EVALUASI RENCANA AKSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN I Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran Program (Rp.)
Menghasilkan Meningkatnya Persentase diklat yang perencanaan diklat kualitas diklat yang dilaksanakan yang berbasis berbasis kompetensi berdasarkan kebutuhan kompetensi standar kompetensi Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi
Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia
Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN per tahun Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian
Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian
Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder
Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder
%
%
%
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
60
TW4 =
85
TW1 =
1
TW2 =
3
TW3 =
5
TW4 =
8
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
50
TW4 =
77
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
65
TW4 =
85
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
70
TW4 =
90
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
75
TW4 =
90
MoU/PKS TW1 = /KSO TW2 =
10
TW3 =
15
TW4 =
25
%
%
%
5
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
937.941.000,00
10.924.581.300,00
Kegiatan
Indikator Kegiatan
451.709.000,00
929.663.400,00
Realisasi Anggaran Kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
Penanggung jawab
Standarisasi, akreditasi dan Terlaksananya sertifikasi kediklatan pemeliharaan ISO 9001:2008
439.635.000 TW1 =
27,07
-
Analisis kebutuhan diklat (AKD)
Terlaksananya analisis kebutuhan diklat bagi SKPD lingkup pemerintah provinsi dan kab/kota se sulsel
107.507.000 TW1 =
7,56
-
-
- Bidang Perencanaan
Penyusunan desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
Tersusunnya desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
82.858.000 TW1 =
0
-
-
- Bidang Perencanaan
Monitoring dan evaluasi kediklatan kab/kota
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat kab/kota se sulsel
188.728.000 TW1 =
10,81
-
-
- Sub Bidang Pengembangan
Monitoring dan evaluasi kediklatan (in diklat dan pasca diklat)
x
119.213.000 TW1 =
21,45
-
-
- Sub Bidang Pengembangan
Tersedianya alumni diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
7.023.244.500 TW1 =
10,61
-
-
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
Tersedianya alumni diklat teknis
1.758.643.300 TW1 =
10,00
-
-
- Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Sub Bidang Diklat Prajabatan - Sub Bdang Diklat Teknis Umum
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
Tersedianya alumni diklat fungsional
1.204.250.000 TW1 =
35,96
-
-
- Sub Bdang Diklat Fungsional Berjenjang
938.443.500 TW1 =
0
-
-
- Seksi Multi Media Terapan
326.959.000 TW1 =
5,2
-
-
- Sub Bidang Pengembangan
124.750.000 TW1 =
0
-
-
- Sub Bidang Pengembangan
929.663.400 TW1 =
10,00
-
-
- Sub Bidang Diklat Teknis Substantif
Keu (%) Fisik (%) -
(Rp.)
- Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
- Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan
Promosi dan publikasi kediklatan
Program peningkatan kapasitas profesionalisme SDM
Target
Keu (%) -
Pelaksanaan Tersedianya alumni Pelatihan/Workshop/kursus- pelatihan/workshop dan kursus singkat kursus-kursus singkat
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Anggaran
- Pelatihan Kepramugarian
Terlaksananya fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat baik dalam maupun luar negeri Tersedianya penerbitan bulletin inovasi, profil, poster, brosur & liflet serta ikut sertanya pameran pembangunan badan diklat Tersedianya calon pramugari yang profesional
Fisik (%) - Bidang Perencanaan
Program peningkatan kapasitas profesionalisme SDM
Pelatihan Kepramugarian
Tersedianya calon pramugari yang profesional
929.663.400
Sub Bidang Diklat Teknis Substantif
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
313.755.000,00
-
-
- Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV kab/kota se sulsel
Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkup Pemprov & Kab/Kota Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan
Terwujudnya diklat Persentase sesuai regulasi penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina
%
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
65
TW4 =
85
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
10.924.581.300,00
-
-
- Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV Kab/Kota se Sulsel
250.000.000 TW1 =
28,00
-
-
- Sub Bidang Diklat Kepemimpinan
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis kab/kota se sulsel Tersedianya alumni diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
63.755.000 TW1 =
35,34
-
-
- Sub Bidang Diklat Teknis Umum
7.023.244.500 TW1 =
10,61
-
-
- Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Sub Bidang Diklat Prajabatan
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
Tersedianya alumni diklat teknis
1.758.643.300 TW1 =
10,00
-
-
- Sub Bdang Diklat Teknis Umum
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
Tersedianya alumni diklat fungsional
1.204.250.000 TW1 =
35,96
-
-
- Sub Bdang Diklat Fungsional Berjenjang
0
-
-
- Seksi Multi Media Terapan
Pelaksanaan Tersedianya alumni Pelatihan/Workshop/kursus- pelatihan/workshop dan kursus singkat kursus-kursus singkat
938.443.500 TW1 =
EVALUASI RENCANA AKSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN II Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran Program (Rp.)
Menghasilkan Meningkatnya Persentase diklat yang perencanaan diklat kualitas diklat yang dilaksanakan yang berbasis berbasis kompetensi berdasarkan kebutuhan kompetensi standar kompetensi Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi
Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia
Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN per tahun Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian
Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian
Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder
Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder
%
%
%
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
60
TW4 =
85
TW1 =
1
TW2 =
3
TW3 =
5
TW4 =
8
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
50
TW4 =
77
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
65
TW4 =
85
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
70
TW4 =
90
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
75
TW4 =
90
MoU/PKS TW1 = /KSO TW2 =
10
TW3 =
15
TW4 =
25
%
%
%
5
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
937.941.000,00
10.924.581.300,00
82.276.400,00
747.780.800,00
Kegiatan
Indikator Kegiatan
451.709.000,00
79.493.000,00
Target
8,77
439.635.000 TW2 =
37,36
12.186.400,00
Keu (%) 2,77
45.770.000,00
42,57
46,96 Bidang Perencanaan
-
-
- Bidang Perencanaan
6,84
(Rp.)
9,88 Standarisasi, akreditasi dan Terlaksananya sertifikasi kediklatan pemeliharaan ISO 9001:2008
17,60
Penanggung jawab
Realisasi Anggaran Kegiatan
Keu (%) Fisik (%)
Fisik (%) 6,61 Bidang Perencanaan
Analisis kebutuhan diklat (AKD)
Terlaksananya analisis kebutuhan diklat bagi SKPD lingkup pemerintah provinsi dan kab/kota se sulsel
107.507.000 TW2 =
96,14
Penyusunan desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
Tersusunnya desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
82.858.000 TW2 =
0
Monitoring dan evaluasi kediklatan kab/kota
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat kab/kota se sulsel
188.728.000 TW2 =
50,17
24.320.000,00
12,89
24,76 Sub Bidang Pengembangan
Monitoring dan evaluasi kediklatan (in diklat dan pasca diklat)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat pada badan diklat
119.213.000 TW2 =
61,03
-
-
- Sub Bidang Pengembangan
Tersedianya alumni diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
7.023.244.500 TW2 =
15,48
532.276.000,00
7,58
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
Tersedianya alumni diklat teknis
1.758.643.300 TW2 =
33,45
50.000.000,00
2,84
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
Tersedianya alumni diklat fungsional
1.204.250.000 TW2 =
37,99
165.504.800,00
13,74
938.443.500 TW2 =
50,29
-
-
- Seksi Multi Media Terapan
326.959.000 TW2 =
38,22
75.874.000,00
23,21
8,64 Sub Bidang Pengembangan
124.750.000 TW2 =
18,26
3.619.000,00
2,90
3,66 Sub Bidang Pengembangan
7,95 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
Pelaksanaan Tersedianya alumni Pelatihan/Workshop/kursus- pelatihan/workshop dan kursus singkat kursus-kursus singkat
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Anggaran
18,71 Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan
Promosi dan publikasi kediklatan
Terlaksananya fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat baik dalam maupun luar negeri Tersedianya penerbitan bulletin inovasi, profil, poster, brosur & liflet serta ikut sertanya pameran pembangunan badan diklat
15,46 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Sub Bidang Diklat Prajabatan 5,61 Sub Bdang Diklat Teknis Umum
23,01 Sub Bdang Diklat Fungsional Berjenjang
Program peningkatan kapasitas profesionalisme SDM
929.663.400,00
6.265.000,00
0,67
1,78 Pelatihan Kepramugarian
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
313.755.000,00
47.398.720,00
15,11
16,22 Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV kab/kota se sulsel
Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkup Pemprov & Kab/Kota Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan
Terwujudnya diklat Persentase sesuai regulasi penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina
%
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
65
TW4 =
85
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
10.924.581.300,00
747.780.800,00
6,84
7,95 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
Tersedianya calon pramugari yang profesional
929.663.400 TW2 =
50,57
6.265.000,00
0,67
5,61 Sub Bidang Diklat Teknis Substantif
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV Kab/Kota se Sulsel
250.000.000 TW2 =
56,00
38.716.320,00
15,49
21,49 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis kab/kota se sulsel Tersedianya alumni diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
63.755.000 TW2 =
36,91
8.682.400,00
13,62
16,44 Sub Bidang Diklat Teknis Umum
7.023.244.500 TW2 =
15,48
532.276.000,00
7,58
15,46 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Sub Bidang Diklat Prajabatan 5,61 Sub Bdang Diklat Teknis Umum
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
Tersedianya alumni diklat teknis
1.758.643.300 TW2 =
33,45
50.000.000,00
2,84
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
Tersedianya alumni diklat fungsional
1.204.250.000 TW2 =
37,99
165.504.800,00
13,74
938.443.500 TW2 =
50,29
-
-
Pelaksanaan Tersedianya alumni Pelatihan/Workshop/kursus- pelatihan/workshop dan kursus singkat kursus-kursus singkat
23,01 Sub Bdang Diklat Fungsional Berjenjang - Seksi Multi Media Terapan
EVALUASI RENCANA AKSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN III Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran Program (Rp.)
Menghasilkan Meningkatnya Persentase diklat yang perencanaan diklat kualitas diklat yang dilaksanakan yang berbasis berbasis kompetensi berdasarkan kebutuhan kompetensi standar kompetensi Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi
Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia
Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN per tahun Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian
Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian
persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat (MOT dan TOC)
%
%
%
%
%
%
%
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
60
TW4 =
85
TW1 =
1
TW2 =
3
TW3 =
5
TW4 =
8
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
50
TW4 =
77
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
65
TW4 =
85
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
70
TW4 =
90
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
75
TW4 =
90
TW1 =
10
TW2 =
20
TW3 =
45
TW4 =
67
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
937.941.000,00
10.924.581.300,00
135.426.700,00
2.162.761.500,00
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
439.635.000 TW3 =
46,78
12.186.400,00
Keu (%) 2,77
Keu (%) Fisik (%) 14,44
19,80
(Rp.)
15,55 Standarisasi, akreditasi dan Terlaksananya sertifikasi kediklatan pemeliharaan ISO 9001:2008
Penanggung jawab
Realisasi Anggaran Kegiatan Fisik (%)
13,94 Bidang Perencanaan
Analisis kebutuhan diklat (AKD)
Terlaksananya analisis kebutuhan diklat bagi SKPD lingkup pemerintah provinsi dan kab/kota se sulsel
107.507.000 TW3 =
96,14
70.368.300,00
65,45
75,45 Bidang Perencanaan
Penyusunan desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
Tersusunnya desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
82.858.000 TW3 =
93,48
-
-
- Bidang Perencanaan
Monitoring dan evaluasi kediklatan kab/kota
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat kab/kota se sulsel
188.728.000 TW3 =
60,18
47.295.000,00
25,06
52,58 Sub Bidang Pengembangan
Monitoring dan evaluasi kediklatan (in diklat dan pasca diklat)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat pada badan diklat
119.213.000 TW3 =
84,17
5.577.000,00
4,68
14,68 Sub Bidang Pengembangan
Tersedianya alumni diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
7.023.244.500 TW3 =
45,00
1.724.830.000,00
24,56
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
Tersedianya alumni diklat teknis
1.758.643.300 TW3 =
64,91
119.995.700,00
6,82
45,00 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Sub Bidang Diklat Prajabatan 16,82 Sub Bdang Diklat Teknis Umum
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
Tersedianya alumni diklat fungsional
1.204.250.000 TW3 =
97,50
229.945.800,00
19,09
938.443.500 TW3 =
99,79
87.990.000,00
9,38
20,91 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
Pelaksanaan Tersedianya alumni Pelatihan/Workshop/kursus- pelatihan/workshop dan kursus singkat kursus-kursus singkat
30,00 Sub Bdang Diklat Fungsional Berjenjang 13,80 Seksi Multi Media Terapan
Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder
Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder
MoU/PKS TW1 = /KSO TW2 =
10
TW3 =
15
TW4 =
25
5
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
451.709.000,00
121.768.000,00
26,96
27,07 Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan
Promosi dan publikasi kediklatan
Program peningkatan kapasitas profesionalisme SDM
929.663.400,00
21.430.400,00
2,31
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
313.755.000,00
151.183.320,00
48,19
12,31 Pelatihan Kepramugarian
49,20 Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV kab/kota se sulsel
Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkup Pemprov & Kab/Kota Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan
Terwujudnya diklat Persentase sesuai regulasi penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina
%
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
65
TW4 =
85
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
10.924.581.300,00
2.162.761.500,00
19,80
20,91 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
Terlaksananya fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat baik dalam maupun luar negeri Tersedianya penerbitan bulletin inovasi, profil, poster, brosur & liflet serta ikut sertanya pameran pembangunan badan diklat Tersedianya calon pramugari yang profesional
326.959.000 TW3 =
38,22
98.114.000,00
30,01
21,00 Sub Bidang Pengembangan
124.750.000 TW3 =
97,6
23.654.000,00
18,96
29,00 Sub Bidang Pengembangan
929.663.400 TW3 =
51,65
21.430.400,00
2,31
16,82 Sub Bidang Diklat Teknis Substantif
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV Kab/Kota se Sulsel
250.000.000 TW3 =
80,00
119.191.220,00
47,68
58,68 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis kab/kota se sulsel Tersedianya alumni diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
63.755.000 TW3 =
79,43
31.992.100,00
50,18
60,18 Sub Bidang Diklat Teknis Umum
7.023.244.500 TW3 =
45,00
1.724.830.000,00
24,56
45,00 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Sub Bidang Diklat Prajabatan
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
Tersedianya alumni diklat teknis
1.758.643.300 TW3 =
64,91
119.995.700,00
6,82
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
Tersedianya alumni diklat fungsional
1.204.250.000 TW3 =
97,50
229.945.800,00
30,00
938.443.500 TW3 =
99,79
87.990.000,00
9,38
Pelaksanaan Tersedianya alumni Pelatihan/Workshop/kursus- pelatihan/workshop dan kursus singkat kursus-kursus singkat
16,82 Sub Bdang Diklat Teknis Umum
30,00 Sub Bdang Diklat Fungsional Berjenjang 13,80 Seksi Multi Media Terapan
EVALUASI RENCANA AKSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran Program (Rp.)
Menghasilkan Meningkatnya Persentase diklat yang perencanaan diklat kualitas diklat yang dilaksanakan yang berbasis berbasis kompetensi berdasarkan kebutuhan kompetensi standar kompetensi Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi
Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia
Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN per tahun Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian
Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian
%
%
%
%
%
%
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
60
TW4 =
85
TW1 =
1
TW2 =
3
TW3 =
5
TW4 =
8
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
50
TW4 =
77
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
65
TW4 =
85
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
70
TW4 =
90
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
75
TW4 =
90
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
937.941.000,00
10.924.581.300,00
858.520.500,00
9.720.997.300,00
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
439.635.000 TW4 =
100
408.176.500,00
Keu (%) 92,84
Keu (%) Fisik (%) 91,53
88,98
(Rp.)
92,64 Standarisasi, akreditasi dan Terlaksananya sertifikasi kediklatan pemeliharaan ISO 9001:2008
Penanggung jawab
Realisasi Anggaran Kegiatan Fisik (%)
100,00 Bidang Perencanaan
Analisis kebutuhan diklat (AKD)
Terlaksananya analisis kebutuhan diklat bagi SKPD lingkup pemerintah provinsi dan kab/kota se sulsel
107.507.000 TW4 =
100
101.958.300,00
94,84
97,59 Bidang Perencanaan
Penyusunan desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
Tersusunnya desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
82.858.000 TW4 =
100
53.679.700,00
64,79
74,94 Bidang Perencanaan
Monitoring dan evaluasi kediklatan kab/kota
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat kab/kota se sulsel
188.728.000 TW4 =
100
180.493.000,00
95,64
100,00 Sub Bidang Pengembangan
Monitoring dan evaluasi kediklatan (in diklat dan pasca diklat)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat pada badan diklat
119.213.000 TW4 =
100
114.213.000,00
95,81
99,33 Sub Bidang Pengembangan
- Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
Tersedianya alumni diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
7.023.244.500 TW4 =
100
6.620.098.000,00
94,26
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
Tersedianya alumni diklat teknis
1.758.643.300 TW4 =
100
1.424.974.600,00
81,03
99,59 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Sub Bidang Diklat Prajabatan 96,86 Sub Bdang Diklat Teknis Umum
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
Tersedianya alumni diklat fungsional
1.204.250.000 TW4 =
100
1.111.434.700,00
92,29
938.443.500 TW4 =
100
564.490.000,00
60,15
Pelaksanaan Tersedianya alumni Pelatihan/Workshop/kursus- pelatihan/workshop dan kursus singkat kursus-kursus singkat
100,00 Sub Bdang Diklat Fungsional Berjenjang 83,25 Seksi Multi Media Terapan
Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder
Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder
MoU/PKS TW1 = /KSO TW2 =
10
TW3 =
15
TW4 =
25
5
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
451.709.000,00
287.994.000,00
63,76
64,87 Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan
Promosi dan publikasi kediklatan
Program peningkatan kapasitas profesionalisme SDM
929.663.400,00
449.432.280,00
48,34
71,10 Pelatihan Kepramugarian
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
313.755.000,00
274.676.320,00
87,54
88,65 Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV kab/kota se sulsel
Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkup Pemprov & Kab/Kota Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan
Terwujudnya diklat Persentase sesuai regulasi penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina
%
TW1 =
15
TW2 =
35
TW3 =
65
TW4 =
85
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
10.924.581.300,00
9.720.997.300,00
88,98
89,09 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
Terlaksananya fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat baik dalam maupun luar negeri Tersedianya penerbitan bulletin inovasi, profil, poster, brosur & liflet serta ikut sertanya pameran pembangunan badan diklat Tersedianya calon pramugari yang profesional
326.959.000 TW4 =
100
163.294.000,00
49,94
50,45 Sub Bidang Pengembangan
124.750.000 TW4 =
100
124.700.000,00
99,96
100,00 Sub Bidang Pengembangan
929.663.400 TW4 =
100
449.432.280,00
48,34
71,10 Sub Bidang Diklat Teknis Substantif
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV Kab/Kota se Sulsel
250.000.000 TW4 =
100
215.415.820,00
86,17
92,00 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis kab/kota se sulsel Tersedianya alumni diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
63.755.000 TW4 =
100
59.260.500,00
92,95
98,12 Sub Bidang Diklat Teknis Umum
7.023.244.500 TW4 =
100
6.620.098.000,00
94,26
99,59 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Sub Bidang Diklat Prajabatan 96,86 Sub Bdang Diklat Teknis Umum
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
Tersedianya alumni diklat teknis
1.758.643.300 TW4 =
100
1.424.974.600,00
81,03
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
Tersedianya alumni diklat fungsional
1.204.250.000 TW4 =
100
1.111.434.700,00
92,29
938.443.500 TW4 =
100
564.490.000,00
60,15
Pelaksanaan Tersedianya alumni Pelatihan/Workshop/kursus- pelatihan/workshop dan kursus singkat kursus-kursus singkat
100,00 Sub Bdang Diklat Fungsional Berjenjang 83,25 Seksi Multi Media Terapan
