Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer Triwulan III 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah

Kementerian Keuangan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah

Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer Triwulan III 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah Disampaikan oleh Ludiro Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah

1

Outline 1. 2. 3. 4.

Pagu APBN 2015 Realisasi APBN 2015 Pagu dan Realisasi Dana Transfer 2015 Hal-hal yang perlu mendapat perhatian : a. Pelaksanaan APBN 2015; b. Pelaksanaan Transfer Daerah. 2

Pagu APBN 2015

3

Perbandingan Pagu Dana APBN Tahun 2014 dan 2015

TAHUN ANGGARAN

Pagu 2015 Pagu 2014 +/-

51

52

53

57

Jumlah

1.653.003.279.000 2.960.097.559.000 2.025.618.672.000 251.390.562.000 6.890.110.072.000 1.167.960.718.000 1.677.290.423.000 2.048.786.351.000 377.370.947.000 5.271.408.439.000 485.042.561.000 1.282.807.136.000 (23.167.679.000) (125.980.385.000) 1.618.701.633.000

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

4

Pergerakan Dana Blokir Tahun 2015 Kode K/L 005 013 020 022 023 024 025 029 032 033 040 042 059 060 067 068 Total

Nama K/L

Jan

MAHKAMAH AGUNG 4.430.000.000 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 225.600.000 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 116.381.517.000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 100.065.234.000 KEMENTERIAN KESEHATAN 5.363.440.000 KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.420.000.000 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.500.000.000 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 67.239.900.000 KEMENTERIAN PARIWISATA 1.501.100.000 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.432.630.000 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6.637.027.000 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 391.143.000 307.587.591.000

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

3 % dari Total Pagu APBN Kalimantan Tengah

(dalam rupiah)

Mei 2.333.173.000 304.193.940.000 1.110.000.000 5.363.440.000 21.000.000 512.500.000 5.832.314.000 3.002.200.000 1.432.630.000 36.000.000 58.614.884.000 382.452.081.000

Sept 2.333.173.000 163.711.469.000 16.628.739.000 21.000.000 1.432.630.000 36.000.000 184.163.011.000

5

5 Satuan Kerja dengan Blokir Terbesar posisi tgl 30 September 2015

6

Dana blokir Kementerian Perhubungan s.d. 30 September 2015 sebesar Rp163.771.469.000,Hal-hal yang menyebabkan blokir : 1. Belum adanya TOR dan RAB; 2. Output cadangan; 3. Penghematan perjalanan Dinas.

7

Realisasi APBN 2015

8

Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015

9 Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

Target dan Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015

10 * Target tw IV sebesar 90% Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015

40%

43% 27% 33% 18%

12% 33% 30%


Belanja Barang Belanja Barang yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, secara khusus dialokasikan pada beberapa Kementerian / Lembaga, yaitu : 1 Kementerian Perhubungan; 2 Kementerian Pertanian; 3 Kementerian Kesehatan; 4 Kementerian Pertanian; 5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 6 Kementerian Agama; 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8 Kementerian Pariwisata; 9 Kementerian Ketenagakerjaan 10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 12 Kementerian Sosial; 13 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 14 Badan Pengawasan Obat dan Makanan

12

Kode Akun 526115 526114 526311 526211 526212 526113 526112 526111 Total

Nama Akun Pagu Realisasi ( % ) Sisa Pagu (%) Belanja Barang Fisik Lainnya untuk107,966,086,000 diserahkan kepada34,886,072,070 masyarakat/Pemda 32% 73,080,013,930 68% Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan 3,915,000,000 untuk diserahkan 970,250,900 kepada masyarakat/Pemda 25% 2,944,749,100 75% Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan 27,190,378,000 kepada masyarakat/Pemda 5,325,126,670 20% 21,865,251,330 80% Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi 2,017,045,000 untuk642,327,994 diserahkan kepada 32% pemerintah 1,374,717,006 daerah 68% Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan 1,600,936,000 untuk diserahkan 184,188,300 kepada 12%pemerintah 1,416,747,700 daerah 88% Belanja Gedung dan Bangunan untuk 162,981,148,000 diserahkan kepada 21,302,332,370 masyarakat/Pemda 13% 141,678,815,630 87% Belanja Peralatan dan Mesin untuk25,119,606,000 diserahkan kepada8,607,947,134 masyarakat/Pemda 34% 16,511,658,866 66% Belanja Tanah untuk diserahkan kepada 1,396,750,000 masyarakat/Pemda 0% 1,396,750,000 100% 332,186,949,000 71,918,245,438 22% 260,268,703,562 78%

Contohnya : Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palangkaraya Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kode Satker 467703), Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) sebesar Rp 115.494.128.000,- ( sudahterealisasi sebesar 13.7%) 13

Belanja Modal • Pada APBN-P, belanja modal lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, yang secara langsung menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat porsi belanja modal yang besar di Prov Kalimantan Tengah. Kode Akun Nama Akun 531 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan 532 Mesin Belanja Modal Gedung dan 533 Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi 534 dan Jaringan 536 Belanja Modal Fisik Lainnya 537 Belanja Modal BLU Total Sumber pa.perbendaharaan.go.id

Pagu 63.467.954.000

Realisasi (%) 6.706.538.100 11%

Sisa Pagu (%) 56.761.415.900 89%

201.731.736.000

54.199.547.933 27%

147.532.188.067 73%

385.647.308.000

74.444.980.026 19%

311.202.327.974 81%

2.244.946.549.000 914.975.117.933 62.142.404.000 31.342.299.857 2.161.608.000 2.960.097.559.000 1.081.668.483.849

41% 1.329.971.431.067 59% 50% 30.800.104.143 50% 0% 2.161.608.000 100% 37% 1.878.429.075.151 63%

14

• Belanja Modal dengan alokasi terbesar terdapat pada Belanja Modal Jalan Irigasi dan jaringan (534) yakni Rp2.244 Miliar. • Sebesar Rp1.261 Miliar merupakan Belanja Modal Jalan dan Jembatan Kementerian PUPERA

15

5 Kementerian Lembaga dengan Penyerapan Terbesar Nominal Triwulan III Tahun 2015 33%

16%

44% 47%

37% 31% 28%

52%

18% 10%

87%


Perbandingan Realisasi Kantor Vertikal dan SKPD Triwulan III Tahun 2014 dan Tahun 2015

22%

22%

22%


Realisasi Dana DK/TP/UB se Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2015 Kab/Kota KAB. BARITO SELATAN KAB. BARITO TIMUR KAB. BARITO UTARA KAB. GUNUNG MAS KAB. KAPUAS KAB. KATINGAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT KAB. KOTAWARINGIN TIMUR KAB. LAMANDAU KAB. MURUNG RAYA KAB. PULANG PISAU KAB. SERUYAN KAB. SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH KOTA PALANGKARAYA

TOTAL Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

Pagu 9.523.120.000 13.028.004.000 22.682.156.000 8.738.054.000 51.478.527.000 30.415.199.000 68.615.033.000 59.705.784.000 12.081.111.000 17.690.688.000 19.242.094.000 12.827.603.000 9.941.114.000 543.972.197.000 24.061.733.000

904.002.417.000

Realisasi

(dalam rupiah)

%

Blokir

62% 30% 45% 28% 29% 37% 15% 17% 48% 17% 63% 36% 12% 37% 4%

2.734.070.000 231.768.000 2.333.173.000 12.726.001.000

297.541.995.357 33%

18.025.012.000

5.915.755.500 3.923.535.105 10.173.560.962 2.407.716.430 14.735.605.983 11.268.994.810 10.258.495.043 10.362.336.184 5.823.343.568 3.001.997.000 12.046.216.050 4.631.262.810 1.205.080.050 200.899.569.262 888.526.600

18

Pagu dan Realisasi Dana Transfer 2015

19

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer 2015 s.d. 30 September 2015 (JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) 2015 s.d. 30 September 2015 (Juta Rupiah)


Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 s.d. 30 September 2015 (Juta Rupiah)


Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) 2015 s.d. 30 September 2015 (Juta Rupiah)


Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer Lainnya 2015 s.d. 30 September 2015 (Juta Rupiah)


Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2015 s.d. 30 September 2015 (JutaRupiah)


Hal yang perlu mendapatkan perhatian

26

Pelaksanaan APBN 2015  DIPA yang terlambat di terbitkan

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga  Juknis terlambat diterima Kesulitan proses PBJ: lelang dilakukan berulang, Pejabat perbendahaan berganti

( 27 )

Pelaksanaan Transfer Daerah • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah • Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 900/5356/SJ ; Nomor : 959/KMK.07/2015; Nomor : 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Keppres No. 20 Tahun 2015

Menerima, Memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan LRA Program Pem. Pusat dan Pemda

Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan2 yang terjadi dalam realisasi anggaran dan Program Pem. Pusat dan Pemda

Tugas Tim TEPRA Pusat

Melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada presiden tentang realisasi anggaran dan program pem. Pusat dan Pemda

Membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu Mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBD di setiap Pemda Prov/Kab/Kota

KeputusanBersamaMenteri DalamNegeri, MenteriKeuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNomor : 900/5356/SJ ; Nomor: 959/KMK.07/2015; Nomor : 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

• Menegaskan mekanisme percepatan penyaluran dana desa. • Menegaskan kesegeraan menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa • Menegaskan prioritas penggunaan dana desa

31

Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer Triwulan III 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah

Recommend Documents