Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD NO

Tujuan

1 1

2 Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif

Sasaran 3 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan 4 Program perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) 5 Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

6 85%

7 1,475,675

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Lokasi Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Penanggungjawab pada Akhir (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) periode Renstra Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 8 9 10 11 12 13 14 Kota Bandung 864,000 95% 929,000 100% 971,000 100% 1,019,000 100% Bappeda

Target Kinerja

90%

Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD

85%

90%

95%

100%

100%

100%

Bappeda

Kota Bandung

Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD

85%

90%

95%

100%

100%

100%

Bappeda

Kota Bandung

1 dok

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan rancangan RPJMD

Tersusunnya rancangan RPJMD

1 dok

1 dok

680,000

-

Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya 1 dok dokumen Rancangan RKPD

1 dok

462,175

1 dok

493,000 1 dok

515,000 1 dok

540,000 1 dok

567,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

-

-

-

-

-

-

-

Penyusunan Renstra Tersusunnya Renja dan Renja SKPD SKPD

1 dok

1 dok

156,000

1 dok

185,000 1 dok

194,000 1 dok

200,000 1 dok

210,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung

Tersusunnya Rancangan RKPD Perubahan

1 dok

1 dok

177,500

1 dok

186,000 1 dok

220,000 1 dok

231,000 1 dok

242,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Program perencanaan pembangunan daerah

Tersusunnya Dokumen kajian kebijakan publik

1 dok

700,000

-

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik

Tersusunnya 1 dok Dokumen kajian rencana induk penelitian dan pengembangan Kota Bandung 2015-2019

700,000

-

Bappeda

Kota Bandung

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

Tersusunnya dokumen Revisi Raperwal

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan Tersusunnya rancangan peraturan Raperwal dan keputusan kepala daerah

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Data Capaian pada Tahun Target-Rp. Target Kinerja Awal (dalam ribu) Perencanaan Tahun 2014

Program perencanaan pembangunan daerah

Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat melalui Musrenbang

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang RKPD

1 dok

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

100,000

1 dok

1 dok

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dok

100,000

-

30%

600,000

31%

650,000 32%

700,000 33%

750,000 34%

800,000 34%

Bappeda

Kota Bandung

1 kali

600,000

1 kali

650,000 1 kali

700,000 1 kali

750,000 1 kali

800,000 5 kali

Bappeda

Kota Bandung

NO

Tujuan

1

2

Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)


3

4 5 6 Program Penelitian Tingkat Aplikasi 27 % (dihitung pemanfaatan dan Pengembangan Dokumen Penelitian berdasarkan dokumen hasil Daerah dan Pengembangan jumlah hasil perencanaan penelitian pembangunan serta yang hasil penelitian dan ditindaklanjuti pengembangan sebanyak 8 dalam kajian dari 30 pembangunan kajian dari daerah tahun 20082012) Meningkatnya

n.a

7 40% 1,610,000 (dihitung berdasarkan jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti 5 tahun terakhir)

Target-Rp. Target-Rp. Target Kinerja (dalam ribu) (dalam ribu) Tahun 2017 Tahun 2018 10 11 55% 2,700,000 60% 2,900,000 (dihitung (dihitung berdasarkan berdasarkan jumlah hasil jumlah hasil penelitian penelitian yang ditindakyang ditindaklanjuti 5 tahun lanjuti 5 tahun terakhir) terakhir) Target Kinerja

Penyusunan Pengembangan Daerah

Tersusunnya Dokumen kajian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota menjadi taman tematik di Kota Bandung

Kajian Evaluasi Kebijakan

Tersusunnya n.a Dokumen evaluasi pencapaian Kota Bandung sebagai Kota Kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Pembentukan Perusda Holding di Kota Bandung

Tersusunnya n.a Dokumen Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Pembentukan Perusda Holding di Kota Bandung

1 dok

350,000

-

Koordinasi Bidang Litbang

Peningkatan n.a sinergitas kelitbangan

1 dok

100,000

1 dok

125,000 1 dok

150,000 1 dok

Kajian Bidang Pemerintahan

Jumlah Dokumen Kajian Bidang Pemerintahan

-

-

0

1 dok

450,000 1 dok

Kajian Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana

Jumlah Dokumen Kajian Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana

-

-

0

1 dok

Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan

Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan

-

-

0

Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

-

0

1 dok

300,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target-Rp. Target-Rp. Target Kinerja (dalam ribu) (dalam ribu) Tahun 2015 Tahun 2016 8 9 45% 2,325,000 50% 2,525,000 (dihitung (dihitung berdasarkan berdasarkan jumlah hasil jumlah hasil penelitian penelitian yang ditindakyang ditindaklanjuti 5 tahun lanjuti 5 tahun terakhir) terakhir) Target Kinerja

Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungjawab pada Akhir periode Renstra 12 13 14 60% (dihitung - Kota Bandung berdasarkan jumlah hasil penelitian yang ditindak-lanjuti 5 tahun terakhir)

- 1 dok

Bappeda

Kota Bandung

350,000 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

- 1 dok

Bappeda

Kota Bandung

200,000 1 dok

225,000 5 dok

Bappeda

Kota Bandung

525,000 1 dok

550,000 1 dok

575,000 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

500,000 1 dok

525,000 1 dok

550,000 1 dok

600,000 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

1 dok

500,000 1 dok

525,000 1 dok

550,000 1 dok

575,000 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

1 dok

500,000 1 dok

525,000 1 dok

550,000 1 dok

575,000 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

-

1 dok

- -

250,000 1 dok

- -

- -

275,000 1 dok

- -

- -

300,000 1 dok

- -

NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1 dok

350,000 -

- -

- -

- -

Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungjawab pada Akhir periode Renstra 12 13 14 Kota Bandung - 1 dok Bappeda

Tersusunnya Dokumen Kajian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandung

1 dok

400,000 -

- -

- -

- -

- 1 dok

Bappeda

Kota Bandung

Kajian Penyesuaian Tersusunnya Retribusi Sampah di Dokumen Kajian Kota Bandung Penyesuaian Retribusi Sampah di Kota Bandung

1 dok

110,000 -

- -

- -

- -

- 1 dok

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

4 Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Cagar Budaya

5 Tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Cagar Budaya

Kajian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandung

6

Target-Rp. (dalam ribu) Tahun 2015 8

Target Kinerja

7

Program Pemantapan


Target Kinerja


Target Kinerja


Target Kinerja

400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyelenggaraan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

Tersusunnya 1 dok Dokumen kajian pengembangan tematik kewilayahan berdasarkan potensi unggulan

1 dok

400,000

-

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase dokumen perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti

n.a

50%

1,599,000

55%

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Tersusunnya Dokumen kajian strategi penyelenggaraan kawasan campuran

1 dok

1 dok

270,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan Feasibility Study

Tersusunnya studi kelayakan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kota Bandung di Gedebage

1 dok

1 dok

475,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan Tapak Ekologis dalam Rangka Penataan Ruang Kota

Tersusunnya dokumen tapak ekologis dalam rangka penataan ruang kota

1 dok

1 dok

380,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Pengembangan Green Building di Kota Bandung

Tersusunnya rencana 1 dok Pengembangan Green Building di Kota Bandung

1 dok

474,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

1,200,000 60%

1,959,000 65%

1 dokumen

2,371,000 70%

2,155,000 70%

NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3



Data Capaian pada Tahun Target-Rp. Target Kinerja Awal (dalam ribu) Perencanaan Tahun 2014 6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target-Rp. (dalam ribu) Tahun 2015 8 -

Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Lokasi Target Kinerja Target Kinerja Penanggungjawab pada Akhir (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) periode Renstra Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 9 10 11 12 13 14 Kota Bandung 1,209,000 3 dok 1,505,000 4 dok 2,371,000 13 dokumen Bappeda

Target Kinerja

Target Kinerja

3 dok

4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang

5 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang

-

-

7 -

-

Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tersusunnya Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

-

-

1 dok

400,000 -

-

-

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Revisi RTRW

Tersusunnya dokumen revisi RTRW

-

-

-

1 dok

400,000 -

-

-

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Proses Legislasi Revisi RTRW

Tersusunnya Raperda Revisi RTRW

-

-

-

-

750,000 -

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Fasilitasi Kegiatan Operasional Pokja Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya Fasilitasi Pokja Perencanaan Tata Ruang

-

-

-

1 dok

Kegiatan Sosialisasi Revisi RTRW

Terselenggaranya Revisi RTRW

-

-

-

-

650,000 -

-

1 kali

Bappeda

Kota Bandung

Program Dokumen Konsep Pemanfaatan Ruang Desain Ruang Pamer

1 dok

550,000

100%

- 1 dok

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan data dan Tersusunnya konsep 1 dok informasi desain ruang pamer

1 dok

550,000

-

Bappeda

Kota Bandung

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

1 dok

222,000

1 dok

250,000 1 dok

275,000 1 dok

302,500 1 dok

332,750 5 dok

Bappeda

Kota Bandung

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

Tersusunnya dok 1 dok perencanaan pembangunan bidang fisik dan tata ruang

1 dok

222,000

1 dok

250,000 1 dok

275,000 1 dok

302,500 1 dok

332,750 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang ditindaklanjuti

1 dok

365,000

1 dok

350,000 1 dok

385,000 1 dok

423,500 1 dok

465,850 5 dok

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersusunnya 1 dok Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 dok

365,000

1 dok

350,000 1 dok

385,000 1 dok

423,500 1 dok

465,850 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Menengah dan Besar yang ditindaklanjuti

50%

824,000

55%

Bappeda

Kota Bandung

-

1 dok

400,000

-

-

-

1 kali

- -

-

-

1,350,000 60%

- -

-

-

1,376,000 65%

- -

-

-

1,513,809 70%

-

1 dokumen

1,665,190 70%

NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3




4 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk SPAM Kota Bandung

5 6 Tersusunya Raperwal 1 dok Rispam Kota Bandung

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan TOD melalui KPS


Target-Rp. (dalam ribu) Tahun 2016 9 -



Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

-

-

-

1 dok

7 541,000

-

Tersusunnya 1 dok Rencana Induk Pengembangan TOD melalui KPS

1 dok

283,000

-

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

-

-

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penangangan Perumahan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penanganan Perumahan

-

-

-

400,000 -

-

-

-

-

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Terususunnya Dokumen Perencanaan Air Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan

-

-

400,000 -

-

-

-

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga Industri Perkotaan

Tersusunnya Dokumen Penanggulangan Limbah Rumah Tangga Industri Perkotaan

-

-

-

400,000 -

-

-

Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Tersusunnya Dokumen Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

-

-

-

150,000 -

-

-

Program pengembangan lingkungan hidup

Persentase Dokumen Pengembangan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Persentase Dokumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

tersusunnya dokumen kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

-

-

-

-

-

-

3 dok

560,000

1 dok

1 event CSS

560,000

-

0%

0

1 dok

500,537 1 dok

-

-

1 dok

500,537 -

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

1,665,190 9 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

-

Bappeda

Kota Bandung

-

-

Bappeda

Kota Bandung

-

-

-

Bappeda

Kota Bandung

-

-

-

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

665,500 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

1 dok

Bappeda

Kota Bandung

-

-

1,376,000 3 dok

- 1 dok

-

-

-

-

- 4 dok

- 1 dok

-

550,000 1 dok

-

-

1,513,809 3 dok

- 1 dok

-

Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungjawab pada Akhir periode Renstra 12 13 14 1 dokumen Kota Bandung Bappeda

-

-

605,000 1 dok

-

-

-

1 event

NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3



4 Penyusunan Dokumen Pengembangan Lingkungan Hidup

5 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Lingkungan Hidup

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Persentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti


Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Lokasi Target Kinerja Target Kinerja Penanggungjawab pada Akhir (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) periode Renstra Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 9 10 11 12 13 14 Kota Bandung 550,000 1 dok 605,000 1 dok 665,500 3 dokumen Bappeda

Target Kinerja

1 dok

-

7 -

-

50%

1,951,000

55%

2,200,000 60%

1 dok

1 dok

350,000

1 dok

450,000 1 dok

350,000 1 dok

350,000 1 dok

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Intensitas koordinasi 1 dok perencanaan bidang ekonomi dan hasil laporan pelaksanaan kegiatan

1 dok

320,000

1 dok

250,000 1 dok

350,000 1 dok

350,000 1 dok

Perencanaan Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung

Tersusunnya Buku 1 dok Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung

1 dok

300,000

-

-

-

-

-

-

Perencanaan Event Tersusunnya Buku 1 dok Pemasaran Ekonomi Dokumen Kreatif Kota Bandung Perencanaan Event Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Bandung

1 dok

281,000

-

-

-

-

-

Penyusunan Data Tersusunnya Buku 1 dok Potensi Ekonomi Dokumen Kreatif Kota Bandung Penyusunan Data Potensi Ekonomi Kreatif Kota Bandung

1 dok

350,000

-

-

-

-

Perencanaan Pengembangan Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung

Tersusunnya Buku Dokumen Perencanaan Pengembangan Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung

1 dok

350,000

-

-

-

-

Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan BUMD Kota Bandung

Tersusunnya 0 Masterplan Pengembangan BUMD Kota Bandung

0

0

1 dok

350,000 0

- 0

Kegiatan Evaluasi Efektivitas Peningkatan UMK Tenaga Kerja di Kota Bandung

Tersusunnya dokumen evaluasi efektifitas peningkatan UMK tenaga kerja di Kota Bandung

0

0

0

1 dok

400,000 0

- 1 dok

Kegiatan evaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan perizinan Kota Bandung

Tersusunnya 0 Dokumen evaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan perizinan Kota Bandung

0

0

1 dok

350,000

Penyusunan indikator Tersusunnya Buku ekonomi daerah indikator ekonomi Kota Bandung

6


Target Kinerja

-

1 dok

Bappeda

Kota Bandung

350,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

350,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

-

-

-

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

- 0

- 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

392,000 0

- 2 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

2,311,000 65%

2,542,000 70%

2,796,000 70%

NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3




4 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Ratio

5 Tersusunnya Indeks 0 Gini Ratio Kota Bandung

Kegiatan Optimalisasi Pengembangan BUMD Kota Bandung (PD Pasar)

6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Lokasi Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Penanggungjawab pada Akhir (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) periode Renstra Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 8 9 10 11 12 13 14 Kota Bandung 400,000 0 - 0 - 0 - 1 dokumen Bappeda

Target Kinerja

0

7 0

1 dok

Tersusunnya 0 dokumen optimalisasi pengembangan BUMD Kota Bandung (PD Pasar)

0

0

0

- 1 dok

300,000 0

- 0

- 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Tersusunnya Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

0

0

0

0

- 1 dok

325,000 0

- 0

- 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Penyusunan Tabel Input Output

Tersusunnya Tabel Input Output

0

0

0

0

- 1 dok

568,000 0

- 0

- 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset NonPasar

Tersusunnya Dokumen Rencana Pemanfaatan Aset Non Pasar

0

0

0

0

- 0

- 1 dok

475,000

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan

Tersusunnya Dokumen Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan

0

0

0

0

- 0

- 1 dok

475,000

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Optimalisasi Pengembangan BUMD Kota Bandung (PD BPR)

Tersusunnya 0 Dokumen Optimalisasi pengembangan BUMD Kota Bandung (PD BPR)

0

0

0

- 0

- 0

- 1 dok

375,000 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Inventarisasi Pembiayaan Usaha Daerah di Kota Bandung (PDAM)

Tersusunnya Dokumen Inventarisasi Pembiayaan Usaha Daerah di Kota Bandung

0

0

0

0

- 0

- 0

- 1 dok

375,000 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung

Tersusunnya Dokumen Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung

0

0

0

0

- 0

- 0

- 1 dok

400,000 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Studi Evaluasi Ketercapaian SPM Ketahanan Pangan di Kota Bandung

Tersusunnya 0 Dokumen Evaluasi Ketercapaian SPM Ketahanan Pangan di Kota Bandung

0

0

0

- 0

- 0

- 1 dok

300,000 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan evaluasi kebijakan pengembangan usaha UMKM di Kota Bandung

Tersusunnya 0 dokumen evaluasi kebijakan pengembangan usaha UMKM di Kota Bandung

0

- 0

- 1 dokumen

- 1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bandung

Tersusunnya dokumen evaluasi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung

0

- 0

- 0

1 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

418,000 0

- 1 dokumen

- 0

500,000

- 0

NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Program dan Kegiatan 4 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Usaha Koperasi di Kota Bandung



5 Terususunnya dokumen perencanaan pengembangan usaha koperasi di Kota Bandung

6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target-Rp. (dalam ribu) Tahun 2015 8

7 0


Target Kinerja

- 0


Target Kinerja

- 0

Target Kinerja

- 0

Program Persentase n.a Perencanaan Sosial dokumen dan Budaya perencanaan sosbud dan kesra yang ditindaklanjuti

50%

3,200,000

55%

Koordinasi Terselenggaranya n.a Perencanaan Bidang koordinasi Sosial Budaya perencanaan pembangunan bidang sosbud

100%

485,000

100%

750,000 100%

850,000 100%

850,000 100%

900,000 100%

Bappeda

Kota Bandung

Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Tersusunnya Dokumen evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bandung dan Laporan Tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

n.a

1 dok

750,000

1 dok

400,000 1 dok

500,000 dok

500,000 1 dok

500,000 5 dok

Bappeda

Kota Bandung

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan dan terfasilitasinya kegiatan-kegiatan bidang kesra

n.a

100%

725,000

100%

750,000 100%

850,000 100%

850,000 100%

900,000 100%

Bappeda

Kota Bandung

Fasilitasi Bandung Kota Sehat

Terfasilitasinya kegiatan Bandung Kota Sehat

n.a

-

-

100%

200,000 -

- 2 dok

Bappeda

Kota Bandung

Perencanaan Penanganan Lansia

Tersusunnya n.a perencanaan dan kebijakan penanganan lansia di Kota Bandung

1 dok

225,000

-

Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung

Berubah dan n.a disesuaikannya masteplan pendidikan Kota Bandung

1 dok

465,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

Tersusunnya n.a Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

-

-

1 dok

300,000 1 dok

350,000 1 dok

Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tersusunnya n.a Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

-

1 dok

300,000 1 dok

350,000 1 dok

1 dok

550,000

Penyusunan Indeks Tersusunnya indeks Pembangunan kebahagiaan Kota kesejahteraan Sosial Bandung

n.a

2,700,000 60%

-

2,900,000 65%

Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Target-Rp. Lokasi Penanggungjawab pada Akhir (dalam ribu) periode Renstra Tahun 2018 11 12 13 14 Kota Bandung - 1 dokumen 646,000 1 dokumen Bappeda Target Kinerja

3,147,000 70%

- 100%

247,000 -

3,462,000 70%

15,409,000 Kota Bandung

- -

-

-

- 1 dok

Bappeda

Kota Bandung

- -

- -

- -

- 1 dok

Bappeda

Kota Bandung

350,000 1 dok

581,000 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

350,000 1 dok

581,000 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

- 1 dok

Bappeda

Kota Bandung

-

-

-

-

-

NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3




4 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan

5 Persentase n.a dokumen perencanaan pemerintahan yang ditindaklanjuti

Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah

Tersusunnya dokumen pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

n.a

6

7 50%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Lokasi Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Penanggungjawab pada Akhir (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) periode Renstra Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 8 9 10 11 12 13 14 2,015,537 60% 2,108,000 65% 2,319,000 70% 2,551,000 70% Kota Bandung Bappeda

Target Kinerja

1,853,500 55%

dok

425,000 1 dok

355,537 dok

330,000 dok

350,000 1 dok

451,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Terlaksananya n.a koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan

100%

604,925 100%

500,000 100%

528,000 100%

619,000 100%

650,000 100%

Bappeda

Kota Bandung

Fasilitasi Perencanaan, Monityoring, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasdan Korupsi (RAD-PPK)

Tersusunnya dokumen monev RAD PK

n.a

1 dok

523,575 1 dok

410,000 1 dok

450,000 1 dok

500,000 1 dok

600,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Kelurahan

Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan dan kelurahan

n.a

1 dok

300,000 1 dok

350,000 1 dok

325,000 1 dok

350,000 1 dok

350,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

n.a

-

1 dok

400,000 1 dok

475,000 1 dok

500,000 1 dok

500,000 4 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Tersusunnya dokumen perencanaan pemberdayaan kewilayahan Optimalisasi Monev Capaiaan Indikator Kinerja RPJMD Bidang Perencanaan Pemerintahan

Tersusunnya dokumen monev capain indikator kinerja rpjmd

-

Program Kerjasama Persentase n.a Pembangunan dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti

50%

513,800 55%

916,500 60%

965,000 65%

Koordinasi Derjasama Pembangunan antar Daerah

Terlaksananya n.a koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah

20%

283,800 1 dok

300,000 1 dok

310,000 1 dok

315,000 1 dok

325,000 5 dok

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Tersusunnya dokumen kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah

20%

230,000 1 dok

241,500 1 dok

255,000 1 dok

277,500 1 dok

300,000 5 dok

Bappeda

Kota Bandung

Optimalisasi Monev Kerjasama pengelolaan RWNets

Tersusunnya n.a dokumen monev kerjasama pengelolaan RW-nets

- 1 dok

375,000 1 dok

400,000 1 dok

450,000 1 dok

475,000 4 dok

Bappeda

Kota Bandung

n.a

-

1,042,500 70%

1,100,000 70%

- Kota Bandung

NO

Tujuan

Sasaran



1

2

3

4

5

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas



Target Kinerja

7


Target Kinerja


Target Kinerja


Target Kinerja

Program Jumlah SKPD yang 8 SKPD Pengembangan Mengintegrasikan Data Data dan Informasi dalam Sistem Bandung Satu Data

4 SKPD

510,000

8 SKPD

1,370,000 12 SKPD

1,475,780 17 SKPD

1,633,259 22 SKPD

Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung

Jumlah Sistem DataBase Statistik Kota Bandung

1 sistem

185,000

1 sistem

250,000 1 sistem

200,000 1 sistem

260,000 1 sistem

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Buku Bandung Dalam n.a Angka, Buku Indeks Pembangunan Manusia, Buku Profil Daerah Kota Bandung

3 dok

325,000

3 dok

400,000 3 dok

350,000 3 dok

400,000 3 dok

Survey Indeks Kebahagiaan

Tersusunnya indeks kebahagiaan Kota Bandung

n.a

-

- 1 dok

370,000 1 dok

575,780 1 dok

Penyusunan dan analisis data perencanaan pembangunan ekonomi-PKL

Data perencanaan pembangunan ekonomi-PKL

n.a

-

- 1 dok

350,000 1 dok

350,000 1 dok

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Tingkat NA Pengelolaan perencanaan, pengenggaran, pengawasan dan penilaian yang terintegrasi dalam 1 system

1 sistem

Lokasi 14

1,785,694 30 SKPD

285,000

1 sistem

Bappeda

Bappeda

425,000 15 dok

Bappeda

Bappeda

623,259 1 dok

700,000 4 dok

Bappeda

Bappeda

350,000 1 dok

375,694 4 dok

Bappeda

Bappeda

2,846,190 80%

3,065,809 100%

3,362,390

Bappeda

Kota Bandung

1,255,000 1 sistem yang terintegrasi




Bappeda

Kota Bandung

1,255,000 500 paket pekerjaan




Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

20%

3,588,110

40%

2,550,000 60%

Bandung Integrated Implementasi Resources BIRMS, Penyusunan Management System aplikasi swakelola, penyusunan aplikasi penunjukkan langsung, pendampingan, pemeliharaan sistem

1 sistem yang terintegrasi

1,332,950

1 sistem yang terintegrasi

Penyelenggaraan elektronik procurement di lingkungan pemerintah Kota Bandung

pengadaan barang/jasa secara elektronik

500 paket pekerjaan

1,354,460

500 paket pekerjaan

Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Bappeda (SIMPEG Bappeda)

Sistem Informasi Kepegawaian Bappeda (SIMPEG Bappeda)

1 sistem

40,000

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Dokumen kajian optimalisasi pemanfaatan RW-Net sebagai Monitoring agent pemerintah dalam pelayanan publik

1 dok

300,000

-

-

-

-

-

Pengelolaan dan Pengembangan Smart City

Metode transformasi teknologi

560,700

-

-

-

-

-

40,000

-

Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggungjawab pada Akhir periode Renstra 12 13

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

NO

Tujuan

Sasaran



1

2

3

4

5

2

3

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan daerah

Meningkatnya investasi di Kota Bandung

Terlaksananya Program program Perencanaan pembangunan yang Pembangunan sesuai dengan perencanaan

Meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung


Tingkat pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan


Target Kinerja

7


Target Kinerja


Target Kinerja

85%

800,000

90%

850,000 95%

875,000 100%

925,000 100%

Monitoring, Evaluasi, Buku Laporan Pengendalian dan Pelaksanaan APBD Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah

1 dok

275,000

1 dok

300,000 1 dok

325,000 1 dok

350,000 1 dok

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

2 dok

525,000

2 dok

550,000 2 dok

550,000 2 dok

575,000 4 dok

Tersusunnya Dokumen KLPJ , Nota Pengantar LKPJ dan AMJ

Program Jumlah calon Peningkatan investor di Kota Promosi dan Bandung Kerjasama Investasi

-

14 Perusahaan 845,000

16 Perusahaan

1,100,000 19 Perusahaan



Target Kinerja


Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggungjawab pada Akhir periode Renstra 12 13

Lokasi 14

Bappeda

Kota Bandung

375,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

900,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

1,275,000 100%


Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal

Tersusunnya 1 dok Dokumen fasilitasi daerah dalam rangka promosi penanaman modal berdasarkan potensi dan peluang Kota Bandung

8 keg

306,000

8 keg

350,000 10 keg

450,000 10 keg

550,000 10 keg

600,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal

Terselenggaranya Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal

1 dok

8 keg

359,000

8 keg

500,000 10 keg

550,000 11 keg

600,000 11 keg

632,823 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tersusunnya 1 dok Dokumen penyusunan laporan kegiatan penanaman modal

2 dok

180,000

2 dok

250,000 4 dok

374,147 4 dok

548,292 4 dok

550,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

14 Perusahaan 675,000

16 Perusahaan

Bappeda

Kota Bandung

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran Investasi secara Elektronik

Tersusunnya 1 dok Dokumen pembangunan aplikasi pengolahan data pengembangan investasi

1 dok

117,000

1 dok

390,000 1 dok

450,000 1 dok

507,449 1 dok

600,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

1 dok

180,000

1 dok

300,000 1 dok

400,000 1 dok

500,000 1 dok

550,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

1 dok





NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3


Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Bappeda

Meningkatnya akuntabilitas Bappeda


4 5 6 Pengembangan Tersusunnya 1 dok Potensi Penanaman Dokumen Modal Daerah pembangunan aplikasi pengolahan data pengembangan investasi Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Daerah di Bidang Investasi

4


Tersusunnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal

1 dok

Program Nilai Evaluasi AKIP peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan keuangan

1 dok

7 190,000

1 dok

1 dok

188,000

1 dok

197,400 -

58

180,000

64

189,000 70

- -

207,900 75

- -

228,000 80

- 2 dokumen

251,000 80

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dok

40,000 1 dok

42,000 1 dok

47,900 1 dok

50,000 1 dok

61,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan laporan Tersusunnya laporan keuangan keuangan semesteran semesteran

1 dok

70,000 1 dok

73,500 1 dok

80,000 1 dok

89,000 1 dok

95,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan laporan Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun

1 dok

70,000 1 dok

73,500 1 dok

80,000 1 dok

89,000 1 dok

95,000 5 dokumen

Bappeda

Kota Bandung

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Bandung

-

100%

759,000

100%

810,000 100%

891,000 100%

980,100 100%

1,078,110 100%

Bappeda

Kota Bandung

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Terfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur

-

100%

190,000

100%

300,000 100%

330,750 100%

369,850 100%

418,110 100%

Bappeda

Kota Bandung

510,000

560,250

610,250

660,000

Bappeda

Kota Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Sosialisasi Ketentuan Terlaksananya di Bidang Cukai Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Lokasi Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Penanggungjawab pada Akhir (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) periode Renstra Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 8 9 10 11 12 13 14 400,000 1 dok 500,000 1 dok 554,194 5 dokumen Kota Bandung 390,530 1 dok Bappeda

Target Kinerja

Program Pelayanan Indeks kepuasan Administrasi masyarakat (IKM) Perkantoran

569,000

71

1,159,065

73

12 bulan

200,240

12 bulan

350,000 12 bulan

385,000 12 bulan

423,500 12 bulan

465,850 60 bulan

Bappeda

Kota Bandung

Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis 1 paket kantor kantor

1 paket

100,325

1 paket

544,972 1 paket

267,000 1 paket

283,700 1 paket

312,070 5 paket

Bappeda

Kota Bandung

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 paket

85,000

1 paket

150,000 1 paket

165,000 1 paket

181,500 1 paket

190,000 5 paket

Bappeda

Kota Bandung

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

12 bulan

1 paket

2,274,972 75

2,100,000 77

2,300,000 79

2,500,000 79

NO

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Program dan Kegiatan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) 5 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Data Capaian pada Tahun Target-Rp. Target Kinerja Awal (dalam ribu) Perencanaan Tahun 2014 1 paket

1 paket

7 25,000

1 paket

Penyediaan peralatan Tersedianya 1 paket dan perlengkapan peralatan dan kantor perlengkapan kantor

1 paket

43,500

1 paket

50,000 1 paket

55,000 1 paket

60,500 1 paket

66,550 5 paket

Bappeda

Kota Bandung

Penyediaan peralatan Tersedianya rumah tangga peralatan rumah tangga

1 paket

30,000

1 paket

200,000 1 paket

100,000 1 paket

110,000 1 paket

121,000 5 paket

Bappeda

Kota Bandung

Penyediaan bahan Tersedianya bahan 12 bulan bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan

12 bulan

45,000

12 bulan

80,000 12 bulan

88,000 12 bulan

96,800 12 bulan

106,480 60 bulan

Bappeda

Kota Bandung

Penyediaan makanan Tersedianya dan minuman makanan dan minuman

12 bulan

12 bulan

330,000

12 bulan

400,000 12 bulan

440,000 12 bulan

484,000 12 bulan

512,050 60 bulan

Bappeda

Kota Bandung

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

12 bulan

300,000

12 bulan

400,000 12 bulan

500,000 12 bulan

550,000 12 bulan

605,000 60 bulan

Bappeda

Kota Bandung

Program Cakupan Pelayanan 100% Peningkatan Sarana Sarana dan dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur

100%

1,354,850

100%

2,322,138 100%

2,100,000 100%

2,350,000 100%

2,550,000 100%

Bappeda

Kota Bandung

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Mobilitas terhadap pelayanan masyarakat

1 unit

36,000

1 unit

300,000 1 unit

250,000 1 unit

275,000 1 unit

300,000 5 unit

Bappeda

Kota Bandung

Pengadaan mebeulair

Tersedianya mebelair 1 paket kantor

1 paket

70,500

1 paket

250,000 1 paket

152,000 1 paket

187,200 1 paket

205,000 5 paket

Bappeda

Kota Bandung

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

1 paket

226,350

1 paket

300,000 1 paket

250,000 1 paket

275,000 1 paket

302,500 5 paket

Bappeda

Kota Bandung

Pemeliharaan Terlaksananya 12 bulan rutin/berkala gedung pemeliharaan kantor rutin/berkala gedung kantor

12 bulan

262,000

12 bulan

400,000 12 bulan

300,000 12 bulan

350,000 12 bulan

385,000 60 bulan

Bappeda

Kota Bandung

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Teraksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

11 kendaraan

600,000

11 kendaraan

700,000 11 kendaraan




Bappeda

Kota Bandung

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Teraksananya 1 gedung pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor

1 gedung

70,000

1 gedung

192,138 1 gedung

200,000 1 gedung

220,000 1 gedung

240,000 1 gedung

Bappeda

Kota Bandung

Pemeliharaan Rutin/Berkala Website

Teraksananya 12 bulan pemeliharaan rutin/berkala website

12 bulan

90,000

12 bulan

180,000 12 bulan

198,000 12 bulan

217,800 12 bulan

230,000 60 bulan

Bappeda

Kota Bandung

Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat Disiplin PNS

100%

125,000

100%

337,500 100%

350,000 100%

385,000 100%

423,500 100%

Bappeda

Kota Bandung

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian 1 paket khusus hari-hari tertentu

1 paket

125,000

1 paket

337,500 1 paket

350,000 1 paket

385,000 1 paket

423,500 5 paket

Bappeda

Kota Bandung

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Target-Rp. Lokasi Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Penanggungjawab pada Akhir (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) (dalam ribu) periode Renstra Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 8 9 10 11 12 13 14 100,000 1 paket 100,000 1 paket 110,000 1 paket 121,000 5 paket Kota Bandung Bappeda

Target Kinerja

1 paket

1 paket

11 kendaraan

100%

Program perencan aan pembang unan daerah Program perencan aan pembang unan daerah

Program perencan aan

Program perencan aan pembang unan daerah Program perencan Program perencan aan pembang unan Program perencan aan pembang unan daerah

Program perencan aan pembang unan Program perencan aan pembang unan daerah

Program perencan aan pembang unan daerah

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

Recommend Documents