A.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595 Email
[email protected]
Nomor : LPM-2027/PW21/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan September 2016
10 Oktober 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan September 2016. A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 219 rekomendasi atau 119,67% dari rencana sebanyak 183 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 83,59% . 2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100,00% dari rencana sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 73,75%. 3. Realisasi penugasan s.d. bulan September 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 104 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 8 PP c. Pengamanan Aset : 46 PP d. Perbaikan Governance System : 89 PP Jumlah
: 247 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan September 2016 sebanyak 278 LHP atau 144,79% dari rencana sebanyak 192 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan September 2016 sebanyak 264 LHP atau 48,71% dari total realisasi LHP sebanyak 542 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan September 2016 sebanyak 247 PP atau 98,41% dari rencana sebanyak 251 PP. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan September 2016 sebanyak 423 PP atau 63,13% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 670 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan September 2016 sebanyak 202 penugasan atau 103,59% dari rencana sebanyak 195 penugasan.
9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan September 2016 sebanyak 139 OH atau 58,65% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 10. Realisasi anggaran s.d. bulan September 2016 sebesar Rp22.005.405.059,00 atau terserap 87,55% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp25.135.701.000,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/ laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output s.d. September 2016 No.
1 I 1 2 3 4 5 II 6
III
Indikator Kinerja Kegiatan
2 Kegiatan Pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Dukungan Manajemen Pengawasan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/ Keg) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 262 183
Realisasi Output s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
5 219
6=5/3 83.59
7=5/4 119.67
178
135
157
88.20
116.30
36
22
30
83.33
136.36
4
2
4
100.00
200.00
38
18
22
57.89
122.22
6
6
6
100.00
100.00
80
59
59
73.75
100.00
80
59
59
73.75
100.00
1
1
0
0.00
0.00
2
7
Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP JUMLAH
1
1
0
343
243
277
0.00
0.00
80.76
113.99
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 219 rekomendasi atau tercapai 119,67% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 183 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 100.00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan September 2016 tercapai 83,59% dan output pendukung pengawasan tercapai 73.75%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) serta banyaknya penugasan kode 99 yang telah dilaksanakan dan telah menghasilkan rekomendasi. 2. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. bulan September 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. September 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4
Realisasi PP s.d. Bulan ini 5
119
104
104
10 49 100 278
8 46 93 251
8 46 89 247
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan September 2016 belum sesuai dengan rencananya. Hal ini disebabkan adanya penugasan yang sudah jatuh tempo RMP namun belum dilaksanakan karena menunggu pedoman dari rendal pusat. 3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 3. 3
Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. September 2016 Rencana LHP PKPT No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
3 87 80 59 52 278
4 64 45 39 44 192
IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini 5 94 91 49 44 278
Capaian (%) s.d. Tahun Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 108.05 146.88 113.75 202.22 83.05 125.64 84.62 100.00 100.00 144.79
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 278 LHP atau tercapai 144,79% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 192 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan September 2016 tercapai 100,00%. Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP. Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. September 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 75 126 21 42 264
Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini 4 169 217 70 86 542
(%) 5=3/4 44.38 58.06 30.00 48.84 48.71
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan September 2016 mencapai 48,71% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 4. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 5.
4
Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. September 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 87 77 80 74 59 51 52 49 278 251
Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini 5 69 74 53 51 247
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 79.31 89.61 92.50 100.00 89.83 103.92 98.08 104.08 88.85 98.41
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 247 PP atau tercapai 98,41% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 251 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan September 2016 tercapai 88,85%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT s.d. September 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 115 167 54 87 423
Total Realisasi PP s.d. Bulan ini 4 184 241 107 138 670
(%) 5=3/4 62.50 69.29 50.47 63.04 63.13
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan September 2016 mencapai 63,13% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 7. Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. September 2016 No.
Bagian/Bidang
1 1.
2 TU Jumlah
Rencana Penugasan Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 234 195 234 195
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini 5 202 202
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 86.32 103.59 86.32 103.59
5
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 202 penugasan atau tercapai 103,59% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 195 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan September 2016 tercapai 86,32%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA, 33 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU s.d. September 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 15.745 9.061 5.705 2.552 20.157 11.613
Realisasi OH s.d. Bulan ini 5 9.557 3.326 12.883
Capaian (%) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 60.70 105.47 58.30 130.33 63.91 110.94
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan September 2016 sebanyak 12.883 OH atau tercapai 110,94% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 11.613 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan September 2016 tercapai 63,91%. Tabel 9. Realisasi Hari Produktif Non PKPT s.d. September 2016 No. 1 1.
Bidang 2 PFA (HP) Jumlah
Realisasi OH (HP/HK) Non PKPT s.d. Bulan ini 3 8.960 8.960
Total Realisasi OH s.d. Bulan ini
(%)
4 21.843 21.843
5=3/4 41.02 41.02
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT s.d. bulan September 2016 mencapai 41.02% dari total realisasi OH pada periode yang sama. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan September 2016 sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 139 OH atau 58,65% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp31.840.830.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 10. 6
Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. September 2016 % Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif Program 1
3701
Kegiatan 2
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
IKK 3
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3678
Termanfaatka nnya Aset secara optimal
Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
3670
Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran
3676
Terhadap Realisasi Terhadap Rencana Anggaran (Rp) Anggaran Penyerapan
Anggaran (Rp)
Rencana Penyerapan (Rp)
4
5
6
7=6/4
8=6/5
2.608.123.000
2.419.030.000
2.119.716.772
81.27
87.63
626.625.000
454.512.000
372.493.268
59.44
81.95
67.280.000
62.280.000
44.982.600
66.86
72.23
596.889.000
586.889.000
405.925.552
68.01
69.17
106.878.000
105.430.000
75.123.550
70.29
71.25
1.127.815.000
1.051.971.000
980.506.702
86.94
93.21
597.000.000
596.582.000
129.078.400
21.62
21.64
26.110.220.000
20.057.007.000
18.581.850.394
71.17
92.65
7
