93
81
74
79,57
91,36
27
14
17
62,96
121,43
3
No.
1 3
4
5
6
Indikator Kinerja Kegiatan
2 Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 3 4
Realisasi Output s.d. Triwulan ini
Capaian (%) Tahun 2016
5
6=5/3
s.d. Triwulan ini 7=5/4
4
3
1
25,00
33,33
30
7
22
73,33
314,29
80
60
54
67,50
90,00
1
1
1
100,00
100,00
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III 2016 sebanyak 114 rekomendasi atau tercapai 108,57% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 105 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 54 laporan/dokumen layanan atau tercapai 90% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 60 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. Triwulan III 2016 tercapai 74,68% dan output pendukung pengawasan tercapai 67,50%. 3. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. Triwulan III 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan III 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Rencana PP Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 3 4 109 96
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
4 23 98 234
4
4 20 90 210
Realisasi PP s.d. Triwulan ini 5 89 2 21 95 207
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan III 2016 sudah mendekati rencananya. 4. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III 2016 disajikan dalam Tabel 4. Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan III 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4. 5.
2 IPP APD AN INVESTIGASI P3A Jumlah
Rencana LHP PKPT Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 3 77 92 38 26 1 234
4 55 87 29 15 1 187
Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan ini 5 58 71 29 21 1 180
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 6=5/3 75,32 77,17 76,32 80,77 100,00 76,92
7=5/4 105,45 81,61 100,00 140,00 100,00 96,26
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III 2016 sebanyak 180 LHP atau tercapai 96,26% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 187 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III 2016 tercapai 76,92%. Di samping LHP PKPT di atas, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5. Tabel 5. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan III 2016 No. 1 1. 2. 3. 4. 5.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI P3A Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan ini 3 26 18 14 58 6 122
Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini 4 84 89 43 79 7 302
(%) 5=3/4 30,95 20,22 32,56 73,42 85,71 40,40
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan III 2016 mencapai 40,40% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
5
5. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III 2016 disajikan dalam Tabel 6. Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan III 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4. 5.
2 IPP APD AN INVESTIGASI P3A Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 3 4 77 65 92 86 38 38 26 20 1 1 234 210
Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan ini 5 62 89 33 22 1 207
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 6=5/3 7=5/4 80,52 95,38 96,74 103,49 86,84 86,84 84,62 110,00 100,00 100,00 88,46 98,57
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan III 2016 sebanyak 207 PP atau tercapai 98,57% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 210 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan III 2016 tercapai 88,46%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7. Tabel 7. Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan III 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4. 5.
2 IPP APD AN INVESTIGASI P3A Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan ini 3 35 40 22 59 6 162
Total Realisasi PP s.d. Triwulan ini 4 97 129 55 81 7 369
(%)
5=3/4 36,08 31,01 40,00 72,84 85,71 43,90
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan III 2016 mencapai 43,90% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 6. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III 2016 disajikan dalam Tabel 8. 6
Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan III 2016 No.
1 1. 2.
Bagian/Bidang
2 TU P3A Jumlah
Rencana Penugasan Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 3 4 119 93 53 40 172 133
Realisasi Penugasan s.d. Triwulan ini 5 129 44 173
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 6=5/3 7=5/4 108,40 138,71 83,02 110 100,58 130,08
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III 2016 sebanyak 173 penugasan atau tercapai 130,08% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 133 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III 2016 tercapai 100,58%. 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 64 orang terdiri dari 57 PFA dan 2 PFU, dan 5 pejabat struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan III 2016 disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan III 2016 No.
1 1. 2.
PFA/PFU
2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 3 4 13.509 10.132 1.659 1.244 15.168 11.376
Realisasi OH s.d. Triwulan ini 5 10.528 2.375 12.903
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Triwulan ini 6=5/3 7=5/4 77,93 103,91 143,16 190,88 85,07 113,42
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan III 2016 sebanyak 12.903 OH atau tercapai 113,42% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 11.376 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan III 2016 tercapai 85,07%. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. September 2016 sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 211 OH atau 89,25% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
7
