Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TRIWULAN III PERIODE PELAKSANAAN : 2013

Formulir VII.1.5 Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi, mempercepat penanggulangan korban bencana dan peningkatan kemampuan aparatur penanggulangan bencana

No.

Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD K Rp.

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2012 K

5

2 Aparatur BPBD

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Meningkatnya kinerja melalui penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik

Peningkatan pelayanan melalui tersedianya jaringan listrik, air minum, lancarnya komunikasi lewat telepon maupun internet

Telepon, air, listrik dan internet selama 168 satuan

3

Rp.

K

6

1 1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2013 yang Dievaluasi Rp.

K

7 622.771.900 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

513.227.030 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.800.000 Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 400 satuan 15.665.000 Telepon, air, listrik dan internet sebanyak 1 paket selama 12 bulan

1.800.000 Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 67 satuan 20.705.000 Telepon, air, listrik dan internet selama 2 bulan

31.514.600 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 3 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 534 satuan

4

Terciptanya Penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan kantor dan lingkungan

Peningkatan kebersihan kantor dan kesehatan aparatur dalam bekerja

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 12 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 596 satuan

31.514.600 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebanyak 2 orang dan selama 12 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 634 satuan

5

Terpenuhinya kebutuhan ala tulis kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan

Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Alat tulis kantor sebanyak 2059 satuan dan Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 427 satuan

50.000.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Alat tulis kantor sebanyak 1568 satuan

50.000.000

6

Terselenggaranya Penyediaan barang operasional cetakan dan kantor penggandaan

Tercapainya barang cetakan dan pengggandaan 12 bulan

Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2028 satuan dan penggandaan sebanyak 42600 lembar

31.321.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2319 satuan dan penggandaan sebanyak48000 lembar

31.321.000 Penggandaan sebanyak 1278 lembar

7

Terciptanya kenyamanan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terutama di dalam bahan cetakan dan penggandaan

Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 1056 satuan

9.992.300 Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 1006 satuan


8

Meningkatnya efektivitas kerja

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 182 satuan

122.689.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 32 satuan

9

Meningkatnya efektivitas kerja

Penyediaan peralatan rumah tangga

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam hal pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 10 satuan

6.250.000 Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 12 Jenis

10 Meningkatnya pengetahuan aparatur

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Peningkatan pengetahuan pegwawai melalui tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Surat Kabar/ Majalah sebanyak 241 satuan

11 Meningkatnya pengetahuan aparatur

Penyediaan makanan dan minuman

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui makanan dan minuman kantor

Makanan dan Minuman sebanyak 5463 satuan

Penyediaan alat tulis kantor

I % 8 60,81%

-

67%

42,59%

91,67%

Rp.

K

% 9 215%

161.276.804 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.000

Perangko, Materi dan benda pos lainnya sebanyak 3 bulan

2.416.904 Telepon, air, listrik dan internet selama 3 bulan

22.514.600

-

Rp.

K

177.722.728 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

III %

IV K

Rp.

10 85%

81.051.426

-

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

K 11

Rp.

600.000 Perangko, Materi dan benda pos lainnya sebanyak 3 bulan

100%

450.000

-

Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 67 satuan

69%

7.636.728 Telepon, air, listrik dan internet selama 3 bulan

99%

4.951.426

-

Telepon, air, listrik dan internet selama 2 bulan

100%

4.500.000

-

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 3 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 269 satuan

-

-

1.800.000

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 3 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 100 satuan

-

-

K

12

75%

0%

Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012) Rp. 13= 6 + 12

414.050.958 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.350.000 Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 267 satuan untuk 12 bulan 15.005.058 Telepon, air, listrik dan internet selama 231 satuan

1.036.822.858

Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (%) K

Unit SKPD Penanggung Jawab

Rp. 14 = 13/5x100 15 20.736.457.160 BPBD

3.150.000

63.000.000 BPBD

30.670.058

613.401.160 BPBD

27.014.600 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 12 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 1127 satuan

58.529.200

1.170.584.000 BPBD

Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Alat tulis kantor sebanyak 1568 satuan

49.910.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Alat tulis kantor sebanyak 2059 satuan dan Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 427 satuan

99.910.000

1.998.200.000 BPBD

-

Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2319 dan Penggandaan sebanyak 26.563 lembar

29.431.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2028 satuan dan penggandaan sebanyak 47706 lembar

60.752.000

1.215.040.000 BPBD

-

Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 317 satuan


19.984.600

399.692.000 BPBD


186.022.000

3.720.440.000 BPBD

- Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Alat tulis kantor sebanyak 1568 satuan

99,92%

49.910.000

4,63%

1.200.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2319 dan Penggandaan sebanyak 13.287 lembar

1468%

26.431.000 Penggandaan sebanyak 12000 lembar

0,00%

9.992.300

-

-

-

-

0%

-

94,38%

63.333.000

-

-

-

-

0%

-

- `

6.250.000 Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 12 Jenis

100,00%

6.250.000

-

-

-

-

0%

-

- Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 12 Jenis

6.250.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 10 satuan

12.500.000

250.000.000 BPBD

13.680.000 Surat Kabar/ Majalah sebanyak 241 satuan


66,67%

2.280.000 Surat kabar majalah/ majalah sebanyak 83 satuan

75%

4.560.000 Surat kabar majalah/ majalah selama 3 bulan

100%

3.420.000

-

Surat Kabar/ Majalah sebanyak 41 satuan


23.940.000

478.800.000 BPBD

74.675.000 Makanan dan Minuman sebanyak 5530 satuan


19,15%

15.340.000 Makanan dan minuman sebanyak 922 satuan

72%

27.660.000 Makanan dan minuman sebanyak 5744 satuan

79%

17.230.000

-

Makanan dan Minuman sebanyak 976 satuan


134.905.000

2.698.100.000 BPBD


-

II

100%

No.

Sasaran

Program/ Kegiatan

12 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi rapat koordinasi/ dan konsultasi ke luar konsultasi di daerah tingkat Propinsi, regional dan nasional



Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi/ konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional

13 Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi rapat koordinasi/ dan konsultasi ke Dalam konsultasi di Daerah dalam daerah

15 Sarana dan Prasarana Kantor

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi/ konsultasi antar pemerintah Program peningkatan Peningkatan sarana dan prasarana sarana dan aparatur prasarana aparatur Pembangunan Gedung Tersedianya 1 bangunan gudang peralatan dan logistik

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2012 K Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 87 satuan

Rp. K 206.685.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak157 satuan

Rp. K 142.245.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 38 satuan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 290 HOK

58.500.000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 288 HOK


-

960.000.000

464.000.000 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 11 OPdan PENGADAAN KENDARAAN ALATALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR truk sebanyak 1 Unit, motor trail 2 unit dan sepeda motor sebanyak 2 unit

464.000.000

Peningkatan sarana dan prasarana terutama di dalam penyediaan kendaraan operasional dinas

18 Terciptanya kenyamanan dan terpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Peningkatan sarana dan prasarana terutama di dalam keamanan dan kebersihan kantor

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS sebanyak 48 satuan dan pemeliharaan gedung sebanyak 1 unit

27.000.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk 2 orang sebanyak 120 , Honorarium Non PNS sebanyak 48 satuan dan pemeliharaan gedung sebanyak 1 unit

19 Terciptanya kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Peningkatan sarana dan prasarana dengan terpeliharanya kendaraan dinas

Perawatan Kendaraan bermotor sebanyak 6 Unit

154.411.000 Perawatan Kendaraan bermotor sebanyak 7 Unit mobil dan 5 unit motor

Pengadaan Alat-Alat Berat

peningkatan kelancaran dan kenyamanan kerja aparatur malalui penyediaan kendaraan operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

21

Pengadaan Pakaian Peningkatan Dinas Beserta kesejahteraan Perlengkapannya karyawan Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan

22

23 Terinformasikann Penyusunan Pelaporan ya kinerja keuangan Akhir tahun keuangan

24

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

-

-

49,11%

- Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa sebanyak 14 orang dan belanja modal sebanyak 5285 satuan

Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

- Pengadaan alat berat eskavator sebanyak 1 unit

-

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun

-

-

Uang Lembur PNS sebanyak 960 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 283 buku dan Makanan dan Minuman lembur sebanyak 60 HOK

17.660.000 Uang Lembur PNS sebanyak 682 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 283 buku dan Makanan dan Minuman lembur sebanyak 60 HOK 17.660.000 Uang Lembur PNS sebanyak 682 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 283 buku dan Makanan dan Minuman lembur sebanyak 60 HOK

-

-

Rp. K 30.550.000 Pejalanan dinas luar daerah sebanyak 52 satuan

7.100.000 Perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 50 HOK

% 82%

98%

-

-

0,00%

43.900.000 Honorarium Non PNS sebanyak 3 satuan

66,67%

242.670.000 Untuk BBM Pejabat struktural sebanyak 14 orang

49,11%

17.660.000

Uang Lembur PNS sebanyak 157 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 71 buku

17.660.000 Uang Lembur PNS sebanyak 157 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 71 buku

109.250.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 2 bulan

14.825.000 Perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 65 HOK

60.424.000

-

0%


29.520.000

jasa service suku cadang KIR sebanyak 7 unit mobil dan 5 unit motor

III % 63%

Rp. 25.200.000

IV K -

131%

23.500.000

-

19%

124.505.000

-

-

-

75%

73%

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak OPdan PENGADAAN KENDARAAN ALATALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR sepeda motor sebanyak 2 unit


81.465.000

jasa service suku cadang KIR, untuk 7 unit mobil dan 5 unit motor selama 3 bulan


Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012)

Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (%)

Rp. K 95.850.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 167 satuan

Rp. 302.535.000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 1 14 HOK


103.925.000

2.078.500.000 BPBD

1.118.247.000

22.364.940.000 BPBD

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 orang dan belanja modal sebanyak satuan

60.424.000 Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 orang dan belanja modal sebanyak satuan

60.424.000

K


K Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 8 satuan

272.394.000

-

74%

800.000.000

16.362.502 Pakaian Olahraga sebanyak 45 satuan

Rp. K 40.100.000 Pejalanan dinas luar daerah sebanyak 30 satuan

147.889.000

Honorarium panitia pengadaan barang dan - jasa sebanyak 6 orang dan belanja modal sebanyak satuan

16.362.502


II

0,00%

-

Pakaian Olahraga sebanyak 35 satuan

I % 81,14%

40%

845.853.000

16 Mobilitas Aparatur Kebencanaan

20


Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2013 yang Dievaluasi

Rp. 6.050.700.000 BPBD

1.208.480.000

33%

25.950.000

-

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak OPdan PENGADAAN KENDARAAN ALATALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR sepeda motor sebanyak 2 unit

25.950.000 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak OPdan PENGADAAN KENDARAAN ALATALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR sepeda motor sebanyak 2 unit

489.950.000

9.799.000.000 BPBD

100%

30.400.000

-

Honorarium Non PNS sebanyak 3 satuan

39.400.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS sebanyak 56 satuan dan pemeliharaan gedung sebanyak 1 unit

66.400.000

1.328.000.000 BPBD

111%

68.155.000

-

jasa service suku cadang KIR, untuk 7 unit mobil dan 5 unit motor selama 3 bulan

333.551.000

6.671.020.000 BPBD

-

0%

-

-

-

-

100

16.362.502

0%

-

0%

-

-

100%

16.362.502

0%

-

0%

-

-

25%

4.415.000

179.140.000 Perawatan Kendaraan bermotor sebanyak 4 Unit

-

- Belanja modal pengadaan alat berat eskavator

-

-

0%

Uang lembur PNS sebanyak 157 JOK, cetak dan penggandaan dan mamin kegiatan

100%

4.415.000 Uang lembur PNS sebanyak 157 JOK, cetak dan penggandaan dan mamin kegiatan

100%

4.415.000

-

25,00%


100%


100%

4.415.000

-

16,25%

17.750.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 4 bulan

75%

100%

27.500.000

36.500.000

Pakaian Olahraga sebanyak 45 satuan

16.362.502

16.362.502

327.250.040 BPBD


31.185.002

623.700.040 BPBD

30.905.000

618.100.000 BPBD

30.905.000

618.100.000 BPBD

13.245.000

Uang Lembur PNS sebanyak 471 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 71 buku

13.245.000 Uang Lembur PNS sebanyak 1299 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 283 buku dan Makanan dan Minuman lembur sebanyak 81 HOK

81.750.000

81.750.000

1.635.000.000

No.

Sasaran

Program/ Kegiatan

25

Pengendalian Keamanan Lingkungan

26

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

27

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

28

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

29

Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial


Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) terminimalisirnya resiko bencana

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Damage and Losses Assesment (DaLa) bagi aparatur pemerintah

Peningkatan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik tingakt Kabupaten (antar SKPD dan wilayah), tingkat provinsi, maupun tingkat pusat

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

32

Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam

K

Rp.

I % 16,25%

II

-

-

200.000.000

0,00%

-

-

-

-

99%

198.410.000 -

-

-

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebanyak 176 satuan dan belanja barang dan jasa sebanyak 2505 satuan

200.000.000 -

0,00%

-

-

-

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebanyak 176 satuan dan belanja barang dan jasa sebanyak 2505 satuan

99%

198.410.000 -

-

-

-

-

367.500.000

0,00% -

-

-

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 12 Bulan, uang lembur sebanyak 1320 jam, alat tulis kantor sebanyak 187 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 250 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 1345 satuan, Pemeliharaan Alatalat Kantor selama 12 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 4138 satuan, mamin sebanyak 1959 satuan, perjalanan dinas sebanyak 1172 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2

367.500.000 -

0,00%

- Honorarium NON PNS sebanyak 6 bulan mamin lembur sebanyak 660 jam. ATK sebanyak 187 satuan, bahan baku kegiatan sebanyak 1345 satuan. Cetak dan penggandaan 2.069 satuan

670.000.000

0,00%

- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 orang dan belanja barang dan jasa family kit sebanyak 500 paket, belanja bahan baku kegiatan sebanyak 6640 satuan

200.000.000 -

0,00%

-

270.000.000

0,00%

-

-

-

-

-

-

-

475.000.000 Honorarium pegawai tidak tetap sebanyak 10 orang selama 12 bulan dan belanja barang dan jasa sebanyak 5662 satuan.

-

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan

- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 3 orang dan belanja modal sebanyak 7 unit alat angkutan di atas air bermotor

-

Rp. K 17.750.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 4 bulan

% 134%

49%

100%

Rp. K 36.500.000 Belanja jasa tenaga pengamanan sebanyak 60 orang selama 3 bulan

III % 100%


-

Penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan teknis dan terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unit cegah siaga (UCS) penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung

-


Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2013 yang Dievaluasi K - Belanja jasa tenaga pengamanan sebanyak 360 HOK dan honorarium piket bencana selama 12 bulan sebanyak 1,825 OK

-

30 Mempercepat Program pencegahan penanggulangan dini dan bencana alam penanggulangan korban bencana alam

31 terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Bandung

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2012

264.954.500

-

264.954.500

-

0%

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi K Belanja jasa tenaga pengamanan selama 9 bulan

-

Rp. 81.750.000


Rp. 1.635.000.000

198.410.000

3.968.200.000

198.410.000 Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebanyak 176 satuan dan belanja barang dan jasa sebanyak 2505 satuan

198.410.000

3.968.200.000

198.410.000

198.410.000

-

3.968.200.000

Honorarium NON PNS sebanyak 6 bulan mamin lembur sebanyak 660 jam. ATK sebanyak 187 satuan, bahan baku kegiatan sebanyak 1345 satuan. Cetak dan penggandaan 2.069 satuan

264.954.500 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 6 Bulan, uang lembur sebanyak 306 jam, alat tulis 43 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 58 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 823 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 6 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 959 satuan, mamin sebanyak 454 satuan, perjalanan dinas sebanyak 436 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 unit

739.954.500

-

14.799.090.000

Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebanyak 176 satuan dan belanja barang dan jasa sebanyak 2505 satuan

- -


198.410.000

- -

0%



199.534.000 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan

197.482.312

-



397.016.312

-

7.940.326.240 BPBD

- Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan

197.482.312

-



197.482.312

-

3.949.646.240 BPBD

-

-

-

-

Rp. 27.500.000

IV K

-

-

-

-

-

-

No.

Sasaran

Program/ Kegiatan


33 Menekan Jumlah Korban Bila Terjadi Bencana

Pengadaan Logistik dan Menurunnya Obat-obatan bagi jumlah korban penduduk di tempat bencana penampungan sementara

34

Penyusunan Rumusan Kebijakan Bencana Daerah

35

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

36

Koordinasi Penanggulangan dan Penye⁬ esaian Bencana Alam Sosial

Tersusunnya bahan/ dokumen kajian akademis sebagai bahan pedoman dalam penyusunan RPBD dan RAD


Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2012 K -

-

-

38 Tersusunnya Mitigasi penanggulangan bencana sebagai upaya dalam pengurangan resiko bencana

39

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam Pemetaan Kawasan Rawan Bencana

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Rp. K 200.000.000 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 orang dan belanja barang dan jasa family kit sebanyak 500 paket, belanja bahan baku kegiatan sebanyak 6640 satuan

- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak sebanyak 2 OP dan 24 JOK , belanja barang dan jasa sebanyak 4159 satuan

Rp. 200.000.000

100.000.000

-

I % 0,00%

-

0,00%

K

367.500.000

penyusunan bahan/ dokumen/ data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta terlaksananya penanganan bencana secara cepat dan tepat

-

37


Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2013 yang Dievaluasi

Terlaksananya penyusunan mitigasi bencana di Kabupaten Bandung

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 12 bulan, uang lembur sebanyak 105 jam, alat tulis kantor sebanyak 53 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 50 lembar, cetak dan penggandaan sebanyak 1900 lembar, Sewa Ruang Rapat Pertemuan sebanyak 1 ruangan, mamin sebanyak 280 satuan, perjalanan dinas sebanyak 27 satuan, dan Pengadaan Alat-Alat Ukur sebanyak 2 unit

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 12 Bulan, uang lembur sebanyak 1320 jam, alat tulis kantor sebanyak 187 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 250 - lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 1345 satuan, Pemeliharaan Alatalat Kantor selama 12 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 4138 satuan, mamin sebanyak 1959 satuan, perjalanan dinas sebanyak 1172 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 135.000.000

135.000.000

215.000.000

-

367.500.000

-

III %

II Rp.

K - Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 orang dan belanja barang dan jasa family kit sebanyak 500 paket, belanja bahan baku kegiatan sebanyak 6640 satuan

% 100%

Rp. 199.534.000

-

-

K

-

-

0,00%

-

106%

-

0,00%

- Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 3 Bulan, uang lembur sebanyak 510 jam, alat tulis kantor sebanyak 50 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 100 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 220 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 3 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 980 satuan, mamin sebanyak 308 satuan, perjalanan dinas sebanyak 310 satuan,

106%

136.122.500 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 3 Bulan, uang lembur sebanyak 670 jam, alat tulis kantor sebanyak 50 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 110 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 320 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 3 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 1148 satuan, mamin sebanyak 458 satuan, perjalanan dinas sebanyak 470 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rp.

-

-

288%

197.259.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Rp. K 199.534.000 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 300 paket, dan bahan material sebanyak 3286 satuan, pakaian kerja sebanyak 398 satuan

-

-

-

-

-

K Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 orang dan belanja barang dan jasa family kit sebanyak 500 paket, belanja bahan baku kegiatan sebanyak 6640 satuan

-

-


IV K -

Rp. 399.534.000

-

-

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 6 Bulan, uang lembur sebanyak 1180 jam, alat tulis kantor sebanyak 100 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 210 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 540 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 6 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 2128 satuan, mamin sebanyak 959 satuan, perjalanan dinas sebanyak 780 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 unit

333.382.400 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 12 Bulan, uang lembur sebanyak 1320 jam, alat tulis kantor sebanyak 187 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 250 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 1345 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 12 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 4138 satuan, mamin sebanyak 1959 satuan, perjalanan dinas sebanyak 1172 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BPBD

6.667.648.000 BPBD

-

-


Rp. 7.990.680.000 BPBD

-

-

-

K

-

333.382.400

-

Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (%)

-

-

BPBD

BPBD

-

BPBD

No.

Sasaran

Program/ Kegiatan

40 1 Dokumen Kajian Akademis dan Draft Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah

41

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

42 Menurunnya jumlah korban bencana 43 Meningkatnya kemampuan aparatur penanggulangan bencana

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Peningkatan penanggulangan bencana



Tersusunnya bahan/ dokumen kajian akademis sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Draft Raperda Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2012 K Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium pengadaan barang selama sebanyak 1 satuan, uang lembur sebanyak 180 jam, alat tulis kantor sebanyak 19 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 50 lembar, cetak dan penggandaan sebanyak 1001 satuan, mamin sebanyak 228 satuan, perjalanan dinas sebanyak 67 satuan, Belanja Jasa Konsultasi dan Koordinasi Produk Hukum sebanyak 1 paket dan Pengadaan Alat-Alat studio sebanyak 2 unit

Uang lembur sebanyak 840 jam, alat tulis kantor sebanyak 74 satuan, mamin sebanyak 600 satuan, perjalanan dinas sebanyak 345 satuan, dan Pengadaan Perlengkapan Kantor sebanyak 5191 unit

Rp. 215.000.000


Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2013 yang Dievaluasi K

Rp.

I %

K

-

III % -

Rp. -

IV K -

II Rp.

-

-

K

%

Rp. -

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi K

Rp. -


K - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium pengadaan barang selama sebanyak 1 satuan, uang lembur sebanyak 180 jam, alat tulis kantor sebanyak 19 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 50 lembar, cetak dan penggandaan sebanyak 1001 satuan, mamin sebanyak 228 satuan, perjalanan dinas sebanyak 67 satuan, Belanja Jasa Konsultasi dan Koordinasi Produk Hukum sebanyak 1 paket dan Pengadaan Alat-Alat studio sebanyak 2 unit

Rp. 215.000.000



-

Rp. 4.300.000.000 BPBD

1.141.975.950

-

22.839.519.000 BPBD

1.141.975.950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

887.843.950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BPBD

254.132.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BPBD

-

Rata-rata capaian kinerja (%) : 75,5 % Predikat Kinerja : tinggi Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Laporan Pengesahan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan laporan kegiatan kinerja tiap bidang dan Kurangnya Jumlah Personil BPBD Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/kota berikutnya :

Disusun : Soreang, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung

M A R L A N, S.Ip.,M.Si Pembina TK I NIP. 19671223 198803 1 007

Dievaluasi : Soreang, 2013 Kepala Bappeda Kabupaten Bandung

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Recommend Documents