RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF. A. Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun B

Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF

A.

Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun 2014 - 2018

B

erdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, program didefinisi sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, sedangkan kegiatan yaitu bagian dari program yang dilaksakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Dengan pengertian tersebut, BPLH Kota Bandung menetapkan rencana program dan kegiatan Tahun 2014-2018 sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu : 1.1. Kegiatan pembinaan dan pengendalian pencemaran udara. 1.2. Kegiatan kampanye langit biru dan pengujian emisi bersih kendaraan bermotor 1.3. Kegiatan pemantauan kualitas udara 1.4. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantau kualitas udara 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dari program ini terdiri dari : 2.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2.2. Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim

Renstra

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018

68

2.3. Kegiatan perlindungan lapisan ozon 2.4. Kegiatan sosialisasi dan penerapan ECO Office 2.5. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan air limbah dari sumber pencemar 2.6. Kegiatan

pemantauan

pengelolaan

B3

dan

limbah

B3

(Pengelolaan B3 dan Limbah B3) 2.7. Kegiatan pemantauan kualitas tanah 2.8. Kegiatan edukasi dan komunikasi bidang lingkungan hidup 2.9. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan 2.10. Kegiatan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup 2.11. Kegiatan evaluasi penaatan lingkungan (Proper) 2.12. Kegiatan pengembangan produksi ramah lingkungan 2.13. Kegiatan penerapan dan fasilitasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 2.14. Kegiatan pengawasan implementasi dokumen lingkungan 2.15. Kegiatan penyiapan komponen titik pantau kebersihan kota 2.16. Kegiatan pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 2.17. Kegiatan fasilitasi sekolah berbudaya lingkungan 2.18. Kegiatan gerakan penghijauan kota 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini antara lain : 3.1. Kegiatan penyusunan basis data dan status lingkungan hidup daerah 3.2. Kegiatan penyusunan peta kawasan rawan bencana karena perubahan iklim 3.3. Kegiatan

penyusunan

laporan

penerapan

SPM

Bidang

Lingkungan Hidup

Renstra


69

3.4. Kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan berbasis teknologi informasi

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dari program ini yaitu : 4.1. Kegiatan pembuatan masterplan energi baru terbarukan 4.2. Kegiatan inventarisasi dan pemetaan ketenagalistrikan non PLN 4.3. Kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit energi pada bangunan/gedung 4.4. Kegiatan pembuatan rencana umum ketenagalistrikan daerah 4.5. Kegiatan inventarisasi dan pemetaan pengguna energi 4.6. Kegiatan monitoring tindak lanjut rekomendasi audit energi 4.7. Kegiatan pelaksanaan earth hour Kota Bandung 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini adalah sebagai berikut : 5.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan 5.2. Kegiatan pelatihan pengelolaan sampah pola 3R 5.3. Kegiatan sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah 5.4. Kegiatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan 5.5. Kegiatan pembentukan model kawasan pengelolaan sampah terpadu 5.6. Kegiatan sosialisasi waste to energy (Biogas) 5.7. Kegiatan pembangunan sarana percontohan waste to energy (Biogas) 5.8. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 5.9. Kegiatan

pembangunan

model

tempat

penampungan

sementara sampah ramah lingkungan

Renstra


70

5.10. Kegiatan pengawasan & pengendalian pembangunan dan operasional tempat pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan 5.11. Kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan skala RW

6. Program Pengelolaan Bidang Air Tanah Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan terkait program ini terdiri dari : 6.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah 6.2. Kegiatan pembangunan sumur pantau dan resapan dalam 6.3. Kegiatan pengadaan peralatan pembaca meter air tanah otomatis 6.4. Kegiatan pengawasan pemanfaatan air tanah 6.5. Kegiatan pengembangan model teknologi konservasi air tanah 6.6. Kegiatan penyusunan dan update basis data air tanah berdasarkan zonasi 6.7. Kegiatan penyusunan & update data sistem informasi air tanah 6.8. Kegiatan kajian pengelolaan air tanah (hidrogeologi) 6.9. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan air tanah secara otomatis 6.10. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana air bersih dengan sumber air tanah 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu : 7.1. Kegiatan pembangunan sumur resapan dangkal pada daerah tangkapan air 7.2. Kegiatan pengadaan peralatan pelubang biopori 7.3. Kegiatan konservasi air tanah dan mata air 7.4. Kegiatan konservasi sungai dan anak sungai 7.5. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati

Renstra


71

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu : 8.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu : 9.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.2. Kegiatan

penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan dinas/operasional 9.3. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 9.4. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.5. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9.6. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 9.7. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 9.8. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu : 10.1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional 10.2. Kegiatan pengadaan mebeulair 10.3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.4. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung

kantor 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :

Renstra


72

11.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.2. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu : 12.1. Kegiatan

bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan 12.2. Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

B.

Program dan Kegiatan Lintas SKPD

P

rogram dan kegiatan indikatif di atas ada yang bersifat lintas SKPD dan tidak. Program dan kegiatan indikatif yang bersifat lintas

SKPD

terdiri

dari

program

pengendalian

polusi,

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Renstra


73

Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

C.

Indikator dan Target Kinerja serta Pendanaan Program/Kegiatan Indikatif

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menetapkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif atas program dan kegiatan Tahun 2014-2018 sebagai berikut : Tabel C. 1-1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator & Target Kinerja Tahun 2013-2018

Program dan Kegiatan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Terjaganya kualitas Program Peningkatan  Usaha dan atau kegiatan lingkungan (udara, Pengendalian Polusi sumber tdk bergerak yang air dan tanah) Udara memenuhi persyaratan sehingga tetap adm. & teknis pencegahan memenuhi baku pencemaran udara mutu lingkungan  Kendaraan bermotor yang  Tingkat kualitas dilakukan uji emisi udara ambien memenuhi standar emisi memenuhi baku bersih mutu

50 %

1.297 Juta

55 %

1.000 Juta

60 %

1.150 Juta

65 %

8.200 Juta

70 %

1.750

70 %

13.397 Juta

 Tingkat emisi Gas  Kegiatan Pembinaan  Pelaku usaha & masyarakat Rumah Kaca dan pengendalian telah diberikan pembinaan (GRK) menurun pencemaran udara. tentang pengendalian pencemaran udara

200 Orang

250 Juta

200 Orang

300 Juta

200 Orang

350 Juta

200 Orang

400 Juta

200 Orang

450 Juta

1.000 Orang

1.750 Juta

 Jumlah sungai  Kegiatan kampanye  Pengguna kendaraan ber utama memenuhi langit biru & pengujian motor mendapatkan info status mutu kelas emisi bersih kenda emisi bersih kendaraan IV golongan B raan bermotor bermotor dan diuji emisi kendaraannya

2.750 Orang

300 Juta

3.000 Orang

350 Juta

3.250 Orang

400 Juta

3.500 Orang

400 Juta

3.750 Orang

400 Juta

3.750 Orang

1.850 Juta

 Kegiatan pemantauan  Data kualitas udara pada kualitas udara titik pantau

80 Titik

747 Juta

82 Titik

350 Juta

84 Titik

400 Juta

86 Titik

400 Juta

88 Titik

400 Juta

88 Titik

2.297 Juta

1

7.000

1

500

2

7.500

Tujuan

1

2

Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim terhadap lingkungan hidup

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)

Sasaran dan Indikator Sasaran

 Kegiatan

Renstra

pengadaan  Peralatan

pemantau

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014

90 %

Tahun 2015

90 %

-


-

Tahun 2016

95 %

-

Tahun 2017

95 %

Tahun 2018

100 %

Unit Kerja Penanggung Jawab

Lokasi

18

19

100 %

74

Tujuan


1

2



3 4 sarana dan prasarana kualitas udara pemantau kualitas  Suku cadang peralatan udara pemantau kualitas udara Program Pengendalian  Penanganan pengaduan Pencemaran dan kasus lingkungan Perusakan Lingkungan  Kegiatan dan atau usaha Hidup memenuhi tertib adminis trasi & teknis pengelolaan lingkungan



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12 Unit

13 Juta

14 Unit

15 Juta

16 Unit

17 Juta


100 %

Tahun 2015

4.500 Juta

70 %

100 %

Tahun 2016

1 Unit

8.350 Juta

75 %

100 %

Tahun 2017

8.500 Juta

80 %

100 %

Tahun 2018

1 Unit 9.050 Juta

85 %

100 %


Lokasi

18

19

2 Unit 9.750 Juta

90 %

100 %

40.150 Juta

90 %

 Kegiatan Koordinasi  Penilaian Kota Sehat/Adipura  Kegiatan penyusunan  Naskah akademis menge kebijakan pengendali nai pengendalian pencema an pencemaran dan ran dan kerusakan LH kerusakan LH

2 Berkas

300 Juta

2 Berkas

300 Juta

2 Berkas

400 Juta

2 Berkas

400 Juta

2 Berkas

500 Juta

10 Berkas

1.900 Juta

 Kegiatan pengendalian  Tersedianya data aktual dampak perubahan gas rumah kaca per sektor iklim sumber dan penyerap gas rumah kaca

1 Berkas

562 Juta

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

600 Juta

1 Berkas

700 Juta

1 Berkas

800 Juta

5 Berkas

3.162 Juta

 Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam menghadapi perubahan iklim

1 Berkas

 Kegiatan perlindungan  Data aktual lapisan ozon perusak ozon

potensi

 Kegiatan sosialisasi &  penerapan ECO Office  Kegiatan pemantauan  Data aktual kualitas air kualitas air sungai dan sungai dan anak sungai air limbah dari Sumber Kota Bandung Pencemar (SP)  Data aktual kualitas air limbah dari SP pada titik

Renstra

1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

5 Berkas

-

-

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

400 Juta

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

600 Juta

5 Berkas

1.800 Juta

-

-

72 SKPD

850 Juta

72 SKPD

900 Juta

72 SKPD

950 Juta

72 SKPD

1.000 Juta

72 SKPD

3.700 Juta

46 Berkas

700 Juta

46 Berkas

850 Juta

46 Berkas

900 Juta

46 Berkas

950 Juta

46 Berkas

950 Juta

46 Berkas

4.350 Juta

50 Berkas


100 Berkas

150 Berkas

200 Berkas

250 Berkas

250 Berkas

75

Tujuan


1

2





Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 Kegiatan pemantauan  Data aktual pengelolaan Pengelolaan B3 dan TPS limbah B3 pada titik limbah B3 pantau

50 Berkas

650 Juta

100 Berkas

700 Juta

150 Berkas

750 Juta

200 Berkas

800 Juta

250 Berkas

850 Juta

250 Berkas

3.750 Juta

 Kegiatan pengembang  Jumlah percontohan an teknologi pengola pengolahan air bersih dan han air bersih & air air limbah limbah

1 Unit

500 Juta

2 Unit

700 Juta

3 Unit

800 Juta

4 Unit

900 Juta

5 Unit

1.000 Juta

15 Unit

3.900 Juta

 Kegiatan pemantauan  Data aktual kualitas tanah kualitas tanah pd lokasi sampel pengujian

-

-

16 Berkas

400 Juta

16 Berkas

500 Juta

16 Berkas

600 Juta

16 Berkas

700 Juta

16 Berkas

2.200 Juta

 Kegiatan edukasi dan  Masyarakat mendapatkan komunikasi bidang info pentingnya menjaga lingkungan hidup dan memelihara LH

5 Kali

670 Juta

5 Kali

700 Juta

5 Kali

800 Juta

5 Kali

800 Juta

5 Kali

800 Juta

5 Kali

3.770 Juta

 Kegiatan pengadaan  Jumlah kendaraaan roda sarana dan prasarana empat laboratorium laboratorium lingkung lingkungan an  Jumlah peralatan labora torium lingkungan

-

-

1 Unit

1.700 Juta

1 Set

1.000 Juta

1 Set

1.000 Juta

1 Set

1.000 Juta

1 Unit 3 Set

1.900 Juta

 Kegiatan penanganan  Jumlah pengaduan kasus pengaduan kasus LH yang telah dilakukan lingkungan hidup (LH) penanganan

100 %

250 Juta

100 %

400 Juta

100 %

500 Juta

100 %

400 Juta

100 %

450 Juta

100 %

2.000 Juta

-

-

50 %

 Kegiatan evaluasi  Laporan hasil evaluasi penaatan lingkungan penaatan lingkungan oleh pelaku usaha

10 Berkas

300 Juta

10 Berkas

350 Juta

10 Berkas

350 Juta

10 Berkas

400 Juta

10 Berkas

400 Juta

50 Berkas

1.800 Juta

 Kegiatan pengembang  Jumlah pelaku usaha dan an produksi ramah masyarakat yg mendapat lingkungan informasi pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik

1.000 Orang

568 Juta

1.000 Orang

600 Juta

1.000 Orang

600 Juta

1.000 Orang

650 Juta

1.000 Orang

700 Juta

5.000 Orang

3.118 Juta


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Lokasi

18

19

pantau

 Terbentuknya pengaduan LH

Renstra

pos


50 %

-

-

100 %

76

Tujuan


1

2





Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Program peningkatan  Informasi lingkungan kualitas dan akses hidup Kota Bandung informasi SDA dan LH mudah diakses

3 Media

1.100 Juta

3 Media

1.300 Juta

3 Media

1.450 Juta

3 Media

1.550 Juta

3 Media

1.600 Juta

3 Media

7.000 Juta

 Kegiatan penyusunan  Tersedianya basis data dan basis data dan status status lingkungan hidup lingkungan hidup aktual Kota Bandung daerah

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

5 Berkas

1.500 Juta

 Kegiatan penyusunan  Tersedianya peta kawasan peta kawasan rawan rawan bencana karena bencana karena perubahan iklim perubahan iklim

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

550 Juta

1 Berkas

600 Juta

1 Berkas

650 Juta

1 Berkas

700 Juta

5 Berkas

3.000 Juta

 Kegiatan penyusunan  Laporan penerapan SPM laporan penerapan Bidang Lingkungan Hidup SPM Bidang LH Kota Bandung

1 Berkas

200 Juta

1 Berkas

250 Juta

1 Berkas

250 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

5 Berkas

1.300 Juta

 Kegiatan penguatan  Terpeliharanya jejaring informasi informasi LH lingkungan berbasis TI


sistem

Tahun 2015

100 Juta

Tahun 2016

200 Juta

Tahun 2017

300 Juta

Tahun 2018

300 Juta

300 Juta


Lokasi

18

19

1.200 Juta

 Kegiatan Peningkatan  Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata  Program pembinaan  Persentase tindak lanjut dan pengembangan hasil audit energi bidang energi dan  ketenagalistrikan

2.500 Juta



Renstra

 Kegiatan pembuatan  Tersedianya masterplan masterplan energi energi baru terbarukan baru terbarukan

1 Set

500 Juta

-

 Kegiatan Inventarisasi  Tersedianya basis data & pemetaan ketenaga aktual pengguna listrik non listrikan non PLN PLN Kota Bandung

1 Berkas

250 Juta

1 Berkas


-

275 Juta

1 Berkas

-

300 Juta

1 Berkas

-

325 Juta

1 Berkas

350 Juta

1 Set

500 Juta

5 Berkas

1.500 Juta

77

Tujuan


1

2

Berkurangnya timbulan sampah pada tempattempat pembuangan sampah



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 Kegiatan pemantauan  Laporan hasil audit energi tindaklanjut hasil audit pada bangunan/gedung energi pada bangunan/ dan industri gedung

30 Berkas

500 Juta

30 Berkas

525 Juta

30 Berkas

550 Juta

30 Berkas

575 Juta

30 Berkas

600 Juta

150 Berkas

2.750 Juta

 Kegiatan pembuatan  Tersedianya RUKD Kota Rencana Umum Ketena Bandung galistrikan Daerah

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

200 Juta

-

-

-

-

-

-

2 Berkas

500 Juta

 Kegiatan identifikasi &  Basis data aktual pengguna inventarisasi pengguna energi migas hilir energi

1 Berkas

250 Juta

1 Berkas

275 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

325 Juta

1 Berkas

350 Juta

5 Berkas

1.500 Juta

 Kegiatan monitoring  Rekomendasi audit energi tindak lanjut rekomen yang telah dimonitoring dasi audit energi tindak lanjutnya

100 %

500 Juta

100 %

525 Juta

100 %

550 Juta

100 %

575 Juta

100 %

600 Juta

100 %

2.750 Juta

 Kegiatan pelaksanaan  Jumlah penyelenggaraan earth hour Kota perayaan earth hour di Bandung Kota Bandung

1 Kali

200 Juta

1 Kali

225 Juta

1 Kali

250 Juta

1 Kali

275 Juta

1 Kali

300 Juta

5 Kali

1.250 Juta


Program Pengembang  an Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tahun 2015

10.020 Juta

Tahun 2016

7.190 Juta

Tahun 2017

9.094 Juta

Tahun 2018

10.613 Juta

11.950 Juta

-

-

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

500 Juta

4 Berkas

2.000 Juta

 Kegiatan pelatihan  Masyarakat telah men pengelolaan sampah dapatkan pelatihan penge pola 3R lolaan sampah pola 3R

500 Orang

200 Juta

500 Orang

250 Juta

500 Orang

300 Juta

500 Orang

350 Juta

500 Orang

400 Juta

2.500 Orang

1.500 Juta

 Kegiatan sosialisasi  Masyarakat telah pembentukan dan mendapatkan sosialisasi pengelolaan bank pembentukan dan sampah pengelolaan bank sampah

100 Orang

320 Juta

150 Orang

400 Juta

200 Orang

450 Juta

250 Orang

500 Juta

300 Orang

550 Juta

1.000 Orang

2.220 Juta

 Kegiatan pengembang  Jumlah

prototipe

alat

30 Unit -

30 Unit -


2

30 Unit 300

1

30 Unit 450

1

30 Unit 600

1


Lokasi

18

19

48.867 Juta

 Kegiatan penyusunan  Naskah akademis kebijakan pengelolaan kebijakan pengelolaan persampahan persampahan

 Jumlah bank sampah skala kecamatan

Renstra



150 Unit 750

5

2.100

78

Tujuan


1

2

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8 Unit

9 Juta

10 Unit

11 Juta

12 Unit

13 Juta

14 Unit

15 Juta

16 Unit

17 Juta

 Kegiatan pembentukan  Terbentuknya model kawa model kawasan penge san bebas sampah skala lolaan sampah terpadu RW

6 Kec.

750 Juta

6 Kec.

750 Juta

6 Kec.

750 Juta

6 Kec.

750 Juta

6 Kec.

750 Juta

30 Kec.

3.750 Juta

 Kegiatan sosialisasi  Jumlah pelaku usaha yang waste to energy (WtE) mendapat sosialisasi penge lolaan WtE

100 Orang

200 Juta

100 Orang

250 Juta

100 Orang

300 Juta

100 Orang

350 Juta

100 Orang

400 Juta

500 Orang

1.500 Juta

 Kegiatan pembangun  Jumlah sarana dan an sarana &prasarana prasarana percontohan percontohan WtE pengelolaan waste to energy (Biodigester)

14 Unit

1.400 Juta

14 Unit

1.540 Juta

14 Unit

1.694 Juta

14 Unit

1.863 Juta

14 Unit

2.050 Juta

70 Unit

8.547 Juta

 Kegiatan penyediaan  Alat pengangkut sampah sarana pengelolaan persampahan  Alat pengolahan sampah skala rumah tangga

1 Paket

5.500 Juta

1 Paket

500 Juta

1 Paket

750 Juta

1 Paket

850 Juta

1 Paket

1.000 Juta

5 Paket

8.600 Juta


3 an teknologi pengola han persampahan

4 pengolahan sampah skala rumah tangga

 Alat kebersihan

Renstra





Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

 Kegiatan pembangun  Jumlah model tempat an model TPS sampah penampungan sementara ramah lingkungan sampah ramah lingkungan

5 Unit

150 Juta

5 Unit

500 Juta

5 Unit

500 Juta

5 Unit

750 Juta

5 Unit

750 Juta

25 Unit

2.650 Juta

 Kegiatan pengawasan  Laporan hasil pengawasan dan pengendalian pembangunan pembangunan dan infrastruktur pengolahan operasional TPS sampah berbasis teknologi  Laporan hasil pengawasan ramah lingkungan operasional infrastruktur pengolahan sampah

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

1.000 Juta

-

2.000 Juta

-

2.500 Juta

-

3.000 Milyar

2 Berkas

9.000 Juta

-

-

-

-

1 Berkas

-

1 Berkas

-

1 Berkas

-

3 Berkas

 Kegiatan sosialisasi  Jumlah masyarakat yang pengelolaan mendapat sosialisasi persampahan skala pengelolaan persampahan RW skala RW

100 RW

1.000 Juta

200 RW

1.200 Juta

300 RW

1.400 Juta

400 RW

1.600 Juta

500 RW

1.800 Juta

500 RW



Lokasi

18

19

7.000 Juta

79

Tujuan


1

2



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.750

1 Unit

8.065

1 Unit

7.030

1 Unit

7.595

1 Unit

9.660

4 Unit

35.100 Juta

Program Air Tanah

Pengelolaan  Tersedianya sumur pantau


-

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

 Tersedianya resapan dalam

sumur

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

10 Unit

 Tersedianya resapan dangkal

sumur

20 Unit

20 Unit

20 Unit

20 Unit

20 Unit

100 Unit

5 Titik

5 Titik

5 Titik

5 Titik

5 Titik

25 Titik

-

1 Berkas

750 Juta

 Terpeliharanya mata air akademis  Kegiatan penyusunan  Naskah kebijakan pengelolaan kebijakan pengelolaan air tanah air tanah

-

-

1 Berkas

750 Juta

-

-

-

 Kegiatan penyusunan  Masterplan pengelolaan air masterplan pengelolaan tanah Kota Bandung air tanah

-

-

1 Set

750 Juta

-

-

-

-

1 Set

750 Juta

2 Set

1.500 Juta

 Kegiatan pembangunan  Jumlah sumur pantau yang telah dibangun sumur pantau

-

400 Juta

1 Unit

450 Juta

1 Unit

500 Juta

1 Unit

550 Juta

1 Unit

600 Juta

4 Unit

2.100 Juta

 Jumlah sumur resapan dalam yang dibangun

Renstra



2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Lokasi

18

19

10 Unit

 Kegiatan pengadaan  Jumlah peralatan AMR peralatan pembaca yang telah terpasang pada meter air tanah sumur produksi otomatis

-

-

55 Unit

1.500 Juta

55 Unit

1.600 Juta

55 Unit

1.700 Juta

55 Unit

1.800 Juta

220 Unit

6.600 Juta

 Kegiatan pengawasan  Tersedianya data aktual pemanfaatan air tanah pemanfaatan air tanah dan NPA Kota Bandung

891 Berkas

700 Juta

891 Berkas

840 Juta

891 Berkas

980 Juta

891 Berkas

1.120 Juta

891 Berkas

1.260 Juta

891 Berkas

4.900 Juta

 Kegiatan pengembang  Laporan hasil kajian peng an model teknologi embangan model teknologi konservasi air tanah konservasi air tanah

-

-

-

-

1 Berkas

300 Juta

-

-

1 Berkas

450 Juta

2 Berkas

750 Juta

 Kegiatan penyusunan  Basis data aktual air tanah dan update basis data berdasarkan zonasi

1 Berkas

750 Juta

1 Berkas

900 Juta

1 Berkas

1.050 Juta

1 Berkas

1.200 Juta

1 Berkas

1.350 Juta

5 Berkas

5.250 Juta



80

Tujuan


1

2



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3 air tanah berdasarkan zonasi


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

 Kegiatan penyusunan  Basis data aktual sistem dan update data sistem informasi air tanah Kota informasi air tanah Bandung

-

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

350 Juta

1 Berkas

400 Juta

1 Berkas

450 Juta

4 Berkas

 Kegiatan kajian  Dokumen hasil kajian pengelolaan air tanah hidrogeologi Kota Bandung (hidrogeologi)

-

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

350 Juta

1 Berkas

400 Juta

1 Berkas

450 Juta

4 Berkas

 Kegiatan monitoring,  Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dan evaluasi pengguna air penggunaan air tanah tanah secara otomatis secara otomatis

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

375 Juta

1 Berkas

450 Juta

1 Berkas

525 Juta

1 Berkas

600 Juta

5 Berkas

2.250 Juta

 Kegiatan pengadaan  Jumlah sarana dan sarana dan prasarana prasarana air bersih air bersih dengan dengan sumber air tanah sumber air tanah skala rumah tangga pada daerah rawan air

2 Paket

1.000 Juta

2 Paket

1.250 Juta

2 Paket

1.500 Juta

2 Paket

1.750 Juta

2 Paket

2.000 Juta

2 Paket

7.500 Juta

-

1.850 Juta

5 Titik

2.950 Juta

5 Titik

3.300 Juta

5 Titik

3.650 Juta

5 Titik

4.000 Juta

20 Titik

15.750 Juta

Terehabilitasi Terjaganya kelesta Program perlindungan  Jumlah mata air yang sumber daya rian dan fungsi dan konservasi sumber terlindungi alam dan LH lingkungan hidup daya alam dan LH  Jumlah sungai dan anak dari pencema sungai yang terlindungi ran, perusakan dan dampak  Jumlah sumur resapan negatif peruba dangkal han iklim  Jumlah lubang biopori  Kegiatan pembangu  Jumlah sumur nan sumur resapan dangkal dangkal dan dalam  Jumlah dalam  Kegiatan

Renstra



sumur

-

1 sungai

1 sungai

1 sungai

1 sungai

4 sungai

30 Unit

30 Unit

30 Unit

30 Unit

30 Unit

150 Unit

1 Juta unit

1 Juta unit

1 Juta unit

1 Juta unit

1 Juta unit

5 Juta unit

resapan

15 Unit

resapan

2 Unit

pengadaan  Jumlah peralatan pelubang

1.050

350 Juta

15 Unit

450 Juta

2 Unit 300


1.050

15 Unit

550 Juta

2 Unit 350

1.050

15 Unit

650 Juta

2 Unit 450

1.050

15 Unit

750 Juta

2 Unit 550

1.050

75 Unit


Lokasi

18

19

1.500 Juta 1.500 Juta

2.750 Juta

10 Unit 650

5.250

2.300

81

Tujuan


1

2




3

4

5

peralatan biopori

pelubang

biopori  Jumlah sumur resapan dangkal yang dibangun

 Kegiatan konservasi  Jumlah mata air tanah dan mata air dikonservasi

air

yang

BPLH mendapat kan penilaian pe ngelolaan keuang an & kinerja yang wajar dan baik

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

6 Unit

7 Juta

8 Unit

9 Juta

10 Unit

11 Juta

12 Unit

13 Juta

14 Unit

15 Juta

16 Unit

17 Juta

15 Unit

20 Unit

25 Unit

30 Unit

5 Titik

800 Juta

5 Titik

850 Juta

5 Titik

900 Juta

5 Titik

950 Juta

25 Titik

4.200 Juta

-

-

1 Sungai

800 Juta

1 Sungai

850 Juta

1 Sungai

900 Juta

1 Sungai

950 Juta

4 Sungai

3.500 Juta

 Kegiatan pengelolaan  Dokumen basis data aktual keanekaragaman keanekaragaman hayati hayati Kota Bandung

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

550 Juta

1 Berkas

600 Juta

1 Berkas

650 Juta

1 Berkas

700 Juta

5 Berkas

3.000 Juta

 Laporan hasil kajian jenis tanaman penyerap pence maran udara, pengikat air, penetralisir pencemaran tanah dan senangi burung khas Kota Bandung

1 Berkas

Program Peningkatan  Nilai evaluasi Laporan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pelaporan Capaian  Tingkat Kewajaran Lapo Kinerja dan Keuangan ran SKPD

 Kegiatan penyusunan lap. capaian kinerja &  Jumlah ikhtisar realisasi kinerja kinerja SKPD

laporan

capaian

 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan  Jumlah Laporan keuangan akhir tahun Program Pelayanan  Cakupan Administrasi administrasi

pelayanan dan teknis

Baik

1 Berkas

500 Juta

Baik

1 Berkas

865 Juta

Baik

1 Berkas

450 Juta

Baik

1 Berkas

475 Juta

Baik

500 Juta

Baik

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

... Berkas 100

200 Juta

300 Juta 2.711


... Berkas ... Berkas 100

300 Juta

565 Juta 3.347


175 Juta

275 Juta 1.745


Lokasi

18

19

5 Berkas

WDP

... Berkas


35 Unit

700 Juta

 % temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Renstra

Tahun 2014


5 Titik

 Kegiatan konservasi  Jumlah sungai dan anak sungai dan anak sungai sungai yang dikonservasi

Terwujudnya kepercayaan atas pengelola an urusan Bidang LH

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

185 Juta

290 Juta 1.830


2.790 Juta

200 Juta

... Berkas

960 Juta

300 Juta

... Berkas

1.730 Juta

1.665

100

11.298

82

Tujuan


1

2

Renstra


3 Perkantoran



4

5

perkantoran


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

6 %

7 Juta

8 %

9 Juta

10 %

11 Juta

12 %

13 Juta

14 %

15 Juta

16 %

17 Juta

 Kegiatan penyediaan  Tersedianya jasa komuni jasa komunikasi, SDA kasi, Sumberdaya Air dan dan listrik listrik sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan penyediaan  Tersedianya jasa jasa pemeliharaan & pemeliharaan & perizinan perizinan kendaraan kendaraan dinas/ops dinas/operasional sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan penyediaan  Tersedianya alat tulis alat tulis kantor kantor sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan penyediaan  Tersedianya barang barang cetakan dan cetakan dan penggandaan penggandaan sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan penyediaan  Tersedianya peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan penyediaan  Tersedianya peralatan peralatan rumah rumah tangga sesuai tangga kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan penyediaan  Tersedianya makanan dan makanan & minuman minuman sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan rapat-rapat  Jumlah fasilitasi rapat koordinasi &konsultasi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ke luar daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan penyediaan  Tersedianya jasa tenaga jasa tenaga pendukung pendukung administrasi administrasi dan teknis perkantoran perkantoran / teknis sesuai kebutuhan perkantoran

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Peningkatan  Persentase layanan sarana Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur

100 %

1.595 Juta


100 %

3.410 Juta

100 %

570 Juta

100 %

600 Juta

100 %

630 Juta

100 %


Lokasi

18

19

6.805 Juta

83

Tujuan


1

2





Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Lokasi

18

19

Aparatur

Renstra

 Kegiatan pengadaan  Tersedianya kendaraan kendaraan dinas / operasional baru dinas/operasional sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan pengadaan  Tersedianya mebeulair mebeulair baru sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan pemeliharaan  Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor secara kantor sesuai kebutuhan

gedung berkala

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan pemeliharaan  Terpeliharanya peralatan rutin/berkala gedung kantor secara peralatan gedung berkala sesuai kebutuhan kantor

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Peningkatan  Persentase aparatur Disiplin Aparatur mendapatkan penilaian disiplin ‘baik’ dalam berpakaian

100 %

 Kegiatan pengadaan  Tersedianya pakaian dinas pakaian dinas beserta beserta perlengkapannya perlengkapannya sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan pengadaan  Tersedianya pakaian pakaian khusus hari- khusus hari-hari tertentu hari tertentu sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Peningkatan  Persentase aparatur yang Kapasitas Sumber Daya telah dapat Aparatur mengimplementasikan hasil bimtek dan pembinaan lainnya

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 Kegiatan bimtek  Jumlah aparatur yang telah implementasi mendapatkan bimtek peraturan perundang- peraturan perundangundangan undangan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

140 Juta


100 %

235 Juta

100 %

96 Juta

100 %

105 Juta

100 %

114 Juta

100 %

690 Juta

84

Tujuan


1

2



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 Kegiatan pembinaan  Jumlah aparatur yang telah kinerja aparatur mendapatkan pembinaan mengenai kinerja tertentu

Renstra




100 %


Tahun 2015

100 %

Tahun 2016

100 %

Tahun 2017

100 %

Tahun 2018

100 %


Lokasi

18

19

100 %

85

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF. A. Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun B

Recommend Documents