Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor lingkungan Hidup Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
1 2 3 4 1 08 XX 17 Terjaminnya Terlestarikann Jumlah Lokasi kelestarian ya sumber keanekaragaman lingkungan dan daya alam hayati kab. Barru keberlanjutan yang dapat sumberdaya dipantau atau alam dilakukan pengawasan dari 1 lokasi pada tahun 2009 menjadi 10 lokasi pada tahun 2015
1 08 XX 17 04
1 08 XX 18 Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove , Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi dari 2 Ha pada tahun 2009 menjadi 21 Ha pada tahun 2015
Program dan Kegiatan
5 Program perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2012
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2013
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2014
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2015
Target
Rp (Ribu)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Rp (Ribu)
6 Jumlah lokasi Sumber Daya Alam dan Kenekaragaman Hayati yang mendapat perlindungan dan konservasi
7 1 lokasi
8 1 lokasi
9 150.000
10 2 lokasi
11 300.000
12 2 lokasi
13 300.000
14 2 lokasi
15 300.000
16 2 lokasi
17 300.000
18 10 lokasi
19 20 21 1.350.000 Seksi Kec. Konservasi T.Rilau, Barru, Balusu, S.Riaja dan Mallusetasi
Pengembangan Terlaksananya ekowisata dan jasa pengembangan lingkungan ekowisata dan jasa lingkungan
1 lokasi
1 lokasi
150.000
2 lokasi
300.000
2 lokasi
300.000
2 lokasi
300.000
2 lokasi
300.000
10 lokasi
4 Ha
1 Ha
30.000
3 Ha
150.000
5 Ha
250.000
4 Ha
200.000
4 Ha
200.000
21 Ha
1.350.000 Seksi Kec. Konservasi T.Rilau, Barru, Balusu, S.Riaja dan Mallusetasi 830.000 Seksi Desa Bojo, Rehabilitas Desa Bawasalo, i Desa Palie
Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam
Luas areal terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria yang direhabilitasi
1
Tujuan
1
Sasaran
2
Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik
Indikator Sasaran
3
Kode
4 1 08 XX 18 01
Program dan Kegiatan
6 Terlaksananya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrov e, Padang Lamun, Esturia dan Teluk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Target
Rp (Ribu)
Target
8 1 Ha
Program Persentase Lingkungan lingkungan sehat perumahan perumahan yang memenuhi syarat
0
0
0
0
1 04 XX 16 04
Pengendalian dampak resiko pencemaran
Terlaksananya pengendalian pencemaran pada perumahan
0
0
0
0
1 08 XX 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
dipertahankanka nnya tingkat pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
50%
80%
3 paket Alat pengukur an
1 paket
1 08 XX 16 03 Pemantauan Terlaksananya kualitas lingkungan pemantauan kualitas lingkungan
9 30.000
Tahun 2012
7 4 Ha
1 04 XX 16 Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan dari 1 jenis tahun 2009 menjadi 4 tahun 2015
5 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun, Esturia dan Teluk
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
1.031.569
745.764
10 3 Ha
80%
1 paket
Rp (Ribu) 11 150.000
Tahun 2013
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2014
Target
Rp (Ribu)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tahun 2015
Target
Rp (Ribu)
12 5 Ha
13 250.000
14 4 Ha
15 200.000
16 4 Ha
17 200.000
0
17%
2.000
17%
2.000
17%
2.000
0
1 perumaha n
1.365.000
900.000
80,0%
1 paket
30.000
1.385.000
900.000
1 perumaha n
80%
1 paket
30.000
1.426.000
900.000
1 perumahan
80%
1 paket
30.000
1.466.000
900.000
Target 18 21 Ha
50%
3 perumahan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Rp (Ribu) 19 20 21 830.000 Seksi Desa Bojo, Rehabilitas Desa Bawasalo, i Desa Palie
6.000 Seksi Kantor LH Konservasi
90.000 Seksi Kantor LH Konservasi
80%
6.673.569 Seksi 7 Konserva Kecamatan si, Rehabilita si dan Andal
8 paket
4.345.764 Seksi 7 Konserva Kecamatan si, Rehabilita si dan Andal
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
1 08 XX 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 1 08 XX 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Target
Tahun 2012
Rp (Ribu)
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2013
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2014
Target
Rp (Ribu)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tahun 2015
Target
Rp (Ribu)
Target
6 Terlaksananya pengendalian pencemaran air
7 0
8 10%
9 17.852
10 10%
11 20.000
12 10%
13 20.000
14 10%
15 20.000
16 20%
17 40.000
18 100%
Terlaksananya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
0
10%
11.835
30%
30.000
20%
30.000
20%
30.000
20%
30.000
100%
Terlaksananya pengendalian lahan dan/atau tanah akibat biomassa
0
0
0
20%
30.000
20%
30.000
30%
50.000
30%
50.000
100%
5 Piala
1 piala
1 piala
100.000
1 piala
100.000
1 piala
100.000
1 piala
100.000
10 Piala
Diperolehnya piala Adipura
Terlaksananya 23 5 industri pengawasan Industri pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Terlaksananya pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
0
20%
87.226 5 industri
3.419
20%
3
100.000 5 industri
5.000
20%
110.000 6 industri
5.000
20%
120.000 6 industri
6.000
20%
130.000 50 Industri
6.000
100%
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Rp (Ribu) 19 20 21 117.852 Seksi 7 Konserva Kecamatan si, Rehabilita si dan 131.835 Andal Seksi 7 Konserva Kecamatan si, Rehabilita si dan Andal 160.000 Seksi 7 Konserva Kecamatan si, Rehabilita si dan Andal 400.000
Semua Seksi
Kecamatan Barru
547.226 Seksi Andal
7 Kecamatan
25.419 Seksi Andal
7 Kecamatan
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
Program dan Kegiatan
4 5 1 08 XX 16 14 Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan 6 Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Terlaksananya pelatihan Da'i lingkungan hidup
1 08 XX 19 04 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Target
7 8 7 lokasi 4 lokasi perconto han oleh masyarak at
Tahun 2012
Rp (Ribu) 9 147.925
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2013
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2014
Target
Rp (Ribu)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tahun 2015
Target
Rp (Ribu)
Target
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Rp (Ribu)
10 4 lokasi
11 150.000
12 4 lokasi
13 160.000
14 4 lokasi
15 170.000
16 4 lokasi
17 180.000
18 27 lokasi
19 20 807.925 Semua Seksi
21 7 Kecamatan
0
1 kali
6.718
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
5 kali
46.718 Semua Seksi
7 Kecamatan
Terlaksananya pembinaan Adiwiyata
1 kali
1 kali
10.830
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
6 kali
90.830 Semua Seksi
Kec. Barru, Kec. T. Rilau, Kec. S. Riaja
Meningkatnya kualitas akses informasi lingkungan hidup
29%
21%
52.904
14%
726.000
14%
828.000
11%
80.000
11%
82.000
100%
1.768.904 Semua Seksi
Kantor LH
209.750 Semua Seksi
Kantor LH
1 08 XX 19 06 Penyusunan Terlaksananya Laporan Status penyusunan Lingkungan Hidup Laporan Status Lingkungan Hidup
3 1 Dokumen Dokumen
9.750
1 Dokumen
50.000
1 Dokumen
50.000
1 Dokumen
50.000
1 Dokumen
50.000 8 Dokumen
Terlaksananya penyusunan dokumen Menuju Indonesia Hijau
1 1 Dokumen Dokumen
1.675
1 Dokumen
2.000
1 Dokumen
2.000
1 Dokumen
2.000
1 Dokumen
2.000 6 Dokumen
Kantor LH 9.675 Seksi Konsevasi
1 08 XX 19 07 Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
0
0
0
0
Terlaksananya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4
0
1 Dokumen
750.000
0
0
0
0
1 Dokumen
750.000 Semua Seksi
Kantor LH
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 XX 24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Tahun 2011
Tahun 2012
Target
Rp (Ribu)
Target
9 0
10
Rp (Ribu)
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Rp (Ribu)
Target
Rp (Ribu)
Target
Rp (Ribu)
Target
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 1 Dokumen
0
0
0
0
0
0
3 lokasi
7 0
8 0
Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan
0
3 lokasi
18.774
0
1 kali
24.380
1 kali
26.000
1 kali
28.000
1 kali
30.000
1 kali
32.000
9 kali pameran LH
1 Dokumen
11 650.000
Tahun 2013
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
6 Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Terlaksananya 4 kali penguatan pameran Jejaring LH informasi lingkungan hidup pusat dan daerah 1 08 XX 24
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
0
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Rp (Ribu) 19 20 650.000 Semua Seksi
21 Kantor LH
Kantor LH 18.774 Seksi Rehabilita si
140.380 Semua Seksi
Jakarta
Meningkatnya pemeliharaan wilayah pemukian perkotaan yang hijau, bersih dan indah
5%
5%
114.225
25%
250.000
25%
250.000
20%
250.000
20%
450.000
100%
1.314.225
Terlaksananya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
10%
10%
114.225
20%
200.000
20%
200.000
20%
200.000
20%
400.000
100%
1.114.225 Seksi Kec. T. Konserva Rilau dan si Kec. Barru
0
0
30%
50.000
30%
50.000
20%
50.000
20%
50.000
100%
1 08 XX 24 08 Pengawasan dan Terlaksananya pengendalian RTH pengawasan dan pengendalian RTH
0
5
200.000
Seksi Kec. T. Konserva Rilau dan si Kec. Barru
Seksi Kec. T. Konserva Rilau dan si Kec. Barru
Tujuan
1 Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Sasaran
2 Terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan
Indikator Sasaran
3 Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015
Kode
4 x xx xx 01
Program dan Kegiatan
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
5 Program Pelayanan administrasi Perkantoran
6 Dipertahankanny a pelayanan administrasi perkantoran dalam memuaskan masyarakat
7 100%
x xx xx 01 01
Penyediaan jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
100%
x xx xx 01 10
Penyediaan alat tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
30 jenis
x xx xx 01 11
Penyediaan barang Tersedianya cetakan dan barang cetakan penggandaan dan penggandaan
10 jenis
Tahun 2011
Target
8 100%
Rp (Ribu)
9 54.155
Target
10 100%
Rp (Ribu)
11 62.000
Tahun 2013
Target
12 100%
Rp (Ribu)
13 62.000
Tahun 2014
Target
14 100%
Rp (Ribu)
15 75.000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tahun 2015
Target
16 100%
Rp (Ribu)
17 75.000
Target
18 100 %
Rp (Ribu)
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
19 20 328.155 Sub. Bag. Tata Usaha
21 Kantor LH
29.899 100 %
35.000 100 %
35.000 100 %
35.000 100 %
35.000 100 %
169.899
Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
33 jenis
18.562
35 jenis
20.000
35 jenis
20.000
35 jenis
30.000
35 jenis
30.000
203 jenis
118.562
Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
11 jenis
5.694
11 jenis
7.000
11 jenis
7.000
11 jenis
10.000
11 jenis
10.000
65 jenis
39.694
Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
4.000
5 dokumen
4.000
5 dokumen
8.000 5 dokumen
26.000
Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
1.000
1 dokumen
1.000
1 dokumen
2.000
6.500 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
100%
x xx xx 06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 Tersampaikanny 5 dokumen dokumen a laporan capaian kinerja secara tepat waktu
x xx xx 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dokumen
Tahun 2012
1 dokumen
2.000 5 dokumen
500
1 dokumen
6
1 dokumen
8.000 30 dokumen
2.000
6 dokumen
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015
Kode
Program dan Kegiatan
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
Tahun 2011
Tahun 2012
Target
Rp (Ribu)
Target
7
8
9
10
1 dokumen
1 dokumen
500
1 dokumen
Rp (Ribu)
Target 12
Rp (Ribu)
Target 14
Rp (Ribu)
Target 16
Rp (Ribu)
Target
Penyusunan Terlaksananya laporan akhir tahun penyusunan laporan akhir tahun
1 dokumen
1 dokumen
500
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
1 dokumen
2.000
x xx xx 06 06
Penyusunan RKA dan DPA
Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA
2 dokumen
2 dokumen
500
2 dokumen
1.000
2 dokumen
1.000
2 dokumen
2.000
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran
100%
100%
121.767
100%
166.550
100%
190.000
100%
218.500
100%
248.000
100%
x xx xx 01 12
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening air dan listrik
100%
100%
9.600
100%
15.000
100%
15.000
100%
20.000
100%
25.000
100%
x xx xx 01 16
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l
6 unit
7 unit
850
11 unit
1.550
11 unit
2.000
11 unit
2.500
11 unit
3.000
x xx xx 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 OK
1 OK
3.600
1 OK
5.000
1 OK
5.000
1 OK
5.000
1 OK
5.000
1 dokumen
15 2.000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tahun 2015
x xx xx 06 04
1 dokumen
13 1.000
Tahun 2014
5 Penyusunan laporan semesteran
7
11 1.000
Tahun 2013
4 x xx xx 06 02
x xx xx 01
6 Terlaksananya penyusunan laporan semesteran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
17 2.000
6 dokumen
1 dokumen
2.000
2 dokumen
2.000
1 dokumen
18
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Rp (Ribu) 19 20 6.500 Sub. Bag. Tata Usaha
21 Kantor LH
6 dokumen
6.500 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
12 dokumen
6.500 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
944.817
Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
84.600
Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
57 unit
9.900 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
1 OK
23.600 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
Program dan Kegiatan
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012 Rp (Ribu)
Tahun 2013 Target
Rp (Ribu)
Tahun 2014 Target
Rp (Ribu)
Tahun 2015 Target
Rp (Ribu)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Rp (Ribu)
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Target
Rp (Ribu)
Target
10 10 unit
11 5.000
12 10 unit
13 5.000
14 10 unit
15 5.000
16 10 unit
17 7.000
18 55 unit
19 20 25.800 Sub. Bag. Tata Usaha
21 Kantor LH
8.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
4 x xx xx 01 09
5 6 Penyediaan jasa Tersedianya jasa perbaikan peralatan perbaikan kerja peralatan kerja
7 7 unit
8 8 unit
9
x xx xx 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor
0 unit
0
0
1 unit
2.000
1 unit
2.000
1 unit
2.000
1 unit
2.000
4 unit
x xx xx 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
66 unit
24 unit
20.100
25 unit
30.000
25 unit
30.000
25 unit
30.000
25 unit
30.000
190 unit
140.100 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
10 unit
20 unit
707
25 unit
1.000
25 unit
2.000
25 unit
2.000
25 unit
2.000
130 unit
7.707 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
3 jenis
2 jenis
1.320
2 jenis
2.000
2 jenis
2.000
2 jenis
3.000
2 jenis
3.000
13 jenis
11.320 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
300 orang
387 orang
2.445
774 orang
5.000
774 orang
5.000
774 orang
5.000
774 orang
5.000
3783 orang
22.445 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
78 kali
86 kali
63.500
100 kali
80.000
110kali
100.000
120 kali
120.000
130 kali
140.000
624 kali
503.500 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
329 kali
340 kali
15.845
350 kali
20.000
360 kali
22.000
370 kali
24.000
380 kali
26.000
100%
107.845 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
3.800
8
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4 x xx xx 06
Program dan Kegiatan
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
5 6 Program Tersedianya Peningkatan laporan kinerja Pengembangan dan kegiatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011 Target
7
8
4 dokumen
4 dokumen
Tahun 2012
Rp (Ribu)
Target
9 10 1.500 4 dokumen
Rp (Ribu) 11 2.000
Tahun 2013 Target 12 4 dokumen
Rp (Ribu) 13 2.000
Tahun 2014 Target 14 4 dokumen
x xx xx 06 05
Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi
4 kali
4 kali
1.500
4 kali
x xx xx 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
7 unit
7 unit
8.000
88 unit
140.000
58 unit
110.000
48 unit
Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor
0 unit
0
0
4 unit
40.000
4 unit
30.000
x xx xx 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor
0 unit
0
0
4 unit
20.000
4 unit
x xx xx 02 10
Pengadaan meubeleur
Terwujudnya pengadaan meubeler
0 unit
0
0
30 unit
30.000
x xx xx 02 07
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit
1 unit
5.000
1 unit
x xx xx 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l
6 unit
6 unit
3.000
11 unit
x xx xx 02 07
9
2.000
4 kali
2.000
4 kali
Rp (Ribu)
Tahun 2015 Target
15 16 2.000 4 dokumen
2.000
Rp (Ribu)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Rp (Ribu)
17 18 2.000 24 dokumen
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
19 9.500
20 Sub. Bag. Tata Usaha
21 Kantor LH
9.500
Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
4 kali
2.000
24 kali
100.000
48 unit
80.000
256 unit
438.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
4 unit
20.000
4 unit
10.000
16 unit
100.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
10.000
4 unit
10.000
4 unit
10.000
16 unit
50.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
15 unit
20.000
10 unit
20.000
10 unit
10.000
65 unit
80.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
10.000
1 unit
10.000
1 unit
10.000
1 unit
10.000
1 unit
45.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
10.000
11 unit
10.000
11 unit
10.000
11 unit
10.000
56 unit
43.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4 x xx xx 02 26
x xx xx 02 28
x xx xx 02 29
Tersusun dan terimplementasik annya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Program dan Kegiatan
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan 6
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Tahun 2012
Target
Rp (Ribu)
Target
7 0 unit
8 0
9 0
10 4 unit
0 unit
0
0
0 unit
0
50%
Rp (Ribu)
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp (Ribu)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
Lokasi
Rp (Ribu)
Target
Rp (Ribu)
Target
11 10.000
12 4 unit
13 10.000
14 4 unit
15 10.000
16 4 unit
17 10.000
18 16 unit
19 20 40.000 Sub. Bag. Tata Usaha
21 Kantor LH
4 unit
10.000
4 unit
10.000
4 unit
10.000
4 unit
10.000
16 unit
40.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
0
30 unit
10.000
15 unit
10.000
10 unit
10.000
10 unit
10.000
65 unit
40.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
0
0
60%
20.000
70%
0
80%
0
100%
0
100%
20.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
0
0
0
2 jenis
20.000
0
0
0
0
0
0
2 jenis
20.000 Sub. Bag. Tata Usaha
Kantor LH
64%
3,2%
20.000
3,2%
30.000
3,2%
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Meningkanya keahlian aparatur melalui berbagai pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Target
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Persentase peningkatan pelanggan yang pelayanan publik terpuaskan
x xx xx 05
Tahun 2011
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Penyusunan Tersusunnya standar pelayanan SOPP
Terwujudnya Persentase profesionalism aparat yang e aparatur mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
10
30.000
3,2%
35.000
3,2%
35.000
80%
Rp (Ribu)
150.000 Semua Seksi
Kab. Barru, Makassar, Jakarta
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
Program dan Kegiatan
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Target
Tahun 2012
Rp (Ribu)
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2013
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2014
Target
Rp (Ribu)
Tahun 2015
Target
Rp (Ribu)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Rp (Ribu)
4 x xx xx 05 01
5 Pendidikan dan pelatihan formal
6 Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
7 1 orang
8 5 orang
9 15.000
10 5 orang
11 20.000
12 5 orang
13 20.000
14 5 orang
15 25.000
16 5 orang
17 25.000
18 26 orang
19 20 105.000 Semua Seksi
21 Kab. Barru, Makassar, Jakarta
x xx xx 05 02
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan
1 orang
5 orang
5.000
5 orang
10.000
5 orang
10.000
5 orang
10.000
5 orang
10.000
26 orang
45.000 Semua Seksi
Kab. Barru, Makassar, Jakarta
x xx xx 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Jumlah PNS 3 orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
5 orang
10.000
5 orang
10.000
5 orang
10.000
5 orang
10.000
5 orang
10.000
28 orang
50.000 Semua Seksi
Kab. Barru, Makassar, Jakarta
11
