RENCANA KERJA ( RENJA ) KANTOR CAMAT PADANG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 A.
2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
3
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGE T 4
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 5
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Dana 100% Tersedianya bahan administrasi dan persuratan
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Tersedianya Dana 100% Hubungan komunikasi, kebutuhan air dapat dilaksanakan secara lancar
3 Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
TARG ET 6
TOLOK UKUR 7
100% Terlaksananya kegiatan administrasi dan persuratan
100% Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan dikecamatan padang timur dengan baik Tersedianya Dana 100% Tercapainya pengurusan 100% Terlaksananya dan perpanjangan STNK pengurusan dan kendaraan dinas perpanjangan STNK kendaraan bermotor Operasional Tersedianya Dana
5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Dana 100% Tersedianya alat tulis untuk kantor camat dan kantor lurah
100% Terlaksananya kegiatan administrasi dan persuratan di kantor camat dan kantor lurah dengan baik
6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Dana 100% Tersedianya barang cetakan untuk kantor camat dan kantor lurah
7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya Dana 100% Tersedianya komponen listrik untuk kantor camat dan kantor lurah
100% Terlaksananya kegiatan administrasi dan penyampaian informasi di kantor camat dan kantor lurah dengan baik 100% Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di kantor camat dan kantor lurah
MANFAAT KEGIATAN TARGE T 8
TOLOK UKUR 9
TARGE T 10
Anggaran Tahun Lalu (n-1) (Rp.)
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
Rencana Anggaran Tahun (n+1)
11
12
13
2.710.926.500
2.752.769.000
3.009.945.900
LOKASI
Sumber Dana
KET
14
15
16
454.461.500
589.845.000
100% Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Meingkatnya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kantor
100%
2.100.000
2.373.000
2.610.300 Kantor Camat
APBD
100%
83.304.000
107.508.000
APBD
100% Semua kendaraan dinas membayar pajak
100%
5.800.000
6.400.000
118.258.800 Kantor camat dan kantor lurah 7.040.000 Kantor camat dan kantor lurah 16.500.000
15.000.000
648.829.500
APBD
100% Lancarnyanya pelayanan administrasi dan persuratan di kecamatan padang timur 100% Lancarnya pelayanan admintrasi perkantoran
100%
40.830.000
44.592.000
49.051.200 Kantor camat dan kantor lurah
APBD
100%
38.795.000
43.417.000
47.758.700 Kantor camat dan kantor lurah
APBD
100% Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi perkantoran
100%
1.000.000
6.250.000
6.875.000 Kantor camat dan kantor lurah
APBD
NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN
1 2 A.8 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Kegiatan Penyediaan peralatan dan UMUM, ADMINISTRASI perlengkapan kantor KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
CAPAIAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TOLOK UKUR
3
TARGE T 4
5
TARG ET 6
TOLOK UKUR 7
Tersedianya Dana 100% Tersedianya peralatan 100% Terdukungnya dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan kantor dalam rangka kecamatan dengan menunjang pelaksanaan optimal tugas
MANFAAT KEGIATAN TARGE T 8
TOLOK UKUR 9
TARGE T 10
Anggaran Tahun Lalu (n-1) (Rp.)
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
Rencana Anggaran Tahun (n+1)
11
12
13
LOKASI
14
2.710.926.500 57.000.000 2.752.769.000 111.000.000 3.009.945.900 122.100.000 Kantor
Sumber Dana
KET
15
16
100% Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi perkantoran
100%
9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Dana 100% Tersedianya bahan peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk kantor camat dan kantor lurah
100% Meningkatnya pengetahuan dan lancarnya informasi
100%
16.020.000
17.100.000
18.810.000 Kantor camat dan kantor lurah
APBD
10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
100% Terdukungnya pelaksanaan tugas kecamatan dengan baik 100% Terjalinnya koordinasi lintas sektor dan lintas program ,terlaksananya peningkatan dan perbaikan program kecamatan 100% Terciptanya kantor dan sarana pelayanan kecamatan yang bersih
100%
17.862.500
23.282.500
25.610.750 Kantor camat
APBD
108.050.000
126.092.500
138.701.750 Kantor camat dan kantor lurah
APBD
10.000.000
10.730.000
11.803.000 Kantor camat dan kantor lurah
APBD
100% Tersedianya kegiatan administrasi dan penyampaian informasi dikantor camat dan kantor lurah dengan baik Tersedianya Dana 100% Tersedianya makan dan 100% Terlaksananya minuman untuk rutinitas pelaksanaan tugas kecamatan kecamatan dengan baik
APBD
camat dan kantor lurah
11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Dana 100% Tersedianya kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah
100% Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dikecamatan
12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan
Tersedianya Dana 100% Tersedianya alat-alat kebersihan di kantor camat dan kantor lurah dalam rangka memelihara/menjaga K.3 Tersedianya Dana 100% Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi / teknis perkantoran
100% Meningkatnya K.3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah
100% Terlaksananya kegiatan administrasi / teknis perkantoran di kantor lurah dengan baik
100% Terdukungnya kegiatan administrasi dikantor camat dengan baik
73.700.000
17.400.000
19.140.000
Kec. Padang Timur
APBD
Tersedianya Dana 100% Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi / teknis perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan administrasi / teknis perkantoran di kantor lurah dengan baik
100% Terdukungnya kegiatan administrasi dikantor camat dengan baik
0
58.700.000
64.570.000
Kec. Padang Timur
APBD
1.033.770.000
801.134.000
863.147.400
233.200.000
51.000.000
38.000.000
Kec. Padang Timur
APBD
13 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik
14 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Dana 100% Tersedianya kendaraan 1 pengadaan Kendaraan Dinas/Operational
dinas/operational kantor camat
100% Meningkatkan mobilitas 100% Lancarnya pegawai di kantor camat transportasi untuk kepentingan dinas dikantor camat
100%
NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN
1 2 A.2 OTONOMI DAERAH, mebeleur PEMERINTAHAN Kegiatan Pengadaan UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
CAPAIAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TOLOK UKUR
3
TARGE T 4
5
TARG ET 6
TOLOK UKUR 7
Tersedianya Dana 100% Tersedianya mebeleur 100% Terdukungnya kantor dalam rangka pelaksanaan kegiatan menunjang pelaksanaan kecamatan dengan tugas optimal
MANFAAT KEGIATAN TARGE T 8
TOLOK UKUR 9
TARGE T 10
100% Meningkatnya Prasarana dan Sarana perkantoran
100%
Anggaran Tahun Lalu (n-1) (Rp.)
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
Rencana Anggaran Tahun (n+1)
11
12
13
LOKASI
14
2.710.926.500 23.500.000 2.752.769.000 7.500.000 3.009.945.900 8.250.000 Kantor camat dan kantor lurah 20.350.000 Kec. Padang Timur
Sumber Dana
KET
15
16
APBD
3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rumah dinas camat
100% Meningkatnya nilai guna 100% Terpeliharanya bangunan rumah dinas dengan baik rumah camat dinas camat
100%
18.500.000
18.500.000
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor camat
100% Meningkatnya nilai guna 100% Terpeliharanya gedung kantor camat dengan baik gedung kantor camat
100%
110.000.000
50.000.000
5 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
100% Terpeliharanya 100% Terpelihara dan kendaraan dinas dan terawatnya pemberian BBM kendaraan dinas di kendaraan operasional kantor camat camat, sekcam, kasi, lurah Tersedianya Dana 100% Terlaksananya 100% Meningkatnya nilai guna 100% Terjaminnya pemeliharaan perlengkapan gedung pemeliharaan perlengkapan gedung kantor camat dan kantor perlengkapan kantor kantor camat dan kantor lurah lurah
100%
631.570.000
643.334.000
100%
8.000.000
8.000.000
8.800.000
Kec. Padang Timur
APBD
7 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya 100% Meningkatnya nilai guna 100% Terjaminnya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor pemeliharaan gedung kantor camat camat dan kantor lurah peralatan kantor dan kantor lurah
100%
9.000.000
2.800.000
3.080.000
Kec. Padang Timur
APBD
7 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air, dan telpon
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya 100% Meningkatnya nilai guna 100% Terjaminnya pemeliharaan alat listrik, alat listrik,air dan telpon pemeliharaan alat air dan telpon di kantor camat dan listrik,air dan telpon kantor lurah kantor
100%
0
20.000.000
22.000.000
Kec. Padang Timur
APBD
59.500.000 20.000.000
0
0
100%
efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan 100% Tertibnya berpakaian 100% administrasi
39.500.000
0
0
10.000.000
10.000.000
11.000.000
6 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
100% Terlaksanya
100% Tersedianya perlatan
peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
IV
Tersedianya Dana 100% Tersedianya pakaian dinas pegawai
kantor
100% Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Tercapainya
55.000.000
APBD
Kec. Padang Timur
APBD
707.667.400 Kantor camat dan kantor lurah
APBD
dinas oleh pegawai kecamatan
APBD
NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TOLOK UKUR
TARGE T 4
1 2 3 5 A.1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Kegiatan Penyusunan laporan capaian Tersedianya Dana 100% Terlaksananya UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD penyusunan laporan DAERAH, PERANGKAT DAERAH, capaian kinerja kecamatan selama 1 tahun anggaran
V
TARG ET 6
TOLOK UKUR 7
TARGE T 8
TOLOK UKUR 9
100% Didapatnya data, 100% mengetahui capaian informasi dan kinerja keuangan perkembangan dan pembuatan keberhasilan setiap laporan keuangan pelaksanaan kegiatan kecamatan dan terlaporkan secara valid, akurat dan tepat
TARGE T 10 100%
100% Terjalinnya 100% hubungan yang harmonis antar lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintahan ,kemasyarakatan dan pembangunan
Program Pengembangan Kecamatan
1. Pengembangan sosial kemasyarakatan
2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan
100% Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lebih optimal
100% Agar organisasi 100% masyarakat dapat ditingkatkan keaktifannya,terlaksa nanya MTQ dan meningkatnya minat baca Alquran ditengah-tengah masyarakat Tersedianya Dana 100% Terlaksananya usaha 100% Terciptanya peningkatan 100% Agar tercapainya 100% pengembangan ekonomi usaha pengembangan sasaran untuk kemasyarakatan ekonomi mengurangi kemasyarakatan kemiskinan
3. Dana Stimulan Kecamatan
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya partisipasi masyarakat kecamatan guna mendukung pembangunan di kecamatan
100% Terwujudnya partisipasi masyarakat kecamatan guna mendukung pembangunan di kecamatan
4. Pengembangan administrasi pemerintahan
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya tata penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan yang sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik
100% Meningkatannya 100% Tercapainya kapabilitas dan kapasitas pengembangan tata kecamatan dan penyelenggaraan kelurahan selaku pemerintahan perangkat daerah dikecamatan
Anggaran Tahun Lalu (n-1) (Rp.)
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
Rencana Anggaran Tahun (n+1)
11
12
13
LOKASI
14
2.710.926.500 10.000.000 2.752.769.000 10.000.000 3.009.945.900 11.000.000 Kantor
Sumber Dana
KET
15
16
APBD
camat
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
1. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan Tersedianya Dana 100% Terwujudnya koordinasi 100% Kesinergian lintas dan pemberdayaan kelembagaan kelembagaan
VI
MANFAAT KEGIATAN
100% Agar terujudnya 100% program pemko utuk perkembagan pembangunan kemasyarakatan
100%
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.600.000 6.600.000
1.028.635.000
1.212.230.000
1.333.453.000
230.425.000
253.950.000
45.775.000
Kec. Padang Timur
APBD
279.345.000
Kec. Padang Timur
APBD
76.200.000
83.820.000
Kec. Padang Timur
APBD
75.000.000
77.890.000
85.679.000
Kec. Padang Timur
APBD
32.025.000
82.095.000
90.304.500 Kantor camat
APBD
NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN
1 2 A.5 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Pengembangan infrastruktur jalan dan UMUM, jembatanADMINISTRASI kecamatan KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
6 Dana Stimulan Kelurahan
CAPAIAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TOLOK UKUR
3
TARGE T 4
5
TARG ET 6
TOLOK UKUR 7
MANFAAT KEGIATAN TARGE T 8
TOLOK UKUR 9
TARGE T 10
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
100% Meningkatannya nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan sehingga dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat
100% Agar terlaksananya potensi untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan
100%
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan lingkungan
100% Terwujudnya partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan lingkungan
100% Agar terjadinya kerja sama di masyarakat dan bersifat gotong royong
100%
VII Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Strategi (Renstra ) Tersedianya Dana 100% Tercapainya SKPD Perencanaan pembangunan daerah kota Padang
100% Terlaksananya penyusunan rencana stratei pembangunan daerah kota Padang
100% Tersusunya dokumen 100% pelaksanaan strategi pembangunan daerah kota padang
100% Terlaksananya pemeliharaan sampah dalam rangka menunjang K-3 dikecamatan
100% Meningkatnya 100% kebersihan di Kecamatan dan Kelurahan guna mewujudkan adipura
VIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Tersedianya Dana 100% Tersedianya prasarana dan sarana persampahan
2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tersedianya Dana 100% Terlaksanya 100% Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan sampah pengelolaan persampah dalam rangka peningkatan K3
XI
100% Terciptanya kantor dan sarana pelayanan kecamatan yang bersih
100%
100% Meningkatnya K3 di daerah bantaran sungai
100%
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan
1 Lomba K3 dan Taman se Kecamatan
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan
100% Terlaksananta lomba K3 dan taman di daerah bantaran sungai
Anggaran Tahun Lalu (n-1) (Rp.)
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
Rencana Anggaran Tahun (n+1)
11
12
13
LOKASI
2.710.926.500 195.410.000 2.752.769.000 222.095.000 3.009.945.900 244.304.500
Sumber Dana
KET
16
14
15
Kec. Padang Timur
APBD
Kec. Padang Timur
APBD
Kec. Padang Timur
APBD
450.000.000
500.000.000
550.000.000
10.000.000
0
0
10.000.000
0
0
68.560.000
93.560.000
102.916.000
68.560.000
42.000.000
46.200.000
Kec. Padang Timur
APBD
0
51.560.000
56.716.000
Kec. Padang Timur
APBD
40.000.000
40.000.000
44.000.000
40.000.000
40.000.000
44.000.000
Kec. Padang Timur
APBD
Padang, Maret 2014 CAMAT PADANG TIMUR
Dra.Rachmadeny Dewi Putri NIP.19670108 198503 2 001
