Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor 2008-2013
TUJUAN
SASARAN
1
-
Terciptanya kegiatan
INDIKATOR SASARAN
2
-
Terrealisasinya
KODE
3
-
Dilaksanakan nya
-kegiatan penunjang
kegiatan -kegiatan
kegiatan - kegiatan
administrasi perkantoran
penunjang
penunjang
administrasi
administrasi
perkantoran
perkantoran
PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUMAHAN
1 04 01
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
1 04 01
PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
6
7
5
4 1 04
01
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
Jumlah materai
Jumlah kebutuhan sarana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 01 0002 komunikasi, listrik, Internet dan air Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 01 0006 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
01 0012
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional untuk kendaraan roda dua dan empat Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan dan spesifikasi alat dan bahan kebersihan kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan 01 0013 perlengkapan kantor
- Lembar Perangko
Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundangundangan
01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas
01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman
01 0019
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
20
Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat-rapat koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya honor bulanan bagi Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai kontrak arsiparis
1,000 Lembar 8 Jaringan
6 jaringan listrik
6 Jaringan
2010
2011
2012
2013
24,796,150,000
21,518,441,000
17,898,056,000
17,997,996,000
41,023,012,000
###########
1,722,943,000
1,608,292,000
1,597,535,000
1,600,451,000
1,865,197,000
###########
2,500,000
500 Lembar
1,250,000
8 Jaringan 147,600,000
- Jaringan
6 Jaringan
178,400,000
- Jaringan
-
- Lembar
5 Jaringan
200,100,000
5 Jaringan
- Jaringan
302,040,000
1 Jaringan
-
5 Jaringan
325,000,000
5 Jaringan
49 Unit
63 Unit
65 Unit
65 Unit
20 jenis alat kebersihan
20 Unit
20 Unit
19 Unit
26 Unit
26 Unit
26 Unit
- Orang Cleaning Service
- Orang
- Orang Petugas Taman
- Orang
70 jenis ATK
70 Jenis
30 jenis barang cetakan
30 Jenis
50,000 lembar foto copy
6,300 Lembar
100 buku laporan
150 buku
11 jenis komponen
20,000,000
- Orang
119,079,000
70 Jenis
305,805,000
50,400 Lembar
10 Jenis
12 Jenis
91,851,000
- Jenis
12 jenis surat kabar/majalah
13 Jenis
17,884,000
3 Jenis
unit tabung pemadam kebakaran
5 Unit
4 unit tabung gas orang jamuan ma-min pegawai orang jamuan ma - min rapat Kegiatan jamuan ma - min 7 tamu
9,010,000
19 Orang
48
48 Orang
240 53
Kali perjalanan dinas dalam daerah Kali perjalanan dinas luar daerah
32 Orang 6 Orang
01 0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi barang Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
01 0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
8
01 0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah Dokumen pengelolaan Administrasi barang
3
30 buku
15,120,000
49,994 Lembar
10 Jenis
4 Jenis
70 Jenis
48,000 Lembar
25,000,000
10 Jenis
Jenis
30 Orang
38,304,000
10 Jenis
4 Jenis
30 Orang
45,000,000
45,000,000
70 Jenis
639,146,000
934,285,000
10 Jenis
145,000,000
12 Jenis
91,851,000
4 Jenis
154,612,000
35,384,000 4 Unit 61 Orang
100,000,000
168 Orang
491,300,000
137 Orang
246 Kali
1,170 Kali 325,000,000
48 Kali 22 Orang
566,360,000
12 Unit
16 Orang
231,225,000
62,010,000
100 buku
9 Orang
8 Orang
10 Orang
10,000,000
314,928,000
22 Orang
14 Unit
109,303,000 48,000 Lembar
4 Unit
70,800,000
1,153,140,000
39 Jenis
12 Unit
48 Kali
233,100,000
100,494,000
- Jenis
246 Kali
8 Orang
48,000 Lembar
5,007,000
403,806,000
25 Orang
25,000,000
16 Orang
59 Kali
70 Jenis
3,750,000
6 Orang
100 buku
9 Orang 70,825,000
246 Kali
233,450,000
109,303,000
4 Unit
35 Orang
8 Orang
-
225,000,000
39 Jenis
2 Unit
9 Orang 30 Orang
100,494,000
- Jenis 38,304,000
10 Orang
21,000,000
6 Orang
100 buku
5,007,000
400,087,000
32 Orang
148,043,000
3 Unit
115,125,000
188,960,000
39 Jenis
3 Unit
47 Kali
349,050,000
150,000,000
- Jenis
192 Kali 292,314,000
53 Kali
6 orang pengelola arsip
25,000,000
35 Orang
240 Kali
71 Jenis
6,360,000
30 Orang
10 Orang - Orang
100 buku
15 Orang
35 Orang
32 orang pegawai kontrak
261,831,000
4 Unit
134,550,000
112,400,000
29 Jenis
5 Unit
4 Unit
19
169,079,000
150 buku 25,000,000
10 Orang - Orang
30 Jenis
11 Jenis
5
20,000,000
- Orang
8,394,418,000 Sekretariat
1 Jaringan
21 Unit
14,390,000
100,583,655,000
7 Jaringan
1 Jaringan 14 Unit
1,500 Lembar
9 Unit
11,950,000
11 Unit
- Lembar 7 Jaringan
18 Unit
8,020,000
12 Unit
-
7 Jaringan
10 unit kendaraan roda 2
6,650,000
11 Unit
- Lembar 7 Jaringan
10 unit kendaraan roda 4
12 Jenis Peralatan dapur
Penyediaan Bahan Bacaan dan 01 0015 Peraturan Perundang-undangan
01 0018
Rp
8 jaringan telepon
- jaringan Air
01 0011
TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 0001 Penyediaan jasa surat menyurat
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
2009
1,736,135,000 255 Kali
216,900,000
8 Orang
22 Orang
1,263,725,000
8 Orang
30 buku
32,800,000
30 buku
30,000,000
30 buku
30,000,000
10 buku
30,000,000
10 buku
50,000,000
110 buku
172,800,000
jenis dokumen administrasi kepegawaian
8 Jenis
60,250,000
8 Jenis
50,000,000
8 Jenis
50,000,000
8 Jenis
50,000,000
8 Jenis
50,000,000
40 Jenis
260,250,000
jenis dokumen administrasi barang
3 Jenis
50,000,000
3 Jenis
20,000,000
3 Jenis
20,000,000
3 Jenis
20,000,000
3 Jenis
50,000,000
15 Jenis
160,000,000
LOKASI
21
TUJUAN
1
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2
KODE
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
4
Penyediaan Pelayanan Keamanan 01 0024 Kantor
-
Tersedianya
1 04 01
02
02 0005
PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
6 Jumlah Petugas Piket Keamanan Kantor, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
2009 Rp
8
9
7 4 orang petugas piket kantor 15
orang petugas pengamanan kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4 Orang
Jumlah pengadaan kendaraan minibus, sepeda motor dan Kendaraan Pick Up
2 Unit
2 Pick Up
- Unit
Rp
16
17
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
20
192,500,000 20 Orang
11,533,294,000
3 Unit
512,745,000 85 Orang
30,853,315,000
1 Unit 310,240,000
37 Orang
2 Unit 760,650,000
4 Unit
57,648,551,000 Sekretariat 5 Unit
2,000,000,000
2 Unit
40 Unit
89 Unit
- Unit
20 Unit
48 Unit
5 set sofa
1 Set
- Set
- Set
- Set
- Set
1 unit meja rapat
- Unit
24 unit kursi rapat
Unit
37,504,000
- Unit
-
3 Unit
84,912,000
1 Unit
71,150,000
- Unit
1 Set 90,000,000
4 Unit
- Unit
36 Unit
30 Unit
- Unit
66 Unit
3 Unit
- Unit
- Unit
12 Unit
70 Unit
85 Unit
12 Unit
5 Unit
- Unit
12 Unit
12 Unit
41 Unit
4 Unit
12 Unit
- Unit
- Unit
- Unit
16 Unit
15 Unit Printer
9 Unit
5 Unit
- Unit
12 Unit
12 Unit
2 Unit GPS
- Unit
-
Unit Automatic Voltage Regulator
271,066,000
4 Unit
193,688,000
- Unit
70,000,000
- Unit
- Unit
103,750,000
4 Unit
1 Unit
- Unit
- Unit
- Unit
1 Unit
1 Unit Proyektor
1 Unit
- Unit
- Unit
1 Unit
1 Unit
3 Unit
1 Unit Wereless
1 Unit
- Unit
- Unit
- Unit
- Unit
1 Unit
5 Unit UPS
4 Unit
- Unit
- Unit
- Unit
- Unit
4 Unit
9 Unit Lemari arsip
20 Unit
- Unit
6 Unit
9 Unit
6 Unit
41 Unit
3 Unit
4 Unit
10 Unit
5 Unit
5 Unit
27 Unit
19 Unit Filling Cabinet
20 Unit
- Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit
50 Unit
1 Unit mesin Faximile
2 Unit
- Unit
- Unit
- Unit
- Unit
3 Unit Kulkas
2 Unit
- Unit pembersih lantai
- Unit
- Unit MPR
- Unit
Jumlah pengadaan perlengkapan pendukung kantor
4 Rak Arsip
Jumlah dan spesifikasi gedung kantor UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara
-
- Unit - Unit
-
- Unit - Unit
50,000,000
- Unit 4 Unit
- Unit
219,508,000
- Unit
2 Unit 4 Unit
- Unit
- Unit
2 Unit
2 Unit
4 Unit
- Unit
- Unit
- Unit
10 Unit
10 Unit
20 Unit
1 Unit
1 Unit
- Unit
1 Unit
1 Unit
4 Unit
- Pesawat HT
-
Unit
- Unit
- Unit
2 Unit
2 Unit
4 Unit
- Alat Uji Ketebalan Baja
-
Unit
- Unit
- Unit
1 Unit
- Unit
1 Unit
1 Unit Gedung Pusat
2 Unit
2 Unit
- Unit
- Unit
1 Unit
5 Unit
3 Unit Gedung UPT
3 Unit
3 Unit
3 Unit
1 Unit
3 Unit
13 Unit
1 Unit Kanopi tempat parkir
1 Unit
Unit lokal penyekatan ruang kerja
3 Unit
- Unit
- Unit
- Unit
- Unit
3 Unit
9 Unit
11 Unit
12 Unit
11 Unit
14 Unit
57 Unit
9 Unit Kend Roda empat
- Unit
137,415,000 18 Unit sepeda motor
169,790,000
- Unit
194,245,000
170,000,000
- Unit
222,040,000
39 Unit
49 Unit
63 Unit
-
Unit Meja Kerja
- Unit
- Unit
- Unit
11 Unit
-
unit Kursi Rpat
- Unit
- Unit
- Unit
23 Unit
-
Unit Kursi Kerja
- Unit
6 kali pemel mesin tik
6 Kali
7 kali pemel komputer
7 Kali
2 kali pemel printer
2 Kali
- Unit
-
4 Kali 30,000,000
30 Kali 30 Kali
- Unit
-
4 Kali 39,300,000
30 Kali 30 Kali
30 Kali
-
Unit
30 Kali
903,140,000
1,094,100,000
26 Unit 22,000,000
23 Unit
35,060,000
25 Unit
12 Kali 30 Kali
440,823,000
234 Unit
15 Unit
37,646,000
1 Unit
325,000,000
15 Unit 13,060,000
10 Unit
30 Kali
300,000,000
65 Unit
12 Kali 39,300,000
- Unit
215,400,000
18 Unit
-
50,850,000
738,504,000
2 Unit 171,315,000
2 Unit kamera
212,500,000
283,566,000
38 Unit 100,000,000
- Unit
8 Unit AC
4,423,765,000
8 Unit
- Unit
02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah dan spesifikasi Peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Dinas Tata Bangunan dan Kantor Pemukiman yang terpelihara
TARGET
100,000,000
7,375,746,000
- Unit
Rp
10 Orang
20 Orang
- Unit 963,650,000
15
99,000,000
11,231,878,000
1 Unit
14 10 Orang
15 Orang
- Unit
TARGET
14 Unit
4 Unit Notebook
02 0029
68,045,000
Rp
- Unit
15 Unit PC
02 0028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
13
TARGET
28 Unit
Jumlah pengadaan Meubeleur yang dilaksanakan
Jumlah dan spesifikasi kendaraan operasional Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara
12 9 Orang
15 Orang
389,225,000
Rp
2013
5 Unit
40 Unit meja kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala 02 0023 Kendaraan Dinas/Operasional
11
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
2012
28 Unit
70 unit kursi kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 02 0021 Kantor
10
53,200,000
14 Unit sepeda motor
02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Rp
4 Orang
15 Orang
4 Unit minibus
2011
TARGET
19,304,318,000
penunjang kegiatan
02 0010 Pengadaan Mebeleur
2010
TARGET
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
sarana dan prasrana
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
38 Kali 45,000,000
127 Kali 122 Kali
191,246,000
LOKASI
21
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Jumlah dan spesifikasi Peralatan KEGIATAN (OUTPUT) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 02 0029 Kantor Dinas Tata Bangunan dan Kantor Pemukiman yang terpelihara 5 6 4
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008) TARGET 7 1 kali pemel jaringan 5 kali pemel AC 10 Kali pemel Filling cabinet
02 0030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Monitoring dan Evaluasi 02 0048 Pembangunan/Rehabilitasi GedungGedung Pemerintah 02 0045
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cisarua
02 0046 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cariu
Jumlah dan spesifikasi perlengkapan kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang dipelihara
Jumlah dokumen/ laporan hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah
2009
8
2010 Rp 30,000,000 9
TARGET 10
2011 Rp 39,300,000 11
TARGET 12
2012 Rp 39,300,000 13
TARGET 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp 37,646,000 15
TARGET 16
Rp 45,000,000 17
TARGET 18 = (8+10+12+14+16)
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
5 Kali
5 Kali
20 Kali
20 Kali
28 Kali
35 Kali
108 Kali
10 Kali
30 Kali
30 Kali
30 Kali
30 Kali
2 Kali
1 kali pemel wereless
- Kali
1 Kali
- Kali
2 kali pemel TV
- Kali
4 Kali
- Kali
- Kali
- Kali
4 Kali
- Kali pemel lemari arsip
- Kali
- Kali
- Kali
30 Kali
30 Kali
60 Kali
1 dokumen
1 Dokumen
75,000,000
2 Kali
1 Dokumen
16,000,000
125,000,000
- Kali
1 Dokumen
11,281,000
- Kali
11,280,000
- Kali
75,000,000
1 Dokumen
- Kali
25,000,000
- Kali
50,000,000
1 Dokumen
19 = (9+11+13+15+17)
LOKASI
20
21
130 Kali
2 Kali pemel brancas
40,530,000
Rp 191,246,000
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
4 Kali
104,091,000
1 Kali
125,000,000
5 Dokumen
450,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
-
-
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
-
-
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
02 0047
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cigombong
Jumlah kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
-
-
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
02 0049
Pembangunan Taman dan Penataan Parkir
Jumlah lokasi penataan taman dan halaman parkir
1 Unit
1 Unit
350,000,000
-
-
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
02 0050
Rehabilitasi Gedung Pramuka Cimandala
Jumlah gedung yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
948,766,000
-
-
1 Unit
948,766,000
Jasa Konstruksi
Jumlah lokasi sarana olah raga yang dibangun
1 Lokasi
1 Unit
220,000,000
-
-
1 Unit
220,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah pembayaran untuk masa biaya pemeliharaan gedung
1 Unit Bangunan
1 Unit
1,476,712,000
-
-
1 Unit
1,476,712,000
Jasa Konstruksi
Pembangunan Sarana Olah Raga di 02 0051 Kecamatan Cibinong (Bantuan Provinsi Tahun 2008) 02 0052
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Cibinong (Lanjutan)
02 0053
Pembangunan Gedung Serbaguna di Jumlah GSG yang dibangun Kecamatan Cibinong
1 Unit Bangunan
1 Unit
750,000,000
-
-
1 Unit
750,000,000
Jasa Konstruksi
02 0054
Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Kemang
Jumlah pemagaran kantor kecamatan
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
-
-
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
02 0055
Rehabilitasi Rumah Dinas Camat, Kecamatan Ciomas
Jumlah rumah dinas yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
230,000,000
-
-
1 Unit
230,000,000
Jasa Konstruksi
02 0129
Revitalisasi Gedung Kantor Jumlah gedung kantor kec yang Kecamatan Cibinong (Luncuran 2008) dibangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
535,600,000
-
-
1 Unit
535,600,000
Jasa Konstruksi
Pembangunan Aula dan Perbaikan 02 0045 Halaman Kantor Kecamatan Leuwi Sadeng
Jumlah aula dan perbaikan halaman kantor
1 Unit Bangunan
100 m2
300,000,000
100 m2
300,000,000
Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung PKK dan 02 0046 Ruang Arsip di Kantor Kecamatan Ciampea
Jumlah gedung PKK dan ruang arsip Kec Ciampea yang dibangun
1 Unit Bangunan
70 m2
200,000,000
70 m2
200,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
302 m2
200,000,000
302 m2
200,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah GSG yang dibangun
1 Unit Bangunan
130 m2
350,000,000
130 m2
350,000,000
Jasa Konstruksi
02 0047
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ciseeng
Pembangunan Gedung Serbaguna 02 0048 Kecamatan Gunung Putri 02 0049
Peningkatan Gedung Kantor Kecamatan Bojong Gede
Jumlah gedung kantor kec yang dibangun
1 Unit Bangunan
340 m2
883,280,000
340 m2
883,280,000
Jasa Konstruksi
02 0051
Pembangunan Gedung Ruang Serba Guna Kecamatan Citeureup
Jumlah GSG yang dibangun
1 Unit Bangunan
130 m2
350,000,000
130 m2
350,000,000
Jasa Konstruksi
02 0052
Pembangunan Gedung Ruang Serba Guna Kecamatan Sukaraja
Jumlah GSG yang dibangun
1 Unit Bangunan
130 m2
350,000,000
130 m2
350,000,000
Jasa Konstruksi
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
4 02 0054
Pembangunan Kantor Kelurahan Puspanegara
Penyelesaian Gedung Kantor Dinas 02 0055 Tata Bangunan dan Pemukiman di Komplek Ke PU an 02 0056
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cibinong
Rehabilitasi Kantor Kecamatan 02 0057 Citeureup
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
6
7
Jumlah kantor kelurahan yang dipagar
1 Unit Bangunan
Jumlah gedung yang dibangun
1 Unit Bangunan
Jumlah kantor kelurahan yang di rehab Jumlah kantor kecamatan yang di rehab
2009
2010
TARGET
Rp
8
9
TARGET 10
2011 TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
17
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
LOKASI
20
21
190 m2
500,000,000
Jasa Konstruksi
3,974 m2
17,512,825,000
Jasa Konstruksi
200,000,000
292 m2
200,000,000
Jasa Konstruksi
358 m2
200,000,000
358 m2
200,000,000
Jasa Konstruksi
349 m2
200,000,000
349 m2
200,000,000
Jasa Konstruksi
500,000,000
3,972 m2
1,706,740,000
1 Unit Bangunan
292 m2
1 Unit Bangunan
12,600,000,000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
2013
Rp
190 m2
1 Unit
2012
Unit, 11 1 pek, 8374 m2
3,206,085,000
02 0058
Rehabilitasi Gedung PKK Kabupaten Bogor
Jumlah gedung yang di rehab
1 Unit Bangunan
02 0078
Rehabilitasi Gedung Pramuka Cimandala (Lanjutan)
Jumlah pembayaran untuk masa biaya pemeliharaan gedung
1 Unit Bangunan
1 Unit
200,000,000
1 Unit
200,000,000
Jasa Konstruksi
02 0080
Pengadaan Gedung Kantor Ke-PU-an Jumlah gedung kantor yang di (Lanjutan) bangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
19,085,000
1 Unit
19,085,000
Jasa Konstruksi
17,000,000
Jasa Konstruksi
4,100,000
Jasa Konstruksi
4,019,291,000
Jasa Konstruksi
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
1 Unit
252,405,000
Jasa Konstruksi
0078
Rehabilitasi Gedung Pramuka Cimandala (Lanjutan)
Jumlah pembayaran biaya pengawasan gedung pramuka
0079
Pembangunan Gedung Kantor Cibinong (Lanjutan)
Jumlah pembayaran biaya pengawasan kantor kec cibinong
Pembangunan Gedung Kantor KPU 0080 Kabupaten Bogor
Jumlah gedung kantor KPU yang dibangun
Pembangunan dan Penataan Alun02 0081 Alun dan Monumen Perjuangan Di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol
Jumlah Alun-alun dan monumen yang dibangun
500 m2
17,000,000
500 m2
4,100,000
1,300 m2
1 Unit Bangunan
1 Unit
3,600,000,000
-
889 m2
419,291,000
2,189 m2
250,000,000
02 0091
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pondok Jumlah kantor kelurahan yang Rajeg, Cibinong direhab
1 Unit Bangunan
02 0096
Pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Jasinga
Jumlah GSG yang dibangun
1 Unit Bangunan
209 m2
292,397,000
209 m2
292,397,000
Jasa Konstruksi
02 0097
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Aula Kec. Jonggol
Jumlah gedung dan aula yang dibangun
1 Unit Bangunan
153 m2
271,992,000
153 m2
271,992,000
Jasa Konstruksi
02 0100
Rehab Kantor Camat & Pemagaran Pamijahan
Jumlah kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
309 m2
265,030,000
309 m2
265,030,000
Jasa Konstruksi
02 0102
Rehabilitasi Gedung Kecamatan Sukamakmur
Jumlah kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
147 m2
278,097,000
147 m2
278,097,000
Jasa Konstruksi
02 0107
Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Rumpin
Jumlah GSG yang dibangun
1 Unit Bangunan
153 m2
372,237,000
153 m2
372,237,000
Jasa Konstruksi
02 0108
Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Sukajaya
Jumlah aula dan kan tor kecamatan yang dibangun
1 Unit Bangunan
132 m2
357,387,000
132 m2
357,387,000
Jasa Konstruksi
02 0109
Pembangunan Pagar Keliling Pasar Cibinong
Jumlah panjang pagar keliling yang dibangun
281 m2
278,052,000
281 m2
278,052,000
Jasa Konstruksi
02 0110
Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Tenjo
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
257 m2
350,000,000
257 m2
350,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah rumah dinas yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
225,000,000
1 Unit
225,000,000
Jasa Konstruksi
02 0083 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ciawi
m2
1 Unit
252,405,000
02 0084
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer
Jumlah kantor kelurahan yang direhab
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
02 0085
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cirimekar
Jumlah kantor kelurahan yang direhab
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) 6
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
7
2009
2010
2011
2012
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
9
10
11
12
13
TARGET 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
15
16
17
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
LOKASI
20
21
02 0086
Rehab Kantor Kelurahan Harapan Jaya
Jumlah kantor kelurahan yang direhab
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
02 0087
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cibungbulang
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
300,000,000
1 Unit
300,000,000
Jasa Konstruksi
02 0088
Rehabilitasi Rumah Dinas camat Cibungbulang
Jumlah rumah dinas yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah kantor kelurahan yang direhab
1 Unit Bangunan
1 Unit
225,000,000
1 Unit
225,000,000
Jasa Konstruksi
02 0089 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua
02 0090
Pemagaran dan Pengaspalan Halaman Kantor Kec. Cigudeg
Jumlah kantor kecamatan yang di pagar
1 Unit Bangunan
1 Unit
200,000,000
1 Unit
200,000,000
Jasa Konstruksi
02 0091
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klapanunggal
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
300,000,000
1 Unit
300,000,000
Jasa Konstruksi
02 0092
Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Klapanunggal
Jumlah GSG yang dibangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
400,000,000
1 Unit
400,000,000
Jasa Konstruksi
02 0093
Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Parung
Jumlah rumah dinas yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
250,000,000
1 Unit
250,000,000
Jasa Konstruksi
02 0094
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tajurhalang
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
300,000,000
1 Unit
300,000,000
Jasa Konstruksi
02 0095
Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Tajurhalang
Jumlah GSG yang dibangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
400,000,000
1 Unit
400,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah panjang pagar keliling yang dibangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
200,000,000
1 Unit
200,000,000
Jasa Konstruksi
02 0096 Pemagaran Kantor Kecamatan Cijeruk
02 0097
Rehabilitasi Aula Kecamatan Cigombong
Jumlah aula yang direhab
1 Unit Bangunan
1 Unit
300,000,000
1 Unit
300,000,000
Jasa Konstruksi
02 0098
Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Caringin
Jumlah rumah dinas yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
200,000,000
1 Unit
200,000,000
Jasa Konstruksi
02 0099
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sukahati
Jumlah kantor kelurahan yang direhab
1 Unit Bangunan
1 Unit
300,000,000
1 Unit
300,000,000
Jasa Konstruksi
02 0100
Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Cibinong
Jumlah rumah dinas yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
600,000,000
1 Unit
600,000,000
Jasa Konstruksi
02 0101
Rehabilitasi Gedung PUSDA'I Cibinong
Jumlah gedung yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
3,600,000,000
1 Unit
3,600,000,000
Jasa Konstruksi
Jumlah DED yang dibuat
1 dokumen
1 dokumen
480,000,000
Jasa Konstruksi
02 0102 DED Gedung Perempuan
480,000,000
1 dokumen
02 0103
Rehabilitasi Ruang Arsip Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong
Jumlah ruang arsip yang dibangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
60,000,000
1 Unit
60,000,000
Jasa Konstruksi
02 0104
Pembangunan Gudang KPU Kabupaten Bogor
Jumlah gudang yang dibangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
660,000,000
1 Unit
660,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Nanggung
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Ciampea
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Tenjolaya
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
TUJUAN
1
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2
KODE
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) 6
Kegiatan penunjang Kedisiplinan
1 04 01
03
7
2009
2010
2011
2012
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
TARGET 16
Rp
TARGET
Rp
17
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
LOKASI
20
21
Rehabilitasi kantor Kecamatan Dramaga
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Tamansari
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung Serbaguna Cijeruk
Jumlah Gedung Serbaguna yang di bangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
450,000,000
1 Unit
450,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Caringin
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Babakan Madang
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Tanjungsari
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Cileungsi
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Rancabungur
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Gunung Sindur
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Gunung Putri
Jumlah gedung kantor kecamatan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi kantor Kecamatan Parung Jumlah gedung kantor kecamatan Panjang yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Pemagaran Kantor Kecamatan Ciawi
Jumlah pagar kecamatan yang di bangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
50,000,000
1 Unit
50,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Kantor KelurahanTengah
Jumlah gedung kantor kelurahan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ciriung
Jumlah gedung kantor kelurahan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Karadenan
Jumlah gedung kantor kelurahan yang di rehab
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Megamendung
Jumlah Gedung Serbaguna yang di bangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
750,000,000
1 Unit
750,000,000
Jasa Konstruksi
Pembangunan Kantor Kelurahan Karang Asem Barat
Jumlah Gedung kantor kelurahan yang di bangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
350,000,000
1 Unit
350,000,000
Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung Serbaguna Kemang
Jumlah Gedung Serbaguna yang di bangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
450,000,000
1 Unit
450,000,000
Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung graha Perempuan
Jumlah Gedung perempuan yang di bangun
1 Unit Bangunan
1 Unit
20,000,000,000
1 Unit
20,000,000,000
Jasa Konstruksi
1 dokumen
1 Dokumen
Prototype Kantor Kecamatan (Parung, Jumlah Prototype kantor Cisarua, Leuwiliang, Sukaraja dan kecamatan Cileungsi)
-
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan
- bh kaos cleaning service
- Buah
- bh kaos petugas taman
- Buah
-
109,400,000 - Buah - Buah
49,775,000
- Buah - Buah
-
26,040,000 30 Buah 16 Buah
26,040,000
1 Unit
32,000,000 30 Buah 16 Buah
32,000,000
-
Jasa Konstruksi
167,440,000 Sekretariat 60 Buah 32 Buah
75,815,000
TUJUAN
SASARAN
1
INDIKATOR SASARAN
2
KODE
3 -
Kegiatan penunjang
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
4 1 04 01
kapasitas peningkatan sumber daya manusia
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
6
7
2009 TARGET 8
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05 0003
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis/ penataran/ seminar/ workshop/ lokakarya/ kursus/ dan diklat untuk pembinaan kepegawaian
10 0rang
5 0rang
05 0005
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Terlaksananya pembinaan rohani bagi aparatur DTBP
- kali
- kali
2010 Rp
TARGET
9
10
25,000,000
25,000,000
-
2011 Rp
TARGET
11
12
86,000,000
2012 Rp
TARGET
13
14
86,000,000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) Rp
TARGET
Rp
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
17
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
20
2013 Rp
TARGET
15
16
74,000,000
74,000,000
10 0rang
50,000,000
10 0rang
50,000,000
10 0rang
50,000,000
10 0rang
50,000,000
48 kali
36,000,000
48 kali
36,000,000
48 kali
24,000,000
48 kali
24,000,000
345,000,000 Sekretariat
45 0rang
192 kali
225,000,000
120,000,000
-
Dokumen
1 04 01
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
436,379,000
Jumlah dokumen capaian kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan program/ kegiatan 06 0001 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
06 0002 keuangan
06 0004
4 jenis laporan
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
- jenis laporan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
- jenis laporan
Jumlah dokumen penyusunan perencanaan anggaran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
06 0007 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah dokumen renja DTBP
1 04 01
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen yang dilaporkan dari hasil monitoring kegiatan SKPD
1 Jenis
10 DPA 2009
20 DPA 2010
20 DPA 2011
20 DPA 2012
20 DPA 2013
- Buku RKA-P 2009 - 2013
50
RKA-P 2009
50 RKAP 2010
50 RKAP 2011
50 RKAP 2012
50 RKAP 2013
- Buku DPA-P 2009 - 2013
10 DPAP 2009
7 Kegiatan
4 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
20
50 RKA 2013 125,000,000 46,100,000
5 kegiatan 1 Dokumen
175,000,000
607,525,000
225,000,000
5 kegiatan
836,504,000
Pra RKA 2014
50 RKA 2014 168,475,000 45,000,000
5 kegiatan 1 Dokumen
45,000,000
1 Dokumen
13 Buku
13 Buku
13 Buku
144 Buku
144 Buku
144 Buku
- Buku Lap Evaluasi Kinerja
- Buku
- buku LKPJ
- Buku
- Kawasan
Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas ( PSU )
30,000,000
7 kegiatan
20 DPAP 2013
24 Buku
- Kawasan
16 0007
50 RKA 2012 150,000,000
134,575,000
Pra RKA 2013
144 Buku
1 Orang
Pengendalian Penyediaan Sarana Air Jumlah MCK yang dibangun Bersih dan Sanitasi
1 Dokumen
20
20 Buku
- Orang
16 0002
kegiatan keuangan
20 DPAP 2012
144 Buku
- Media
Program Lingkungan Sehat Perumahan
45,000,000
7
122,950,000
Pra RKA 2012
DPA '09 2013 RKAP '09 2013 DPAP '09 90 2013 Pra RKA '10 80 - 2014 RKA '10 250 2014 90
250
- Buku
3 Media
16
20
50 RKA 2011 168,029,000
20 DPAP 2011
196,000,000
30 Buku
Banyaknya pegawai yang mengikuti asistensi sistem penatausahaan keuangan
Pembangunan PSU Kawasan Perumahan
100,000,000
Pra RKA 2011
5 Jenis 10 Buku
- Buku Lap Bulanan
06 0013 Publikasi Kinerja SKPD
Program Pengembangan Perumahan
20
50 RKA 2010
7 kegiatan keuangan
20 DPAP 2010
171,300,000
55,000,000
- Buku DPA 2009 - 2013
75,000,000
5 Jenis 10 Buku
1 Jenis 25,000,000 10 Buku
-
185,000,000
75,000,000
10 Buku
- Buku Materi Forum SKPD
15 0008
1 Jenis 25,000,000
5 Jenis
10 Buku
30 Buku
Terlaksananya publikasi kinerja SKPD
15
1 Jenis 25,000,000
2,820,047,000 Sekretariat
12 Buku
1 Jenis 30,650,000
10 Buku
-
65,000,000
15 Buku
Jumlah dokumen materi forum SKPD
Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
1 Jenis
1 Jenis 12 Buku
1 Jenis 30,650,000
20 Buku
805,000,000
35,000,000 13 Buku
1 Jenis 20,000,000
66,000,000
06 0010 Forum SKPD
06 0026
1 Jenis
1 Jenis
1 Jenis 35,000,000
12 Buku
20 Buku
587,900,000
30 Buku
150 Buku
06 0010
1 Jenis 30,000,000
30 Buku
30 Buku
510,768,000
- Buku
- Buku RKA 2010 - 2014 Jumlah kegiatan administrasi keuangan dari program/kegiatan Dinas Tata Bangunan dan
30 Buku
15,000,000 - Buku
- Buku Pra RKA 2011
06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
1 Jenis 20,000,000
150 Buku
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran
1 Jenis
480,000,000
55 Buku
-
144 Buku
125,000,000
15 Buku 30,000,000
- Buku
101,068,000
12 Buku
- Buku
119,200,000
12 Buku -
- Buku
- Buku
135,000,000
12 Buku
480,268,000
-
- Buku
-
- Media
-
3 Media
25,000,000
3 Media
30,000,000
3 Media
30,000,000
9 Media
85,000,000
17,350,000
- Orang
-
- Orang
-
- Orang
-
- Orang
-
1 Orang
17,350,000
- Kawasan
-
1 kawasan
- Kawasan
-
1 Kawasan
5,997,450,000 5,997,450,000
- Buku
Buku
12 Buku
- Buku
-
-
-
211,100,000
-
-
Buku
30,000,000
- Kawasan
-
Perumahan
-
Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman
-
Terlaksananya peningkatan kualitas
-
Lingkungan Pemukiman
1 04 01
250,000,000
Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor
- Desa dan Kec
- Desa
- Unit MCK
- Unit
10 Lokasi kawasan perumahan
100,000,000
12 Lokasi
918,658,000 25 Desa 50 Unit
150,255,000
20 Lokasi 150,000,000
578,250,000 22 Desa 48 Unit
98,250,000
30 Lokasi 171,052,000
1,158,250,000 22 Desa 48 Unit
98,250,000
20 Lokasi 200,000,000
3,000,000,000 22 Desa 48 Unit
100,000,000
30 Lokasi 200,000,000
91 Desa 194 Unit
5,905,158,000 Perumahan 546,755,000
112 Lokasi 350,000,000
1,071,052,000
LOKASI
21
TUJUAN
SASARAN
1
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
3
4
16 0007
PROGRAM DAN KEGIATAN
Verifikasi Prasarana, 5 Sarana dan Utilitas ( PSU )
Pengendalian dan Pengawasan 16 0008 Bangunan Dalam Kawasan Perumahan
Terlaksananya pengendalian dan
Peningkatan Bangunan ber-IMB
1 04 01
TARGET 7
8
2010 TARGET
Rp 9 150,000,000
10
20 Buku
24 Buku
40 Kecamatan
40 Kecamatan
5 Dokumen
1 Dokumen
- Kawasan perumahan
- Kawasan
- Kawasan
1 Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
16 0018
Sosialisasi Rencana Pembangunan Rumah Susun
- Orang
- Orang
- Orang
16 0017
Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Cibinong
13 200,000,000
60 Buku
250,000,000
1 Dokumen
14
Rp 15 200,000,000
60 Buku
40 Kecamatan 347,351,000
TARGET
1 Dokumen
16
Rp 17 350,000,000
60 Buku
Kecamatan 250,000,000
TARGET
1 Dokumen
Rp
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
20
120 Kecamatan 450,000,000
5 Dokumen
85 Kawasan
100 Kawasan
100 Kawasan
285 Kawasan
- Dokumen
- Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
- Orang
Orang
52 Orang
30,000,000
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
5 Dokumen
300,000,000
Dokumen
Jumlah data pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bogor
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
5 Dokumen
350,000,000
5 Dokumen
Tersusunnya Naskah Perda tentang Serah Terima PSU Perumahan
1,071,052,000
264 Buku
Kecamatan 210,000,000
TARGET
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
52 Orang
1,257,351,000
250,000,000
30,000,000
5 Dokumen
300,000,000
350,000,000
10 Dokumen
700,000,000
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
150,000,000
1 Dokumen
150,000,000
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
350,000,000
1 Dokumen
350,000,000
Pembangunan Infrastruktur di Lokasi Rusunawa
- Twin Blok
- Twin Blok
- Twin Blok
- Twin Blok
- Twin Blok
2 Twin Blok
0
2 Twin Blok
Prasarana Sarana Dasar Rusunawa Limusnunggal Kec. Cileungsi
- Lokasi
- Lokasi
- Lokasi
- Lokasi
- Lokasi
1 Lokasi
150,000,000
1 Lokasi
150,000,000
Dukungan Prasarana Sarana Dasar Revitalisasi Kawasan Cibinong
- Lokasi
- Lokasi
- Lokasi
- Lokasi
- Lokasi
1 Lokasi
350,000,000
1 Lokasi
350,000,000
Masterplan Drainase di Kecamatan Gunung Putri
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
250,000,000
1 Dokumen
250,000,000
Masterplan Drainase di Kecamatan Ciomas
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
250,000,000
1 Dokumen
250,000,000
Masterplan Drainase di Kecamatan Cileungsi
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
250,000,000
1 Dokumen
250,000,000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pengendalian Bangunan Non Perumahan
21 0002 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Penyusunan Paraturan Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung
564,765,000 Jumlah pendataan bangunan ber IMB Jumlah pendataan bangunan yang diidentifikasi bangunan sebagai potensi retribusi IMB di Kabupaten Bogor Jumlah Perda bangunan gedung yang tersusun
Jumlah pendataan bangunan Pendataan, Pengolahan dan yang diidentifikasi bangunan 21 0004 Pelaporan Bangunan Non Perumahan sebagai potensi retribusi IMB di Kabupaten Bogor
21 0006
12
Rp
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
2013
- Dokumen
21 0001
21 0005
11 171,052,000
TARGET
2012
Profil Perumahan Kawasan Cibinong Raya
21
21 0003
Rp
40 Kecamatan -
- Dokumen
Penyusunan Naskah Perda Serah Terima PSU Perumahan
2011
60 Buku
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang rumah di Kec. Gn Putri dan Kec. Cileungsi
16 0020
-
Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan
2009
Jumlah dokumen studi kelayakan dan pra DED lokasi rumah susun
Rencana Pembangunan dan 16 0019 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Meningkatkan tertibnya pengendalian
Jumlah Lokasi pendataan PSU 6 perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
Studi Kelayakan dan Pra DED Lokasi Rumah Susun
16 0013
-
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
Pengendalian Bangunan Non Perumahan
Jumlah wilayah yang dilakukan pengendalian bangunan non perumahan Kabupaten Bogor
Pengawasan Bangunan Non Perumahan
Jumlah bangunan yang di identifikasi di kawasan non perumahan
- Berkas
700 Berkas
250,200,000
1,318,479,000
977,825,000
1,736,085,000
3,000,000,000
7,597,154,000
Berkas
Berkas
Berkas
700 Berkas
Undangan
Undangan
Undangan
38 Undangan
Teguran I
Teguran I
Teguran I
33 Teguran I
- Undangan
38 Undangan
- Teguran I
33 Teguran I
- Teguran II
59 Teguran II
Teguran II
Teguran II
Teguran II
59 Teguran II
- Teguran III
44 Teguran III
Teguran III
Teguran III
Teguran III
44 Teguran III
Naskah
Naskah
- Naskah Perda
1 Naskah
- lokasi
- lokasi
- dokumen
- Dokumen
244,565,000
70,000,000
Naskah 500 lokasi
- lokasi 295,100,000
40 Kecamatan
- Kecamatan
- bangunan
- bangunan
5 Dokumen
40 Kecamatan
1,500 bangunan
175,000,000 12 Dokumen
339,000,000
485,000,000
40 Kecamatan
1,739 bangunan
1 Naskah
lokasi
-
250,200,000
244,565,000
70,000,000
500 lokasi 175,000,000
12 Dokumen
300,000,000 12 Dokumen
275,000,000
40 Kecamatan
263,860,000
275,000,000
12 bangunan
269,400,000
40 Kecamatan
12 Buku
945,100,000 41 Dokumen
300,000,000
300,000,000
160 Kecamatan
3,263 bangunan
1,177,860,000
1,329,400,000
Tata Bangunan
LOKASI
21
TUJUAN
SASARAN
1
INDIKATOR SASARAN
2
KODE
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
4
Perumusan Rancangan Kebijakan 21 0007 Petunjuk Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung
PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
6
7
Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Bangunan
Betonisasi jalan lingkungan
1 04 01
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
20
2013
Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
- bangunan
- bangunan
- bangunan
100,000,000
bangunan
bangunan
-
Penyusunan Rencana Tata Bangunan 21 0012 dan Lingkungan (RTBL) kawasan Pusat Kota Cileungsi
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
21 0013 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung
- Orang
- Orang
- Orang
- Orang
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
125,000,000
- Dokumen
235 Bangunan
127,825,000
200 Bangunan
Identifikasi Bangunan Liar di Kawasan Jumlah bangunan liar di kawasan Puncak puncak
Penyusunan Rancangan Perda Retribusi IMB
Jumlah rancangan naskah akademik yang disusun tentang retribusi IMB
-
21 0015
Pendataan Bangunan Liar/ Villa di Atas Tanah Negara
Jumlah lokasi yang dilakukan pendataan potensi dan kondisi bangunan yang berdiri diatas tanah negara
- Bangunan
- Bangunan
- Bangunan
21 0016
Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Gedung
- Kecamatan
- Kecamatan
- Kecamatan
- Kecamatan
21 0018
Sosialisasi Perda IMB/ Bangunan Gedung
- Orang
- Orang
- Orang
- Orang
Penyusunan Rancangan Petunjuk 21 0019 Pelaksanaan Teknis Tower/ Menara Komunikasi
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
Penyusunan Rancangan Petunjuk 21 0020 Pelaksanaan Teknis Retribusi IMB
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
21 0021 Pengkajian Dokumen Rencana Teknis
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
Penyusunan Naskah Akademis tentang Roolijn/Garis Sempadan
Pendataan Bangunan Non Perumahan di Kab Bogor
-
TARGET
2012
99,379,000
Penyusunan Naskah Akademis 21 0023 tentang Penataan Bangunan di Kabupaten Bogor
Meningkatnya kualitas Jalan lingkungan dan jalan setapak pedesaan
Rp
2011
1 Dokumen
21 0022
-
TARGET
2010
- Dokumen
21 0014
Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
2009
- Dokumen
21 0010
-
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
22
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
22 0001
Pengendalian pembangunan lingkungan permukiman perdesaan
22 0002
Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan
Rancangan Naskah Akademik Retribusi IMB
Jumlah lokasi sasaran penataan jalan lingkungan di permukiman perkotaan dan perdesaan
- Desa - Kecamatan - Unit RTLH
Pendamping Program Pembangunan 22 0003 Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)
Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Dokumen
127,825,000
250 Bangunan
250,000,000
24 Orang
450,000,000
1 Dokumen
125,000,000
685 Bangunan
505,650,000
1 Dokumen
100,000,000
- Dokumen
1 Dokumen
100,000,000
- Dokumen
1 Dokumen
100,000,000
- Dokumen
1 Dokumen
100,000,000
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
800 Dokumen
200,000,000
800 Dokumen
200,000,000
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
200,000,000
1 Dokumen
200,000,000
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
250,000,000
1 Dokumen
250,000,000
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
750,000,000
1 Dokumen
750,000,000
116 Desa 40 Kecamatan
116 Desa 445,138,000
3,000 Unit 12 Desa 10 kecamatan
15 Desa
- Kecamatan
10 Kecamatan
8 kecamatan
- Unit
10 kecamatan
- Unit
75,000,000
1,073,500,000
40 Kecamatan
12 kecamatan
- Unit
200 Kecamatan
52 kecamatan
Unit
633,133,000
62 Desa 175,000,000
Kecamatan
1,886,407,000
60,000 m2
10 Desa 156,340,000
Kecamatan
4,430,142,000 Perumahan
60 Desa 175,000,000
12,000 m2
10 Desa
100,000,000
18,000 Unit
12 Desa 80,405,000
300,000,000
656 Desa 350,000,000
5,000 Unit
12,000 m2
158,800,000 10 Kecamatan
3 Unit
12 kecamatan
2 Kecamatan 200 Orang
154 Desa 320,000,000
12 Desa 80,405,000
15 Desa 225,000,000
Kecamatan
40 Kecamatan 5,000 Unit
12,000 m2
12 Desa
916,976,000
154 Desa 398,546,000
12 Desa 100,282,000
12,000 m2
125,000,000
40 Kecamatan 3,000 Unit
12 Desa 197,041,000
774,482,000
116 Desa 372,723,000
2,000 Unit
12,000 m2
- Desa
40 Kecamatan
200 Orang
200,000,000
300,000,000
- Orang
- kecamatan
- unit PC Penyediaan Sarana Pendukung Jumlah penyedia sarana Kegiatan Pengendalian Pembangunan 22 0011 prasarana untuk mendukung Lingkungan Permukiman Pedesaan kegiatan RTLH (Rehab Rumah Tidak Layak Huni)
250,000,000
1 Dokumen
- Kecamatan
- Desa
- m2
12 Orang
100,000,000
100,000,000
898,005,000
2 Kecamatan
200,000,000
- Dokumen
bangunan
100,000,000
767,179,000
Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan rehabilitasi RTLH untuk mendukung P2WKSS, PKK dan Lomba Desa
12 Orang
300,000,000
99,379,000
840,140,000 20 Kecamatan 3 Unit
75,000,000
LOKASI
21
TUJUAN
1
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2
KODE
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) 6
Penyediaan Sarana Pendukung Jumlah penyedia sarana Kegiatan Pengendalian Pembangunan 22 0011 prasarana untuk mendukung Lingkungan Permukiman Pedesaan kegiatan RTLH (Rehab Rumah Tidak Layak Huni)
Pendamping Program Bantuan 22 0011 Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)
Mendorong peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan pemukiman
Meningkatnya pengetahuan aparatur dan pelaku usaha di bidang jasa konstruksi
-
Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi
1 04 01
Jumlah LKM untuk pelaksanaan pendampingan Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Tahun 2011 LKM di Kecamatan Cileungsi, Cibungbulang dan Dramaga
2009 Rp
8
9
7
10
11
- Unit
3 Unit
- unit printer
- Unit
4 Unit
- unit proyektor
- Unit
1 Unit
- unit layar proyektor
- Unit
- Kecamatan
Rp
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
12
13
14
15
16
17
18 = (8+10+12+14+16)
19 = (9+11+13+15+17)
20
Unit
3 Unit
- Unit
- Unit
Unit
4 Unit
- Unit
- Unit
Unit
1 Unit
1 Unit
- Unit
- Unit
Unit
1 Unit
- Kecamatan
- Kecamatan
- Kecamatan
5 Kecamatan
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
Dokumen
Desa/ Kelurahan
Desa/ Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang dilakukan Penataan Infrastruktur di Kawasan Kumuh perkotaan
- Desa/ Kelurahan
-
22 0013
Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan
Jumlah desa sasaran pelaksanaan pendukung program P2WKSS dan PKK KB Kes
- Desa
- Desa
23
Program Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi
23 0001
Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi
Banyaknya pelaku usaha konstruksi yang mengikuti sosialisasi
- orang
Jumlah data base bangunan gedung pemerintah
- dokumen data base
1 Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
50 orang
24
- Orang
125,000,000
1
Desa/ Kelurahan
136,731,000
- Desa
-
2
Desa/ Kelurahan
9 Desa
-
- orang
- orang
391,000,000
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
- Dokumen
1 Dokumen
94,640,000 20 Orang
94,640,000
75 orang
Orang
100,000,000
3 Kecamatan
136,731,000
123,500,000
2
Desa/ Kelurahan
9 Desa
100,000,000
200,000,000
65,000,000
150,000,000
123,500,000
75 orang
245,000,000
75,000,000
8 Kecamatan
200,000,000
1 Dokumen
125,000,000
Desa/ Kelurahan
423,462,000
5
18 Desa
245,000,000
247,000,000
1,037,943,000
200 orang
1 Dokumen
391,000,000
- Dokumen
1 Dokumen
200,000,000
75,000,000 20 Orang
75,000,000
234,640,000 60 Orang
............, …………… Kepala SKPD *)
Jasa Konstruksi
446,943,000
- Dokumen
65,000,000 20 Orang
100,000,000
Dokumen
300,000,000
101,943,000
- orang
75,000,000
- Desa
492,943,000
Banyaknya para pekerja konstruksi yang mendapat keterampilan
TARGET
2013
- Unit
Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jasa Konstruksi
TARGET
2012
- Unit
22 0012
Program Pemberdayaan dan Uji Teramoil (Sertifikasi) Pelaksanaan Jasa Konstruksi Pembekalan Keterampilan Para 24 0001 Tukang Konstruksi
Rp
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB
2011
TARGET
- unit Notebook
Kegiatan Penyusunan Database Jumlah data base kawasan Kawasan Kumuh Di Kabupaten Bogor kumuh di Kab Bogor
23 0006
2010
TARGET
22 0012
Penyusunan Data Base Bangunan / 23 0002 Gedung Pemerintah
1 04 01
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2008)
234,640,000
Jasa Konstruksi
LOKASI
21
