A.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595 Email
[email protected]
Nomor : LPM-715/PW21/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Maret 2016
7 April 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Maret 2016. A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 40 rekomendasi atau 105,26% dari rencana sebanyak 38 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 15,27%. 2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 18 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 90% dari rencana sebanyak 20 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 22,50%. 3. Realisasi penugasan s.d. bulan Maret 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 42 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 1 PP c. Pengamanan Aset : 34 PP d. Perbaikan Governance System : 51 PP 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 40 LHP atau 105,26% dari rencana sebanyak 38 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 53 LHP atau 56,99% dari total realisasi LHP sebanyak 93 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 128 PP atau 140,66% dari rencana sebanyak 91 PP. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 136 PP atau 51,52% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 264 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 75 penugasan atau 72,12% dari rencana sebanyak 104 penugasan.
9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 34 OH atau 14,35% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 10. Realisasi anggaran s.d. bulan Maret 2016 sebesar Rp6.532.044.624,00 atau 93,50% dari rencana sebesar Rp 7.063.631.118,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output s.d. Maret 2016 No.
1 1
2
3
4
5
6
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Jumlah Layanan Dukungan
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4
Realisasi Output s.d. Bulan ini
Capaian (%)
5
Tahun 2016 6=5/3
s.d. Bulan ini 7=5/4
178
33
31
17,42
93,94
36
5
0
0,00
0,00
4
0
0
0,00
0,00
38
0
8
21,05
800,00
6
0
1
16,67
100,00
80
20
18
22,50
90,00
2
7
Manajemen Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
1
0
0
0
0
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 40 rekomendasi atau tercapai 105,26% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 38 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 18 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 90% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 20laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan Maret 2016 tercapai 15,27% dan output pendukung pengawasan tercapai 22,50%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya penugasan pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP dan RPL nya belum ditetapkan (kode 99). 2. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. bulan Maret 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Maret 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4
Realisasi PP s.d. Bulan ini 5
96
30
42
18 46 102 262
0 9 52 91
1 34 51 128
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Maret 2016 telah sesuai dengan rencananya.
3
3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Maret 2016 Rencana LHP PKPT No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
3 78 75 57 52 262
4 17 21 0 0 38
IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini 5 8 12 0 20 40
Capaian (%) s.d. Tahun Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 10,26 47,06 16,00 57,14 0,00 0,00 38,46 200,00 15,27 105,26
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 40 LHP atau tercapai 105,26% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 38 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Maret 2016 tercapai 15,27%. Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Maret 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 12 31 7 3 53
Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini 4 20 43 7 23 93
(%) 5=3/4 60,00 72,09 100,00 13,04 56,99
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Maret 2016 mencapai 56,99% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 4. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 5.
4
Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Maret 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 78 39 75 38 57 3 52 11 262 91
Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini 5 44 36 12 36 128
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 56,41 112,82 48,00 94,74 21,05 400,00 69,23 327,27 48,85 140,66
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 128 PP atau tercapai 140,66% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 91 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan Maret 2016 tercapai 48,85%. Tingginya realisasi penugasan pengawasan disebabkan adanya penugasan pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP nya belum ditetapkan (kode 99). Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. 03 Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT s.d. Maret 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 50 55 21 10 136
Total Realisasi PP s.d. Bulan ini 4 94 91 33 46 264
(%) 5=3/4 53,19 60,44 63,64 21,74 51,52
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Maret 2016 mencapai 51,52% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 7.
5
Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Maret 2016 No. 1 1.
Rencana Penugasan Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 234 104 234 104
Bagian/Bidang 2 TU Jumlah
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini 5 75 75
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 32,05 72,12 32,05 72,12
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 75 penugasan atau tercapai 72,12% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 104 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Maret 2016 tercapai 32,05%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 160 orang terdiri dari 116 PFA, 34 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Maret 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 14.452 2.507 5.705 621 20.157 3.128
Realisasi OH s.d. Bulan ini 5 4.406 1.042 5.448
Capaian (%) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 30,49 175,75 18,26 167,79 27,03 174,17
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 5.448 OH atau tercapai 174,17% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 3.128 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Maret 2016 tercapai 27,03%. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Maret 2016 sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 34 OH atau 14,35% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp35.436.745.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 9.
6
Tabel 9. Penyerapan Anggaran s.d. Maret 2016 % Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif Program 1
3671
Kegiatan
IKK
2
3
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
3676
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3678
Termanfaatk annya Aset secara optimal
Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
3670
Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapa
Terhadap Realisasi Terhadap Rencana Anggaran (Rp) Anggaran Penyerapan
Anggaran (Rp)
Rencana Penyerapan (Rp)
4
5
6
7=6/4
8=6/5
2.600.450.000
867,850,000
415.138.406
15,96
47,84
560.600.000
123,444,000
51.300.000
9,15
41,56
58.900.000
14,725,000
6.000.000
10,19
40,75
560.600.000
184,830,000
107.668.500
19,21
58,25
100.200.000
0,00
9.270.000
9,25
-
1.127.815.000
443.658.922
443.658.922
39,34
100,00
597.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
29.433.619.000
5.429.123.196
5.429.123.196
18,45
100,00
7
