LAMPIRAN I.2
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 5 TAHUN 2014
TANGGAL
: 11 AGUSTUS 2014
PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Hal 135 JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.04.00.00.5.
BELANJA DAERAH
93.257.763.990,00
72.827.111.072,00
(20.430.652.918,00)
78,09
1.20.1.20.04.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.978.224.190,00
10.613.102.380,00
(365.121.810,00)
96,67
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
10.978.224.190,00
10.613.102.380,00
(365.121.810,00)
96,67
1.20.1.20.04.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
82.279.539.800,00
62.214.008.692,00
(20.065.531.108,00)
75,61
1.20.1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12.782.655.100,00
11.177.035.978,00
(1.605.619.122,00)
87,44
1.20.1.20.04.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
19.800.000,00
16.680.000,00
(3.120.000,00)
84,24
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
19.800.000,00
16.680.000,00
(3.120.000,00)
84,24
1.20.1.20.04.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.459.500.000,00
696.841.798,00
(762.658.202,00)
47,75
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.459.500.000,00
696.841.798,00
(762.658.202,00)
47,75
1.20.1.20.04.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
638.800.000,00
596.714.000,00
(42.086.000,00)
93,41
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
638.800.000,00
596.714.000,00
(42.086.000,00)
93,41
1.20.1.20.04.01.10.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
487.820.400,00
284.804.000,00
(203.016.400,00)
58,38
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
487.820.400,00
284.804.000,00
(203.016.400,00)
58,38
1.20.1.20.04.01.11.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
211.932.000,00
202.645.800,00
(9.286.200,00)
95,62
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
211.932.000,00
202.645.800,00
(9.286.200,00)
95,62
7
Hal 136 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.04.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
100.287.000,00
99.362.092,00
(924.908,00)
99,08
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
100.287.000,00
99.362.092,00
(924.908,00)
99,08
1.20.1.20.04.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
519.396.000,00
471.084.000,00
(48.312.000,00)
90,70
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
519.396.000,00
471.084.000,00
(48.312.000,00)
90,70
1.20.1.20.04.01.16.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
68.200.000,00
42.372.000,00
(25.828.000,00)
62,13
1.20.1.20.04.01.16.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
68.200.000,00
42.372.000,00
(25.828.000,00)
62,13
1.20.1.20.04.01.17.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
856.088.000,00
713.490.800,00
(142.597.200,00)
83,34
1.20.1.20.04.01.17.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.625.000,00
16.920.000,00
(3.705.000,00)
82,04
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
835.463.000,00
696.570.800,00
(138.892.200,00)
83,38
1.20.1.20.04.01.18.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM DAERAH
5.925.831.700,00
5.763.081.453,00
(162.750.247,00)
97,25
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.925.831.700,00
5.763.081.453,00
(162.750.247,00)
97,25
1.20.1.20.04.01.19.
UPACARA KEAGAMAAN
295.000.000,00
289.960.035,00
(5.039.965,00)
98,29
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
295.000.000,00
289.960.035,00
(5.039.965,00)
98,29
1.20.1.20.04.01.44.
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DEWAN
2.200.000.000,00
2.000.000.000,00
(200.000.000,00)
90,91
1.20.1.20.04.01.44.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.200.000.000,00
2.000.000.000,00
(200.000.000,00)
90,91
1.20.1.20.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11.137.020.500,00
8.530.865.204,00
(2.606.155.296,00)
76,60
1.20.1.20.04.02.09.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
2.964.042.000,00
2.848.714.500,00
(115.327.500,00)
96,11
1.20.1.20.04.02.09.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
4.875.000,00
(375.000,00)
92,86
1.20.1.20.04.02.09.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
149.350.000,00
133.875.000,00
(15.475.000,00)
89,64
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.
Belanja Modal
2.809.442.000,00
2.709.964.500,00
(99.477.500,00)
96,46
1.20.1.20.04.02.21.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
1.864.475.500,00
1.582.793.950,00
(281.681.550,00)
84,89
1.20.1.20.04.02.21.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
950.533.000,00
854.189.950,00
(96.343.050,00)
89,86
1.20.1.20.04.02.21.5.2.3.
Belanja Modal
913.942.500,00
728.604.000,00
(185.338.500,00)
79,72
7
Hal 137 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.04.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
924.838.000,00
624.744.205,00
(300.093.795,00)
67,55
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
924.838.000,00
624.744.205,00
(300.093.795,00)
67,55
1.20.1.20.04.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS
4.977.485.000,00
3.151.561.249,00
(1.825.923.751,00)
63,32
1.20.1.20.04.02.24.5.2.1.
Belanja Pegawai
70.585.000,00
67.900.000,00
(2.685.000,00)
96,20
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.906.900.000,00
3.083.661.249,00
(1.823.238.751,00)
62,84
1.20.1.20.04.02.28.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
313.700.000,00
236.458.300,00
(77.241.700,00)
75,38
1.20.1.20.04.02.28.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
313.700.000,00
236.458.300,00
(77.241.700,00)
75,38
1.20.1.20.04.02.72.
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DPRD
50.000.000,00
48.995.000,00
(1.005.000,00)
97,99
1.20.1.20.04.02.72.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00
3.075.000,00
(175.000,00)
94,62
1.20.1.20.04.02.72.5.2.3.
Belanja Modal
46.750.000,00
45.920.000,00
(830.000,00)
98,22
1.20.1.20.04.02.80.
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
42.480.000,00
37.598.000,00
(4.882.000,00)
88,51
1.20.1.20.04.02.80.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
42.480.000,00
37.598.000,00
(4.882.000,00)
88,51
1.20.1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
338.450.000,00
270.865.700,00
(67.584.300,00)
80,03
1.20.1.20.04.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
338.450.000,00
270.865.700,00
(67.584.300,00)
80,03
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
338.450.000,00
270.865.700,00
(67.584.300,00)
80,03
1.20.1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
7.902.905.400,00
5.781.002.550,00
(2.121.902.850,00)
73,15
1.20.1.20.04.05.109.
PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI DEPAN DEWAN
189.514.500,00
117.759.500,00
(71.755.000,00)
62,14
1.20.1.20.04.05.109.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
189.514.500,00
117.759.500,00
(71.755.000,00)
62,14
1.20.1.20.04.05.110.
PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
498.984.500,00
259.246.600,00
(239.737.900,00)
51,95
1.20.1.20.04.05.110.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
498.984.500,00
259.246.600,00
(239.737.900,00)
51,95
1.20.1.20.04.05.22.
PELIPUTAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
1.267.800.000,00
1.131.246.500,00
(136.553.500,00)
89,23
1.20.1.20.04.05.22.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.180.000,00
19.430.000,00
(1.750.000,00)
91,74
1.20.1.20.04.05.22.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.246.620.000,00
1.111.816.500,00
(134.803.500,00)
89,19
7
Hal 138 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.04.05.27.
PENGAWASAN TERHADAP KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN UNDANGAN BERSAMA MITRA KERJA EKSKUTIF
5.946.606.400,00
4.272.749.950,00
(1.673.856.450,00)
71,85
1.20.1.20.04.05.27.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.946.606.400,00
4.272.749.950,00
(1.673.856.450,00)
71,85
1.20.1.20.04.08.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
4.870.297.000,00
3.059.211.500,00
(1.811.085.500,00)
62,81
1.20.1.20.04.08.13.
PENGADUAN ASPIRASI MASYARAKAT
4.596.430.000,00
2.825.237.300,00
(1.771.192.700,00)
61,47
1.20.1.20.04.08.13.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.900.000,00
39.810.000,00
(90.000,00)
99,77
1.20.1.20.04.08.13.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.556.530.000,00
2.785.427.300,00
(1.771.102.700,00)
61,13
1.20.1.20.04.08.14.
PARLEMENTARIA KEGIATAN DEWAN
273.867.000,00
233.974.200,00
(39.892.800,00)
85,43
1.20.1.20.04.08.14.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
273.867.000,00
233.974.200,00
(39.892.800,00)
85,43
1.20.1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
23.012.211.450,00
20.679.501.060,00
(2.332.710.390,00)
89,86
1.20.1.20.04.15.05.
KEGIATAN RESES
9.578.865.000,00
9.455.137.400,00
(123.727.600,00)
98,71
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.578.865.000,00
9.455.137.400,00
(123.727.600,00)
98,71
1.20.1.20.04.15.06.
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
6.346.659.500,00
5.027.356.950,00
(1.319.302.550,00)
79,21
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.346.659.500,00
5.027.356.950,00
(1.319.302.550,00)
79,21
1.20.1.20.04.15.15.
KOORDINASI DAN KONSULTASI SERTA MENGHADIRI UNDANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
7.086.686.950,00
6.197.006.710,00
(889.680.240,00)
87,45
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
7.086.686.950,00
6.197.006.710,00
(889.680.240,00)
87,45
1.20.1.20.04.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.818.809.100,00
2.620.393.900,00
(198.415.200,00)
92,96
1.20.1.20.04.17.22.
PEMBAHASAN RANPERDA MENGENAI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2012, PERUBAHAN APBD TAHUN 2013 DAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014
2.818.809.100,00
2.620.393.900,00
(198.415.200,00)
92,96
1.20.1.20.04.17.22.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.818.809.100,00
2.620.393.900,00
(198.415.200,00)
92,96
1.20.1.20.04.34.
PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
16.798.397.350,00
8.639.638.700,00
(8.158.758.650,00)
51,43
1.20.1.20.04.34.04.
RAPAT-RAPAT FRAKSI
216.413.750,00
202.485.000,00
(13.928.750,00)
93,56
1.20.1.20.04.34.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
100,00
7
Hal 139 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
36.413.750,00
22.485.000,00
(13.928.750,00)
61,75
12.572.807.100,00
5.211.117.800,00
(7.361.689.300,00)
41,45
1.119.000.000,00
190.350.000,00
(928.650.000,00)
17,01
11.453.807.100,00
5.020.767.800,00
(6.433.039.300,00)
43,83
PENINGKATAN SDM PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
4.009.176.500,00
3.226.035.900,00
(783.140.600,00)
80,47
1.20.1.20.04.34.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.009.176.500,00
3.226.035.900,00
(783.140.600,00)
80,47
1.20.1.20.04.44.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.571.285.900,00
1.077.314.900,00
(493.971.000,00)
68,56
1.20.1.20.04.44.09.
MENYUSUN, MENGHIMPUN, MENCETAK KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN, HIMPUNAN PRODUK DEWAN, KEPUTUSAN DPRD/PIMPINAN DAN USUL/SARAN DPRD PROVINSI BALI
20.502.900,00
20.482.500,00
(20.400,00)
99,90
1.20.1.20.04.44.09.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
20.502.900,00
20.482.500,00
(20.400,00)
99,90
1.20.1.20.04.44.10.
MENYUSUN, MENGHIMPUN DAN MENCETAK RISALAH RESMI DPRD PROVINSI BALI
41.650.000,00
41.500.000,00
(150.000,00)
99,64
1.20.1.20.04.44.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
41.650.000,00
41.500.000,00
(150.000,00)
99,64
1.20.1.20.04.44.11.
BADAN KEHORMATAN
962.660.000,00
483.409.400,00
(479.250.600,00)
50,22
1.20.1.20.04.44.11.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
962.660.000,00
483.409.400,00
(479.250.600,00)
50,22
1.20.1.20.04.44.24.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD DAN HIMPUNAN LAPORAN DEWAN/PANSUS, PANDANGAN UMUM FRAKSI, MAKALAH DEWAN
546.473.000,00
531.923.000,00
(14.550.000,00)
97,34
1.20.1.20.04.44.24.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
546.473.000,00
531.923.000,00
(14.550.000,00)
97,34
1.25.1.20.04.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.047.508.000,00
378.179.200,00
(669.328.800,00)
36,10
1.25.1.20.04.15.11.
FIT AND PROPER TEST CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
1.047.508.000,00
378.179.200,00
(669.328.800,00)
36,10
1.25.1.20.04.15.11.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.047.508.000,00
378.179.200,00
(669.328.800,00)
36,10
93.257.763.990,00
72.827.111.072,00
(20.430.652.918,00)
78,09
(93.257.763.990,00)
(72.827.111.072,00)
20.430.652.918,00
78,09
1.20.1.20.04.34.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.34.05.
PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SERTA KEBIJAKAN DAERAH LAINNYA
1.20.1.20.04.34.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.34.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.34.06.
JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
7
