LAMPIRAN 8
PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : [2.01.0300] Dinas Peternakan Indikator Kinerja Program (outcame) Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan Kegiatan (output)
20122
Program peningkatan produksi hasil peternakan
S
20122002
Pembibitan dan perawatan ternak
Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) Target
Tahun 2014 Target
jumlah produksi daging
52.820,6 ton
0,00 52.820,6 ton
Jumlah velvet yang diproduksi
3000 kapsul
Jumlah semen beku yang diproduksi
7500 dosis
Tahun 2015
Rp.
Target
Tahun 2016
Rp.
Target
Tahun 2017
Rp.
Target
Tahun 2018
Rp.
Target
25.064,46 53.630,9 ton
42.776,91 54.441,2 ton
42.776,91 55.251,5 ton
42.776,91 56.061,8 ton
0,00 45000 kapsul
3.181,22 50000 kapsul
3.342,86 55000 kapsul
3.342,86 60000 kapsul
3.342,86 65000 kapsul
15000 dosis
17500 dosis
20000 dosis
22500 dosis
25000 dosis
Jumlah sapi bibit yang 145 ekor dipelihara
160 ekor
175 ekor
185 ekor
200 ekor
215 ekor
Jumlah rusa yang dipelihara
200 ekor
220 ekor
245 ekor
265 ekor
285 ekor
305 ekor
Luas HMT yang dirawat
39 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
250 Ekor
20122008
Pengembangan agribisnis peternakan
Sapi bakalan
20122011
Pengembangan Perbibitan dan Budidaya
(Jumlah sapi BC yang 60 ekor dikembangbiakan)
S
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) SKPD
42.776,91
3.342,86 Dinas Peternakan
Kab. Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
0,00 166 Ekor
2.515,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 Dinas Peternakan
0,00 400 ekor
19.368,00 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 Dinas Peternakan
Optimalisasi Kawin Alam
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
Pengembangan Budidaya Sapi
160 ekor
550 ekor
900 ekor
900 ekor
900 ekor
900 ekor
Perbaikan Mutu Genetik
150 ekor
150 ekor
300 ekor
300 ekor
300 ekor
300 ekor
(Jumlah ternak bibit yang dikembang biakan) Budidaya kelinci
100 ekor
100 ekor
125 ekor
125 ekor
125 ekor
125 ekor
Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)
80
0,00 80
2.080,40 84
2.357,00 88
2.357,00 92
2.357,00 96
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
20123
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
20123001
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
0
0.00 0
0,00 0 0
20123015
Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Jumlah pameran/ promosi produk dan usaha peternakan
7 Kali
0,00 7 Kali
2.080,40 7 Kali
2.357,00 7 Kali
2.357,00 7 Kali
2.357,00 7 Kali
Lokasi
Rp.
Kab. Paser,Kalima ntan Timur
2.357,00
0,00 Dinas Peternakan
2.357,00 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
Indikator Kinerja Program (outcame) 20123015 Kode
Pengembangan pemasaran hasil Program dan Kegiatan Tipe produksi peternakan
Data Pada Tahun Awal Perencanaan 0,00 (2013)
dan Kegiatan (output)
S
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) 2.080,40 Tahun 2014
Rp.
Target 10 Kali
Rp.
2.357,00 Tahun 2015 Target 10 Kali
Rp.
2.357,00 Tahun 2016 Target 10 Kali
Rp.
2.357,00 Tahun 2017 Target 10 Kali
Rp.
2.357,00 Dinas Tahun 2018 SKPD Peternakan Target
Jumlah pembinaan pasca panen dan pengolahan
10 Kali
Jumlah Instalasi Biogas (unit)
125
0,00 125
4.509,04 225
3.903,54 390
3.903,54 530
3.903,54 675
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
4.509,04 105 Unit
3.903,54 105 Unit
3.903,54 105 Unit
3.903,54 105 Unit
10 Kali
20124
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
20124001
Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
0
00
0,00 0 0
20124009
Pengembangan teknologi peternakan tepat guna
Jumlah biogas yang dibangun
125 Unit
0,00 125 Unit
Jumlah straw yang tersedia
2400 Dosis
3500 Dosis
3000 Dosis
3000 Dosis
3000 Dosis
3000 Dosis
Jumlah N2 cair yang tersedia
1020 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
Jumlah Kawasan Peternakan
0
0,00 5
14.386,78 10
15.851,21 15
15.851,21 20
15.851,21 25
15.851,21
200 Ekor
0,00 200 Ekor
14.386,78 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
Sapi bibit dan Bakalan 600 Ekor
600 Ekor
15.851,21 Dinas Peternakan
S
3.903,54
0,00 Dinas Peternakan
Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
20134001
Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan
Sapi Ex tambang
20135
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
Jumlah kepala 0 keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan
0,00 0
0,00 75
400,00 150
400,00 225
400,00 300
400,00
20135001
Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak
Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan
0,00
0,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 Dinas Peternakan
12017
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan manajemen Pegelolaan
0,00 1 Tahun
12017013
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya laporan keuangan daerah (Dokumen)
0,00 2 Dokumen
155,80 1 Dokumen
161,30 1 Dokumen
161,30 1 Dokumen
161,30 1 Dokumen
161,30 Dinas Peternakan
12017021
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah
0,00 1 Dokumen
1.035,40 1 Dokumen
1.134,60 1 Dokumen
1.134,60 1 Dokumen
1.134,60 1 Dokumen
1.134,60 Dinas Peternakan
20121
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Jumlah kejadian penyakit jembrana (Kasus)
0,00 23 Kasus
8.482,90 20 Kasus
6.947,47 15 Kasus
6.947,47 5 Kasus
6.947,47 0 Kasus
6.947,47
S
M
M
27 Kasus
1.191,20 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
Kalimantan Timur
3.903,54 Dinas Peternakan
20134
1200 Ekor
Lokasi
Rp.
Kalimantan Timur
Kalimantan Timur
1.295,90
Kalimantan Timur
Indikator Kinerja Program (outcame) 20121 Kode
Program pencegahan Program dan Kegiatan dan penanggulangan penyakit ternak
M Tipe
dan Kegiatan (output) Jumlah kejadaian penyakit AI (Kasus)
20121002
20121007
20101001
216 kasus
O
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) 8.482,90 Tahun 2014 Target
Rp.
6.947,47 Tahun 2015 Target
Rp.
6.947,47 Tahun 2016 Target
Rp.
6.947,47 Tahun 2017 Target
Rp.
6.947,47 Tahun 2018 Target
140 kasus
105 kasus
70 kasus
30 kasus
0 kasus
2500 ekor
2000 ekor
1500 ekor
1000 ekor
500 ekor
500 ekor
400 ekor
200 ekor
100 ekor
100 ekor
0,00 15000 Dosis
5.605,50 15000 Dosis
4.604,13 15000 Dosis
4.604,13 15000 Dosis
4.604,13 15000 Dosis
91750 Dosis
65000 Dosis
65000 Dosis
65000 Dosis
65000 Dosis
Pengadaan Obat Endo 1 Paket parasit Ternak Ruminansia
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah obat-obatan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah puskeswan yang dibangun
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Jumlah vaksin SE
1000 Dosis
1000 Dosis
1000 Dosis
1000 Dosis
1000 Dosis
1000 Dosis
Jumlah pengambilan sampel (keswan)
5200 Sampel
0,00 5300 Sampel
2.877,40 3000 Sampel
2.343,34 3000 Sampel
2.343,34 3000 Sampel
2.343,34 3000 Sampel
jumlah pengambilan sampel (kesmavet)
1700 Sampel
1700 Sampel
2600 Sampel
2600 Sampel
2600 Sampel
2600 Sampel
Jumlah vaksin jembrana
Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target
Jumlah penaganan 231 ekor penyakit parasiter/cacingan Jumlah penanganan 371 ekor gangguan reproduksi Jumlah vaksin rabies 15000 Dosis
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
20101
Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) 0,00
91750 Dosis
Terpenuhi pelayanan administrasi perkantoran (Dinas, Lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)
0,00 1 Tahun
4.212,02 1 Tahun
5.114,03 1 Tahun
5.454,05 1 Tahun
5.660,80 1 Tahun
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat menyurat 3100 yang terkirim (Dinas, Surat UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)
0,00 3251 Surat
26,32 3030 Surat
27,90 3030 Surat
67,90 3030 Surat
67,90 3030 Surat
20101002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
379,00 12 Bulan
519,40 12 Bulan
519,40 12 Bulan
20101003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB ApiApi)
10 Tabung
0,00 15 Tabung
169,25 15 Tabung
198,24 15 Tabung
198,26 15 Tabung
SKPD
Lokasi
4.604,13 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
Rp.
2.343,34 Dinas Peternakan
5.243,65
67,90 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
569,40 12 Bulan
609,00 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
198,26 15 Tabung
198,26 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101003 Kode
20101006
Indikator Kinerja Data Pada Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) Program (outcame) Awal Perencanaan Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa 10 0,00 15 169,25 15 198,24 15 198,26 15 198,26 15 198,26 Dinas (2013) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program dan Kegiatan Tipe peralatan dan SKPD perlengkapan kantor dan Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Peternakan perlengkapan kantor Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB ApiApi) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kir roda-4 (UPTD BPIB Api-Api)
2 Buah
0,00 2 Buah
59,95 2 Buah
63,31 2 Buah
63,31 2 Buah
63,31 2 Buah
STNK roda 4 (UPTD BPIB Api-Api)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
STNK roda 2 (UPTD BPIB Api-Api)
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
Kir roda 6 (UPTD BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Kir Roda 3 (UPTD BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
STNK roda 6 (UPTD BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
STNK 3 (UPTD BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Kir Roda 4 (Dinas)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
STNK Roda 4 (Dinas) 18 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
STNK Roda 2 (Dinas) 51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
STNK Roda 4 (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
STNK Roda 2 (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
Kalimantan Lokasi Timur
63,31 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa kebersihan kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB ApiApi)
2100 M2
0,00 2056 M2
405,34 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
AC (Dinas)
52 Buah
0,00 58 Buah
126,80 58 Buah
146,71 58 Buah
146,71 58 Buah
146,71 58 Buah
Lemari Arsip (Dinas)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
146,71 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
Mesin tik (Dinas)
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
Meja, Kursi (Dinas)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Komputer dan Laptop (Dinas)
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
Sound sistem (Dinas)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
Infokus (Dinas)
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
20101009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
Indikator Kinerja Program (outcame) Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan Kegiatan (output) Faksimile (Dinas)
126,80
Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) Target
Rp.
146,71
146,71
146,71
146,71 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) Tahun 2014 Target
Rp.
Tahun 2015 Target
Rp.
Tahun 2016 Target
Rp.
Tahun 2017 Target
Rp.
Tahun 2018 Target
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
Mesin absensi (Dinas) 1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
CCTV (Dinas)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
PABX (Dinas)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Kulkas (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
AC, Mesin Tik, Komputer, Laptop (UPTD BPIB Api-Api)
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
SKPD
Lokasi
Rp.
20101010
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB Api-Api)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
85,68 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB Api-Api)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
154,73 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
penyediaan komponen 12 Bulan intalasi listrik/penerangan bagunan kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB ApiApi)
0,00 12 Bulan
31,00 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan 12 Bulan peraturan perundangundangan (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)
0,00 12 Bulan
67,50 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101017
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat (Dinas)
4290 Porsi
0,00 4290 Porsi
365,10 4290 Porsi
372,24 4290 Porsi
372,24 4290 Porsi
372,24 4290 Porsi
372,24 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
Olah raga (Dinas)
5280 Porsi
5280 Porsi
5280 Porsi
5280 Porsi
5280 Porsi
5280 Porsi
20101017 Kode
Penyediaan makanan dan minuman Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) Tipe
dan Kegiatan (output)
Data Pada Tahun 0,00 Awal Perencanaan (2013) Target
Rp.
365,10 Tahun 2014 Target
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) 372,24 372,24 372,24 Tahun 2015 Target
Rp.
Tahun 2016 Target
Rp.
Tahun 2017 Target
Rp.
372,24 Dinas Peternakan SKPD
Tahun 2018 Target
Tersedianya Makan 1 Tahun dan Minum (UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Tersedianya Makan dan Minum (UPTD BPIB Api-Api)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Kalimantan Timur Lokasi
Rp.
20101018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi 1 Tahun dan konsultasi keluar daerah (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api
0,00 1 Tahun
953,10 1 Tahun
1.230,75 1 Tahun
1.230,75 1 Tahun
1.387,50 1 Tahun
1.230,75 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101019
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Rapat-rapat koordinsi 1 Tahun pembinaan dan pengawasaan kedalam daerah (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)
0,00 1 Tahun
968,25 1 Tahun
1.308,28 1 Tahun
1.608,28 1 Tahun
1.608,28 1 Tahun
1.308,28 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20101028
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Pengamanan aset, 20 Orang kantor dam rumah jabatan (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)
0,00 20 Orang
420,00 20 Orang
434,40 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
20102
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarna perkantoran (Dinas, lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)
0,00 1 Tahun
20102005
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya 2,4,2 Unit kendaraan Dinas Roda 2 (Dinas, lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)
0,00 8 Unit
106,00 16 Unit
20102007
Pengadaan perlengkapan gedung Plakat kantor Kartu pegenal
0,00 20 Buah
350,10 20 Buah
O
20 Buah 100 Buah
110 Buah
7.115,36 1 Tahun
110 Buah
434,40 20 Orang
6.438,21 1 Tahun
434,40 20 Orang
434,40 20 Orang
9.008,24 1 Tahun
9.063,21 1 Tahun
36,00 24 Unit
536,00 32 Unit
536,00 40 Unit
36,00 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
320,46 20 Buah
520,46 20 Buah
520,46 20 Buah
520,46 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
110 Buah
110 Buah
110 Buah
6.831,62
20102007 Kode
Pengadaan perlengkapan gedung Program dan Kegiatan Tipe kantor
Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)
20102009
Pengadaan peralatan gedung kantor
Data Pada Tahun Awal Perencanaan 0,00 (2013) Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) 350,10 Tahun 2014
Rp.
Target
320,46 Tahun 2015
Rp.
Target
520,46 Tahun 2016
Rp.
Target
520,46 Tahun 2017
Rp.
Target
520,46 Dinas Tahun 2018 SKPD Peternakan
Rp.
Target
Box arsip
42 Buah
60 Buah
60 Buah
60 Buah
60 Buah
60 Buah
Karpet
480 m2
70 m2
70 m2
70 m2
70 m2
70 m2
AC 1 PK
8 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
Bunga sintesis
8 Paket
7 Paket
7 Paket
7 Paket
7 Paket
7 Paket
Lemari built-in
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
Lemari kaca (Lab 3 Buah keswan dan kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
Filling kabinet(lab 3 Buah keswan dan kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
AC
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Backdrof (UPTD BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Almari Built-in ( UPTD 1 Unit BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Almari brangkas (UPTD BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
AC (UPTD BPIB)
5 Unit
5 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Printer
13 Unit
0,00 13 Unit
470,00 5 Unit
535,00 5 Unit
535,00 5 Unit
535,00 5 Unit
Gorden
166 M2
166 M2
60 M2
60 M2
60 M2
60 M2
Sign board
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Baliho
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Cover baliho
4 Paket
4 Paket
4 Paket
4 Paket
4 Paket
Meja tenis
1 set
laptop
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
1
1
1
1
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Komputer dekstop Mesin fotokopi
1 Unit
Pompa air ( lab keswan Unit dan kesmavet
1
Mesin cuci (lab keswan dan kesmavet)
1 Unit
Mesi penjernih air (lab keswan dan kesmavet)
1 Unit
Mesin UPS (Lab keswan dan kesmavet)
4 Buah
Rp.
535,00 Dinas Peternakan
Kalimantan Lokasi Timur
Indikator Kinerja Program (outcame) Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan Kegiatan (output)
Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) Target
TV LCD (UPTD BPIB) 20102010
20102011
20102022
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) Tahun 2014 Target 2 Unit
kursi staf
Rp.
Tahun 2015 Target 2 Unit
Rp.
Tahun 2016 Target 2 Unit
Rp.
Tahun 2017 Target 2 Unit
Rp.
Tahun 2018 Target
0,00 40 Unit
568,76 25 Unit
310,00 25 Unit
510,00 25 Unit
510,00 25 Unit
50 Unit
20 Unit
20 Unit
20 Unit
20 Unit
Meja tamu
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Fornt office
1 Unit
Meja back office
1 Unit
Meja rapat
20 Unit
Kursi
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
Kursi tamu
1 Unit
Lemari backdrop
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Lemari built-in
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
lemari brangkas
1 Unit
Lemari rak arsip
1 Unit
Interior kantor
1 Paket
Kursi tunggu (UPTD BPIB)
2 Unit
1 Unit
Filling cabinet( lab keswan dan kesmavet)
2 Unit
2 Unit
Meja (UPTD BPIB)
4 Unit
Kursi (UPTD)
14 Unit
Lemari rak arsip (UPTD BPIB)
1 Unit 0,00 1 Paket
310,00 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
80,00 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
175,85 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
1 Unit
1 Unit 1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit 1 Paket
1 Unit
1 Unit
3 Unit
2 Unit
2 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
65,00 1 Paket
80,00 1 Paket
80,00 1 Paket
80,00 1 Paket
Frezeer (Lab keswan dan kesmavet)
3 Unit
3 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Kulkas (Lab keswan dan kesmavet)
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Lampu hias( lab 2 Unit keswan dan kesmavet)
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Chess freezer (UPTD BPIB_
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Pengecatan dan pengapuran
200 m2
0,00 200 m2
Lokasi
2 Unit
Kursi rapat
Tersedianya peralatan 1 Paket dan perlengkapan rumah tangga(Dinas)
SKPD
Rp.
245,00 200 m2
175,85 200 m2
175,85 200 m2
175,85 200 m2
Indikator Kinerja Program (outcame) Kode 20102022
Program dan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tipe
dan Kegiatan (output)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) Tahun 2014 245,00 Rp.
Tahun 2015 175,85 Rp.
Tahun 2016 175,85 Rp.
Tahun 2017 175,85 Rp.
Tahun 2018 SKPD 175,85 Dinas Peternakan Rp.
Target
Target
Target
Target
Target
1500 m2
1500 m2
1500 m2
1500 m2
1500 m2
Taman kantor (Lab keswan dan kesmavet)
248 m2
248 m2
248 m2
248 m2
248 m2
Gedung kantor( Lab 806 m2 keswan dan kesmavet)
806 m2
806 m2
806 m2
806 m2
806 m2
Taman kantor( UPTD BPIB)
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
Tempat parkir (UPTD BPIB)
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
Mess (UPTD BPIB)
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
Suku cadang
72 Unit
0,00 72 Unit
1.162,70 72 Unit
1.054,50 72 Unit
1.054,48 72 Unit
1.054,48 72 Unit
BBM
23520 Liter
23520 Liter
23520 Liter
23520 Liter
23520 Liter
52520 Liter
Pelumas
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
filter olie
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
Filter udara
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
Suku cadang hand traktor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Perawatan mesin pot. rumput
8 Unit
8 Unit
8 Unit
8 Unit
8 Unit
Perawatan mesin alkon
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
Perawatan mesin cooper
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
Perawatan mesin bokasi
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Perawatan pabrik pakan mini
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Perawatan mesin senso
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
BBM roda-6
1610 liter
1610 liter
1610 liter
1610 liter
1610 liter
BBM roda-4
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
BBM roda-3
453 Liter
453 Liter
453 Liter
453 Liter
453 Liter
BBM roda-2
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
BBM traktor
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
BBM hand traktor
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
Pemeliharaan taman kantor
20102024
Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) 0,00 Target Rp. 1500 m2
1.054,48 Dinas Peternakan
Lokasi Kalimantan Timur
Kalimantan Timur
Indikator Kinerja Program (outcame) Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan Kegiatan (output)
Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) Target
20103
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
O
Tahun 2014 Target
Rp.
Tahun 2015 Target
Rp.
Tahun 2016 Target
Rp.
Tahun 2017 Target
Rp.
Tahun 2018 Target
BBM mesin pot. rumput
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM mesin alkon
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM mesin senso
565 liter
565 liter
565 liter
565 liter
565 liter
BBM mesin chopper
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM mesin bokasi
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM pabrik pakan mini
902 Liter
902 Liter
902 Liter
902 Liter
902 Liter
BBM genset
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Servis roda 4(Lab
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
keswan dan kesmavet)
20102042
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
0,00
1.162,70
1.054,50
1.054,48
1.054,48
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Ban mobil (Lab keswan dan kesmavet)
12 Unit
12 Unit
12 Unit
12 Unit
12 Unit
BBM roda 4(UPTD BPIB)
4 Uit
4 Uit
4 Uit
4 Uit
4 Uit
Suku cadang 6 (UPTD BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Suku cadang roda 4(UPTD BPIB)
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
Suku cadang roda 2 (UPTD BPIB)
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
Rehab Lab IB
1 Paket
0,00 1 Paket
4.147,80 1 Paket
3.926,40 1 Paket
5.596,45 1 Paket
5.651,42 1 Paket
Rehab Lab Velvet
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Rehab Kandang Sapi dan Gudang Pakan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terehabnya gedung kantor( Dinas )
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
Terehabilitasinya 1 Paket gedung kantor(Lab keswan dan kesmavet)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
0,00 144 stel
190,10 144 stel
211,30 144 stel
211,30 144 stel
Lokasi
4.119,83 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
1.054,48
Jok roda 4( Lab keswan dan kesmavet)
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian (Dinas, Lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)
SKPD
Rp.
211,30 144 stel
211,30
Indikator Kinerja Program (outcame) Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan Kegiatan (output)
20103002
Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) Target
Pengadaan pakaian dinas beserta PSL (UPTD BPIB Api- 1 Stel perlengkapannya Api)
20103003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
20103005
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) Tahun 2014 Target
0,00 1 Stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20105001
Pendidikan dan pelatihan formal
O
Target
116,75 1 Stel
Tahun 2017
Rp.
Target
116,75 1 Stel
Tahun 2018
Rp.
Target
116,75 1 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
seragam satpam (UPTD BPIB Api-Api)
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
Waskat (UPTD BPIB Api-Api)
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
Waskat (Dinas)
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
Waskat (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
PSL (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
Seragam Satpam 9 Stel (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
Seragam Satpam (Dinas)
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
Linmas (Dinas)
90 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
Pakaian Seragam CS, 13 Stel dan Seragam Penas (UPTD BPIB Api-Api)
0,00
0,00 13 Stel
114 Stel
Seragam Penas 14 Stel (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)
20105
115,30 1 Stel
Tahun 2016
Rp.
26 Stel
Batik (Dinas)
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Target
Linmas (UPTD BPIB Api-Api)
0,00
20103006
Tahun 2015
Rp.
Pendidikan dan pelatihan formal (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB ApiApi)
1 Tahun
74,80 3 Stel
0,00
94,55 3 Stel
0,00
94,55 3 Stel
94,55 3 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
0,00 Terpenuhinya kompetensi aparatur (Dinas, lab keswn dan kesmavet, UPTD BPIB)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SKPD
Lokasi
116,75 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
0,00 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
94,55 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
0,00 Dinas Peternakan
Kalimantan Timur
Rp.
0,00 1 Tahun
335,88 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73
0,00 1 Tahun
335,88 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 Dinas Peternakan
0,00
1.625,45
1.849,68
1.849,68
1.849,68
1.849,68
Kalimantan Timur
Indikator Kinerja Program (outcame) Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan Kegiatan (output)
20106
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20106006
Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi JUMLAH
O
Realisasi Kinerja Kegiatan
Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) Target 92 %
Jumlah laporan monev 18 Dokumen
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan) Tahun 2014 Target
Rp.
Tahun 2015 Target
Rp.
Tahun 2016 Target
Rp.
Tahun 2017 Target
Rp.
Tahun 2018 Target
SKPD
Rp.
0,00 92 %
1.625,45 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68
0,00 18 Dokumen
1.625,45 18 Dokumen
1.849,68 18 Dokumen
1.849,68 18 Dokumen
1.849,68 18 Dokumen
1.849,68 Dinas Peternakan
0,00
69.193,58
87.476,97
Halaman: 14 dari 14
90.387,02
90.648,74
88.000,00
Lokasi
