URUSAN
: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD
: Inspektorat
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
1
20
1
20
01
1
20
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
1
20
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
01
1
20
1
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
INSPEKTORAT
Rp
1.145.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
300.019.750
100%
Rp
32.679.575
Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik
100%
Rp
48.975.000
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Terlaksananya perpanjangan izin dan plat kendaraan dinas
100%
Rp
3.375.000
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
100%
Rp
78.398.875
20
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga kebersihan dan alat/bahan pembersih
100%
Rp
13.856.300
1
20
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
100%
Rp
8.875.000
1
20
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
100%
Rp
3.875.000
1
20
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
100%
Rp
11.885.000
1
20
01
16 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
100%
Rp
6.875.000
1
20
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianyan makanan dan minuman rapat
100%
Rp
6.725.000
1
20
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
100%
Rp
84.500.000
1 1 1 1
20 20 20 20
02 02 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya mebeleur kantor
100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp
121.750.000 5.500.000 110.750.000 5.500.000
1
20
06
Rp
15.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
1
20
06
1
20
1
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
Terlaksananya penyusunan Lakip
100%
Rp
3.500.000
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
100%
Rp
3.000.000
20
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
100%
Rp
4.000.000
1 1
20 20
06 20
Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD
100%
Rp Rp
5.000.000 558.980.250
1
20
20
06 Penyusunan anggaran SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Terlaksananya pemeriksaan kegiatan, komprehensif, Mutasi jabatan, evaluasi DPA-SKPD, Uji petik dan reviu laporan keuangan SKPD
100%
Rp
468.385.000
1
20
20
06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Terlaksananya penataan administrasi dan pemutakhiran data tindak lanjut
100%
Rp
41.500.000
1
20
20
08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
100%
Rp
49.095.250
1 1
20 20
20 20
21 Evaluasi LAKIP 22 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)
Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD Terlaksananya KORMONEV dengan aparat terkait
Rp Rp
-
1
20
21
Rp
56.050.000
1
20
21
01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp
-
1
20
21
02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Terlaksananya peningkatan SDM aparatur pengawasan
Rp
56.050.000
1
20
21
03 Bimbingan teknis review laporan keuangan SKPD
Rp
-
1
20
22
Rp
38.000.000
1
20
22
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 03 Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Terlaksananya Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan Internal Pemerintah (APIP) APIP
Rp
38.000.000
1
20
24
Rp
54.700.000
1
20
24
Rp
54.700.000
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa 100%
Terlaksananya bintek reviu laporan keuangan SKPD
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat
100%
100%
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : Inspektorat KODE 1
20
1
20
PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
INSPEKTORAT 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat - Belanja ATK - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - Belanja Cetak - Belanja penggandaan - Belanja Penjilidan
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
TARGET Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.513.823.000 317.623.250 36.900.075 14.687.575 3.000.000 12.305.000 4.157.500 2.750.000
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Belanja Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja Penggandaan
Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik
Rp Rp Rp Rp Rp
55.170.000 24.000.000 600.000 30.000.000 570.000
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - Belanja Penggandaan
Terlaksananya perpanjangan izin dan plat kendaraan dinas
Rp Rp Rp
3.570.000 3.000.000 570.000
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan - Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara - Honorarium Pengurus Barang - Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Belanja Penjilidan
Terlaksananya administrasi keuangan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
82.391.875 15.300.000 3.600.000 13.200.000 10.800.000 21.884.375 10.143.500 5.214.000 2.250.000
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja penggandaan
Tersedianya tenaga kebersihan dan alat/bahan pembersih
Rp Rp Rp Rp
14.056.300 6.600.000 6.881.300 575.000
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Belanja penggandaan - Belanja pemeliharaan peralatan kantor
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Rp Rp Rp
8.875.000 375.000 8.500.000
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering)
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Rp Rp
3.875.000 3.500.000
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
- Belanja penggandaan
1
20
Rp
375.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Belanja surat kabar/majalah - Belanja penggandaan
Tersedianya bahan bacaan
Rp Rp Rp
13.185.000 11.510.000 1.675.000
16
Penyediaan bahan logistik kantor - Belanja bahan logistik kantor - Belanja penggandaan
Tersedianya bahan logistik kantor
Rp Rp Rp
6.875.000 6.500.000 375.000
17
Penyediaan makanan dan minuman - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
Tersedianyan makanan dan minuman rapat
Rp Rp Rp Rp
7.225.000 350.000 875.000 6.000.000
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Belanja alat tulis kantor - Belanja cetak - Belanja penggandaan - Belanja perjalanan dinas luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
Rp Rp Rp Rp Rp
85.500.000 2.750.000 1.250.000 1.500.000 80.000.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
185.750.000 32.100.000 2.100.000 30.000.000 25.900.000 7.500.000 14.950.000 3.450.000 5.500.000 5.500.000 116.750.000 6.500.000 110.250.000 5.500.000 5.500.000
Rp
15.500.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3.500.000 2.450.000 78.000 972.000 3.000.000 2.300.000 25.000 675.000 4.000.000 2.950.000
02
09
22 24
29
20
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15
05
1
TARGET
06 01
02
04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Belanja kendaraan motor dinas Pengadaan peralatan gedung kantor - Belanja monitor LCD Komputer - Belanja komputer PC - Belanja printer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Belanja pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Belanja penggantian suku cadang - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Belanja pemeliharaan peralatan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja penjilidan - Belanja makanan dan minuman rapat Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja penjilidan - Belanja makanan dan minuman rapat Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tersedianya sarana operasional pemeriksaan
Tersedianya monitor LCD komputer, Komputer PC dan Printer
Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya mebeleur kantor
Terlaksananya penyusunan Lakip
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
06
1
20
- Belanja penjilidan - Belanja makanan dan minuman rapat Penyusunan anggaran SKPD - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
SASARAN
Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
20 01
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Terlaksananya pemeriksaan komprehensif/PKPT, evaluasi kegiatan SKPD dan pemeriksaan mutasi jabatan kepala SKPD
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Belanja alat tulis kantor - Belanja transportasi - pemeriksaan komprehensif / PKPT - pemeriksaan/evaluasi kegiatan - pemeriksaan mutasi jabatan - Belanja penggandaan - Belanja penjilidan - Belanja perjalanan dinas
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) Rp Rp Rp Rp Rp Rp
78.000 972.000 5.000.000 3.100.000 145.000 1.755.000
Rp
745.999.750
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
468.385.000 24.375.000 7.960.000 422.100.000 118.500.000 296.250.000 7.350.000 3.200.000 2.500.000 8.250.000
06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja perjalanan dinas luar daerah
Terlaksananya penataan administrasi dan pemutakhiran data tindak lanjut
Rp Rp Rp Rp
41.500.000 14.400.000 100.000 27.000.000
08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Belanja penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Rp Rp Rp Rp Rp
49.095.250 34.500.000 2.400.000 2.475.250 9.720.000
21
Evaluasi LAKIP - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Transportasi - Belanja penggandaan - Belanja perjalanan dinas
Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD
Rp Rp Rp Rp Rp
55.749.500 894.500 42.900.000 455.000 11.500.000
22
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Belanja Alat tulis kantor - Belanja transportasi - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja perjalanan dinas luar daerah Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Belanja transportasi - pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa SKPD - pemeriksaan sanggahan banding
Terlaksananya KORMONEV dengan aparat terkait
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
59.045.000 4.200.000 645.000 28.000.000 2.700.000 23.500.000 72.225.000 14.625.000 57.600.000 42.900.000 14.700.000
23
Terlaksananya monitoring pengadaan barang dan jasa SKPD
KODE 1
20
PROGRAM / KEGIATAN 21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 01
02
03
1
20
22
20
Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Belanja Alat tulis kantor - Belanja penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja - Belanja perjalanan dinas luar daerah - Belanja bimbingan teknis Bimbingan teknis review laporan keuangan SKPD
Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa berkaitan : Perpres 54 Tahun 2010 dan PP 53 Tahun 2010
Terlaksananya peningkatan SDM aparatur pengawasan
Terlaksananya bintek reviu laporan keuangan SKPD
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 03
1
SASARAN
24 01
Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Belanja transportasi - pemeriksaan khusus/reviu laporan keuangan pemerintah daerah - pendampingan pemeriksaan APIP (Itprov,BPKP) dan BPK - Belanja perjalanan dinas luar daerah Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Belanja transportasi - pemeriksaan pengaduan masyarakat - pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS - pemeriksaan dugaan pelanggaran PP 10/PP.45 - Belanja penggandaan - Belanja penjilidan
Terlaksananya Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan APIP dan BPK
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat
Parepare, 29 September 2010 Plt.Inspektur Kota
Drs. H. MUHAMMAD HATTA.B, MM NIP. 19560211 198610 1 001
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) Rp
106.050.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
50.000.000 4.600.000 40.000.000 520.000 2.180.000 2.700.000 56.050.000 28.550.000 27.500.000
Rp
-
Rp
68.700.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
68.700.000 2.100.000 26.500.000 31.650.000 16.950.000 14.700.000 8.450.000
Rp Rp Rp
74.200.000 74.200.000 29.250.000
Rp Rp Rp Rp Rp
14.700.000 14.700.000 14.700.000 550.000 300.000
