RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Nomor

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.1.4 1.1.1.1.5 1.1.1.1.6 1.1.1.1.7 1.1.1.1.8 1.1.1.1.9 1.1.1.1.10 1.1.1.1.11 1.1.1.1.12 1.1.1.1.13 1.1.1.1.14 1.1.1.1.15 1.1.1.1.16 1.1.1.1.17 1.1.1.1.18 1.1.1.1.19 1.1.1.1.20 1.1.1.1.21 1.1.1.1.22 1.1.1.1.23 1.1.1.1.24 1.1.1.1.25 1.1.1.1.26 1.1.1.1.27

Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

Target Satuan

Tahun 2016

Triwulan I

II

III

IV

Persentase

45

-

-

-

45

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

1 3 3 3 10 5 1 2 1

1 1 7 1 2 -

1 3 3 1 -

1 2 5 1

-

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

1 1 2 1 4 4 10 2 1 1 3 2 1

1 1 2 1 4 4 10 2 1 -

1 3 -

2 -

1

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

2 1 2 2 1

1 2 2 1

-

-

1 1 -

Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA. 2016 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA. 2016 Evaluasi Struktur APBD TA. 2016 Fiscal Dana Transfer Penerimaan Negara/Daerah Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM) Pengawasan Permintaan Stakeholder Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Pengawasan Keinvestigasian KUR (Mendukung Nawacita 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional) Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah melalui Audit Klaim Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah melalui Audit Penyesuaian Harga Hasil Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan Pengawasan Keinvestigasian Perbaikan Pencegahan Korupsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN Bimtek Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Current Issue Evaluasi penyelenggaraan dan pengawasan pilkada serentak Evaluasi Penyerapan Anggaran Joint Audit Dana Siap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional Monitoring dan evaluasi program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B09 Tahun 2016) Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional Pengawasan program di BKKBN Pengawasan program di Kominfo Penyusunan Laporan Keuangan

renaksi perkin 2016/1 - 4

Nomor 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.3 1.1.1.2.4 1.1.1.2.5 1.1.1.2.6 1.1.1.2.7 1.1.1.2.8 1.1.1.2.9 1.1.1.2.10 1.1.1.2.11 1.1.1.2.12 1.1.1.2.13 1.1.1.2.14 1.1.1.2.15 1.1.1.2.16

1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.2 1.1.1.3.3 1.1.1.3.4

1.2 1.2.1

Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Daerah Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Pengelolaan Pinjaman Daerah Pengawasan Lintas Sektor atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Probity Audit Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS pada Kementerian Agama Membangun Desa Mandiri Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan pada Kemendikbud Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi pada Kemenristek Dikti Pengawasan atas Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap kegiatan Ekonomi Produktif Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) Pengawasan Program JKN untuk FKTP Pengawasan Program Ketahanan Energi Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman)

Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita) Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan di Kota Bengkulu Evaluasi Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu Pengelolaan Aset Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Daerah di Bengkulu Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu

Target Satuan

Tahun 2016

Triwulan I

II

III

IV

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1

2 -

4 1 1 1 1 1 -

1 1 1 2 1

-

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

2 2 2 2 1

2 2 -

-

2 -

2 1

Rekomendasi Rekomendasi

1 1

1

-

1 -

-

Rekomendasi Rekomendasi

1 1

-

1 -

1

-

100

-

-

-

100

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risikodan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Persentase Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1.2.1.1 1.2.1.1.1

Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP Assesment GCG BUMD

Rekomendasi

1

-

-

1

-

1.2.1.2 1.2.1.2.1 1.2.1.2.2 1.2.1.2.3 1.2.1.2.4

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen Aset PDAM Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

1 1 1 2

-

1 -

1 1 2

-

renaksi perkin 2016/2 - 4

Nomor 1.2.1.2.5 1.2.1.2.6 1.2.1.2.7 1.2.1.2.8 1.2.1.2.9 1.2.1.2.10 1.2.1.2.11 1.2.1.2.12

1.3 1.3.1

Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan Asistensi/Bimbingan Teknis RSB BLUD Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing Sistem PDAM Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD Bimbingan Teknis GCG BUMD Current Issues (Water Hibah) Evaluasi SKAI BPD/BPR New Innisiative (PM) Profil BUMD

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum

Target Satuan Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

Tahun 2016

Triwulan I

II

III

IV

1 1 1 3 1 1 1 1

-

3 -

1 1 1 1 1 -

1 1

Persentase

60

-

-

-

60

Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1.3.1.1 1.3.1.1.1

Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP Penyelesaian investigasi atas kasus yang merugikan keuangan negara/daerah

Rekomendasi

25

25

-

-

-

1.3.1.2 1.3.1.2.1

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Bantuan Sosial-Nawacita 3

Rekomendasi

1

1

-

-

-

25 10

-

-

-

25 10

4 4 1 1 2

-

-

1 1 1

4 3 1 1

2 2.1 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.3 2.1.1.1.4 2.1.1.1.5

Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Persentase Persentase

Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

renaksi perkin 2016/3 - 4