LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829 Telp. (024) 8316315, 8314312, 8310216 Fax. (024) 8414811
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................................................................
i
Daftar Isi .............................................................................................................................................................
ii
Pendahuluan ................................................................................................................................
1
A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................................................
1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program ..................................................................................
2
C. Struktur Organisasi ..............................................................................................................
3
Rencana Program/Kegiatan .................................................................................................
4
A. Program/Kegiatan Tahun 2015 .......................................................................................
4
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ...............
4
Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan ..........................................................................................
6
A. Hasil Yang Telah Dicapai ....................................................................................................
6
B. Analisis Capaian Kinerja ......................................................................................................
13
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ............................................................................
22
D. Langkah Tindak Lanjut .......................................................................................................
23
Bab. IV Penutup ...........................................................................................................................................
25
Bab. I
Bab. II
Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III Tahun 2015 Lampiran 2: Capaian Kinerja Triwulan III TA. 2015 Lampiran 3: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015 Lampiran 4: Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat
ii
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
BAB. I PENDAHULUAN A.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006
tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan pencemaran industri; a.
Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;
b.
Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;
c.
Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi;
d.
Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta penyusunan laporan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
1
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
B.
LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah.
Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran. C.
STRUKTUR ORGANISASI Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh bagian dan bidang-bidang, yaitu
Bagian Tata Usaha
Bidang Pengembangan Jasa Teknik
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penilaian Kesesuaian
Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana bagan berikut :
2
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SEKSI PEMASARAN DAN KERJASAMA
SEKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DAN PRODUKSI BERSIH
SEKSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI
SEKSI BIOTEKNOLOGI LINGKUNGAN
SEKSI SERTIFIKASI
SEKSI INFORMASI
BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang
3
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
BAB. II RENCANA PROGRAM / KEGIATAN A.
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015 Dalam tahun
2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu : 1.
Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri
2.
Layanan Jasa Teknis
3.
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri
4.
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
5.
Layanan Perkantoran
6.
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7.
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
B.
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Sasaran dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut : Program
:
Program Penelitian dan Pengembangan Industri
Kegiatan
:
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (1873)
4
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015 No. 1
2 3 4 5 6
Sasaran Strategis Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Meningkatnya kerja sama litbang Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Indikator Kinerja Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerja sama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Jumlah sampel Jumlah Perusahaan yang dilayani Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium
Target 2 Penelitian 1 Penelitian 1 Paket Teknologi 1 Kerjasama Indeks 4 (skala 1-5) 9 KTI 8000 Sampel 500 Perusahaan 20 Orang 12 alat
5
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
BAB. III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A.
HASIL YANG TELAH DICAPAI
1.
Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3
1
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerja sama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan
2 3 4 5
6
Meningkatnya kerja sama litbang Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
a.
4
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Jumlah sampel Jumlah Perusahaan yang dilayani
Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Fisik Sampai Tw III 2015 Realisasi Progress (%)
Target
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium
5
6
2 Penelitian 1 Penelitian
71 75
3 Paket Teknologi
75
1 Kerjasama
78
Indeks 4 (skala 1-5) 9 KTI
Indeks 4 (skala 1-5) 9 KTI
75
8000 Sampel
7387 Sampel 426 Perusahaan 24 orang
92
120
34 Alat
283
2 Penelitian 1 Penelitian 1 Paket Teknologi 1 Kerjasama
500 Perusahaan 20 Orang 12 alat
75
85
Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Realisasi Sampai Triwulan III
Sasaran Strategis I Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Indikator Kinerja
Fisik
Target Realisasi
Progress (%)
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian
2 Penelitian
71
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian
1 Penelitian
75
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi
3 Paket Teknologi
75
Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja: a. Hasil litbang yang siap diterapkan Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat teknoekonomi dan studi kelayakannya.
6
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 71 %, yang meliputi kegiatan Pembuatan prototype alat digester biogas model FDHRAR dan unit penunjangnya di industri CPO; Supervisi tim teknis litbang di lapangan; Rapat internal tim teknis litbang telah selesai dilaksanakan; Uji karakterisasi, test kebocoran; seeding mikroba dan aklimatisasi /adaptasi air limbah CPO serta ujicoba proses pengolahan digestasi dengan prototype peralatan; Uji karakterisasi sistem peralatan proses purifikasi yang sudah diperbaiki dan dinstal ulang; Pengambilan sampel gas NH3, H2S, dan CO2 perlu diuji lagi sampai 3-5 kali, untuk mendapatkan hasil yang akurat; melakukan variasi laju alir gas sehingga diketahui konsentrasi gas methan yang terpurifikasi. b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/MoU. Hasil litbang tersebut telah dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri. Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 75 %, meliputi kegiatan Percobaan laboratorium tahap rekristalisasi insitu yodisasi dengan variabel penambahan KIO3. Kondisi operasi terpilih yaitu : limbah padat yang didaur ulang adalah formula 45% blotong kotor : 45% blotong bersih : 10 % garam sapon, dan formula 50% blotong kotor : 50% blotong bersih. Kondisi operasi lainnya yaitu jumlah pemakaian Natrium karbonat 4 gr/ L larutan garam 24 Be, sehingga diperoleh garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI 3556-2010; Penyiapan lahan untuk meja kristalisasi menggunakan sejenis geomembrane serta pemasangan alat; Uji coba penerapan dilakukan 2 kali dengan penggunaan blotong bersih 100%, dapat diperoleh garam kualitas premium dan rendemen minimal 80%. c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri. Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 75 %, meliputi kegiatan Pada PT. Herculon Carpet yaitu: kajian lapangan; Perencanaan modifikasi IPAL; identifikasi dan karakter limbah: perencanaan modifikasi IPAL, pembuatan gambar teknik, presentasi hasil perencanaan; Pengawasan pembangunan fisik dan modifikasi IPAL : Pengawasan pembangunan fisik, uji kebocoran. Kegiatan pada RS Ken Saras meliputi : Pengumpulan data uji coba lab dan uji coba lapangan
7
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan RS. Ken saras, Pengawasan Pembangunan IPAL RS Kensaras. Kegiatan pada PT. Choice Plus Makmur meliputi : Pengumpulan data uji coba lab dan uji coba lapangan untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan Choice Plus, Evaluasi hasil uji IPAL Choice Plus, Desain IPAL, Pembangunan Fisik, Seeding dan Start up
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang Realisasi Sampai Triwulan III
Sasaran Strategis II
Indikator Kinerja
Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
Fisik
Target 1 Kerjasama
Realisasi
Progress (%)
1 Kerjasama
78
Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau pengembangan. Pada Triwulan III TA. 2015 realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar 78%, meliputi kegiatan evaluasi hasil pengujian keausan oleh Lab Bahan Tehnik UGM, mengurusi kelengkapan administrasi terkait permintaan pengujian SEM-EDX untuk sampel sintesis semen berbahan dasar limbah batu alam, melanjutkan membuat logbook penelitian pemanfaatan limbah batu alam untuk subtitusi bahan bangunan, Formulasi dan pencetakan telah selesai dilaksanakan
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Realisasi Sampai Triwulan III
Sasaran Strategis III Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja Tingkat kepuasan pelanggan
Fisik
Target Indeks 4 (skala 1-5)
Realisasi
Progress (%)
4 Indeks (skala 1-5)
75
Sasaran Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5 yang dilaksanakan pada TA. 2015.
8
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
Pada Triwulan III TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar 75%, meliputi
kegiatan
penyebaran
kuesioner
dan
umpan
balik
pelanggan
berupa
mengumpulkan data pelanggan, analisis data pelanggan, edit data pelanggan, dibuatkan daftar, dan mempersiapkan jenis kuesioner pelanggan. d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Realisasi Sampai Triwulan III
Sasaran Strategis IV Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Indikator Kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
Fisik
Target 9 KTI
Realisasi
Progress (%)
9 KTI
75
Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA. 2015. Pada Triwulan III TA. 2015 realisasinya adalah 9 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik sebesar 75%, meliputi kegiatan penyelesaian koreksi dan penerbitan, koreksi internal naskah telah selesai dilakukan dan selanjutnya menunggu hasil review oleh Mitra Bestari .
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Realisasi Sampai Triwulan III
Sasaran Strategis V Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Indikator Kinerja
Fisik
Target Realisasi
Progress (%)
Jumlah Sampel
8000 Sampel
7387 Sampel
92
Jumlah Perusahaan yang dilayani
500 Perusahaan
426 Perusahaan
85
Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri dari Indikator Kinerja: a. Jumlah Sampel Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA. 2015. Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah 7387 sampel dengan realisasi fisik 92%.
9
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
b. Jumlah Perusahaan yang dilayani Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA. 2015. Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan yang dilayani adalah 426 perusahaan dengan realisasi fisik 85%.
f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) Realisasi Sampai Triwulan III
Sasaran Strategis VI Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Indikator Kinerja Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Fisik
Target Realisasi
Progress (%)
20 orang
24 orang
120
12 alat
34 Alat
283
Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari Indikator Kinerja: a.
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai BBTPPI pada TA. 2015. Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat adalah 24 orang dengan realisasi fisik 120%, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat.
b.
Jumlah Pengadaan alat laboratorium Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015. Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium adalah 34 alat dengan realisasi fisik 283%, meliputi kegiatan pembelian langsung alat laboratorium.
10
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Triwulan III TA 2015 (1 Juli - 30 September 2015) terdiri dari Output
a.
:
Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Pagu (Rp 000) 1,009,571
Realisasi Triwulan III Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 286,702 28.40 23.72
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.286,702,000,- ( 28.4 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 23.72 %.
b.
Output II : Layanan Jasa Teknis Output II Layanan Jasa Teknis
Pagu (Rp 000) 7,176,645
Realisasi Triwulan III Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 1,450,007 20.20 41.34
Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 7,176,645,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.1,450,007,000,- ( 20.2 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 41.34 %.
c.
Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Output III Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Pagu (Rp 000) 1,173,323
Realisasi Triwulan III Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 316,442 26.97 20.28
Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,173,323,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.316,442,000,- ( 26.97 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 20.28 %.
11
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
d.
Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi
Output IV Dokumen Perencanaan/Penganggar an/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
Pagu (Rp 000) 365,141
Realisasi Triwulan III Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 28,898 7.91 19.69
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.28,898,000,- ( 7.91 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 19.69 %.
e.
Output V : Layanan Perkantoran Output V Layanan Perkantoran
Pagu (Rp 000) 16,499,828
Realisasi Triwulan III Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 5,222,296 31.65 24.82
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.5,222,296,000,- ( 31.65 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 24.82 %.
f.
Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Output VI Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pagu (Rp 000) 84,500
Realisasi Triwulan III Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) -
Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 84,500,000,- dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan Output VI sampai dengan Triwulan III sudah terealisasi 100%.
12
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
g.
Pagu
Output VII
(Rp 000)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1,647,430
Realisasi Triwulan III Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 1,301,552 79.01 38.57
Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.1,301,552,000,- ( 79.01 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 38.57 %.
B.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1.
Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a.
Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Sasaran Strategis I
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Progress Fisik Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Sasaran (%)
Realisasi (%)
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian
2 Penelitian
70
71
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian
1 Penelitian
73
75
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi
3 Paket Teknologi
73
75
Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: a.
Hasil litbang yang siap diterapkan Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 70% dan terealisasi 71%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. 2 (dua) Judul Penelitian Hasil litbang yang siap diterapkan adalah Pilot Project Unit Produksi Biogas sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri CPO dan Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri Tahu. Kendala yang diahadapi pada penelitian Pilot Project Unit Produksi Biogas sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri CPO adalah kadang kadang kran feeding digester macet, sering ada lumpur yg menyumbat.
13
LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
harus dibesarkan flownya. Kendala yang dihadapi pada Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri Tahu adalah Personil pendukung tim ini sebagian adalah personil pendukung laboratorium yang setiap hari mempunyai jadwal yang sangat sulit dibagi dengan jadwal penelitian, Evaluasi hasil belum bisa dilaksanakan karena uji coba belum dilaksanakan. b.
Hasil litbang yang telah diimplementasikan Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 73% dan terealisasi 75%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Judul Penelitian Hasil litbang yang telah diimplementasikan adalah Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat IKM Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian dan Kristalisasi Insitu Proses Yodisasi. Kendala yang dihadapi pada penelitian ini adalah waktu pengendapan baik pada proses pelarutan limbah padat (menghasilkan endapan lumpur/ tanah) dan pengendapan dari proses pemurnian larutan garam 24 Be berupa Mg(OH)2 dan CaCO3 membutuhkan waktu cukup lama, minimnya biaya penelitian sehingga uji coba penerapan secara keseluruhan mulai dari pembuatan larutan garam 23 Be dari hasil pelarutan blotong, pemurnian, yodisasi dan kristalisasi hanya dapat dilakukan sekali saja (tidak ada data ulangan) dan hanya untuk pengolahan blotong bersih 50% dan blotong kotor 50%.
c.
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 73% dan terealisasi 75%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan judul penelitian Modifikasi desain dan Proses IPAL PT. Herculon Carpet, Optimalisasi pengolahan limbah cair RS Ken Saras, Desain unit IPAL PT. Choice Plus Makmur.
14