A.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595 Email
[email protected]
Nomor : LPM - 907/PW21/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan April 2016
3 Mei 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Dengan ini kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan April 2016 sebagai berikut : A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan April 2016 sebanyak 92 rekomendasi atau 129,57% dari rencana sebanyak 71 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 35,11%. 2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan April 2016 sebanyak 25 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 92,59% dari rencana sebanyak 27 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 30,86%. 3. Realisasi penugasan s.d. bulan April 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 58 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 1 PP c. Pengamanan Aset : 38 PP d. Perbaikan Governance System : 55 PP 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan April 2016 sebanyak 127 LHP atau 201,58% dari rencana sebanyak 63LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan April 2016 sebanyak 111 LHP atau 46,63% dari total realisasi LHP sebanyak 238 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan April 2016 sebanyak 152 PP atau 105,55% dari rencana sebanyak 144 PP. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan April 2016 sebanyak 182 PP atau 54,49% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 334 PP.
8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan April 2016 sebanyak 98 penugasan atau 80,99% dari rencana sebanyak 121 penugasan. 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan April 2016 sebanyak 41,21 OH atau 17,39% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 10. Realisasi anggaran s.d. bulan April 2016 sebesar Rp9.134.335.166,00 atau 93,54% dari rencana sebesar Rp9.765.287.505,00.
B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan April 2016 disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output s.d. April 2016 No.
1 1
2
3
4
5
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Jumlah Output
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4
Realisasi Output s.d. Bulan ini
Capaian (%)
5
Tahun 2016 6=5/3
s.d. Bulan ini 7=5/4
178
56
75
42,13
133,92
36
13
5
13,88
38,46
4
2
2
50,00
100,00
38
0
9
23,68
900,00
6
0
1
16,67
100,00
262
71
92
35,11
129,57
2
Penugasan Jumlah Layanan Dukungan 6 Manajemen Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi 7 rumah negara perwakilan BPKP Jumlah Output Layanan Dukungan Manajemen
80
27
25
31,25
92,59
1
0
0
0
0
81
27
25
30,86
92,59
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan April 2016 sebanyak 92 rekomendasi atau tercapai 129,57% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 71 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 25 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 92,59% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 27 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan April 2016 tercapai 35,11% dan output pendukung pengawasan tercapai 30,86%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya penugasan pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP dan RPL nya belum ditetapkan (kode 99).
2. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. bulan April 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. April 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4
Realisasi PP s.d. Bulan ini 5
96
58
58
18 46 102 262
0 19 67 144
1 38 55 152
3
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan April 2016 telah sesuai dengan rencananya. 3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan April 2016 disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. April 2016 Rencana LHP PKPT No.
Bidang
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
3 78 75 57 52 262
4 38 24 1 0 63
Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini 5 40 59 2 26 127
Capaian (%) s.d. Tahun Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 51,28 105,26 78,66 245,83 3,50 200,00 50 260,00 48,47 201,58
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan April 2016 sebanyak 127 LHP atau tercapai 201,58% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 63 LHP. Tingginya realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan disebabkan adanya realisasi penugasan yang realisasi penerbitan laporannya lebih dari satu laporan yaitu pada penugasan Verifikasi DAK dan WISMP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan April 2016 tercapai 48,47%. Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. April 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 34 56 8 13 111
Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini 4 74 115 10 39 238
(%) 5=3/4 45,94 48,69 80,00 33,33 46,63
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan April 2016 mencapai 46,63% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
4
4. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan April 2016 disajikan dalam Tabel 5. Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. April 2016 Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Bulan ini
No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
3 78 75 57 52 262
4 45 51 28 20 144
Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini 5 46 43 23 40 152
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 58,97 57,33 40,35 76,92 58,01
7=5/4 102,22 84,31 82,14 200 105,55
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan April 2016 sebanyak 152 PP atau tercapai 105,55% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 144 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan April 2016 tercapai 58,01%. Tingginya realisasi penugasan pengawasan disebabkan adanya penugasan pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP nya belum ditetapkan (kode 99). Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT s.d. April 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 57 80 25 20 182
Total Realisasi PP s.d. Bulan ini 4 103 123 48 60 334
(%) 5=3/4 55,33 65,04 52,08 33,33 54,49
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan April 2016 mencapai 54,49% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan April 2016 disajikan dalam Tabel 7. 5
Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. April 2016 No. 1 1.
Bagian/Bidang 2 TU Jumlah
Rencana Penugasan Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 234 121 234 121
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini 5 98 98
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 41,88 80,99 41,88 80,99
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan April 2016 sebanyak 98 penugasan atau tercapai 80,99% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 121 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan April 2016 tercapai 41,88%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 160 orang terdiri dari 116 PFA, 34 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan April 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. April 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 14.452 8.365 5.705 3.088 20.157 11.453
Realisasi OH s.d. Bulan ini 5 5.181 1.414 6.595
Capaian (%) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 35,84 61,93 24,78 45,79 32,71 57,58
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan April 2016 sebanyak 6.595 OH atau tercapai 57,58% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 11.453 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan April 2016 tercapai 32,71%. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan April 2016 sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 41,21 OH atau 17,39% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
6
7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp35.436.745.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan April 2016 disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Penyerapan Anggaran s.d. April 2016 % Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif Program
1
3671
Kegiatan
IKK
2
3
Tersedianya informasi hasil pengawasa n pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelengga raan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
3676
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaa n tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3678
Termanfaatk annya Aset secara optimal
Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
3670
Pembinaan administrasi
Terhadap Terhadap Realisasi Rencana Anggara Anggaran (Rp) Penyerapa n n
Anggaran (Rp)
Rencana Penyerapan (Rp)
4
5
6
7=6/4
8=6/5
2.600.450.000
1.533.050.000
953.570.161
36,66
62,20
560.600.000
199.924.000
95.560.000
17,04
47,79
58.900.000
14,725,000
18.160.000
30,83
123,32
560.600.000
229.790.000
130.098.500
23,20
56,61
100.200.000
0,00
20.704.400
20,66
-
1.127.815.000
584.714.060
584.714.060
51,84
100,00
597.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
29.433.619.000
7.203.084.445
7.203.084.445
24,47
100,00
7
dan pengelolaan perlengkapa n serta pembayaran gaji/tunjang an BPKP Jumlah
35.436.745.000
9.765.287.505
9.134.335.166
25,78
93,54
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. bulan April 2016 sebesar Rp9.134.335.166,00 atau terserap 93,54% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp9.765.287.505,00. Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran s.d. bulan April 2016 terserap 25,78 %. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Perwakilan,
Didik Krisdiyanto NIP 19610913 198903 1 001
Tembusan : Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK (Selaku Deputi Pembina)
8
