PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016
BLH KABUPATEN BULELENG
REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III
LANDASAN UU RI RI NO. NO. 23 23 UU TAHUN 2014 2014 ,, TAHUN TENTANG TENTANG PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH
BAB IV. URUSAN PEMERINTAH
PASAL 12 , AYAT (2)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, huruf (e ): lingkungan hidup
AGENDA 12 PRIORITAS AGENDA STRATEGIS ( 12 PAS) (1) (2) (3) (4) (5)
Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan , Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, (6) Pembangunan Ekonomi, (7) Pembangunan Infrastruktur, (8) Perbaikan Iklim Investasi, (9) Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban, (10) Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, (11) Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana, (12) Dan Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan.
TARGET RPJMD 2012 2017 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondi si Kinerj a Awal RPNJ D
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Capaian Kinerja Program
TH.2013 Target
TH.2014 Target
TH.2015 Target
TH.2016 TH.2016 Target Target
TH.2017 Target
Taget
19 kasus
19 kasus
18 kasus
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Meningkatny a penanganan pengaduan masyarakat
14 kasus
15 kasus
16 kasus
17 kasus
18 kasus
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016
14 PROGRAM 48 KEGIATAN SEKRETARIAT : 7 PROGRAM 29 KEGIATAN
TEKNIS : 7 PROGRAM 19 KEGIATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA ) SAMPAI DENGAN TRIWULAN III , TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI ANGGARAN : 56,85 %
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) : 74,84 %
REALISASI BELANJA LANGSUNG (BL) : 46,93 %
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
REALISASI DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP : 38,90 %
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DANA DAK ( DANA ALOKASI KHUSUS )
REALISASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP N o
Rincian Belanja
Pagu Anggaran
Realisasi
Prosent ase %
Target
Realisasi Fisik %
1
Pembuatan rumah kompos
bangunan
278.344.000
0
0%
2 unit
-
0%
2
Pengadaan mesin pencacah sampah plastik
280.000.000
79.860.000
28,52%
7 unit
2 unit
28,57 %
3
Pengadaan mesin pencacah sampah organik
338.000.000
197.769.000
58,51%
5 unit
3 unit
60 %
4
Pengadaan lubang biopori
24.888.000
0
0%
51 unit
0
0%
5
45.000.000
0
0%
2 unit
0
0%
6
Pengadaan mesin sampah plastik Keranjang sampah
20.400.000
20.262.000
99,32%
600 unit
600 unit
100 %
5
Pengadaan alat biopori
25.000.000
24.970.000
99,88%
50 unit
50 unit
100 %
6
Karung sampah
4.000.000
3.960.000
99 %
200 unit
200 unit
100 %
7
Pengadaan komposter
36.000.000
35.692.800
99,15%
96 unit
96 unit
100 %
8
Bak sampah
76.800.000
76.454.400
99,55%
384 unit
384 unit
100 %
1.128.432.000
438.968.200
38,90 %
1.397 UNIT
1.335 UNIT
53,85%
JUMLAH
pres
Capaian Kinerja Sesuai Target RPJMD 2012-2017 N o
1
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target 2016
Realis asi 2016
Ang garan ( Rp )
18 Kasus
5 49.708.700 Kasus ( 27,78 %)
Realisasi ( Rp)
Prosent ase (%)
33.854.973
68,11 %
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan : Penegakan Hukum Lingkungan
Inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan
*) Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP : 087 762 151 015
Capaian Kinerja Sesuai Target RENSTRA 2012 - 2017 TUJUAN Uraian Terwujudn ya pelestaria n dan kualitas lingkunga n hidup
Indikator Tujuan 1 Indeks kualitas lingkungan hidup
SASARAN/CAPAIAN PROGRAM
TARG ET
REALI SASI 2016
Uraian
Indikator
2016
1 Terjaganya kualitas lingkungan sehingga sesuai dengan baku mutu LH
1 Kualitas udara ambien di titik pantau memenuhi baku mutu
100%
50%
2 Kualitas air sungai di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1
100%
50%
3 Kualitas air danau di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1
100%
50%
4 Jumlah usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun
20 usaha
20 usaha
1 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup
9 ds.pa krama n
9 ds.pakr aman
2 Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
lanjutan capaian RENSTRA....1 TUJUAN Uraian
SASARAN/CAPAIAN PROGRAM
Indikator Tujuan
Uraian
3
4
Menurunnya tingkat pelanggaran bidang LH
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan
TARG ET
REALIS ASI
Indikator
2016
2016
2 Jumlah sekolah peduli lingkungan yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup
27 sekola h
10 sekolah
1 Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang di terbitkan
150 rekom endasi
151 rekomen dasi
2 Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap pengelolaan dan penataan lingkungan
15 usaha
14 usaha
1 Jumlah bibit tananam yang di tanam dalam gerakan GERMAPHI
21 jenis
0
lanjutan capaian RENSTRA.....2 TUJUAN Uraian
Indikator Tujuan 2 Meningkatnya kepatuhan terhadap lingkungan
3 Teraihnya tropi ADIPURA
SASARAN/CAPAIAN PROGRAM Uraian 1 Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa LH
1 Terwujudnya kota bersih
TARG ET
REALI SASI
2016
2016
1 Jumlah kasus-kasus bidang LH yang di tindaklanjuti
18 kasus
5 kasus
2 Jumlah kebijakan bidang LH yang di sosialisasikan kepada masyarakat
2 jenis peratu ran
2 jenis peratur an
1 TROPY ADIPURA
TROP Y
TROPY
Indikator
Capaian Kinerja Sesuai Target Program “GARDUPASKIN” ( Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan ) N o
1
Program/Ke giatan
Manfaat Program/K egiatan
Uraian Ringkasa n Program/ Kegiatan
Sasaran Lokasi
Targ et
Reali sasi
Anggaran ( Rp )
Realis asi
Ket.
( Rp )
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
Dalam upaya pengendalia n pencemaran terhadap media lingkungan
Pembuatan bangunan rumah jamban ( jamban sehat )
- Ds. Pakra man Tukads umaga , Kec. Gerokg ak - Ds. Tigawa sa, Kec. banjar
4 unit
-
80.000.000
0
4 unit
-
80.000.000
0
Masih dalam proses melengk api administ rasi sesuai dengan perbup pelaksa naan hibah
REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRI WULAN III
REALISASI NON URUSAN TERDIRI DARI 7 PROGRAM
No 1 2 3 4
5 6 7
Program
Anggaran
Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Anggaran SKPD Informasi Pembangunan Daerah Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan JUMLAH
%
Realisasi
936.319.700
Keuangan 504.526.943
53,88 %
Fisik 72,76 %
486.228.000
443.550.300
91,22 %
70,05 %
28.900.000
28.900.000
100 %
100 %
38.103.500
23.572.900
61,87 %
93,75 %
37.400.000
15.800.600
42,25 %
100 %
10.000.000
0
0
100 %
4.990.300
4.990.300
100 %
100 %
1.541.941.500
1.021.341.043
66,24 %
90,94 %
REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK NON URUSAN
REALISASI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TERDIRI DARI 7 PROGRAM
No
Program
Anggaran
Realisasi
%
Keuangan 1 2 3 4
5 6
7
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat JUMLAH
Realisasi Fisik
1.375.829.000
597.249.000
43,41 %
73,86 %
1.097.645.000
322.005.934
29,34 %
63,29 %
557.154.100
198.327.900
35,60 %
51,95 %
22.500.000
8.908.325
39,59 %
100 %
94.421.500
20.507.500
21,72 %
100 %
101.198.900
82.114.673
81,14 %
60 %
109.431.400
48.951.350
44,73 %
60 %
3.358.179.900
1.278.064.682
38,06 %
72,73
REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
CAPAIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA MASING – MASING BIDANG
BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN NO
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PROSENTAS E
1
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
Data hasil pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL,UKLUPL
33 usaha/kegiat an
29 usaha/kegiat an
87,88 %
2
Pengkajian dampak lingkungan
Kajian dampak lingkungan terjadap usaha/kegiat an yang wajib memiliki dokumen lingkungan
150 usaha/kegiat an
151 usaha/kegiat an
100,67 %
3
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan
Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan
15 usaha/kegiat an
14 usaha/kegiat an
93,33 %
KETERANG AN
Rekomendasi UKL-UPL
NO
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PROSENTAS E
4
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD ) Kab.Buleleng
2 jenis dokumen
0
0%
5
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Data usaha/kegiat an yang wajib memiliki dokumen lingkungan
2 kecamatan
2 kecamatan
100 %
KETERANG AN
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN NO
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
1
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
10 jenis
2
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Penilaian kota sehat/adipura
3
Pemantauan kualitas lingkungan
4
5
REALISASI
PROSEN TASE
KETERANG AN
9 jenis
90 %
Untuk mendukung program adiwiyata, desa sadar lingkungan, Adipura,Prokl im
19 titik penilaian
19 titik penilaian
100 %
Tropy adipura
Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara
2 danau 3 sungai 5 lokasi laut 5 lokasi sumur 12 titik lokasi udara
2 danau 3 sungai 5 lokasi laut 5 lokasi sumur 12 titik lokasi udara
50 %
Pengambilan sampel baru 1 kali yang recananya dlakukan 2 kali setahun
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Pembinaan limbah B3
60 usaha/kegiata n
20 usaha/kegiatan
33,33 %
Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
Terlaksananya gerakan kali bersih
Tukad buleleng
Tukad buleleng
75, %
Mempekerjak an 1 orang tenaga kontrak
NO 6
KEGIATAN Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
INDIKATOR -
-
6
Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan
Program adiwiyata Profil MIH Profil kalpataru Lomba menggam bar Sumu resapan Bangunan rumah jamban keluarga Lubang biopori
Pengujian kualitas air,udara dan kebisingan
TARGET
REALISASI
PROSEN TASE
-
27 sekolah
-
10 sekolah
37 %
-
5 dok 3 calon
-
0 2 calon
0% 67 %
-
1 kali
-
1 kali
100%
-
7 unit
-
5 unit
71%
-
8 unit
-
0
0%
-
51 unit
-
0
0%
-
air sungai Limbah hotel Uji kualitas udara Uji kebisingan
3 5
50 % 50 %
0
0%
0
0%
-
KETERANG AN
BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI LINGKUNGAN NO
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
KETERANGA N
75 %
Mempekerjaka n 19 orang tenaga kontrak
1
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
-
Pembersiha n tumbuhan liar/enceng gondok di danau buyan
-
1 danau
-
2
Perlindungan dan konservasi keanekaragaman Hayati Floran dan Fauna
-
Penyediaan bahan makanan burung untuk satwa taman kehati Penanama n pohon ( gerakan Germaphi
-
3 jenis
3 jenis
100 %
-
21 jenis
0
0%
Menunggu musim hujan
Keikurserta an dalam kegiatan PNLG Data kelompok pelestari terumbu karang
-
1 kali
1 kali
100 %
-
2 kec
2 kec
100 %
Kegiatan PNLG di adakan di korea
-
3
Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
-
-
1 danau
PROSENT ASE
BIDANG PENYULUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
NO
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PROSENT ASE
1
Penegakan hukum lingkungan
Inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan
18 kasus
5 kasus
28 %
2
Penyuluhan
Sosialisasi UU bidang LH
9 kecamatan
9 kecamatan
100 %
3
Pengembangan desa sadar lingkungan
Pembinaan desa sadar lingkungan
9 desa pakraman
9 desa pakraman
100 %
4
Monev
Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang LH
12 bulan
9 bulan
75 %
KETERANGA N
Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP : 087 762 151 015
PENGHARGAAN YANG DI RAIH DI TAHUN 2016
1. 2. 3. 4. 5.
TROPY ADIPURA BUANA KATEGORI KOTA KECIL , merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup KALPATARU yang di berikan kepada perorangan atas usulan daerah, kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia TROPY BERGILIR NIRWASITA TANTRA, merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan guna memperbaiki lingkungan hidup di daerahnya TROPY SLHD PIAGAM PENGHARGAAN SLHD
BULELENG SMILE (Sejahtra, Mandiri, ter-Integrasi, Lestari , ber-Etika)
Kingsoft Office
ake Presentation much more fun
