Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

14

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tabel 3.9 Indikator Kinerja Kegiatan/Output _________ indikator Kinerja Output

1) Rekomendasi Perbaikan PeriyeLenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/ Kota

Rekomendasi

4

arget ebeturn Setetah Reatisasi Revisi Revisi 21

18

18

%

100

Capaian indikator output rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 18 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi sebanyak 18 rekomendasi. Keberhasitan

mi

diperoleh

melatui petaksanaan pengawasan yang berupa: V

Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah;

V

Pendampingan Perbaikan SPIP Pemerintah Daerah yang termasuk piloting;

V

Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa;

V

Evaluasi SAKIP;

V

Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah;

V

Korsupgah korupsi dengan KPK;

V

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi atas hasil Audit BPK pada Instansi Pemerintah.

IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp713.212.004,00 atau 117,94% dan Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp604.750.000,00 dan menggunakan Dana Mitra Kerja sebesar Rpl .275.481.730,00 serta menggunakan SDM sebanyak 1.225 OH/HP atau 78,98% dari rencana sebanyak 1.551 OH/HP.

43

A

£

A

4


Tabel 3. 10 Sasaran Program 2.1 IKU 2. 1.2 Sasaran Program 2.1

: Menihga Kuatitas Pemda / Korporasi

IKU 2.1.2

Penerapan

SPIP

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat balk dari BUMD yang dibina

Target Sebelum Revisi

: 30%

Target Setelah Revisi

30%

Reatisasi

15%

% Capalan

: 50%

IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 30%. Realisasi outcome tahun 2016 sebesar 0% sehingga capaian outcome sebesar 0%. Hal

mi menunjukkan belum berhasilnya peningkatan kualitas penerapan SPI

pada korporasi tahun 2016, disebabkan dari 4 BUMD yang dibina terdapat 2 BUMD yang memitiki kinerja berpredikat "baik". IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dan BUMD yang dibina" didukung oteh 1 Indikator Kinerja Kegiatan/Output seperti yang tercantum pada tabel 3.11. Tabel 3.11 Indikator Kinerja Kegia tan/Output 5 Indikator Kinerja Output

1) Rekomendasi Perbaikan Penyetenggaraan SPIP

Satuan

Target Sebetum Revisi

Rekomendasi 9

Target Setetah Reatisasi Revisi 9

%

100

9

I

Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan SPIP khusus Korporasi sebanyak 9 rekomendasi atau 100% dari target sete[ah adanya revisi sebanyak 9 rekomendasi. Keberhasitan

mi

diperoleh metatul rekomendasi

A

A

.

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Pro vinsi Papua yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional melalui kegiatan sebagai berikut: V Asistensi/Bimtek Manajemen Aset pada PDAM. V Asistensi/Bimtek SIA dan Billing System PDAM. V Reviu Laporan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum. V Reviu atas peningkatan produksi dan distribusi benih BUMN. V Evatuasi Kinerja BUMD dan verifikasi variation order proyek PLTMH. V

Bimbingan Teknis GCG BUMD.

V Evatuasi SPIP BUMD. IKU

ml

menggunakan Dana DIPA sebesar Rp133.762.310,00 atau 23,57% dan

Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp567.420.000,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan 5DM sebanyak 925 OH/HP atau 57,62% dari rencana sebanyak 533 OH/HP. Tabel 3.12 Sasaran Program 2. 1 IKU 2. 1.3 Sasaran Program 2.1

: Meningkatnya Kualitas Pemda/Korporasi

Penerapan

SPIP

IKU 2.1.3

: Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina


: 30%


: 30%

Realisasi

: 0%

% Capaian

: 0%

IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal balk dari BLUD yang dibina" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 30%. Realisasi outcome tahun 2016 sebesar 0% sehingga capaian outcome sebesar 0%. Hal

ml menunjukkan

belum berhasilnya peningkatan kualitas penerapan SPI pada BLUD tahun 2016, disebabkan belum diterapkannya SPI pada BLUD yang ada di Provinsi Papua.

45

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal balk dari BLUD yang dibina" didukung oteh 1 Indikator Kinerja Kegiatan/Output seperti yang tercantum pada tabeL 3.13. Tabel 3.13 Indikator Kinerja Keiatan/Output 6 Indikator Kinerja Output

1) Rekomendasi

Satuan

Target Sebetum Revisi

Rekomendasi 5

Target Setetah Realisasi Revisi 5 i 5

100

Perbaikan PenyeLenggaraan SPIP

Capalan indikator output Rekomendasi Perbaikan SPIP khusus Korporasi sebanyak 5 rekomendasi atau 100% dari target setetah adanya revisi sebanyak 5 rekomendasi. Keberhasitan

mi

diperoLeh metatui rekomendasi

yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional metatul kegiatan sebagai benikut: V Asistensi/Bimtek Imptementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD V Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Penatausahaan pada BLUD V

Bimtek Penyusunan RBA RSUD

V

Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) pada RSUD/PKM BLUD

IKU ml menggunakan Dana DIPA sebesar Rp738.684.224,00 atau 104,49% dan Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp706.917.000,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 355 OH/HP atau 67,62% dari rencana sebanyak 525 OH/HP.

1

A

A


Analisis terhadap capaian sasaran strategis tiga yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai sasaran program di awal tahun Renstra, disajikan sebagai berikut: Tabel 3.14 Sasaran Program 3. 1 IKU 3. 1. 1

Sasaran Program 3.1

: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama : Persentase Kapabititas APIP Pemerintah Provinsi 3.1.1

(Level 2)


: 100%

Target Setetah Revisi

: 100%

Realisasi

: 0%

% Capaian

: 0%

IKU 3.1.1 adalah "Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 100%. Reatisasi outcome

sebesar 0% sehingga didapatkan capaian outcome sebesar 0%. Hal

mi

menunjukkan belum berhasilnya perbaikan kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi dalam upaya menuju level 2. Pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan pendampingan kepada Inspektorat Provinsi Papua serta melakukan penilaian level APIP menggunakan pendekatan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Namun,

betum tindak lanjut yang diberikan masih dalam proses pelaksanaan. I ndikator Kinerja Kegiatan / Output adatah sebagai ben kut:

47

A

I

A

A


Tabel 3.15 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 7

1) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Rekomendasi

1

1

1

100

Capaian I ndi kator output Rekomendasi Pembinaan Kapabititas Pengawasan Intern Pemda sebanyak 1 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi sebanyak 1 rekomendasi. Keberhasitan

ml

diperoleh meLatui

rekomendasi yang disampaikan melaLul kegiatan Pendampingan Pemetaan, Penyusunan Area Perbaikan, Rencana Aksi dan Self Assessment dalam rangka Peningkatan APIP serta perbaikan mandini (Self Improvement) datam rangka Peni ngkatan KapabiLitas (Leveling) Pada tahun 2016, metatui Self Assessment betum dengan aptikasi Inspektorat Provinsi berada di LeveE 1, IKU

mi

menggunakan Dana DIPA sebesar

Rp 8.360.000,00 atau 12,42% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp 67.290.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 40 OH/HP atau 57,14% dari rencana sebanyak 70 OH/HP. Tabel 3.16 Sasaran Program 3. 1 IKU 3.1.2 Sasaran Program 3.1

: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama : Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah 3.1.2 Kabupaten/Kota (Level 2) Target SebeLum Revisi

: 12%


: 10%

Reatisasi

: 10%

%Capaian

100%

EN

£

A

A

A


IKU 3.1.2 adalah "Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)" dengan target outcome setelah revisi tahun 2016 sebesar 10%. Reatisasi outcome sebesar 10% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal

mi

menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabilitas APIP dalam upaya

menuju level 2. Pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan pendampingan kepada Inspektorat Kota/Kabupaten, metakukan penilaian level APIP menggunakan aptikasi Self Assessment. Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah sebagai berikut: Tabel 3.17 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 8

1) Rekomendasi Pembinaan Kapabititas Pengawasan Intern Pemda

Rekomendasi

2

3

3

100

Capalan indikator output rekomendasi Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda sebanyak 3 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi sebanyak 3 rekomendasi. Keberhasilan

mi

diperoteh

melatui rekomendasi yang disampaikan mela[ui kegiatan Pendampingan Pemetaan, Penyusunan Area Perbaikan, Rencana Aksi dan Self Assessment dalam rangka Peningkatan APIP, serta Perbaikan Mandini (Self Improvement) datam rangka Peningkatan Kapabilitas (Leveling). Pada tahun 2016, melalui

Self Assessment

manual Inspektorat

Kabupaten/Kota berada di Level 2 sebanyak 3 Inspektorat dari target 3 Inspektorat, IKU

mi

menggunakan Dana DIPA sebesar Rp 33.895.238,00

atau 43,57% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp 77.790.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 122 OH/HP atau 87,06% dari rencana sebanyak 140 OH/HP.

rr

-

A

4

Laporan Kinerja Instansi 2016 Peru'akilan BPKP Provinsi Papua

Tabel 3.18 Sasaran Program 3. 1 IKU 3. 1.3 Sasaran Program 3.1

: Meningkatnya KapabiUtas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama : Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah 3.1.3 Kabupaten/Kota (Level 1) Target Sebetum Revisi

80%


90%

Realisasi

: 90%

% Capaian

: 100%

IKU 3.1.3 adalah "Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)" dengan target outcome tahun 2016 setetah revisi sebesar 90%. Realisasi outcome sebesar 90% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal mi menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabititas APIP dalam level 1. Pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan pendampingan kepada Inspektorat Kota/Kabupaten, melakukan penitaian level APIP menggunakan aplikasi Self Assessment. Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah sebagai berikut: Tabel 3.19 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 9

1) Rekomendasi Pembinaan Rekomendasi Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

4

4

15

375

Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Kabupaten/Kota sebanyak 15 rekomendasi atau 375% dari target setelah adanya revisi sebanyak 4 rekomendasi. Keberhasilan mi diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan melalui kegiatan Pendampingan Pemetaan, Penyusunan Area Perbaikan, Rencana Aksi dan Self Assessment dalam rangka Peningkatan APIP serta Perbaikan

50

Laporan Kinerja Instansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua

Mandi ri

(Self Improvement)

dalam rangka Peningkatan Kapabilitas

(Leveling). Pada tahun 2016, metalui Self Assessment secara manual Inspektorat Kabupaten/Kota berada di Level 1 sebanyak 15 Inspektorat dan target sebanyak 4 Inspektorat. Faktor yang menjadi pendukung pencapaian IKU

mi

adatah adanya Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan

Keuangan Daerah Nomor: S-511/D4/01/2016 tentang Pencapalan Target KapabiLitas APIP tahun 2016 dan 2017 sehingga Perwakitan BPKP Provinsi Papua metakukan intensifikasi penilaian kapabiLitas APIP di seturuh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, IKU

mi

menggunakan Dana DIPA sebesar Rp 287.318.843,00 atau 134,91%

dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp 212.975.000,00 dan dana mitra sebesar Rp15.816.00,00 dengan menggunakan 5DM sebanyak 226 OH/HP atau 108,65% dari nencana sebanyak 208 OH/HP. Tabel 3.20 Sasaran Program 3.3 IKU 3.2. 1 Sasaran Program 3.2

: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Indikator Kinerja Utama : Persepsi Kepuasan Pegawai PerwakiLan 3.1.3 Terhadap Layanan Kesetmaan Target Sebelum Revisi

: 7 (Skala Likert 1-10)


: 7 (Skala Likert 1-10)

ReaLisasi

: 7,57

%Capaian

: 108,14%

IKU 3.2.1 adatah "Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Kesetmaan" sebesar 7 (skaLa Likert 1-10). DaLam rangka mendukung IKU tersebut dengan sasaran strategis "Meningkatnya KuaLitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan". ReaLisasi outcome sebesar 7,57 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 108,14%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Kesesmaan tersebut merupakan hasil rata-rata capaian 14 (empat betas) indikator peLayanan di PerwakiLan BPKP Provinsi Papua. Hat mi menunjukkan

51

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua keberhasitan Bagian Tata Usaha datam memberi dukungan kepada petaksanaan teknis pengawasan. IKU ml menggunakan Dana DIPA sebesar Rp 17.739.484.364,00 atau 90,87% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp 19.522.062.000,00. D. REALISASI KEUANGAN Anggaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua menurut Penetapan Kinerja Tahun 2016 setelah adanya revisi anggaran sebesar Rp27.793.690.000,00 dengan rincian: 1. Pengawasan Perwakilan BPKP sebesar Rp3.773.126.000,00. 2. Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita sebesar Rp2.039.051 .000,00. 3. Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita sebesar Rp222.309.0IV' 0,00 4. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah sebesar Rpl .879.087.000,00 5. Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebesar Rp358.055.000,00 6. Pembinaan Administrasi dan Pengetolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan sebesar Rp17.41 1.680.000,00 7. Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan sebesar Rpl .248.882.000,00 8. Rehabilitasi Berat Rumah Negara sebesar Rp861 .500.000,00 Reatisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2016 Perwakilan BPKP Pro'insi Papua sebesar Rp25.323.485.235,00 atau 91,11% dari Anggaran tahun 2016 setelah revisi sebesar Rp27.793.690.000,00 dengan rincian, sebagal berikut:

52

r A

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tabel 3.21 Realisasi Penyerapan Anggaran per 31 Desember 2016

Pengawasan Perwakitan BPKP

3.773.126.000,00 3.633.986.291,00 97,34

Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

2.039.051.000,00 1.840.259.370,00 90,25

Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Pembinaan Penyelenggaraan SPJP pada Pemerintah Daerah

222.309.0001 00 194.522.591,00 87,50

1.879.087.000,00 1.585.658.538,00 84,38

Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

358.055.000,00 329.574.081,00 92,05

J UMLAH

8.271.628.000 7.584.000.871 92,13

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan Rehabilitasi Berat Rumah Negara JUMLAH

17.411.680.000,00 16.091.743.412,00 92,42

1.248.882.000,00 842.902.961,00 67,49

861.500.000,00 804.837.991,00 93,42 19.522.062.000 17.739.484.364 90,87

Apabita dikategorikan dalam jenis beLanja, maka anggaran dan reaLisasi keuangan per jenis belanja adaLah sebagai berikut:

53

A

e

A v

-


Tabel 3.22 Anaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja per 31 Desember 2016

Belanja Pegawa

15.244.709.000,00

14.296.295.565,00

96,31

Belanja Barang

11.647.481.000,00

10.222.351.679,00

90,25

861.500.000,00

804.837.991,00

87,50

27. 793.690.000

25.323.485.235

91,11

Belanja Modal JUMLAH

54

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Recommend Documents