Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perwakilan RI di Houston Tahun 2016

Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perwakilan RI di Houston Tahun 2016

No

(1) 1.

Sasaran

(2) Peningkatan peran KJRI Houston dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia

Indikator Kinerja Utama (3) Persentase peningkatan trade, tourism and investment (TTI)

Target Kinerja Tahun 2016. (4) 15%

Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

(5) 3%

(6) 7%

(7) 10%

(8) 15%

Uraian

Indikator input/output

Satuan

Target

(9) Menyusun 3 dokumen data economic intelligence/ market survey untuk kepentingan stakeholders

(10)

(11)

(12)

Orang Rupiah

4 172.473.000

Dokumen

3

Orang Rupiah

6 700.000.000

Orang

600

Orang Rupiah

14 220.000.000

Berpartisipasi dalam 8 pameran/promosi pariwisata untuk mengupayakan kunjungan wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia Memfasilitasi 6 kunjungan Menteri/Pejabat

Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah data economic intelligence/ market survey yang disusun Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pengunjung pameran yang berminat untuk berwisata ke Indonesia Input: -SDM -Anggaran

2

No

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Kinerja Utama (3)

Target Kinerja Tahun 2016. (4)

Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

(5)

(6)

(7)

(8)

Uraian (9) Tinggi terkait dengan isu ekonomi

Menyelesaikan 3 kasus/sengketa bisnis yang terjadi

Mengupayakan 3 kali kunjungan misi dagang/pengusaha dari Indonesia


Satuan

Target

(10)

(11)

(12)

Orang

8

Orang Rupiah

4 100.000.000

Kasus

2

Orang Rupiah

4 200.000.000

Orang

9

Output: Jumlah Menteri/Pejabat Tinggi yang terfasilitasi pada kunjungan dinas ke negara akreditasi Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kasus/sengketa bisnis yang terselesaikan Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kunjungan misi dagang yang berhasil didatangkan Atau Jumlah pengusaha

3

No

(1)

Sasaran

(2)



Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

Uraian


Satuan

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) yang berhasil memperoleh kesepakatan bisnis Input: -SDM -Anggaran

(11)

(12)

Orang Rupiah

4 200.000.000

jejaring

60

Orang Rupiah

4 125.000.000

kesepakatan

2

Orang Rupiah

4 100.000.000

Kegiatan

2

Mengembangkan 60 jejaring kerja dalam mendukung peningkatan TTI

Menindaklanjuti 2 kesepakatan ekonomi yang dihasilkan (kesepakatan ekonomi dapat berupa penandatanganan MoU/Perjanjian, komitmen investasi dan perdagangan) Memfasilitasi 2 business matchmaking

Output: Jumlah jejaring kerja yang dikembangkan Input: SDM Anggaran Output: Jumlah Kesepakatan yang dapat ditindaklanjut

Input: SDM Anggaran Output: Jumlah

business

4

No

(1)

Sasaran

(2)



Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

Uraian


Satuan

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) matchmaking yang dapat dilakukan

(11)

(12)

Atau Jumlah kesepakatan bisnis yang dihasilkan Input: SDM Anggaran

kesepakatan

2

Orang Rupiah

4 100.000.000

inquiry

10

Orang Rupiah

4 400.000.000

Orang

4

Orang Rupiah

3 350.000.000

Menindaklanjuti 10 inquiry bisnis (perdagangan)

Menindaklanjuti minat investasi 4 pengusaha di negara akreditasi dan sebaliknya

2.

Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh

Persentase publik di wilayah kerja KJRI Houston

90%

90%

90%

90%

90%

Mendukung 20 kali misi kesenian/kebudaya an

Output: Jumlah inquiry bisnis yang ditindaklanjuti Input: SDM Anggaran Output: Jumlah pengusaha yang berminat berinvestasi yang dapat ditindaklanjuti Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pengunjung

pengunjung

5

No

(1)

Sasaran

(2) KJRI Houston di wilayah kerja

Indikator Kinerja Utama (3) yang berpandanga n positif terhadap Indonesia


Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

Uraian


Satuan

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) yang memberikan tanggpan positif terhadap kegiatan promosi yang dilakukan Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kelompok kesenian tradisional/pemerhati Indonesia yang diberdayakan Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah aktivitas/program diaspora Indonesia yang diberdayakan Input: -SDM -Anggaran

(11)

(12) 1000

Orang Rupiah

3 100.000.000

Melakukan 5 pendekatan/pembin aan kepada kelompokkelompok kesenian tradisional Indonesia di wilayah akreditasi dan/atau pemerhati Indonesia Memfasilitasi 3 aktivitas/prakarsa/p rogram diaspora Indonesia

Melakukan 7 upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di negara akreditasi

Output: Jumlah

WNI

yang

kelompok 5

Orang Rupiah

3 350.000.000

kegiatan 3

Orang Rupiah

5 200.000.000

Orang

500

6

No

(1)

Sasaran

(2)



Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

Uraian

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) Melakukan 2 kali upaya pemberdayaan keberadaan para peserta program beasiswa/pelatihan di negara akreditasi dalam mendukung kegiatan KJRI Houston Mengupayakan/me mfasilitasi 2 kunjungan jurnalis/famtrip untuk meningkatkan citra Indonesia di wilayah kerja KJRI Houston Meningkatkan kualitas pengelolaan website atau portal perwakilan untuk menarik minat pengunjung mengakses informasi tentang Indonesia

Indikator input/output (10) diberdayakan Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah peserta program beasiswa/ pelatihan yang mendukung kegiatan KJRI Houston Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pemberitaan positif yang dimuat di massa setempat Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pengunjung website Perwakilan

Satuan

Target

(11)

(12)

Orang Rupiah

3 100.000.000

Orang

2

Orang Rupiah

3 100.000.000

Pemberitaan

2

Orang Rupiah

3 100.000.000

pengunjung

500

7

No

(1)

3.

Sasaran

(2)

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, serta pemberdayaan diaspora


Persentase Permasalaha n WNI dan BHI di Luar negeri yang Diselesaikan


100%

Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

(5)

(6)

(7)

(8)

100%

100%

100%

100%

Uraian


(9) Membangun 5 networking untuk mendukung penguatan soft power diplomacy di negara akreditasi

(10) Input: -SDM -Anggaran

Mengupayakan 1 tindak lanjut kesepakatan/kerja sama di bidang penerangan, sosial, dan budaya

Input: SDM Anggaran Output: Jumlah kerja sama/ Kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti Input: -SDM -Anggaran

Membantu menyelesaikan 12 permasalahan WNI dan BHI di Negara akreditasi

Mendorong dan memfasilitasi pembentukan perjanjian kerja sama terkait

Output: Jumlah networking yang dikembangkan

Output: Jumlah permasalahan/kasus yang dibantu untuk diselesakan Input: -SDM -Anggaran

Satuan

Target

(11)

(12)

Orang Rupiah

3 150.000.000

networking

5

Orang Rupiah

3 100.000.000

kesepakatan

1

Orang Rupiah

Kasus

Orang Rupiah

3 165.000.000

12

1 10.000.000

8

No

(1)

Sasaran

(2)



Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

(5)

(6)

(7)

(8)

Uraian


Satuan

Target

(9) Perlindungan WNI/Consular Notification and Assistance Melakukan 2 kali pembinaan terhadap INDUK (Organisasi BMIBuruh Migran Indonesia di wilayah kerja KJRI Houston Mengupayakan ketersediaan pengacara untuk pendampingan 5 kasus hukum yang dihadapi WNI bermasalah

(10) Output: Jumlah perjanjian yang ditandatangani

(11)

(12)

dokumen

1

Mengoptimalkan penggunaan fasilitas penampungan bagi WNI bermasalah

Melakukan 5 kali kegiatan

Input: -SDM -Anggaran

Orang Rupiah

Output: Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pendampingan yang diberikan pengacara Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah WNI ditampung Input: -SDM

yang

Kegiatan

Orang Rupiah

3 50.000.000

2

1 455.000.000

Pendamping an

5

Orang Rupiah

2 20.000.000

orang

5

Orang

2 9

No

(1)

Sasaran

(2)


Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan


80%

Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

(5)

(6)

(7)

(8)

80%

80%

80%

80%

Uraian (9) pemberdayaan masyarakat Indonesia dalam penanganan WNI bermasalah Melakukan layanan dokumen kekonsuleran

Mengadakan 3 kegiatan jemput bola pendataan WNI


Satuan

Target

(10) -Anggaran

(11) Rupiah

(12) 20.000.000

orang

5

Orang Rupiah

4 10.000.000

dokumen

3000

Orang Rupiah

3 60.000.000

orang

300

Output: Jumlah masyarakat yang diberdayakan Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah dokumen kekonsuleran yang diterbitkan Input: -SDM -Anggaran Output: WNI yang dijangkau/ dikunjungi

10

No

(1)

4.

Sasaran

(2)

Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel

Indikator Kinerja Utama (3) puas atas pelayanan kekonsuleran

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) KJRI Houston yang dilakukan Itjen & BPO


BB (70.02)

Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

(5)

(6)

(7)

(8)

-

-

-

BB (70.02)

Uraian (9) Melakukan survey kepuasan pelayanan kekonsuleran

Melakukan rapat penyusunan dokumen AKIP Perwakilan RI Houston

Melakukan kegiatan dukungan administrasi dan operasional Perkantoran

Indikator input/output (10) Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah responden yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Input: -SDM -Anggaran Output : Jumlah dokumen AKIP yang disusun Perwakilan RI Houston Input: -SDM -Anggaran

Satuan

Target

(11)

(12)

Orang Rupiah

2 10.000.000

orang

3000

Orang Rupiah

7 100.000.000

Dokumen

4

Orang Rupiah

15 32.194.188.00 0 (MAK 1302 – rapat koordinasi penyusunan AKIP)

11

No

(1)

Sasaran

(2)


Persentase realisasi anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA KJRI Houston


97%

Target (Akumulatif)

Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW IV

Uraian


Satuan

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) Output : Jumlah kegiatan administrasi dan operasional perkantoran yang terealisasi Input: -SDM -Anggaran

(11)

(12) 42 (jumlah rincian akun belanja pegawai dan layanan perkantoran)

25%

50%

75%

97%

Mengadakan sarana dan prasarana Perwakilan

Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

kegiatan

Orang Rupiah

7 467.500.000

Unit

34

12

Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perwakilan RI di Houston Tahun 2016

Recommend Documents