BELANJA LANGSUNG NO
URUSAN
1
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM / KEGIATAN
1.
02. 03. 04.
KEUANGAN
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
01.
TARGET KINERJA
12 bulan
43,800,000
12 bulan
67,882,500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
130,100,000
12 bulan
8,087,850
b. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
43,000,000
12 bulan
20,499,625
12 bulan
10,876,500
- Gorden
279,095,000
18,000,000 2 set
- Spanduk, banner
10 buah
- Papan nama
5 buah
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 paket
178,631,025
05.
Penyediaan Jasa Langganan
12 bulan
136,000,000
06.
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor
12 bulan
215,459,500
2 unit
67,800,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan
799,996,000
- Pemeliharaan kendaraan roda 2 - Pemeliharaan kendaraan roda 4
24 unit 17 unit
2. 01. 02.
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala G Kantor dan R Dinas
- Pembelian BBM
12 bulan
KET
03.
3. 01.
- Perpanjangan kendaraan dinas
41 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan G Kantor dan R Dinas - Pemeliharaan Meubeler Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Kepegawaian
25 unit
1 dok/12 bln
b. Penjagaan Kenaikan Pangkat
1 dok/12 bln
c. Penyusunan SKP
1 dok/12 bln
d. Penyusunan Laporan Bulanan Kepegawaian e. Penyusunan Daftar Nominatif
12 dok/12 bln
f. Pelayanan KGB
100%/12 bln
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem 4. Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a. Laporan Bulanan dan Tahunan
02.
12 dok/12 bln 3 kali
25,470,000
12 dok; 1 dok
b. Penyusunan LAKIP
1 dok; 2 dok
c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
4 dok; 1 dok
Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD a. Rencana Kerja SKPD 2017 b. RKA/DPA - SKPD
c. Renstra BPBD 2016 - 2020 03.
38,834,350
a. Penjagaan KGB
g. Pembinaan Pegawai
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD a. Pengendalian thd kebijakan Renja SKPD b. Pengendalian thd kebijakan Renstra SKPD
12,000,000
49,205,350 1 dok RKA/DPA 1 kali RKPA/DPPA 1 kali 1 dok
12,403,400 1 dok 1 dok
5. 01.
Pengendalian dan evaluasi thd hasil c. Renja SKPD (per semester) d. Pengendalian dan evaluasi thd hasil Renja SKPD (per triwulan)
2 dok
e. Pengendalian dan evaluasi thd hasil Renstra SKPD
1 dok
Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam - Sosialisasi Daerah Rawan Bencana - Pemantauan Daerah Berpotensi Bencana Alam
02.
b. Laporan Fasilitasi Kebutuhan Korban Bencana akan Tempat Pengungsian Terpenuhi Kerjasama Penanggulangan 03. Bencana a. Operasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana b. Titik rawan aliran sungai & kecamatan rawan longsor terpantau
05.
277,992,437.50 10 angkt/600 org 10 lokasi
Pengadaan Logistik dan ObatObatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara a. Pengadaan Kebutuhan Korban Bencana Saat Bencana
04.
4 dok
c. Dihasilkan SOP Penanganan Bencana Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana a. Konsolidasi Komunitas Peduli Bencana b. Peningkatan Kapasitas Relawan Pengelolaan Sarana Prasarana Mitigasi Bencana a. Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Kebencanaan b. Akses jalur evakuasi terhubung dengan titik kumpul
183,717,500
1 paket terpadu 12 barak
407,126,000 12 bulan 5 aliran, 1 kec
1 dokumen 404,989,500
42 komunitas 3 angkatan 763,617,500 12 bulan
3 lokasi
c. Fasilitas titik kumpul terpenuhi 06.
07.
Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan a. Up dating sistem pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana b. Pengelolaan media jejaring penanggulangan bencana/SDIN
10.
11.
12.
13.
12 bulan
12 bulan 235,940,000 17 kecamatan
Pengelolaan Sarpras Penanganan Pengungsi a. Penataan Manajemen Logistik
09.
68,090,950
Penanganan Pasca Bencana - Penanganan prasarana yang rusak agar berfungsi kembali
08.
5 lokasi
176,791,600 1 gudang logistik
b. Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum
100 orang
c. Pelatihan Pengelolaan Barak Pengungsian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
100 orang
- Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan rehab rekon pasca bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana - Fasilitasi rehab rekon bidang sosek di wilayah pasca bencana Verifikasi Kerusakan Pasca Bencana - Verifikasi kerusakan rumah akibat bencana Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pelaksanaan Rehab Rekon Pasca Bencana - Pelatihan Pertukangan Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Kajian Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Merapi 2010
42,637,900
6 kecamatan
70,118,000
1 kecamatan 51,368,000 17 kecamatan 171,988,000
3 angkt/30 org 145,407,450 1 dokumen
14.
15.
16.
Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana - Pembangunan Sarpras Mitigasi Fisik Pengelolaan Pola Aliran Permukaan dan Penguatan Lereng
3 lokasi
- Normalisasi Pola Aliran Sungai
3 lokasi
Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana - Fasilitasi operasional unit ops kecamatan - Desa Tangguh Bencana di 4 desa - Sekolah Siaga Bencana di 4 sekolah Penyelenggaraan Rupusdalops
17 kecamatan 4 desa 4 sekolah 313,779,500 12 bulan
Pemeliharaan Penyediaan : Penyediaan absensi kantor Penyediaan media informasi bencana Penyediaan Alat Pemantauan Merapi Penyediaan Peralatan Penerangan Darurat
12 bulan
-
- Penyediaan perlengkapan kantor - Penyediaan software antivirus 17. -
19.
802,166,500
- Operasional Rupusdalops - Penyediaan sarpras Rupusdalops : -
18.
465,107,500
Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat Peningkatan Kapasitas TRC Pengelolaan Sarpras Kedaruratan Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Operasional TRC Operasional TRC
Stimulasi dan Sosialisasi Penggunaan Sarpras Pengurangan Resiko Bencana - Wajib latih untuk kelompok masyarakat dan gladi lapang Penanggulangan Bencana Pengelolaan Early Warning System Kebencanaan
1 unit 1 unit 1 unit 2 emergency lamp, 1 inverter 1 unit tv 2 unit 937,636,000 2 angkatan 12 bulan 4 paket 12 bulan 230,067,000
60 org/500 org
320,507,025
- Operasional dan Pemeliharaan EWS - Operasional dan Pemeliharaan Bunker Program : Peningkatan Kesiagaan 6. dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 01. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran - Terlaksananya pengawasan pencegahan kebakaran 02.
03.
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran - Terlaksananya kesamaptaan anggota Damkar dan evaluasi
2 unit
39,903,500
50 obyek (40 swasta, 10 pemrth) 45,038,500
25 org/12 kl/ 1 dokumen
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran - Fasilitasi kunjungan siswa/wisata edukatif 04. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan : a. Seragam PDL lengkap dengan sepatu b. Seragam PDH lengkap dengan sepatu c. Inductor d. Floating Pump 05.
16 unit
109,710,375 12 kali (3 kl di Depok)/480 org 30 kali/900 anak 339,780,000
33 buah 33 buah 1 bh 1 bh
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Terpeliharanya Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran : - Mobil Damkar - Mobil Tangga
110,000,000
12 bulan
- Mobil Tanki - Tabung APAR - Pompa Diesel dan Genset - Tandon Air
2 bh 31 bh 3 bh 1 bh
4 bh 1 bh
- Pesawat HT dan Rig - Hydrant '- SCBA 06.
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran : - Mobil Damkar - Mobil Tangga
20 bh 3 bh 3 bh 110,000,000
12 bulan
4 bh 1 bh
- Mobil Tanki - Pompa Diesel dan Genset - Tandon Air - Hydrant
2 bh 3 bh 1 bh 3 bh
'- SCBA
3 bh
07.
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran - Pengamanan RI 1,2,3,4, tamu VIP kenegaraan dan pengamanan kegiatan lainnya 08. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran a. Posko Siaga PBK b. Operasional Pemadaman Kebakaran c. Identifikasi Sebab Akibat Kebakaran 2
1.
Perencanaan Pembangunan 01.
2.
01.
Program : Pengembangan Data/ Informasi Penyusunan & Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana - Pemetaan dan Pendataan Sarpras Penanggulangan Bencana Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Penyusunan Profile Daerah Rawan Bencana - Koordinasi pada daerah rawan bencana dan penyusunan dokumen profil huntap
76,014,275 170 kali
687,566,800
360 hari 100 kali 100 kali
281,038,750
17 kecamatan
106,883,420 3 kec dan 1 dokumen
3
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah
1.
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi a. Audit Internal SOP b. Implementasi SPIP di lingkungan badan 2. Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan 01.
3.
01.
1. 4
Kearsipan 01.
5
1.
Komunikasi dan Informatika 01.
Kajian Peraturan PerundangUndangan - Dokumen revisi Perbup tentang bantuan keuangan kepada korban bencana alam Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
14,977,875 1 dokumen 12 bulan
53,088,000 1 dokumen
Penataausahaan Keuangan dan Aset SKPD - Laporan Bulanan
30,576,925 12 dokumen
- Laporan Semesteran
1 dokumen
- Laporan Tahunan
1 dokumen
Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pengelolaan Dokumen SKPD - Pelayanan Arsip dan Perpustakaan Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Gateway SMS - Sistem Gateway SMS Kebencanaan Jumlah
24,752,925 12 bulan
15,752,500 12 bulan/17 kec 9,992,178,307.50
