Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru Tahun 2010 - 2015 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
1 Tercapai nya kesejahter aan ekonomi dan sosial masyara kat
Sasaran Strategis
2 Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskiknan dan kerentanan untuk miskin
Indikator Kinerja Sasaran
Kode
3 4 Prosentase 2.01.01.26 KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan dari 28,13% pada tahun 2009 menjadi 78,13% pada tahun 2015
Program dan Kegiatan
5 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian
2.01.01.26.01 Penanggul angan Kemiskinan Bidang Pertanian/ Perkebunan
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaa n 6 Outcome : Meningkatnya produksi dan produktivitas KK miskin di daerah pertanian
7 45 KK
IKK: Terlaksananya bantuan benih/ bibit dan alat mesin pertanian pada KK miskin di daerah pertanian
45 KK
Tahun 2011
Target
Tahun 2012
Rp
8
9
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
Rp
0
0
10 13 KK
11 311.480
12 18 KK
13 503.280
14 23 KK
15 680.156
16 26 KK
17 781.872
18 125 KK
19 2.276.788
0
0
13 KK
311.480
18 KK
503.280
23 KK
680.156
26 KK
781.872
125 KK
2.276.788
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
39 OUTPUT : Benih Jagung Hibrida
135 Kg
0
0
65 Kg
1.950
90 Kg
2.700
115 Kg
4.025
130 Kg
4.550
535 Kg
13.225
Benih Padi
1.125 Kg
0
0
78 Kg
624
108 Kg
864
138 Kg
1.380
156 Kg
1.560
1.605 Kg
4.428
Benih Kac. Tanah
3.600 Kg
0
0
390 Kg
4.875
540 Kg
6.750
690 Kg
10.350
780 Kg
11.700
6.000 Kg
33.675
Pompa Air/Taxi Pump
0
0
0
13 Unit
65.000
18 Unit
126.000
23 Unit
172.500
26 Unit
208.000
80 Unit
571.500
Hand Traktor
0
0
0
13 Unit
221.000
18 Unit
342.000
23 Unit
460.000
26 Unit
520.000
80 Unit
1.543.000
Bibit Cabe
123.750 Phn
0
0
39.000 Phn
11.700
54.000 Phn
16.200
69.000 Phn
20.700
78.000 Phn
23.400
363.750 Phn
72.000
Benih Wortel
225 Bks
0
0
65 Bks
2.275
90 Bks
3.150
115 Bks
4.025
130 Bks
4.550
625 Bks
14.000
90 Bks
0
0
26 Bks
1.300
36 Bks
1.800
46 Bks
2.300
52 Bks
2.600
250 Bks
8.000
0
0
0
26 Ltr
2.756
36 Ltr
3.816
46 Ltr
4.876
52 Ltr
5.512
160 Ltr
16.960
Benih Sawi/Kubis Pupuk Organik Cair
1
2 Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas
3 4 Meningkat nya 2,01,01.16 penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya dari 15,35% pada tahun 2009 menjadi 91,40% pada tahun 2015
5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
6 Outcome : Meningkatnya produksi padi dan dan bahan pangan lainnya
8 113.125 Ton
9 8.012.250
10 120.345 Ton
11 15.885.000
12 124.702 Ton
13 22.070.000
14 128.913 Ton
15 24.250.000
16 133.281 Ton
17 26.895.000
18 133.281 Ton
19 97.112.250
53,01 Ku/Ha
51,87 Ku/Ha
4.372.250
52,06 Ku/Ha
8.342.500
54,54 Ku/Ha
11.690.000
54,96 Ku/Ha
12.780.000
55,25 Ku/Ha
14.165.000
55,25 Ku/Ha
51.349.750
0
0
0
250 Ha
2.500.000
250 Ha
2.500.000
250 Ha
2.500.000
250 Ha
2.500.000
1.000 Ha
10.000.000
22.994 Mtr 7.000 Mtr 1.400.000
7.000 Mtr
1.575.000 12.000 Mtr
3.000.000
12.000 Mtr
3.000.000
12.000 Mtr
3.000.000 72.994 Mtr
11.975.000
8.170 Mtr 4.400 Mtr 1.100.000
4.500 Mtr
1.237.500
1.500.000
6.000 Mtr
1.950.000
7.000 Mtr
2.450.000 35.070 Mtr
8.237.500
40
7 112.028 Ton
2.01.01.16.29 Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
IKK : Meningkatnya produktivitas padi dan bahan pangan lainnya
OUTPUT : Pencetakan Sawah Pembangun an Jalan Usaha Tani (JUT) Pembangun an Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani
5.000 Mtr
1
2
3
4
5
6 Pembangun an Jaringan Irigasi Desa
7 8 3.429 Mtr 3.000 Mtr
9 990.000
10 4.000 Mtr
11 1.400.000
12 5.000 Mtr
13 1.750.000
14 6.000 Mtr
15 2.220.000
16 7.000 Mtr
17 18 2.800.000 28.429 Mtr
19 9.160.000
0
3 Unit
150.000
6 Unit
330.000
7 Unit
455.000
7 Unit
525.000
7 Unit
630.000
30 Unit
2.090.000
Pemb. Irigasi Air Tanah Dangkal
30 Unit
0
0
10 Unit
200.000
10 Unit
200.000
15 Unit
300.000
15 Unit
300.000
50 Unit
1.000.000
Pemb. Irigasi Air Tanah Dalam
0
0
0
3 Unit
300.000
3 Unit
975.000
3 Unit
975.000
3 Unit
1.050.000
12 Unit
3.300.000
Pengadaan Hand Traktor/alat pasca panen
0
30 Unit
692.250
25 Unit
610.000
30 Unit
750.000
30 Unit
750.000
35 Unit
875.000
150 Unit
3.677.250
Pengadaan Pompa Air
0
10 Unit
40.000
20 Unit
90.000
30 Unit
360.000
30 Unit
360.000
30 Unit
360.000
120 Unit
1.210.000
Pemb. Sumur Resapan
0
0
0
10 Unit
100.000
20 Unit
200.000
20 Unit
200.000
20 Unit
200.000
70 Unit
700.000
307.000 Kg
340.000 Kg
1.031.438
407.000 Kg
1.630.580
458.500 Kg
1.903.510
539.000 Kg
2.273.285
692.500 Kg
2.950.750 2.744.000 Kg
9.789.563
8.750 Kg
2.125 Kg
15.938
2.500 Kg
20.000
2.800 Kg
23.800
3.125 Kg
28.125
3.750 Kg
37.500 23.050 Kg
125.363
41
Pembangun an Embung/ Dam Parit
2.01.01.16.20 Pengembangan IKK : Terlaksananya Perbenihan/ pengadaan calon Perbibitan benih OUTPUT : Benih Pokok Padi
1
2
3
4
5
6 Biaya Sertifikasi
7 177.000 Kg
8 200.000 Kg
9 20.000
10 280.000 Kg
11 42.000
12 314.000 Kg
13 47.100
14 368.000 Kg
15 55.200
16 473.000 Kg
17 18 94.500 1.812.000 Kg
19 258.800
Biaya Prosessing Benih Padi
307.000 Kg
275.000 Kg
41.250
400.000 Kg
60.000
448.000 Kg
67.200
525.000 Kg
78.750
675.000 Kg
101.250 2.530.000 Kg
348.450
Calon Benih Padi
307.000 Kg
340.000 Kg
952.000
400.000 Kg
1.120.000
448.000 Kg
1.254.400
525.000 Kg
1.496.250
675.000 Kg
1.957.500 2.595.000 Kg
6.780.150
3.000 Lbr 1.000 Lbr
2.250
5.600 Lbr
14.000
6.289 Lbr
15.700
7.360 Lbr
18.400
9.460 Lbr
23.650 32.709 Lbr
74.000
2.520 Kg
138.600
3.360 Kg
184.800
4.200 Kg
231.000 11.760 Kg
646.800
Karung Plastik dan Kantong Plastik
0
0
0 1.680 Kg
92.400
Calon Benih Kac. Tanah
0
0
0 7.000 Kg
87.500 10.500 Kg
131.250 14.000 Kg
175.000 17.500 Kg
218.750 49.000 Kg
612.500
Biaya Prosessing Benih Kac. Tanah
0
0
0 7.000 Kg
1.400 10.500 Kg
3.300 14.000 Kg
4.200 17.500 Kg
5.400 49.000 Kg
14.300
Pupuk N P K
0
0
0 34.200 Kg
82.080 39.900 Kg
95.760 45.900 Kg
110.160 55.500 Kg
133.200
175.500 Kg
421.200
Pupuk Organik Granular (POG)
0
0
0 57.000 Kg
91.200 66.500 Kg
106.400 76.500 Kg
122.400 92.500 Kg
148.000
191.500 Kg
468.000
Pengadaan motor gardy
0
0
0
20.000
0
2 Unit
40.000
42
Benih Penjenis Kac. Tanah
1 Unit
1 Unit
20.000
0
0
0
1
2
3
4 2,01,01.19
5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
2.01.01.19.03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan
7 127.993 Ton
8 128.617 Ton
9 81.600
10 136.582 Ton
11 1.116.100
12 141.704 Ton
13 1.204.850
14 146.693 Ton
15 1.272.250
16 151.899 Ton
17 1.522.250
18 151.899 Ton
19 5.197.050
IKK : Tersedianya bibit unggul BuahBuahan dan Perkebunan
14.228 Phn
0
0
15.000 Phn
266.100
20.000 Phn
344.850
20.000 Phn
272.250
20.000 Phn
272.250
89.228 Phn
1.155.450
OUTPUT : Bibit Durian
4.500 Phn
0
0 2.500 Phn
50.000 2.500 Phn
50.000 2.500 Phn
50.000 2.500 Phn
50.000
14.500 Phn
200.000
Bibit Rambutan
2.708 Phn
0
0 2.500 Phn
22.500 5.000 Phn
75.000 5.000 Phn
75.000 5.000 Phn
75.000
20,208
247.500
Bibit Mangga
1.520 Phn
0
0 2.500 Phn
18.750 5.000 Phn
45.000 5.000 Phn
45.000 5.000 Phn
45.000
19.020 Phn
153.750
Bibit Alpokat
5.500 Phn
0
0 2.500 Phn
31.250 2.500 Phn
31.250 2.500 Phn
31.250 2.500 Phn
31.250
15.500 Phn
125.000
Bibit Kakao
0
0
0 2.500 Phn
18.750 2.500 Phn
18.750 2.500 Phn
18.750 2.500 Phn
18.750
10.000 Phn
75.000
Bibit Cengkeh
0
0
0 2.500 Phn
18.750 2.500 Phn
18.750 2.500 Phn
18.750 2.500 Phn
18.750
10.000 Phn
75.000
18.000 Btr
0
0 5.000 Btr
27.500
27.500
27.500
27.500 38.000 Btr
110.000
43
6 Outcome : Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Bibit Kelapa
5.000 Btr
5.000 Btr
5.000 Btr
1
2
3
4
5
6 Bibit Tembakau
Pengadaan Pohon induk Lengkeng, Durian, Rambutan, Mangga dan Manggis
7
8 24.000 Phn
9 3.600
10 24.000 Phn
11 3.600
12 24.000 Phn
13 3.600
14 40.000 Phn
15 6.000
16 40.000 Phn
17 6.000
18 40.000 Phn
19 22.800
0
0
0
125 Phn
75.000
125 Phn
75.000
0
0
0
0
250 Phn
150.000
112.028 Ton
113.125 Ton
8.012.250
120.345 Ton
15.885.000
124.702 Ton
22.070.000
128.913 Ton
133.281 Ton
26.895.000
133.281 Ton
97.112.250
44
0
Terjaminn ya kelestaria n lingkunga n hidup dan keberlanju tan sumber daya alam
Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati
Jumlah dan 2,01,01.16 jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani dari 4 kasus pada tahun 2009 menjadi 3 kasus pada tahun 2015
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
Outcome : Meningkatnya produksi padi dan dan bahan pangan lainnya
24.250.000
1
2
3
4 5 2.01.01.16.32 Peningkatan Perlindungan Tanaman
6 IKK : Meningkatnya gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan adaptasi dampak fenomena iklim
7 25 Kali
8 0
9 0
10 17 Kali
11 104.900
12 29 Kali
13 127.900
14 34 Kali
15 175.200
16 39 Kali
17 192.700
18 144 Kali
19 600.700
OUTPUT : 25 Kali
0
0
10 Kali
15.000
15 Kali
22.500
20 Kali
30.000
25 Kali
37.500
95 Kali
105.000
Sekolah Lapang Iklim
0
0
0
7 Kali
10.500
14 Kali
21.000
14 Kali
21.000
14 Kali
21.000
49 Kali
73.500
300 Org
350 org
37.000
300 Org
30.000
300 Org
35.000
300 Org
40.000
300 Org
50.000
300 Org
192.000
8 Org
8 Org
9.600
8 Org
14.400
8 Org
14.400
8 Org
19.200
8 Org
19.200
8 Org
76.800
0
0
0
25 Org
35.000
25 Org
35.000
25 Org
65.000
25 Org
65.000
25 Org
200.000
45
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
Musyawarah Mappalili Tk. Kab. Pendataan curah hujan Fasilitasi operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
1 Meningkat nya Daya Saing Daerah
2 Berkembangny a wilayah perkotaan/ agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis
3 4 Jumlah 2,01,01.19 kawasan sentra tanaman pangan dan hortikultura yang terbentuk dari 4 kawasan pada ahun 2009 menjadi 7 kawasan pada tahun 2015
5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
2.01.01.19.34 Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura
6 Outcome : Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
IKK : Meningkatnya optimalisasi lahan pada jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tingkat usahatani dan pompanisasi
7 127.993 Ton
8 128.617 Ton
21.736 Ha 22.943 Ha
9 81.600
10 136.582 Ton
81.600 23.733 Ha
11 1.116.100
12 141.704 Ton
850.000 24.323 Ha
13 1.204.850
14 146.693 Ton
860.000 25.008 Ha
15 1.272.250
16 151.899 Ton
1.000.000 25.763 Ha
17 1.522.250
18 151.899 Ton
19 5.197.050
1.250.000 25.763 Ha
4.041.600
46 OUTPUT : Pengadaan bibit cabe
0
0
0
150.000 Phn
45.000
150.000 Phn
45.000
225.000 Phn
67.500
225.000 Phn
Pengadaan Benih Kedelai
4.010 Kg
0
0 4.000 Kg
60.000
4.000 Kg
60.000
4.000 Kg
70.000
Pengadaan benih kacang tanah
1.200 Kg
0
0 12.000 Kg
150.000 12.000 Kg
150.000 18.000 Kg
67.500
750.000 Phn
225.000
4.000 Kg
70.000 20.010 Kg
260.000
225.000 18.000 Kg
225.000 61.200 Kg
750.000
1
2
3
4
5
6 Pengadaan benih jagung hibrida
7 0
0
10 0 1.500 Kg
11 45.000
12 1.500 Kg
13 45.000
14 2.250 Kg
15 67.500
16 2.250 Kg
17 67.500
18 7.500 Kg
19 225.000
Pengadaan Taxi Pump/alat pasca panen
24 Unit
0
0
20 Unit
80.000
20 Unit
80.000
20 Unit
80.000
20 Unit
80.000
104 Unit
320.000
3 Unit
0
0
6 Unit
450.000
6 Unit
450.000
6 Unit
450.000
6 Unit
450.000
27 Unit
1.800.000
0
10 Org
66.480
0
0
0
0
0
0
30 Org
240.000
40 Org
306.480
Penyusunan data base / statistik pertanian
72 OT
72 OT
15.120
72 OT
20.000
72 OT
30.000
72 OT
40.000
72 OT
50.000
72 OT
155.120
Outcome : Dipertahankanny a pelayanan administrasi perkantoran
100%
100%
37.683
100%
47.075
100%
50.575
100%
57.575
100%
59.575
100%
252.483
Pembangunan Embung Keikutsertaan pada PENAS KTNA XIII 2011 dan XIV 2015
8
9
47 Terwujud nya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuas kan masyara kat
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiat an yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Tertibnya 2.01.01.01 administrasi dan keuangan dari 90% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1
2
3
4 5 6 2.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Jumlah surat yang Surat Menyurat tercatat dalam buku agenda surat keluar Tersedianya Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
7 8 588 Surat 500 Surat
7 Orang
7 Orang
9 10 28.025 500 Surat
11 32.575
12 500 Surat
26.400
7 Orang
28.800
7 Orang
1.375 250 Buah
1.375
250 Buah
13 14 32.575 500 Surat
15 16 32.575 500 Surat
17 32.575
18 3.088 Surat
19 158.325
28.800
28.800
7 Orang
28.800
7 Orang
141.600
1.375 250 Buah
1.375 250 Buah
1.375
250 Buah
6.875
7 Orang
200 Buah 250 Buah
Tersedianya paket/ pengiriman surat
12 Bulan
5 Bln
250
12 Bln
2.400
12 Bln
2.400
12 Bln
2.400
12 Bln
2.400
12 Bln
9.850
2.01.01.01.10 Penyediaan Alat Terlaksananya Tulis Kantor penyediaan alat tulis kantor
20 Jenis
25 Jenis
5.853
25 Jenis
8.000
25 Jenis
10.000
25 Jenis
15.000
25 Jenis
17.000
25 Jenis
55.853
2.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10 Jenis
10 Jenis
3.805
10 Jenis
6.500
10 Jenis
8.000
10 Jenis
10.000
10 Jenis
10.000
10 Jenis
38.305
48
Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengganda an
1
2
3
4 2.01.01.06
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Outcome : Tersampaikanny a laporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu
8 5 Dok
9 2.000
10 5 Dok
11 2.000
12 5 Dok
13 4.000
14 5 Dok
15 6.000
16 5 Dok
17 6.000
18 30 Dok
19 20.000
2.01.01.06.01 Penyusunan Tersedianya Laporan Capaian laporan capaian Kinerja dan kinerja (LAKIP) Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Dok
1 Dok
500
1 Dok
500
1 Dok
1.000
1 Dok
1.500
1 Dok
1.500
6 Dok
5.000
2.01.01.06.02 Penyusunan Laporan Semesteran
Tersedianya laporan keuangan semesteran
1 Dok
1 Dok
500
1 Dok
500
1 Dok
1.000
1 Dok
1.500
1 Dok
1.500
6 Dok
5.000
2.01.01.06.04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
1 Dok
1 Dok
500
1 Dok
500
1 Dok
1.000
1 Dok
1.500
1 Dok
1.500
6 Dok
5.000
2.01.01.06.06 Penyusunan RKA dan DPA
Tersedianya RKA dan DPA
2 Dok
2 Dok
500
2 Dok
500
2 Dok
1.000
2 Dok
1.500
2 Dok
1.500
12 Dok
5.000
49
7 5 Dok
1
2
3 4 Prosentase 2.01.01.01 pencapaian sasaran kinerja dari 90% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6 Outcome : Dipertahankanny a kelancaran operasional kantor
7 100%
8 100%
9 96.845
10 100%
11 128.548
12 100%
13 139.548
14 100%
15 162.658
16 100%
17 194.983
18 100%
19 722.582
Tersedianya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
12 Bulan
12 Bln
12.000
12 Bln
13.200
12 Bln
13.200
12 Bln
15.000
12 Bln
15.600
12 Bln
69.000
Tersedianya pembayaran rekening telepon
12 Bulan
12 Bln
4.800
12 Bln
4.800
12 Bln
4.800
12 Bln
5.400
12 Bln
6.000
12 Bln
25.800
Tersedianya pembayaran rekening air
12 Bulan
12 Bln
3.600
12 Bln
3.600
12 Bln
3.600
12 Bln
3.600
12 Bln
3.600
12 Bln
18.000
Tersedianya pembayaran rekening listrik
12 Bulan
12 Bln
3.600
12 Bln
4.800
12 Bln
4.800
12 Bln
6.000
12 Bln
6.000
12 Bln
25.200
1 Org
1 Org
3.000
1 Org
3.600
1 Org
3.600
1 Org
4.200
1 Org
4.200
1 Org
18.600
2.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Tersedianya Kebersihan petugas Kantor kebersihan kantor
50
1
2
3
4 5 6 2.01.01.01.14 Penyediaan Terlaksananya Peralatan penyediaan Rumah Tangga peralatan rumah tangga
7 0
8 2 Jenis
9 1.200
10 3 Jenis
11 3.900
12 1 Jenis
13 1.000
14 2 Jenis
15 3.100
16 1 Jenis
17 1.300
18 4 Jenis
19 10.500
Tersedianya tabung gas isi ulang
0
20 Kali
300
20 Kali
300
20 Kali
300
20 Kali
300
20 Kali
300
20 Kali
1.500
Tersedianya Lemari/rak piring
0
1 Unit
500
0
0
0
0
1 Unit
2.000
0
0
2 Unit
2.500
Tersedianya piring, gelas, cangkir, sendok
0
4 Lusin
400
4 Lusin
600
4 Lusin
700
4 Lusin
800
4 Lusin
1.000
20 Lusin
3.500
Tersedianya Lemari es
0
0
0
1 Unit
2.500
0
0
0
0
0
0
1 Unit
2.500
Tersedianya Dispenser
0
0
0
1 Unit
500
0
0
0
0
0
0
1 Unit
500
2.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan surat kabar/ majallah
5 Jenis
5 Jenis
2.373
5 Jenis
4.500
5 Jenis
4.500
5 Jenis
4.500
5 Jenis
4.500
5 Jenis
20.373
2.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan minuman harian pegawai
40 Org
40 Org
7.974
40 Org
8.568
40 Org
8.568
40 Org
8.568
40 Org
8.568
40 Org
42.246
Tersedianya Makanan dan minuman rapat
440 OK
440 OK
1.848
440 OK
6.930
440 OK
6.930
440 OK
6.930
440 OK
6.930
440 OK
29.568
51
1
2
3
4
5
2.01.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2.01.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
2.01.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Tersedianya Makanan dan minuman tamu
7 60 OT
8 60 OT
9 900
10 60 OT
900
12 60 OT
9 OK 54 OH
9 OK 42 OH
50,400 8,350
12 OK 50 OH
67,000 9,950
Luar Sulsel Golongan IV Golongan III
5 OK 4 OK
6 OK 3 OK
35,400 15,000
7 OK 5 OK
Dalam Sulsel Golongan IV, Golongan III
26 OH 28 OH
20 OH 22 OH
4,500 3,850
Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
435 OH
210 OH
Golongan IV, Golongan III, Golongan II
60 OH 300 OH 75 OH
Outcome : Tersampaikanny a data monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu
4 Lap
Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11
13 900
14 60 OT
15 1.260
16 60 OT
17 1.260
18 60 OT
19 5.220
14 OK 52 OH
78,000 10,750
17 OK 65 OH
95,000 12,000
22 OK 75 OH
122,000 14,875
83 OK 320 OH
412,400 55,925
42,000 25,000
8 OK 6 OK
48,000 30,000
10 OK 7 OK
60,000 35,000
12 OK 10 OK
72,000 50,000
48 OK 35 OK
257,400 155,000
24 OH 26 OH
5,400 4,550
26 OH 28 OH
5,850 4,900
30 OH 35 OH
6,750 5,250
35 OH 40 OH
7,875 7,000
161 OH 179 OH
30,375 25,550
8.800
240 OH
10.000
290 OH
12.100
300 OH
12.100
375 OH
15.750
1.850 OH
58.750
80 OH 90 OH 40 OH
4,000 3,600 1,200
80 OH 120 OH 40 OH
4,000 4,800 1,200
100 OH 140 OH 50 OH
5,000 5,600 1,500
100 OH 150 OH 50 OH
5,000 5,600 1,500
125 OH 200 OH 50 OH
6,250 545 OH 8,000 1.000 OH 1,500 305 OH
24,250 27,600 6,900
4 Lap
2.500
4 Lap
2.500
4 Lap
5.000
4 Lap
5.000
4 Lap
5.000
17.500
24 Lap
52
1
2
3
4 5 2.01.01.06.05 Monitoring dan Evaluasi
6 Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
7 4 Kali
8 4 Kali
9 2.500
10 4 Kali
11 2.500
12 4 Kali
13 5.000
14 4 Kali
15 5.000
16 4 Kali
17 5.000
18 24 Kali
19 17.500
2.01.01.02
Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak dan memadai
100%
100%
34.699
100%
153.200
100%
188.700
100%
323.100
100%
53.300
100%
752.999
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
0
3 Unit
5.700
14 Unit
37.000
4 Unit
29.000
10 Unit
30.000
0
0
31 Unit
101.700
Tersedianya Lemari Arsif
0
0
0
5 Unit
12.500
0
0
5 Unit
15.000
0
0
10 Unit
27.500
Tersedianya Filling Kabinet
0
0
0
5 Unit
12.500
0
0
5 Unit
15.000
0
0
10 Unit
27.500
Tersedianya Faximili
0
1 Unit
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Unit
1.500
Tersedianya Kipas Angin
0
1 Unit
700
2 Unit
2.000
2 Unit
2.000
0
0
0
0
5 Unit
4.700
Tersedianya Sound Sistem
0
0
0
1 Unit
5.000
0
0
0
0
0
0
1 Unit
5.000
Tersedianya AC Ruangan
0
1 Unit
3.500
1 Unit
5.000
1 Unit
5.000
0
0
0
0
3 Unit
13.500
Tersedianya Kain Gorden
0
0
0
0
0
11 Set
22.000
0
0
0
0
11 Set
22.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
53 2.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.01.01.02.10 Pengadaan Meubeleur
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
0
2 Unit
6.300
7 Unit
24.200
5 Unit
39.500
6 Unit
24.400
3 Unit
23.300
23 Unit
117.700
Tersedianya Komputer PC / Laptop/Notebook
0
0
0
2 Unit
12.000
1 Unit
7.000
2 Unit
14.000
1 Unit
7.000
6 Unit
40.000
Tersedianya Printer
0
1 Unit
5.500
2 Unit
1.400
0
0
3 Unit
2.400
0
0
6 Unit
9.300
Tersedianya Monitor
0
1 Unit
800
1 Unit
1.300
0
0
0
0
1 Unit
1.300
3 Unit
3.400
Tersedianya Laptop
0
0
0
0
0
1 Unit
15.000
0
0
1 Unit
15.000
2 Unit
30.000
Tersedianya alat GPS
0
0
0
1 Unit
8.000
1 Unit
8.000
0
0
0
0
2 Unit
16.000
Tersedianya Handycam
0
0
0
0
0
1 Unit
8.000
0
0
0
0
1 Unit
8.000
Tersedianya Kamera
0
0
0
1 Unit
1.500
1 Unit
1.500
0
0
0
0
2 Unit
3.000
Tersedianya Projector
0
0
0
0
0
0
0
1 Unit
8.000
0
0
1 Unit
8.000
Terlaksananya pengadaan meubeleur
0
3 Unit
7.250
50 Unit
20.000
79 Unit
43.200
65 Unit
38.700
0
0
197 Unit
109.150
1
2
3
4
5
6 Tersedianya Meja rapat
7
8
9 0
10 0
11 0
13 10.500
0
15 0
16 0
17 0
18 15 Unit
19 10.500
Tersedianya Kursi rapat
0
0
0
50 Unit
20.000
50 Unit
25.000
50 Unit
25.000
0
0
150 Unit
70.000
Tersedianya Meja kerja
0
1 Unit
3.500
0
0
7 Unit
4.900
7 Unit
4.900
0
0
15 Unit
13.300
Tersedianya Kursi kerja
0
1 Unit
1.250
0
0
7 Unit
2.800
7 Unit
2.800
0
0
15 Unit
6.850
Tersedianya Sofa
0
1 Set
2.500
0
0
0
0
1 Set
6.000
0
0
2 Set
8.500
1 Unit
1 Unit
5.449
1 Unit
10.000
1 Unit
15.000
1 Unit
15.000
1 Unit
15.000
1 Unit
60.449
54
0
12 15 Unit
14
0
2.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksana nya pemeliharaan gedung kantor
2.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
11 Unit
11 Unit
10.000
12 Unit
62.000
12 Unit
62.000
12 Unit
15.000
11 Unit
15.000
13 Unit
164.000
Terlaksananya pemeliharaan rutin Mobil dinas
1 Unit
1 Unit
5.000
1 Unit
7.000
1 Unit
7.000
1 Unit
10.000
1 Unit
10.000
1 Unit
39.000
10 Unit
10 Unit
5.000
10 Unit
5.000
10 Unit
5.000
10 Unit
5.000
10 Unit
5.000
10 Unit
25.000
0
0
0
1 Unit
50.000
0
0
0
0
0
0
1 Unit
50.000
Pemeliharaan rutin Motor dinas Pemeliharaan berkala Mobil truk
1
2
3
4
5
6 Pemeliharaan berkala Mobil pick up
7
8 0
9 0
10 0
11 0
12 1 Unit
13 50.000
0
0
0
0
0
0
Outcome : Tingkat kepuasan masyarakat yang merasa puas atas pelayanan
0
0
0
100%
0
Tersedianya standar oprasional prosedure (SOP)
0
0
0
0
0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 1 Unit
19 50.000
0
1 Unit
200.000
0
0
1 Unit
200.000
100%
1.000
100%
0
100%
0
100%
1.000
2 jenis
1.000
0
0
0
0
2 jenis
1.000
55
0
2.01.01.02.42 Rehabilitasi Terlaksananya Sedang/Berat rehabilitasi Rumah Gedung gedung kantor Kantor Teciptanya pelayanan publik yang prima
Tersusun dan 2.01.01.34 terimplementa sikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Program Peningkatan Pelayanan Publik
2.01.01.34.03 Penyusunan Standar Pelayanan
1
2 Meningkat nya Kemampuan manajerial dan teknis aparatur
3 4 Prosentase 2.01.01.05 aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7 2 Org
8 5 Org
9 15.000
10 5 Org
11 17.500
12 5 Org
13 17.500
14 5 Org
15 22.500
16 5 Org
17 22.500
18 27 Org
19 95.000
2.01.01.05.01 Pendidikan dan Jumlah aparat Pelatihan Formal yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
0
3 org
9.000
3 org
10.500
3 org
10.500
3 org
13.500
3 org
13.500
15 org
57.000
2 org
2 org
6.000
2 org
7.000
2 org
7.000
2 org
9.000
2 org
9.000
12 org
38.000
56
6 Outcome : Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2.01.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Barru, 13 Januari 2012 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 Ir. MURSALIM ABDULLAH Pangakt Pembina Utama Muda NIP. 19590101 198903 1 017
18
19
57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
160 KK 2011
2012
2013
2014
2015
2006
2007
2008
2009
2010
13 kk
18 kk
23 kk
26 kk
-
5 Kg
5 Kg
5 Kg
5 Kg
-
6 Kg
6 Kg
6 Kg
6 Kg
-
30 Kg
30 Kg
30 Kg
30 Kg
-
13 kk
18 kk
23 kk
26 kk
-
13 kk
18 kk
23 kk
26 kk
-
3.000 Phn
3.000 Phn
3.000 Phn
3.000 Phn
-
5 Bks
5 Bks
5 Bks
5 Bks
-
2 Bks
2 Bks
2 Bks
2 Bks
-
2 Ltr
2 Ltr
2 Ltr
2 Ltr
150 kg 6 klp 200 ha
1.000 kg 10 ha
12.800 kg
3.000 phn 150.000 phn 500 bks wortel 125 bks kubis
20.000 phn
165.300 jiwa
13 ha
4.013 m
5.925 m
0
4.150 m 4.428 m
4.478 m
0
2.100 m
2.500 m
0
3.570 m
0
0
0
3.429 m
0
0
0
0
0
0
0
30 unit
0
0
0
45 unit
13.000 ha + 6.000 Ha
19.213 ha
x 25 kg/ha
480.325 kg keb. Benih unggul
177.000 / 480.325 = 36,85
200.000 / 480.325 280.000 / 314.000 / = 41,64 480.325 = 58,29 480.325 = 65,37
368.000 / 473.000 / 480.325 = 76,61 480.325 = 98.47
Padi
85 ha
100 ha
112 ha
125 ha
150 ha
K. Tanah
-
14 ha
21 ha
28 ha
35 ha
114 ha x 300 kg
133 Ha x 300 kg 153 ha x 300 kg
114 ha x 500 kg
133 ha x 500 kg
185 ha x 300 kg Rp. 2.400
-
-
153 x 500 kg
185 x 500 kg
Rp. 1.600
13.000 ha + 6.000 Ha 177.000 / 480.325 = 36,85
480.325 kg keb. Benih unggul 200.000 / 480.325 280.000 / 314.000 / = 41,64 480.325 = 58,29 480.325 = 65,37 19.213 ha
x 25 kg/ha
368.000 / 473.000 / 480.325 = 76,61 480.325 = 98.47
0
0
0
0
0
0
4.500 phn
0
0
1.520 phn 1.188 phn
0
0
1.520 phn
0
0
8.000 btr 10.000 btr
0
0
0
0
3.000 phn 2.500 phn
0
-
30 x 10
30 x 15
30 x 20
30 x 25
-
30 x 7
30 x 14
30 x 14
30 x 14
210
175
175
175
0
-
10 ha
10 ha
15 ha
15 ha
0
0
0
0
0
-
100 ha
100 ha
100 ha
100 ha
0
0
0
2.660 kg 1.350 kg
0
-
100 ha
100 ha
150 ha
150 ha
0
1.200 kg 12 ha
0
0
0
-
7 PPK+7 mantis+4 kab= 18 x 4 trw= 72
100 ha
100 ha
150 ha
150 ha
0
0
0
0
0
0
14 unit
10 unit
0
0
0
3 unit
0
0
0
Prangko/materai 125 bh x 6.000 Leges 125 bh x 5.000 2 jenis x 5 bln
4 jenis x 12 bln
4 jenis x 12 bln
4 jenis x 12 bln
4 jenis x 12 bln
42 x 272 hr
42 x 272 hr
42 x 272 hr
42 x 272 hr
42 x 272 hr
42 x 11 kl
42 x 11 kl
42 x 11 kl
42 x 11 kl
42 x 11 kl
5 x 3 bln x 4 trw
IV=6, III=3
IV=20. III=22
5 x 3 bln x 4 trw
5 x 3 bln x 4 trw 5 x 3 bln x 4 trw
5 x 3 bln x 4 trw
15
10
