Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

I

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

2

Dukungan kebutuhan pengiriman surat dinas Terpenuhinya fasilitas komunikasi dan penerangan kantor Terbitnya premi asuransi kendaraan dinas, gedung dan perlengkapan kantor

3

Jaminan Barang Milik Daerah

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Dukungan Pembelian / Pengadaan ATK Dukungan cetak dan penggandaan

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kebutuhan pemeliharaan instalasi listrik/penerngan bangunan kantor terpenuhi Terpenuhinya kebutuhan perlatan rumah tangga Kebutuhan penyedian layanan untuk makan dan minum terpenuhi

5

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014

Rp (000)

2015

Rp (000)

2016

Rp (000)

2017

Rp (000)

2018

Rp (000)

8500 surat

8.500

8500 surat

9.000

8500 surat

9.500

8500 surat

10.000

8500 surat

10.500

12 bl

535.000

12 bl

650.000

12 bl

700.000

12 bl

750.000

12 bl

800.000

9 bh kendaraan Roda 4, 11 unit kendaraan roda 2, 10 unit gedung dan seluruh perlengkapan kantor

85.000


90.000


95.000


100.000


110.000

12 bulan

100.000

12 bulan

125.000

12 bulan

130.000

12 bulan

135.000

12 bulan

140.000

160 rim, 16.200 dos/buku, 95.000 lbr Ft. Copy 12 bulan

100.000

160 rim, 16.200 dos/buku, 95.000 lbr Ft. Copy

105.000


110.000


115.000

120.000

45.000

12 bulan

50.000

12 bulan

55.000

12 bulan

60.000

160 rim, 16.200 dos/buku, 95.000 lbr Ft. Copy 12 bulan

12 bulan

143.000

12 bulan

150.000

12 bulan

155.000

12 bulan

160.000

12 bulan

165.000

2.748 org

120.000

2.800 org

145.000

2.800 org

150.000

2.800 org

155.000

2.800 org

160.000

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018

V -1

70.000

No



9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Jumlah buku bacaan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Bapermades terpenuhi Semakinnefektifnya kegiatan koordinasi dn konsultasi di dalm dan diluar daerah

11

Jasa Pelayanan Perkantoran

II

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2

Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4

5

Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung dan kantor

Semakin optimalnya jasa pelayanan perkantoran

Dukungan sarana transportasi (kenderaan) dinas semakin optimal Dukungan sarana dn prasana gedung/kantor semakin baik Terpeliharanya kondisi gedung secara rutin Jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan 4 yang terawat

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 150 eks

Rp (000) 50.000

2015 150 eks

Rp (000) 50.000

2016 150 eks

Rp (000) 50.000

2017 150 eks

Rp (000) 50.000

2018 150 eks

Rp (000) 55.000

1.400 HOK

700.000

1.400 HOK

900.000

1.400 HOK

950.000

1.400 HOK

1.000.000

1.400 HOK

1.100.000

34 org pengelola SKPD, 8 org piket, 455 org lembur, 5 org entri data, 4 tenaga teknis

590.000


600.000


650.000


700.000


750.000

3 unit kendaraan roda 4

704.000


900.000


260.000


260.000

Pembangunan 1 unit gedung

2.150.000

8 paket

1.600.000

8 paket

2.000.000

8 paket

2.250.000

8 paket

2.500.000

8 paket

3.000.000

6 bh kendaraan Roda 4, 12 unit kendaraan roda 2 42 unit AC Split, 2 unit AC floor, 10 unit AC casset,15 unit

300.000

9 bh kendaraan Roda 4, 12 unit kendaraan roda 2

500.000


850.000


850.000


900.000

80.000

42 unit AC Split, 2 unit AC floor, 15 unit UPS, 1 unit LAN/WAN, 1

110.000

42 unit AC Split, 2 unit AC floor, 15 unit UPS, 1 unit LAN/WAN, 1 buah handycam,

125.000

42 unit AC Split, 2 unit AC floor, 15 unit UPS, 1 unit LAN/WAN, 1 buah handycam,

135.000


V -2

150.000 42 unit AC Split, 2 unit AC floor, 15

No



6

Pemerilahraan rutin / berkala mebelair

Terlaksananya Pemeliharaan meja dan kursi kantor

7

Pemeliharaan/rutin berkala peralatan kantor dan RT

Peralatan kantor dan Rumah Tangga dapat berfungsi secara baik

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 UPS, 1 unit LAN/WAN, 1 buah handycam, 2 unit TV LCD, 7 unit TV Tabung, 2 buah Camera digital, 1 paket Hydrant, 1 unit pompa air

Rp (000)

15 buah meja kerja, 20 buah kursi kerja, 1 unit kardek, 1 unit almari besi 17 unit mesin ketik, 24 unit komputer, 6 LCD, 7 bh notebook, 1 unit genset dan hydrant, i unit PABX, 10 unit alat komunikasi, 3 unit faximile, 22 unit printer, 2 unit Radio/Tape/ Wireless, 2 sound system, 1 paket pengisian solar genset dan hydrant, 5 uni

65.000

83.000

2015 buah handycam, 7 unit TV LCD, 7 unit TV Tabung, 1 buah Camera digital, 1 paket Hydrant, 1 unit pompa air

Rp (000)

15 buah meja kerja, 30 buah kursi kerja, 10 unit meja rapat, 2 unit almari besi 17 unit mesin ketik, 36 unit komputer, 11 LCD, 7 bh notebook, 1 unit genset dan hydrant, i unit PABX, 10 unit alat komunikasi, 3 unit faximile, 34 unit printer, 2 unit Radio/Tape/ Wireless, 2 sound system, 1 paket pengisian solar genset dan hydrant, 5 uni


2016 7 unit TV LCD, 7 unit TV Tabung, 1 buah Camera digital, 1 paket Hydrant, 1 unit pompa air

Rp (000)

65.000

15 buah meja kerja, 30 buah kursi kerja, 10 unit meja rapat, 2 unit almari besi

100.000

17 unit mesin ketik, 36 unit komputer, 11 LCD, 7 bh notebook, 1 unit genset dan hydrant, i unit PABX, 10 unit alat komunikasi, 3 unit faximile, 34 unit printer, 2 unit Radio/Tape/ Wireless, 2 sound system, 1 paket pengisian solar genset dan hydrant, 5 uni

V -3

2017 7 unit TV LCD, 7 unit TV Tabung, 1 buah Camera digital, 1 paket Hydrant, 1 unit pompa air

Rp (000)

75.000

15 buah meja kerja, 20 buah kursi kerja, 1 unit kardek, 1 unit almari besi

85.000

110.000

17 unit mesin ketik, 36 unit komputer, 11 LCD, 7 bh notebook, 1 unit genset dan hydrant, i unit PABX, 10 unit alat komunikasi, 3 unit faximile, 34 unit printer, 2 unit Radio/Tape/ Wireless, 2 sound system, 1 paket pengisian solar genset dan hydrant, 5 uni

120.000

2018

Rp (000)

unit UPS, 1 unit LAN/WAN, 1 buah handycam, 7 unit TV LCD, 7 unit TV Tabung, 1 buah Camera digital, 1 paket Hydrant, 1 unit pompa air 15 buah meja kerja, 20 buah kursi kerja, 1 unit kardek, 1 unit almari besi 17 unit mesin ketik, 36 unit komputer, 11 LCD, 7 bh notebook, 1 unit genset dan hydrant, i unit PABX, 10 unit alat komunikasi, 3 unit faximile, 34 unit printer, 2 unit Radio/Tape/ Wireless, 2 sound system, 1 paket pengisian solar genset dan hydrant, 5 uni

85.000

125.000

No

8

III

1

IV. 1

V 1



Peningkatan sarana prasarana kantor

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang memadai

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 I unit genset Silent plus panel genset; rumah genset; meja kursi nonstruktural 80 bh; kursi rapat 150 bh; meja kursi pejabat es IV 9 bh, pej es III 4 bh, sund system 1 paket, LCD Proyektor 3 unit, Handy cam 1 unit

Rp (000) 1.200.000

2015 Komputer 12 unit, Note Bokk 10 unit; printer 12 unit; meja komputer 12; meja kursi nonstruktural 80 bh; kursi rapat 150 bh; meja kursi pejabat es IV 9 bh, pej es III 4 bh, sund system 1 paket, LCD Proyektor 3 unit, Handy cam 1 unit

Rp (000) 1.500.000

2016 Almari besi 5 bh, rak besi 10 unit, filing kabinet 10 unit, papan pengumuman 2 unit' Komputer 12 unit, Note Bokk 10 unit; printer 12 unit; meja komputer 12; meja kursi nonstruktural 80 bh; kursi rapat 150 bh; meja kursi pejabat es IV 9 bh, pej es III 4 bh

Rp (000) 1.400.000

2017 Mesin penghancur kertas 5 unit; Komputer 12 unit, Note Bokk 10 unit; printer 12 unit; meja komputer 12; kursi rapat 250 bh; sund system 1 paket, LCD Proyektor 3 unit, Handy ca

Rp (000) 1.450.000

2018 Rak besi 25 unit; Mesin penghancur kertas 5 unit; Komputer 12 unit, Note Bokk 10 unit; printer 12 unit; meja komputer 12; kursi rapat 100 bh; sund system 1 paket, LCD Proyektor 3 unit, Handy ca

Rp (000) 1.500.000

30 OH

60.000

30 OH

65.000

30 OH

70.000

30 OH

70.000

30 OH

75.000

90.000

110 orang

95.000

110 orang

100.000

110 orang

110.000

110 orang

110.000

7.531.650

- 70 pengurus LPMD/K - 300 KPM;

3.000.000


3.500.000


3.500.000


4.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terdidiknya dan terlatihnya PNS Bapermades di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pemberdayaan masyarakat dan desa

Program Displin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Kebutuhan pakaian 110 orang dinas beserta perlengkapannya terpenuhi Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Perencanaan Partisipatif pembangunan, Perlombaan Desa

- Jumlah LPMD/K yg dilatih - Jumlah KPM yg dilatih

- 140 KPM; - 9 desa/kel. - 70 orang


V -4

No


&Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, evaluasi bantuan Pemerintahan desa di Jawa Tengah 2 VI 1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Program 2014 - 2 Kab/kota

Rp (000)

2015 - 9 desa/kel., - 70 orang - 2 Kab/kota

Rp (000)


Rp (000)


Rp (000)


Rp (000)

140 orang

350.000

105 orang, 6 Desa

4.600.600

105 orang, 30 Desa

18.150.00 0.000

105 orang, 34 Desa

20.700.00 0.000

105 orang, 30 Desa

18.150.00 0.000

Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina (unit)

500 unit

750.000

750 unit

2.600.000

1.250 unit

2.800.000

1.500 unit

3.000.000

1.000 unit

3.200.000

Jumlah kelompok pelestarian adat dan budya lokal yg dibentuk

25 Kelompok

450.000

30kelompok

650.000

30 kelompok

700.000

30 kelompok

750.000

30 kelompok

800.000

Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masy. (BBGRM)

8.578 desa/kel

531.000

8.578 desa/kel

800.000

8.578 desa/kel

900.000

8.578 desa/kel

1.000.000

8.578 desa/kel

1.000.000

1. Jumlah lembaga kemasyarakatannya terfasilitasi upaya perlindungan anak dan tenaga kerja, 2. jumlah pelaksana Kab/kota yang mampu memfasilitasi perlindungan anak dan tenaga kerja pedesaan keterpaduan program pemberdayaan Provinsi dan Kab/Kota

1. 80 Lembaga Kemasyarakat an, 2. 70 orang

600.000

1. 80 Lembaga Kemasyarakata n, 2. 70 orang,

700.000

1. 80 Lembaga Kemasyarakatan, 2. 70 orang,

750.000

1. 80 Lembaga Kemasyarakatan, 2. 70 orang

800.000

1. 80 Lembaga Kemasyarakat an, 2. 70 orang

900.000

35 Kab/Kota

700.000

35 Kab/Kota

900.000

35 Kab/Kota

900.000

35 Kab/Kota

900.000

35 Kab/Kota

900.000

- Jumlah Pemenang Lomba Desa/Kel - Pelatihan Pendataaan profil desa/kel - Data Profil Desa

Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan

- Jumlah Aparat Desa/Kel yg dilatih - Jumlah Desa Mandiri Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengembangan Posyandu di Jawa Tengah Pelestarian Dan pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Prov Jateng Penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat desa/Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Anak di Pedesaan

Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


V -5

No

6

7



Pemantapan Unit Pengaduan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Jumlahkelembagaan UPM Kab/Kota yang aktif

8

Pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG di pedesaan

9

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengembangan PKK di Jawa Tengah

VII 1

2

3

4

5 6

Meningkatnya kinerja dan partisipasi masyarakta dalam pembangunan desa Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pendayaagunaan Teknologi Tepat GUna Persentase PKK aktif di Kab/Kota

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 35 Kab/Kota

Rp (000) 400.154

2015 35 Kab/Kota

Rp (000) 600.000

2016 35 Kab/Kota

Rp (000) 650.000

2017 35 Kab/Kota

Rp (000) 700.000

2018 35 Kab/Kota

Rp (000) 750.000

29 Kab

574.000

29 Kab

900.000

29 Kab

1.000.000

29 Kab

1.100.000

29 Kab

1.200.000

28 lokasi

1.000.000

30 lokasi

1.350.000

30 lokasi

1.500.000

30 lokasi

1.600.000

30 lokasi

1.750.000

100 %

1.500.000

100 %

1.750.000

100 %

2.000.000

100 %

2.250.000

100 %

2.500.000

148 unit

216.000

183 unit

220.000

213 unit

242.000

233 unit

266.000

253 unit

300.000

- 246 unit - 248 unit - 29 unit

600.000

- 311 unit - 333 unit - 22 unit

900.000

- 376 unit - 418 unit - 22 unit

950.000

- 416 unit - 493 unit - 22 unit

1.000.000

- 461 unit - 553 unit - 22 unit

1.100.000

29 Kab; 232 org

456.500

29 Kab; 232 org

1.300.000

29 Kab; 232 org

1.350.000

29 Kab; 232 org

1.400.000

29 Kab; 232 org

1.500.000

300 orang 2400 anak,

373.500

450 orang 3.600 anak,

650.000

250 orang 2000 anak

550.000

250 orang 2000 anak

600.000

250 orang 2000 anak

650.000

200 unit

531.000

200 unit

750.000

200 unit

840.000

200 unit

900.000

200 unit

950.000

66 kelompok

1.000.000

66 kelompok

1.000.000

66 kelompok

1.200.000

66 kelompok

1.300.000

66 kelompok

1.500.000

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/LEM

Jumlah BUMDes yg terbemtuk (unit)

- Jumlah Pasar Desa yg direvitalisasi (unit) - Jml UED-SP yg aktif - Jumlah CPPD yg aktif Pemberdayaan masyarakat Meningkatnya dalam penanggulangan kapasitas lembaga kemiskinan di pedesaan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pokmas yang Pemberian Makanan dilatih danperbaikan Tambahan Anak Sekolah status gizi anak (PM2-PMTAS) Penguatan Kelembagaan Jumlah UP2K yg aktif UP2K PKK Pengembangan Lembaga Terlaksananya Ekonomi Masyarakat disversifikasi usaha (LEM) di kawasan masyarakat selain


V -6

No



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2014 Rp (000) 2015 tembakau di kawasan penghasil dan lingkungan industri tembakau Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Rp (000)

2016

Rp (000)

2017

Rp (000)

2018

Rp (000)

Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis masyarakat

penghasil Tembakau

VIII 1

2

IX

1. Tersedianya data 27 lokasi kepemilikan, status dan pemanfaatan tanah di desa 2. terlaksananya sosialisasi peraturan tentang pertanahan dan pelatihan metode pendataan tanah berbasis masyarakat Sertipikasi Tanah di Sertifikasi tanah 1.500 Kawasan Lindung dan masyarakat dalam bidang Tanah Sawah Lestari kawan lindung dan LP2B Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH

260.000

24 lokasi

300.000

24 lokasi

325.000

24 lokasi

350.000

24 lokasi

400.000

1.000.000

1.750 bidang

1.200.000

1.250 bidang

1.400.000

1.750 bidang

1.500.000

1.500 Bidang

1.750.000

15 Pokmas

575.000

15 Pokmas

600.000

15 Pokmas

625.000

15 Pokmas

650.000

Meningkatnya 15 Pokmas 250.000 ketrampilan Pokmas melalui pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan

X 1

XI

Perbaikan kualitas Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

fasilitasi pembentukan pokmas pengelola air bersih dan sanitasi

350.000 60 pokmasSA B dan 30 pokmas sanitasi,

60 pokmasSAB dan 30 pokmas pengelola sanitasi,

450.000

60 pokmas pengelola sarana air bersih dan 30 pokmas pengelola sanitasi,

Program Pembangunan Perumahan


V -7

475.000

60 pokmas pengelola sarana air bersih dan 30 pokmas pengelola sanitasi,

500.000

60 pokmasSAB dan 30 pokmas pengelola sanitasi,

550.000

No

1

XII 1

XIII 1


Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Masyarakat


Jumlah RTLH yang diperbaiki/direhab

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 1300 u RTLH 100 u RP

Rp (000) 550.000

2015 1300 u RTLH 100 u RP

Rp (000) 650.000

2016 1300 u RTLH 100 u RP

Rp (000) 700.000

2017 1300 u RTLH 100 u RP

Rp (000) 850.000

2018 1300 u RTLH 100 u RP

Rp (000) 1.000.000

300 pokmas

750.000

300 pokmas

750.000

300 pokmas

1.000.000

300 pokmas

1.000.000

300 pokmas

1.250.000

350.000

70 orang, 70 orang;3 desa

400.000


450.000


500.000

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat

Jumlah POKMAS yang didampingan dalam pemberdayaan komunitas perumahan

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Implentasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender(P2M-BG)

jumlah fasilitator; aparat kab./kota; Pelaksana terbaik P2MBG yang meningkat kapasitasnya


290.000



V -8

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Recommend Documents