BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PAPARAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD MURNI TA 2016 Rp. 10.000.000.000,REALISASI TERHADAP APBD MURNI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III : KEUANGAN Rp. 4.668.885.803 (46.69 %) FISIK : 47,01 % APBD PERUBAHAN TA 2016 Rp. 6.616.495.520,REALISASI TERHADAP APBD PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III : KEUANGAN Rp. 4.668.885.803 (70,56 %) FISIK : 71,05 %
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN s.d. BULAN INI
% KEUANGAN
% FISIK
2
3
4
5
2.061.698.675 1.500.000 205.000.000
1.242.698.184 839.000 121.723.377
60,28 55,93 59,38
61,82 55,93 74,94
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
8.000.000 157.620.000
7.976.519 57.441.329
99,71 36,44
99,71 36,44
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
668.592.000 111.177.600 55.463.500 68.536.500 5.000.000
407.747.000 67.591.300 40.939.125 51.369.000 3.478.000
60,99 60,80 73,81 74,95 69,56
60,99 60,80 73,81 74,95 69,56
38.270.000
28.695.000
74,98
74,98
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
15.045.000 126.385.500 141.516.325
3.287.500 72.562.700 131.565.134
21,85 57,41 92,97
21,85 57,41 92,97
Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis program kesatuan bangsa dan politik
230.800.050
94.255.700
40,84
40,84
Rujukan Berobat PNS Rapat Konsultasi / Konsultasi/Rakernis
10.000.000 218.792.200
0 153.227.500
0,00 70,03
0,00 70,03
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Lanjutan...... Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
975.393.550
31.930.000
3,27
3,27
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
510.869.950
0
0,00
0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
359.854.600
16.000.000
4,45
4,45
Pengadaan peralatan gedung kantor
84.669.000
0
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000
8.370.000
83,70
83,70
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10.000.000
7.560.000
75,60
75,60
Program peningkatan disiplin aparatur
75.400.000
37.700.000
50,00
50,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
75.400.000
37.700.000
50,00
50,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
7.366.000
14,73
14,73
Pendidikan dan pelatihan formal
50.000.000
7.366.000
14,73
14,73
332.544.500
142.433.300
42,83
42,83
8.874.300
0
0,00
0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Renstra SKPD Penyusunan RKA-SKPD
7.170.200
0
0,00
0,00
17.150.000
3.273.500
19,09
19,09
138.850.000
53.673.150
38,66
38,66
Penyusunan LAKIP
20.200.000
2.526.500
12,51
12,51
Penyusunan renja SKPD
15.000.000
10.800.000
72,00
72,00
Penyusunan laporan TEPPA
75.000.000
37.460.150
49,95
49,95
Penyusunan LKPJ dan LPPD
12.000.000
12.000.000
100,00
100,00
Penyusunan Rencana serta Program kegiatan
38.300.000
22.700.000
59,27
59,27
Lanjutan......
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah Pengelolaan inventaris barang daerah
22.724.200
8.144.100
35,84
35,84
22.724.200
8.144.100
35,84
35,84
Program Data dan Informasi Ekspos Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
254.516.475 254.516.475
212.286.225 212.286.225
83,41 83,41
83,41 83,41
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Identifikasi daerah rawan konflik
773.484.000
295.159.100
38,16
38,16
148.484.000
83.536.200
56,26
56,26
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
400.000.000
173.236.500
43,31
43,31
Pelaksanaan deteksi dini bagi aparatur kesbang
225.000.000
38.386.400
17,06
17,06
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
550.000.000
307.249.750
55,86
55,86
200.000.000
135.440.050
67,72
67,72
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100.000.000
61.365.700
61,37
61,37
Pengendalian dan pengawasan orang asing
250.000.000
110.444.000
44,18
44,18
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penanganan Ganguan Keamanan di Daerah
376.516.000
173.877.250
46,18
46,18
376.516.000
173.877.250
46,18
46,18
1.459.850.700 100.000.000
663.677.200 71.945.700
45,46 71,95
45,46 71,95
Forum pendidikan pusat pengembangan pendidikan kebangsaan
342.269.600
199.032.800
58,15
58,15
Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan
600.000.000
392.698.700
65,45
65,45
Ikrar Anak Bangsa
417.581.100
0
0,00
0,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Lanjutan...... Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
590.149.300
205.729.450
34,86
34,86
Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda
100.000.000
5.480.000
5,48
5,48
Peningkatan kesadaran bela negara
410.149.300
200.249.450
48,82
48,82
80.000.000
0
0,00
0,00
1.342.722.600
721.183.899
53,71
53,71
Sarasehan Pembauaran kebangsaan untuk memperkokoh persatuan bagi Tomas, Toga dan Todat
Program pendidikan politik masyarakat
Koordinasi forum-forum diskusi politik
185.368.500
54.850.000
29,59
29,59
Peningkatan demokratisasi
161.921.600
121.877.122
75,27
75,27
Peningkatan kerjasama dengan lembaga legislatif
68.372.600
68.372.600
100,00
100,00
Penyempurnaan penguatan kelembagaan ormas/LSM
298.375.800
147.602.877
49,47
49,47
Monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan pemilu di Kalimantan Tengah
391.399.600
278.277.100
71,10
71,10
86.404.700
0
0,00
0,00
150.879.800
50.204.200
33,27
33,27
1.135.000.000
619.451.345
54,58
54,58
137.850.000
131.496.550
95,39
95,39
99.678.475
75.234.075
75,48
75,48
Peningkatan Kerjasama Pemerintah dalam rangka ketahanan sosial budaya
152.419.100
118.866.600
77,99
77,99
Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketahanan ekonomi, Sosial budaya se Kalteng
200.000.000
111.228.420
55,61
55,61
Sarasehan peningkatan wawasan politik perempuan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Program peningkatan Ketahanan sosial budaya dan ekonomi Peningkatan ketahanan ekonomi Dialog dalam rangka ketahanan ekonomi
Lanjutan...... Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadap ketahanan budaya di daerah
109.723.350
81.473.350
74,25
74,25
Tim pemantau dan evaluasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah
230.000.000
23.391.000
10,17
10,17
Dialog Pembinaan Kerukunan Umat Beragama sejak usia dini
101.858.350
74.761.350
73,40
73,40
Peningkatan Rasa Nasionalisme Bebas Narkoba Bagi Generasi Muda
103.470.725
3.000.000
2,90
2,90
10.000.000.000
4.668.885.803
46,69
47,01
JUMLAH BL
REKAP BTL + BL
JENIS BELANJA
Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Murni Belanja Langsung (BL) Perubahan
REALISASI SAMPAI BULAN PERSEN SEPTEMBER KEUANGAN 4.313.842.078,00 3.153.237.057,00 73,10 %
JUMLAH ANGGARAN
PERSEN FISIK
73,10 %
10.000.000.000,00
4.668.885.803,00
46,69 %
47,01 %
6.616.495.520,00
4.668.885.803,00
70,56 %
71,05 %
