LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829 Telp. (024) 8316315, 8314312, 8310216 Fax. (024) 8414811

LAPORAN PP.39 TRIWULAN II BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................................................................

i

Daftar Isi .............................................................................................................................................................

ii

Pendahuluan ................................................................................................................................

1

A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................................................

1

B. Latar Belakang Kegiatan/Program ..................................................................................

2

C. Struktur Organisasi ..............................................................................................................

3

Rencana Program/Kegiatan .................................................................................................

4

A. Program/Kegiatan Tahun 2015 .......................................................................................

4

B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ...............

4

Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan ..........................................................................................

6

A. Hasil Yang Telah Dicapai ....................................................................................................

6

B. Analisis Capaian Kinerja ......................................................................................................

12

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ............................................................................

20

D. Langkah Tindak Lanjut .......................................................................................................

20

Bab. IV Penutup ...........................................................................................................................................

21

Bab. I

Bab. II

Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2015 Lampiran 2: Capaian Kinerja Triwulan II TA. 2015 Lampiran 3: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015 Lampiran 4: Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat

ii


BAB. I PENDAHULUAN A.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006

tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan pencemaran industri; a.

Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;

b.

Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;

c.

Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi;

d.

Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta penyusunan laporan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

1


B.

LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah.

Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran. C.

STRUKTUR ORGANISASI Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh bagian dan bidang-bidang, yaitu 

Bagian Tata Usaha



Bidang Pengembangan Jasa Teknik



Bidang Penelitian dan Pengembangan



Bidang Penilaian Kesesuaian



Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana bagan berikut :

2


BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SEKSI PEMASARAN DAN KERJASAMA

SEKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DAN PRODUKSI BERSIH

SEKSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI

SEKSI BIOTEKNOLOGI LINGKUNGAN

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI INFORMASI

BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang

3


BAB. II RENCANA PROGRAM / KEGIATAN A.

PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015 Dalam tahun

2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu : 1.

Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri

2.

Layanan Jasa Teknis

3.

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri

4.

Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

5.

Layanan Perkantoran

6.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

7.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

B.

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Sasaran dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi

Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut : Program

:

Program Penelitian dan Pengembangan Industri

Kegiatan

:

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (1873)

4


Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015 No. 1

2 3 4 5 6

Sasaran Strategis Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Meningkatnya kerja sama litbang Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Indikator Kinerja Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerja sama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Jumlah sampel Jumlah Perusahaan yang dilayani Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium

Target 2 Penelitian 1 Penelitian 1 Paket Teknologi 1 Kerjasama Indeks 4 (skala 1-5) 9 KTI 8000 Sampel 500 Perusahaan 20 Orang 12 alat

5


BAB. III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A.

HASIL YANG TELAH DICAPAI

1.

Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

1

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerja sama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan

2 3 4 5

6

Meningkatnya kerja sama litbang Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

a.

4

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Jumlah sampel Jumlah Perusahaan yang dilayani

Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Fisik Sampai Tw II 2015 Realisasi Progress (%)

Target

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium

5

6

2 Penelitian 1 Penelitian

2 Penelitian 1 Penelitian

52 60

1 Paket Teknologi

1 Paket Teknologi

65

1 Kerjasama

1 Kerjasama

60

Indeks 4 (skala 1-5) 9 KTI

Indeks 4 (skala 1-5) 5 KTI

50

8000 Sampel

62

500 Perusahaan 20 Orang

4998 Sampel 389 Perusahaan 20 Orang

12 alat

14 alat

60

79 16 116,67

Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Realisasi Sampai Triwulan II

Sasaran Strategis I Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Indikator Kinerja

Fisik

Target Realisasi

Progress (%)

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian

2 Penelitian

52

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

1 Penelitian

60

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi

1 Paket Teknologi

65

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja: a. Hasil litbang yang siap diterapkan Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat

6


teknoekonomi dan studi kelayakannya. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 52 %, sedangkan dari pagu Rp. 419,169,000,- realisasi keuangan sebesar 13%, yang meliputi kegiatan mendesain prototype, penunjukan lokasi di area industri CPO, pembuatan gambar teknis prototype dan pemilihan material, serta penentuan lokasi prototype ; dan perbaikan pada alat purifikasi karena ada kerusakan ketika diuji perform, pengukuran kualitas gas metan hasil uji coba. b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/MoU. Hasil litbang tersebut telah dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 60 %, sedangkan dari pagu Rp. 28,845,000,- realisasi keuangan sebesar 47.43%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium untuk mendapatkan desain proses yang optimal, rekristalisasi garam, pengujian kadar Ca, Mg, SO4 dan Cl. c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 65 %, meliputi kegiatan Desain & engineering selesai, konstruksi dari pihak industri dalam proses pengerjaan.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang Realisasi Sampai Triwulan II

Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama

Fisik Realisasi

Progress (%)

1 Kerjasama

60

Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau pengembangan. Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar

7


30%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium dan uji coba pemanfaatan untuk bahan baku semen.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Realisasi Sampai Triwulan II

Sasaran Strategis III Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Tingkat kepuasan pelanggan

Fisik

Target Indeks 4 (skala 1-5)

Realisasi

Progress (%)

4 Indeks (skala 1-5)

50

Sasaran Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5 yang dilaksanakan pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar 50%, meliputi

kegiatan

penyebaran

kuesioner

dan

umpan

balik

pelanggan

berupa

mengumpulkan data pelanggan, analisis data pelanggan, edit data pelanggan, dibuatkan daftar, dan mempersiapkan jenis kuesioner pelanggan. d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Realisasi Sampai Triwulan II

Sasaran Strategis IV Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Indikator Kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

Fisik

Target 9 KTI

Realisasi

Progress (%)

5 KTI

60

Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah 5 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik sebesar 60%, meliputi kegiatan penyelesaian koreksi dan penerbitan, naskah yang lainnya masih dalam koreksi internal naskah dan menunggu proses penerbitan.

8


e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Realisasi Sampai Triwulan II

Sasaran Strategis V Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Indikator Kinerja

Fisik

Target Realisasi

Progress (%)

Jumlah Sampel

8000 Sampel

4998 Sampel

62

Jumlah Perusahaan yang dilayani

500 Perusahaan

389 Perusahaan

79

Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri dari Indikator Kinerja: a. Jumlah Sampel Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah 4998 sampel dengan realisasi fisik 62%. b. Jumlah Perusahaan yang dilayani Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan yang dilayani adalah 389 perusahaan dengan realisasi fisik 79%.

f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) Realisasi Sampai Triwulan II

Sasaran Strategis VI Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Indikator Kinerja Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah Pengadaan alat laboratorium

Fisik

Target Realisasi

Progress (%)

20 orang

20 orang

100

12 alat

14 alat

116.67

Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari Indikator Kinerja: a.

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai BBTPPI pada TA. 2015.

9


Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat adalah 20 orang dengan realisasi fisik 100%, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat. b.

Jumlah Pengadaan alat laboratorium Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium adalah 14 alat dengan realisasi fisik 116.67%, meliputi kegiatan pembelian langsung alat laboratorium.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Triwulan II TA 2015 (1 April - 30 Juni 2015) terdiri dari Output

a.

:

Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pagu (Rp 000) 1,009,571

Realisasi Triwulan II Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 228,711 22.65 30.75

Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.228,711,000,- ( 22.65 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 30.75 %.

b.

Output II : Layanan Jasa Teknis Output II Layanan Jasa Teknis

Pagu (Rp 000) 7,193,445

Realisasi Triwulan II Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 1,405,807 19.54 33.30

Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 7,193,445,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.1,405,807,000,- ( 19.54 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 33.3 %.

10


c.

Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Output III Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Pagu (Rp 000) 1,156,523


Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,156,523,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.226,165,000,- ( 19.56 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 48.79 %.

d.

Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi

Output IV Dokumen perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi

Pagu (Rp 000) 365,141


Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.109,276,000,- ( 29.93 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 25.42 %.

e.

Output V : Layanan Perkantoran Output V Layanan Perkantoran

Pagu (Rp 000) 16,499,828

Realisasi Triwulan II Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 3,690,351 22.37 26.20

Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar

Rp.3,690,351,000,- ( 22.37 %), sedangkan realisasi fisiknya

adalah 26.2 %.

11


f.

Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pagu (Rp 000)

Output VI Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

84,500


Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 84,500,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.73,498,000,- ( 86.98 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 87 %.

g.

Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Output VII

Pagu (Rp 000)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1,647,430


Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.76,911,200,- ( 4.67 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 23.34 %.

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1.

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

a.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Sasaran Strategis I

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Progress Fisik Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian

2 Penelitian

50

52

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

1 Penelitian

50

60

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi

1 Paket Teknologi

60

65

12

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents