INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lampiran Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMANDAU

Tujuan

1

Sasaran

2

INDIKATOR KINERJA Indikator Sasaran PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 3

5

6

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014

Lokasi

Target

Rp

8

9

21

URUSAN PILIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik

100 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah yang dikirim

50 Surat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Rekening) Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit) Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)

Terbayarnya honor THL (orang)

3 Rekening

1,589,606,410 Nanga Bulik

6,000,000 Nanga Bulik 96,000,000 Nanga Bulik

18 unit

50,000,000 Nanga Bulik

30 Unit


6 orang


58

Tujuan

Sasaran

INDIKATOR KINERJA Indikator Sasaran PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014 Target

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp

3 orang


Penyediaan Alat Tulis Jumlah ATK yang tersedia Kantor Penyediaan barang cetak Jumlah dokumen yang dan penggandaan digandakan (dokumen)

12 Bulan


10 Macam


Penyediaan komponen Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan penerangan kantor bangunan kantor

10 Macam


Penyediaan peralatan dan Jumlah Peralatan Gedung perlengkapan kantor Kantor (unit)

10 unit

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Terbayarnya honor THL (orang)

Lokasi

Jumlah Pelalatan rumah tangga (unit) Jumlah buku peraturan dan perundang-undangan (buah)

4 Macam

133,305,285 Nanga Bulik 12,499,125 Nanga Bulik

12 buah


Penyediaan makanan dan Tersedianya makan minum minuman pegawai

12 Bulan


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Jumlah Perjalanan (Tahun)

12 Bulan

350,000,000 Kab.Laman dau

Jumlah Perjalanan (Tahun)

12 Bulan

313,670,000 Luar Daerah

58

Tujuan

Sasaran



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Penataan Halaman Kantor Tertatanya lokasi kantor, jalan, halaman,pagar daan taman kantor (Paket)

100.0 %

Lokasi Rp 578,233,650 Nanga Bulik

- Paket

- Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit)

- Unit

- Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit) Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 Unit


4 unit


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)

5 unit


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Beserta Perlengkapannya (Stel) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian khusus harihari tertentu (Stel)

80 %

38,760,000

56 Stel


- Stel

- Nanga Bulik

58

Tujuan

Sasaran



Program Peningkatan Persentase sumber daya Kapasitas Sumber daya aparatur yang memiliki Aparatur kopetensi sesuai bidangnya

80 %

Pendidikan dan Pelatihan Terdidik dan terlatihnya Formal sumber daya aparatur secara formal Bimbingan Teknis Jumlah pegawai mengikuti Implementasi dan Bimtek Implementasi dan Peraturan PerundangPeraturan Perundangundangan undangan (orang) Program Peningkatan Pameran pembangunan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran

Program Peningkatan Meningkatnya Partisipasi Partisipasi Masyarakat Masyarakat dalam dalam Membangun Desa membangun desa Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong masyarakat

Terlaksananya keikutsertaan dalam penyelenggaraan gotong royong (kali)

2

60,000,000


5 kali



3 kali

100

Rp

5 kali

ada

Jumlah mengikuti pameran (kali)

Lokasi


%

20,000,000

kali


58

Tujuan

Mewujudkan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan

Sasaran

Tercapainya luas lahan kritis yang tersisa Tercapainya luas hutan rakyat


Menurunnya luas lahan kritis (1.200 ha) Meningkatnya luas hutan rakyat (200 ha)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014

Lokasi

Target

Rp

-

-

Penyelenggaraan kegiatan Jumlah desa binaan (desa) Bina Desa

-

Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

4.14 persen

238,300,000

Optimalisasi PNBP

Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PSDH dan DR

12 Bulan

172,000,000

Pelatihan SKAU

Jumlah kepala desa yang dilatih (orang)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Penghijauan dan Reboisasi

Pembangunan Hutan Percontohan

Terbangunnya Hutan Percontohan (ha)

Penyusunan Rancangan Teknis RHL

Tersedianya dokumen Rantek RHL (Dokumen)

Pengembangan areal tanaman kehutanan

Terpeliharanya areal tanaman kehutanan (hektar)

Pengadaan inokulon gaharu

Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan (paket)

-

-

60,000 bibit 10 ha

1 dokumen -

-

3 Paket

Kab.Laman dau


2,212,900,933 243,600,000 Kab.Laman dau 260,122,153 Kab.Laman dau -

Kab.Laman dau


58

Tujuan

Sasaran

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


TAHUN 2014 Target

Lokasi Rp

Pembangunan demplot gaharu

Terbangunnya Demplot Gaharu (ha)

5 ha


Reboisasi Hutan

Terlaksananya reboisasi hutan (ha)

60 ha


Penerapan konservasi tanah dan air

Terbangunnya embung/dam pengendali (unit)

Pemeliharaan hutan percontohan

Terpeliharanya hutan percontohan (ha)

10 ha


Pemeliharaan reboisasi hutan

Terpeliharanya tanaman reboisasi (ha)

60 ha


50 ha


2 unit

Gerakan menanam pohon Tertanamnya pohon (ha)


Penanaman Hutan rakyat Terlaksananya penanaman hutan rakyat (ha)

-

-

-

Kab.Laman dau

Pemeliharaan hutan Rakyat

Terlaksananya reboisasi hutan (ha)

-

-

-

Kab.Laman dau

Penghijauan Lingkungan

Tertanamnya pohon MPTS (ha)

-

Kab.Laman dau

-

-

58

Tujuan

Sasaran



Lokasi Rp

Pemeliharaan dan Meningkatnya mutu demplot peningkatan mutu demplot gaharu (ha) gaharu

5 ha


Hari menanam Indonesia

Jumlah acara peringatan HMPI (Kali)

1 kali


Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Persentase menurunnya kasus pelanggaran Bidang Kehutanan

80 %

229,410,000

Pemantauan/penanggulan Jumlah kasus yang ditangani gan kebakaran hutan dan illegal logging

5 kasus


Penangulangan Illegal logging

Jumlah kasus yang ditangani

5 kasus


Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan

Jumlah desa binaan (desa)

3 Desa/Kel.

Pembangunan/Pemelihara Terpeliharanya hutan kota an hutan kota (ha)

-

-


- Kab.Laman dau

58

Tujuan

Sasaran



Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (orang)

Persentase penyuluh yang dibina (24 Orang)

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Jumlah Dokumen Data Spasial

Inventarisasi Kawasan Hutan

Terdatanya Kawasan Hutan (dokumen)

Operasional UPTD

Tertunjangnya kegiatan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Tersusunnya kegiatan KPH (Dokumen)

Rp

4 dokumen

4 1 -

Program pemberdayaan Persentase penyuluh yang penyuluh perkebunan dibina dan kehutanan

Lokasi

dokumen Unit

601,982,570

50,000,000 Kab.Laman dau 551,982,570 Kab.Laman dau - Kab.Laman dau

3 orang



Kelembagaan dan pendataan statistik kehutanan dan perkebunan

Tersedianya data dan statistik kehutanan dan perkebunan

-

-

Pendataan pemukiman diwilayah kawasan hutan

Terdatanya pemukiman masyarakat (laporan)

-

-

-

Kab.Laman dau

Pendataan kebun rakyat

Terdatanya kebun bibit rakyat (laporan)

-

-

-

Kab.Laman dau

58

Tujuan

Sasaran



Lokasi Rp

Sosialisasi Legalitas dan Peraturan Perizinan Usaha Perkebunan

Terlaksana sosialisasi peraturan perizinan usaha perkebunan (kali)

-

-

-

Kab.Laman dau

Pelatihan Budidaya Gaharu

Terlaksananya pelatihan Gaharu sebanyak (kali)

-

-

-

Kab.Laman dau

Pelatihan BOKAR

Terlaksananya pelatihan BOKAR sebanyak (kali)

-

-

-

Kab.Laman dau

Sosialisasi pembentukan UPPB

Terlaksannya sosialisasi (kali)

-

-

-

Kab.Laman dau

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Meningkatnya jumlah kebun Rakyat

200 ha

1,819,607,000

Pengembangan Kebun Rakyat

Bertambahnya luasan kebun Rayat (ha)

150 ha

1,468,820,000 Kab.Laman dau

Sarana dan Prasarana Pembibitan kehutanan dan perkebunan

Berfungsinya lokasi pembibitan kehutanan dan perkebunan (ha)

8 ha


58

Tujuan

Sasaran

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


TAHUN 2014 Target

Lokasi Rp

Peningkatan kualitas tanaman

Meningkatnya produktivitas tanaman kebun petani (kelompok)

-

-

- Kab.Laman dau

Pengawasan pupuk dan pestisida

Terlaksananya pengawasan (bulan)

-

-

- Kab.Laman dau

Pembangunan Demplot kopi

Terbangunnya demplot Kopi (ha)

2 ha


Pemeliharaan dan Meningkatnya mutu demplot peningkatan mutu demplot (ha)

-

-

-

Kab.Laman dau

Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk Organik

Berfungsinya sarana dan prasarana pupuk organik (Unit)

-

-

-

Kab.Laman dau

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Menurunnya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP)

Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan

Pemantauan GUP (bulan)

5 kasus

12 bln

283,440,000


58

Tujuan

Sasaran



Terwujudnya Peningkatan nilai tambah hasil peroduksi kehutanan dan perkebunan

Lokasi Rp

Verifikasi perusahaan Terlaksananya verifikasi Perkebunan Besar swasta (bulan)

12 bln


Pengamatan OPT,DPI dan Pengawasan peredaran pupuk dan herbisida

Terlaksananya pemantauan (bulan)

12 bln

- Kab.Laman dau

Pendapatan Petani Kebun

500-800 US$/KK/T h

Meningkatnya nilai Meningkatnya Program Peningkatan pendapatan dan Pendapatan petani Pemasaran hasil tukar petani 700-1.000 Produksi Perkebunan (U$/KK/Tahun)

Pembangunan Unit Pengolahan BOKAR

Terbangunnnya UPPB (unit)

-

Pengadaan Peralatan dan Tersedianya alat pasca Alat Pasca Panen panen (desa)

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu

Meningkatnya Produksi Karet Petani

-

5 Desa/Kel.

82.5

%


- Kab.Laman dau



58

Tujuan

Sasaran



Pembangunan Kebun Karet

Terbangunnya Kebun Karet desa (ha)

Program Penelitian dan Pengembangan Gaharu

Meningkatnya Produksi Gaharu

10 ha 82.5

Lokasi Rp 103,220,000 Kab.Laman dau

%



Penambahan Jumlah Sarana yang Pembangunan Puslitbang dibangun (unit) Gaharu

1

unit

Penyediaan Bahan Display Gaharu

Jumlah bahan (buah)

-

-

- Kab.Laman dau

Sertifikasi Sumber Benih

Jumlah Pohon yang dijadikan sumber benih (pohon)

-

-

- Kab.Laman dau

Penyusunan masterplan pengembangan gaharu Kabupaten Lamandau

Jumlah Dokumen masterplan (laporan)

1

laporan


Pembangunan Tempat Penyulingan Gaharu

Jumlah bangunan (unit)

1

Paket


Program Penyusunan Data dan Informasi

Tersedianya data dan Informasi

100

%


58

Tujuan

Sasaran



Lokasi Rp

Penyusunan/Pembuatan Jumlah buku data (macam) buku data Kehutanan dan Perkebunan

6

Macam


Pengumpulan Jumlah perjalanan (bulan) Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

12

bln


TOTAL

10,808,204,263 13,474,719,911 selisih

676,698,000 691,098,000 14,400,000

58

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Recommend Documents