ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A. 2017 LAPORAN REALISASI (FISIK DAN KEUANGAN ) ANGGARAN KINERJA BERDASARKAN KOMPONEN BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PROVINSI SKPD PERIODE
: SULAWESI SELATAN : DINAS PERKEBUNAN : 31 JANUARI 2017 Realisasi (Rp)
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
Kode / No. Rekening
1
2
3
I
II A
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
(%)
Total
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
4
5
6 (4+5)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BELANJA DAERAH
5
20.815.667.135
40.651.876.663,00
61.467.543.797,78
-
0,00
-
-
-
0,00
0,00
40.651.876.663
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1
20.815.667.135
-
20.815.667.134,78
-
0,00
947.409.755
4,55
947.409.755
4,55
0,00
-
BELANJA PEGAWAI
5.1.1
20.815.667.135
-
20.815.667.134,78
-
0,00
947.409.755
4,55
947.409.755
4,55
0,00
BELANJA LANGSUNG
5.2
40.651.876.663
40.651.876.663,00
-
0,00
-
0,00
-
40.651.876.663
3.713.296.800
3.713.296.800
-
0,00
-
0,00
0,00
3.713.296.800
486.900.000
486.900.000
-
0,00
-
0,00
0,00
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.03.03.00.01
1.
2.03.03.00.01.001
-
2.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan Barang dan Jasa Admistrasi
2.03.03.00.01.002
776.645.000
776.645.000
-
0,00
-
-
Honor tim pengadaan barang dan jasa
-
Honor tim pengelola barang daerah Honor Non PNS Honor petugas kebersihan, penjaga malam, sopir
3. -
Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Bidang Kerja ATK kantor (kertas, pensil, spidol, isi steples, tinta dll)
2.03.03.00.01.003
81.222.000
81.222.000
-
-
-
4. -
Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian PDH/pakaian putih hitam
2.03.03.00.01.004
94.500.000
94.500.000
-
-
-
5. -
Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bettery kering)
2.03.03.00.01.005
-
Belanja telepon, air dan rekening listrik
6. -
Cetak dan Penggandaan 2.03.03.00.01.006 Blangko SPPD, blangko kartu barang, kartu persediaan barang dan penggandaan/jilid dokumen dinas
400.705.000
59.230.000
400.705.000
59.230.000
-
-
-
-
-
-
Tahun
1
Tahun
1
0,00
0,00
486.900.000 Provinsi
776.645.000
62,00
-
0,00
Provinsi
Provinsi
Pasang
270
Provinsi
Tahun
1
Provinsi
Tahun
1
Provinsi
Tahun
1
-
-
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2
3
7.
Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas dan STNK
-
Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 STNK
8. -
Perawatan dan Penggantian Suku Cadang Servis kendaraan roda 4 Pengantian suku cadang roda 4 Pengantian suku cadang roda 2
2.03.03.00.01.008
9. -
Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan bangunan kantor Dinas
2.03.03.00.01.009
2.03.03.00.01.007
10. Monitoring dan Evaluasi Asset - Koordinasi, monev dan asset di Kab - Mengikuti pertemuan kepegawaian dan asset di luar provinsi
2.03.03.00.01.010
11. -
Pemeliharaan Alat Kantor Pengadaan suku cadang service dan pengisian freon AC Pemeliharaan CCTV Service/install, penggantian
2.03.03.00.01.011
12. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan UPTDBPTP2MBP
2.03.03.00.01.012
-
Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rekening telepon/internet Rekening air Rekening listrik kantor Rekening listrik laboratorium lapangan
13. -
Pengadaan Peralatan Kantor Mesin Penghitung Uang Laptop Printer
14. Penyediaan Sarana dan Prasarana BPTP2MB untuk Sertifikasi Benih Perkebunan
B
Kode / No. Rekening
2.03.03.00.01.013
2.03.03.00.02.002
Belanja Tidak Langsung 4
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
5
6 (4+5)
7
8
9
315.154.800
114.200.000
250.100.000
219.800.000
40.000.000
175.240.000
89.500.000
540.100.000
315.154.800
114.200.000
250.100.000
219.800.000
40.000.000
175.240.000
89.500.000
540.100.000
-
-
-
-
-
-
-
-
(%)
Total
10
11 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
12
13
14
15
16
17
Liter Liter Liter Unit
22.152 5.844 2.676 37
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Unit Unit Unit
14 14 23
Provinsi Provinsi Provinsi
Unit
1
Provinsi
OH OT
146 5
Provinsi Provinsi
Unit Unit Unit
25 1 15
Provinsi Provinsi Provinsi
Buah Buah Bulan Bulan Bulan Bulan
348 150 12 12 12 12
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Buah Unit Unit
1 2 1
Provinsi Provinsi Provinsi
Kg
650
Provinsi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahan obat-obatan (pupuk NPK, pupuk kandang, beauveria bassiana, tricoderma sp)
-
Bahan laboratorium (alkohol, plastik, botol salep, kapas, kertas, tissu, sendok dll)
Paket
1
Provinsi
-
Pengadaan generator honda
Unit
1
Provinsi
Unit
2
Provinsi
15. Pengadaan Kendaraan Roda 2
2.03.03.00.02.003
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD
2.03.03.00.02
70.000.000
70.000.000
489.500.000
489.500.000
-
-
-
-
Realisasi (Rp)
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2
Kode / No. Rekening 3
16. Publikasi Kegiatan Dinas - Publikasi, ucapan selamat dll - Pengadaan spanduk, baliho, bendera & umbul-umbul
2.03.03.00.02.004
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.03.03.00.02.005
-
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
(%)
Total
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
5
6 (4+5)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Bln
12
Provinsi Provinsi
Org
8
Provinsi/Bogor
Org Org OH
4 4 444
Provinsi Provinsi Provinsi
376.500.000
113.000.000
376.500.000
113.000.000
-
-
-
-
Pelatihan dasar PBT, kepemimpinan tingkat III/IV
C
2.03.03.00.03
2.202.728.721
2.202.728.721
-
-
-
-
968.700.000
968.700.000
-
-
-
-
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD 18. -
D
Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Honor pejambat dan staf pengelola program Honor operator komputer Monitoring dan evaluasi kegiatan
2.03.03.00.03.001
19. Pertemuan Forum SKPD
2.03.03.00.03.002
141.699.000
141.699.000
-
-
-
-
Org
80
Provinsi
20. Pertemuan Koordinasi Pemantapan Program dan Kegiatan 2018
2.03.03.00.03.003
92.329.721
92.329.721,000
-
-
-
-
Org
80
Provinsi
21. Pertemuan Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017
2.03.03.00.03.005
507.270.000
507.270.000
-
-
-
-
Org
300
Provinsi
22. Bintek Penyusunan Proposal Kelompok Tani Calon Penerima Hibah
2.03.03.00.03.006
351.730.000
351.730.000
-
-
-
-
Org
660
Provinsi
23. Pertemuan Evaluasi Produksi Kakao
2.03.03.00.03.010
141.000.000
141.000.000
-
-
-
-
Org
100
Provinsi
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN
2.03.03.00.04
30.987.517.500
30.987.517.500
24. Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Petugas Hama dan Penyakit Perkebunan
2.03.03.00.04.012
158.250.000
158.250.000
-
-
-
-
Org
85
Provinsi
25. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Pengamatan OPT Perkebunan Akhir Tahun
2.03.03.00.04.013
165.300.000
165.300.000
-
-
-
-
Org
85
Provinsi
26. Pelatihan APH Petani Kakao
2.03.03.00.04.014
100.000.000
100.000.000
-
-
-
-
Org
200
27. Demplot PHT Pengendalian Hama PBK
2.03.03.00.04.015
393.608.000
393.608.000
-
-
-
-
Ha
1
28. Demplot Peningkatan Produksi Kakao
2.03.03.00.04.016
1.534.000.000
1.534.000.000
-
-
-
-
Kab
10
29. Bintek Demplot Konservasi Lahan
2.03.03.00.04.017
610.650.000
610.650.000
-
-
-
-
Org
400
-
-
Luwu
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2
Kode / No. Rekening
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
5
6 (4+5)
7
8
9
(%)
Total
10
11
(%)
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
15
16
17
13
14
300.000.000
300.000.000
-
-
-
-
Org
200
31. Studi Komperatif Integrasi Ternak Kambing dengan Kakao
2.03.03.00.04.019
150.000.000
150.000.000
-
-
-
-
Org
25
Luar Provinsi
32. Studi Komperatif Integrasi Ternak Sapi dengan Kelapa Sawit
2.03.03.00.04.020
150.000.000
150.000.000
-
-
-
-
Org
25
Luar Provinsi
33. Sosialisasi Pengendalian OPT Kakao
2.03.03.00.04.023
455.050.000
455.050.000
-
-
-
-
Org
150
Pinrang,
34. Pelatihan Teknis Budidaya Kakao Berkelanjutan
2.03.03.00.04.024
200.000.000
200.000.000
-
-
-
-
Org
100
35. Pertemuan Pembinaan Usaha Perkebunan
2.03.03.00.04.025
238.392.500
238.392.500
-
-
-
-
Org
50
36. Pertemuan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan
2.03.03.00.04.026
588.125.000
588.125.000
-
-
-
-
Org
200
37. Pertemuan Teknis Pembinaan dan Pemanfaatan Alat & Mesin Perkebunan
2.03.03.00.04.028
52.550.000
52.550.000
-
-
-
-
Org
50
38. -
2.03.03.00.04.029
627.800.000
627.800.000
-
-
-
Unit Unit Unit Unit
11 8 12 1
Kg
52.167
-
Pupuk NPK
-
Pupuk Organik Cair
-
2.03.03.00.04.031
4.853.903.000
4.853.903.000
-
-
12
Satuan
2.03.03.00.04.018
39. Pengadaan Pupuk dan Pestisida
4
Belanja Langsung
30. Bintek Integrasi Tanaman Perkebunan dengan Ternak
Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan Mesin pangkas ranting Mesin pompa air Hand Sprayer Traktor
3
Belanja Tidak Langsung
Realisasi (Rp)
-
-
Pupuk Organik Pupuk Pestisida
Liter
12.625
Kg Liter
25.000 333
40. Pertemuan Koordinasi Pupuk dan Pestisida
2.03.03.00.04.032
85.993.000
85.993.000
-
-
-
-
Org
50
Provinsi
41. Pertemuan Koordinasi Pengembangan Tanaman Kakao
2.03.03.00.04.033
138.375.000
138.375.000
-
-
-
-
Org
80
Provinsi
42. Pengadaan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan
2.03.03.00.04.034
10.643.915.000
10.643.915.000
-
-
-
-
Pohon
1.299.444
43. Bintek Pembibitan Lada di Kab. Enrekang
2.03.03.00.04.035
100.000.000
100.000.000
-
-
-
-
Orang
50
44. Bintek Intensifikasi Tanaman Kakao
2.03.03.00.04.036
1.079.175.000
1.079.175.000
-
-
-
-
Orang
60
45. Studi Komperatif Petani Kopi
2.03.03.00.04.039
150.000.000
150.000.000
-
-
-
-
Orang
25
46. Pelatihan Kelembagaan Petani Cengkeh
2.03.03.00.04.040
150.000.000
150.000.000
-
-
-
-
Orang
100
45. Apresiasi Agronomis Cengkeh Bagi Petani
2.03.03.00.04.041
800.000.000
800.000.000
-
-
-
-
Orang
550
46. Bintek Perbenihan dan Pembibitan Tembakau
2.03.03.00.04.042
729.920.000
729.920.000
-
-
-
-
Orang
500
Enrekang
Realisasi (Rp)
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
Kode / No. Rekening
1
2
3
E
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
(%)
Total
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
4
5
6 (4+5)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
47. Studi Banding Petani Cengkeh
2.03.03.00.04.043
300.000.000
300.000.000
-
-
-
-
Orang
40
48. Bintek Penggunaan dan Pemanfaatan Alat Pasca Panen Tembakau
2.03.03.00.04.044
284.270.000
284.270.000
-
-
-
-
Orang
500
49. Pengelolaan Kebun Dinas
2.03.03.00.04.045
2.276.601.000
2.276.601.000
-
-
-
335
-
Kebun tanaman kelapa sawit
Ha
-
Kebun tanaman pala
Ha
5
-
Penebangan/rehabilitasi tanaman kelapa sawit tua
Ha
15
-
Pembinaan, monev pemeliharaan tanaman dan asset pada kebun dinas
Kebun
21
50. Penyuluhan Agronomis Pala Bagi Petani
2.03.03.00.04.046
550.000.000
550.000.000
-
-
-
-
Orang
400
51. Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Perkebunan
2.03.03.00.04.047
505.780.000
505.780.000
-
-
-
-
Orang
50
52. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Kakao
2.03.03.00.04.050
100.000.000
100.000.000
-
-
-
-
Orang
20
53. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Cengkeh
2.03.03.00.04.051
100.000.000
100.000.000
-
-
-
-
Orang
20
54. Studi Komperatif Pengembangan Agrowisata Perkebunan
2.03.03.00.04.054
184.855.000
184.855.000
-
-
-
-
Orang
28
55. Pengadaan Alat dan Mesin (komoditi tembakau)
2.03.03.00.04.056
572.500.000
572.500.000
-
-
-
-
-
Cultivator
Unit
11
-
Mesin Rajang
Unit
13
-
Traktor
Unit
1
56. Pembinaan Usahatani Sistem Tumpangsari Tanaman Perkebunan dengan Jagung
2.03.03.00.04.057
265.145.000
265.145.000
-
-
-
-
Orang
100
57. Sosialisasi Kebijakatan Pertembakauan
2.03.03.00.04.058
13.310.000
13.310.000
-
-
-
-
Orang
50
58. Pembangunan Demplot Lada
2.03.03.00.04.059
580.050.000
580.050.000
-
-
-
-
Unit
1
59. Pelatihan Pengelolaan Tanaman Kakao Secara Terpadu Berbasis Bio Teknologi
2.03.03.00.04.061
800.000.000
800.000.000
-
-
-
-
Orang
600
PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
2.03.03.00.05
3.258.833.642
3.258.833.642
-
-
-
-
60. Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan
2.03.03.00.05.003
574.253.642
574.253.642
-
-
-
-
Kegiatan
1
Realisasi (Rp)
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2
Kode / No. Rekening 3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
5
6 (4+5)
7
8
9
(%)
Total
10
11
(%) 12
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
15
Lokasi
Sisa Dana
16
17
13
14
61. Apresiasi Petugas Statistik Perkebunan
2.03.03.00.05.005
300.000.000
300.000.000
-
-
-
-
Orang
110
Provinsi
62. Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun 2016
2.03.03.00.05.006
666.250.000
666.250.000
-
-
-
-
Orang
30
Provinsi
63. Penyusunan Angka Sementara 2017, Angka Estimasi 2018
2.03.03.00.05.007
55.130.000
55.130.000
-
-
-
-
Orang
30
Provinsi
64. Apresiasi Petugas Statistik di Pusdatin
2.03.03.00.05.008
100.000.000
100.000.000
-
-
-
-
Orang
20
Jakarta
65. Pameran/Expo
2.03.03.00.05.010
843.200.000
843.200.000
-
-
-
-
Kegiatan
6
Dalam & Luar Provinsi
66. Pelatihan Penaganan Pasca Panen Hasil Perkebunan
2.03.03.00.05.011
200.000.000
200.000.000
-
-
-
-
Orang
110
67. Bintek Pengolahan Hasil Perkebunan
2.03.03.00.05.011
100.000.000
100.000.000
-
-
-
-
Orang
59
68. Studi Banding Pengolahan Gula Semut
2.03.03.00.05.013
200.000.000
200.000.000
-
-
-
-
Orang
36
69' Alat Pengolahan Pasca Panen
2.03.03.00.05.014
220.000.000
220.000.000
-
-
-
20
-
Kotak Fermentasi
Unit
-
Mesin Parut Kelapa
Unit
5
-
Alat Pengolahan Gula Semut
Unit
1
20.815.667.135
40.651.876.663
61.467.543.798
-
0,00
-
0,00
0,00
Makassar, 2017 A.n KEPALA DINAS SEKRETARIS
Ir. MUHAMMAD ARSYAD. P, MBA Pangkat : Pembina Nip : 19591231 198903 1 047
40.651.876.663
