Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Tujuan
1
Sasaran
2
Meningkatnya Meningkatnya efektifitas kualitas manusia pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit
Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis
Indikator Sasaran
Kode
3 Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis dari 65,6 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup dari 55% pada tahun 2009 menjadi 80,26 % pada tahun 2015
Program dan Kegiatan
4
5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6
01 02 02
16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gratis
01 02 02
16 19 Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat
01 02 02 26
01 02 02 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
18 Pengadaan alat - alat Rumah Sakit
01 02 02 26
21
01 02 02 26
01
01 02 02 26 25 01 02 02 26
01 02 02 26
01 02 02 26
01
02 02
27
22
Terlaksananya Pengadaan alat - alat Rumah Sakit Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Rumah Sakit Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Pembangunan Rumah Terlaksananya Sakit Pembangunan Rumah Sakit Pengembangan Type Terlaksananya Rumah Sakit Pengembangan Type Rumah Sakit Pengadaan perlengkapan Terlaksananya rumah tangga rumah sakit Pengadaan perlengkapan (dapur, ruang pasien, rumah tangga rumah laundry, ruang tunggu dan sakit (dapur, ruang lain-lain) pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
20 Pengadaan Terlaksananya ambulance/mobil jenazah Pengadaan ambulance/mobil jenazah 27 Sistem pencatatan dan Terlaksananya Sistem pelaporan kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program pemeliharaan Meningkatnya Pelayanan sarana dan prasarana Rumah Sakit Yang rumah sakit/rumah sakit Maksimal jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
72,6 %
78,6%
3.081.335
84,6%
3.266.215
90,6%
3.462.188
96,6%
3.669.919
100%
3.794.696
100%
72,6%
78,6%
3.081.335
84,6%
3.266.215
90,6%
3.462.188
96,6%
3.669.919
100%
3.794.696
100%
2011
80%
-
20%
90%
2012
-
80,10%
39.642
-
35%
3.877.089
55%
80%
171.075
80%
55%
100%
57.799
-
-
55%
57%
-
2.555
2013
4.807.772
-
80,15%
90%
2014
4.810.176
80,20%
39.642
5.234.070
171.075
80%
171.075
80%
100%
57.799
100%
57.799
70%
160.000
60%
2.632
2.764
80,26%
90%
70%
65%
4.812.581
Lokasi
Rp (ribu)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
19
20
21
17.274.353
Direktur
RSUD BARRU
17.274.353
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
2015
4.815.469
100%
19.245.998
Direktur
RSUD BARRU
39.642
100%
118.926
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
80%
5.757.477
100%
171.075
80,26%
308.380
100%
992.680
Direktur
RSUD BARRU
100%
57.799
100%
57.799
100%
288.995
Direktur
RSUD BARRU
80%
176.000
80,26%
176.458
100%
512.458
Direktur
RSUD BARRU
70%
2.902
3.047
100%
13.900
Direktur
RSUD BARRU
Direktur Direktur
RSUD BARRU RSUD BARRU
75%
14.868.636
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
27 17
01 02 02
27 01
01 02 02
27 19
01 02 02
27 18
01
08 02 16
01
08 02 16
01
02 02 26
01
02 02 26
19
01
02 02 26
23
01
02 02 24
01
02 02 24
Persentase korban dan lokasi 01 bencana yang ditangani dari 0 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
19 02 22
Tersedianya obat-obatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit dari 65,6% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
01 02 02
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dari 65,6 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
12
12
Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya alat-alat kesehatan rumah Pemeliharaan sakit rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan Terlaksananya Rutin/berkala RS Pemeliharaan Rutin/berkala RS Pemeliharaan Terlaksananya Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rumah Sakit Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya ambulance/mobil jenazah Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah Program Pengendalian Dipertahankannya Pencemaran dan sertifikat Analisis Perusakan Lingkungan Dampak Lingkungan hidup Rumah Sakit pada tahun 2015 Penyusunan kebijakan Terlaksananya Pengendalian pencemaran Penyusunan kebijakan dan Perusakan lingkungan Pengendalian hidup pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup Program pengadaan Terpenuhinya peningkatan sarana dan ketersediaan Obat/Bahan prasarana rumah habis pakai RS sebesar sakit/rumah sakit 100% pada thn 2015 jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Pengadaan Obat-obatan di Terlaksananya Rumah Sakit Pengadaan Obat-obatan di Rumah Sakit Pengadaan bahan Logistik Terlaksananya Rumah Sakit Pengadaan bahan Logistik Rumah Sakit Program Pelayanan Meningkatnya Akses dan Kesehatan penduduk Kualitas Kesehatan miskin Penduduk miskin
31.313
70%
34.444
80%
37.888
80,26%
37.987
100%
170.098
Direktur
RSUD BARRU
51%
80%
54%
15.750
70%
18.270
80%
20.097
80%
20.097
80,26%
20.149
100%
78.613
Direktur
RSUD BARRU
80%
2.250
80%
2.250
80%
2.250
80%
2.250
80,26%
2.256
100%
11.256
Direktur
RSUD BARRU
80%
37.000
80%
37.000
80%
37.000
80%
37.000
80,26%
37.096
100%
185.096
Direktur
RSUD BARRU
75%
90.000
80%
94.500
80%
94.500
80%
94.500
80,26%
94.746
100%
468.246
Direktur
RSUD BARRU
75%
90.000
80%
94.500
80%
94.500
80%
94.500
80,26%
94.746
100%
468.246
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
95%
94%
1.018.221.330
95%
1.023.667
95%
1.023.667
95%
1.023.667
95%
1.023.667
100%
1.022.315.998
Direktur
RSUD BARRU
72%
95%
657.328
95%
657.328
95%
657.328
95%
657.328
95%
657.328
100%
3.286.640
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Pengembangan pelayanan Terlaksananya kesehatan penduduk Pengembangan miskin pelayanan kesehatan penduduk miskin 69,23%
Terjaminnya Terciptanya sistem kelestarian penanganan bencana yang lingkungan dan tanggap, efektif dan efisien keberlanjutan sumberdaya alam
60%
RSUD BARRU
47%
63%
28.466
Direktur
95%
3.081.335
95%
3.081.335
95%
3.081.335
95%
3.081.335
95%
3.081.335
100%
15.406.675
Program pencegahan dini Upaya Menurunkan dan penanggulangan Jumlah Kematian korban bencana alam
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
01
19 02 22
06
Tertibnya administrasi dan 01 keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015
02 02 01
01
02 02 01
01
02 02 06
01
02 02 06
01
01
02 02 06
02
01
02 02 06
04
01
02 02 06
06
Persentase pencapaian sasaran 01 kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015
02 02 01
01
02 02 01
02
01
02 02 01
05
01
02 02 01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01
02 02 01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01
02 02 01
09
01
02 02 01
12
01
02 02 01
13
01
Pengadaan perlengkapan Terlaksananya dan peralatan medis untuk Pengadaan perlengkapan penanganan bencana dan peralatan medis untuk penanganan bencana Program Pelayanan Meningkatnya Sistem administrasi Perkantoran Pencapaian Pelaporan Yang Efektif dan Efisien
Penyediaan jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Meningkatnya Pengembangan sistem Penyusunan laporan pelaporan capaian kinerja Lakip RSUD secara tepat dan keuangan waktu Penyusunan laporan Terlaksananya capaian kinerja dan Penyusunan laporan ikhtisar realisasi kinerja capaian kinerja dan SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan Terlaksananya semesteran Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir Terlaksananya tahun Penyusunan laporan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA
Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA
60%
51,5%
100%
705.198
100%
15.000
705.198
70%
100%
16.500
705.198
80%
100%
18.150
705.198
90%
100%
19.965
705.198
100%
100%
69.615
3.525.990
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
98%
100%
725
100%
725
100%
725
100%
725
100%
725
100%
3.625
Direktur
RSUD BARRU
85%
100%
725
100%
725
100%
725
100%
725
100%
725
100%
3.625
Direktur
RSUD BARRU
95%
100%
725
100%
725
100%
725
100%
725
100%
725
100%
3.625
Direktur
RSUD BARRU
98%
100%
100%
5.125
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
1.025
100%
1.025
100%
1.025
100%
1.025
100%
1.025
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa Terlaksananya komunikasi, sumber daya Penyediaan jasa air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan Terlaksananya barang milik daerah Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah TerlaksananyaPenyediaa n jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan Terlaksananya peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen Terlaksananya instalasi listrik/penerangan Penyediaan komponen bangunan kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan Terlaksananya perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
68%
100%
180.000
100%
180.000
100%
180.000
100%
180.000
100%
180.000
100%
900.000
Direktur
RSUD BARRU
100%
1.500
100%
1.500
100%
1.500
100%
1.500
100%
6.000
Direktur
RSUD BARRU
100%
100%
1.500
100%
1.500
100%
1.500
100%
1.500
100%
1.500
100%
7.500
Direktur
RSUD BARRU
60%
100%
123.200
100%
123.200
100%
123.200
100%
123.200
100%
123.200
100%
616.000
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
84%
100%
10.804
100%
10.804
100%
10.804
100%
10.804
100%
10.804
100%
54.020
Direktur
RSUD BARRU
0,22%
100%
669.398
100%
669.398
100%
669.398
100%
669.398
100%
669.398
100%
3.346.990
Direktur
RSUD BARRU
01
02 02 01
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
01
02 02 01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
01
02 02 01
17
Penyediaan makanan dan minuman
01
02 02 01
18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
01
02 02 01
19
01
02 02 06
01
02 02 06
Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya Rapatkonsultasi ke dalam rapat kordinasi dan daerah konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Diterimanya laporan pengembangan sistem Lakip RSUD secara tepat pelaporan capaian kinerja waktu dan keuangan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
01
02 02 02
01
02 02 02
01
05
Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Kualitas kerja yang Efektif dan Efisien
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
02 02 02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
01
02 02 02
10
01
02 02 02
22
01
02 02 02
24
01
02 02 02
26
01
02 02 02
28
01
02 02 02
29
01
02 02 02
42
Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Terlaksananya Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya kendaraan Pemeliharaan dinas/operasional rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya perlengkapan gedung Pemeliharaan kantor rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
97%
100%
15.501
100%
15.501
100%
15.501
100%
15.501
100%
15.501
100%
77.505
Direktur
RSUD BARRU
59%
100%
2.880
100%
2.880
100%
2.880
100%
2.880
100%
2.880
100%
14.400
Direktur
RSUD BARRU
63%
-
70%
37.440
70%
37.440
80%
41.184
80,26%
41.291
100%
157.355
Direktur
RSUD BARRU
56%
95%
95%
285.975
95%
285.975
95%
285.975
95%
285.975
100%
1.429.875
Direktur
RSUD BARRU
80%
15.000
80%
15.000
80%
15.000
80,26%
15.039
100%
60.039
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
-
53%
12,5%
95%
-
285.975
-
98%
90%
85%
80%
2.555
39.642
17.200
2.250
98%
-
95%
80%
2.555
-
98%
-
18.920
2.250
95%
80%
2.555
-
98%
90%
18.920
2.250
95%
80%
2.555
39.642
18.920
2.250
98%
-
95%
80,26%
2.555
-
100%
100%
18.920
2.256
100%
100%
12.775
79.284
92.880
11.256
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015
01
02 02 05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
01
02 02 05
01
01
02 02 05
02
01
02 02 05
03
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Trampil
Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya formal Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan Terlaksananya Sosialisasi perundang-undangan peraturan perundangundangan Bimbingan teknis Terlaksananya implementasi peraturan Bimbingan teknis perundang-undangan implementasi peraturan perundang-undangan
90%
86,5%
120.000
90%
124.200
90%
124.200
90%
124.200
90%
124.200
100%
616.800
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
Direktur
RSUD BARRU
