PENGUKURAN RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

PENGUKURAN RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1)

Rasio rumah ibadah per satuan penduduk

%

1,65

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan

1 Meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama

Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2)

Jumlah insiden terkait kehidupan beragama

2 Meningkatkan Meningkatnya produksi dan Persentase peningkatan Kualitas produktivitas tanaman pangan produksi tanaman pangan Kemakmuran dan hortikultura, kehutanan, Ekonomi peternakan, perkebunan, dan perikanan (3)

insiden

%

0

16,41

PROGRAM KEMITRAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN DALAM MENDUKUNG KERUKUNAN NASIONAL

3.165.000.000 Pemantauan dan Konsultasi Keberadaan Aliran Kepercayaan

Terlaksananya koordinasi pemantauan dan konsultasi aliran kepercayaan

ANGG. KEGIATAN

11 70.000.000

TRIW. I

TRIW. III

TRIW. IV

SKPD PENANGGUNG JAWAB

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

-

-

1.65

Biro Mensprit

0

Kesbang

20

100.000.000

Pembinaan dan Peningkatan Mental Spiritual Bagi Muallaf

Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Mental Spiritual Bagi Muallaf

Pembinaan dan Peningkatan Kegiatan Keagamaan

Terwujudnya Koordinasi dan Pembinaan Hari-Hari Besar Keagamaan

195.000.000

Safari Jumat Pemprov Sulsel

Terlaksananya Safari Jumat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

100.000.000

Safari Ramadhan Pemprov Sulsel

Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

200.000.000

Musabaq Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Terselenggaranya Lomba MTQ Tingkat Provinsi

850.000.000

Pemusatan Latihan Qari-Qariah Menuju Even MTQ Nasional

Terfasilitasnya Qari-Qariah Yang mengikuti TC untuk Persiapan Event MTQ Nasional

100.000.000

Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional

Jumlah Qari-Qariah Yang ikut dalam lomba MTQ Nasional

900.000.000

Pembinaan Nazhir Wakaf

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Nazhir Wakaf

50.000.000

Peningkatan Kwalitas Bagi Guru Mengaji Se Sulsel

Terlaksananya Pembinaan Bagi Guru Mengaji Dalam Rangka Pemberantasan Buta Aksara Alquran

500.000.000

Sarasehan Peningkatan Kualitas Pemahaman Kerukunan Ummat Beragama

Terlaksananya Sarasehan Kerukunan Ummat beragama untuk 125 orang peserta

100.000.000

Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Jumlah Pertemuan

358.600.000

Penguatan komitmen dan harmonisasi dalam kehidupan umat beragama

Jumlah Peserat

429.825.000

0

0

0

71.225.000

125

16,41

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

32.945.580.000 Peningkatan Produksi Padi meningkat 6% Produksi dan per tahun Pengembangan Padi

14.620.720.000


32.945.580.000 Peningkatan Produksi Jagung meningkat Produksi dan 6,5% per tahun Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya

11.278.610.000

1

TRIW. II

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Meningkatkan Meningkatnya produksi dan Persentase peningkatan Kualitas produktivitas tanaman pangan produksi tanaman pangan Kemakmuran dan hortikultura, kehutanan, Ekonomi peternakan, perkebunan, dan perikanan (3)

%

16,41

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Persentase peningkatan produksi holtikultura

Persentase peningkatan produksi peternakan Persentase peningkatan produksi perkebunan

%

%

3,08

Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

SKPD PENANGGUNG JAWAB 20

4.068.800.000


32.945.580.000 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-kacang dan Umbi-umbian


32.945.580.000 Peningkatan Produktivitas Padi meningkat Produksi dan 2% per tahun Pengembangan Padi

14.620.720.000


32.945.580.000 Peningkatan Produktivitas Jagung Produksi dan menngkat 1,5% per tahun Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya

11.278.610.000


32.945.580.000 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-kacang dan Umbi-umbian

Produktivitas Kedelai meningkat 1,5% per tahun

4.068.800.000

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

26.169.486.550 Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Sayuran dan Biofarmaka

Produksi tanaman sayuran meningkat 1% per tahun

5.679.412.500

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Buah-buahan

Produksi tanaman buahbuahan meningkat 1% per tahun

14.774.230.000

43,30

TRIW. I

3,08

Dinas Peternakan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

7333073000 Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan

- Terlaksananya intensifikasi/rehabilitasi tanaman kakao, jambu mete, kopi, lada, kelapa, cengkeh dll = 1.300 Ha - Terlaksananya pertemuan teknis pengembangan tanaman tahunan = 60 orang - Terlaksananya pendampingan tanaman tahunan 13 orang - Terlaksananya pertemuan awal dan akhir tenaga pendamping = 260 orang - Terlaksananya koordinasi tim ahli pengembangan perkebunan = 22 orang - Terlaksananya apresiasi petugas percepatan pemulihan produksi kakao = 300 orang - Kajian kinerja kluster kakao 3 paket - Analisis peningkatan kopi asli enrekang - Pembuatan peta kawasan perkebunan

2

Dinas Perkebunan


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

5141922400 Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim

- Terlaksananya pertemuan, pelat budidaya, pelat adm & pembukuan petani, bintek pembibitan tebu = 1.840 orang - Terlaksananya pertemuan koord, pelatihan teknis budidaya, pelat penataan adm, klp tani, pasca panen = 6.640 org -tembakau Terlaksananya apresiasi petugas pendamping & penyuluh tan. Semusim = 315 org - Terlaksananya pengadaan mesin pompa air, linting tembakau, alat rajang, cultivator = 56 unit

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

10333225000 Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan

- Terlaksananya pengadaan bibit komoditi unggul perkebunan (kakao sambung pucuk, cengkeh, karet, pala, kopi arabika, kelapa sawit, lada, kelapa dlm, jambu mete, sagu) 1.176.081 phn - Terlaksananya pertemuan kelompok penangkar benih/ bibit = 50 orang - Terlaksananya pertemuan penetapan satuan harga benih/bibit komoditi perkebunan = 50 orang - Terlaksananya pembibitan kom unggulan rempah dan penyegar perkebunan = 90 org


6928474000 Pembinaan dan Penyediaan Pupuk dan Pestisida

- Terlaksananya rapat koordinasi pupuk & pestisida = 50 orang

- Terlaksananya pengadaan pupuk NPK, pupuk organik, cair, granular, kompos dan pestisida = 60.526 kg, 9.875 ltr, 114.290 ltr, 38.460 kg, 500 ltr - Terlaksananya analisis pengu jian pupuk & pestisida di lab = 10 sampel - Terlaksananya pertemuan pengelolaan bantuan sapras bagi kelompok tani = 300 orang


1532405000 Pembinaan dan - Terlaksananya pengadaan Penyediaan Alat dan alat dan mesin perkebunan Mesin (alat tebang dan alat angkut tebu, mesin pompa air, dll) = 55 paket - Terlaksananya pertemuan teknis alsin komoditi perkebunan = 50 org - Terlaksananya pertemuan evaluasi keberfungsian bantuan alat dan mesin = 150 org


1247100000 Pembinaan dan Konservasi Lahan dan Air

3

- Terlaksananya pertemuan teknis petugas konservasi lahan & air = 50 orang

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

1

2

3

4

5

6

PROGRAM Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas 7 Tanaman Perkebunan

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

8

9

10 - Terlaksananya demplot konservasi lahan terintegrasi ternak = 50 ekor - Terlaksananya bintek dan demplot konservasi lahan = 800 orang - Terlaksananya demplot konservasi air dan antisipasi anomali iklim = 1 unit (25 orang) - Terlaksananya antisipasi dan adaptasi dampak perubahan iklim = 250 orang


890117300 Pembinaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Gangguan Usaha Perkebunan

- Terlaksananya pertemuan koordinasi pengendalian OPT = 50 orang

- Terlaksananya pertemuan koordinasi GUP = 50 org - Terlaksananya pengendalian OPT kopi, cengkeh, kakao, lada, kapas, lada, tembakau dan tebu = 210 Ha - Tersedianya buku saku pengendalian OPT kopi, cengkeh, kakao, lada, kapas, tembakau dan tebu = 50 Exp - Tersedianya buku pengendalian OPT perkebunan = 1.500 buku Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

915535000 Pengamatan Peramalan Hama Penyakit dan Gulma Tanaman Perkebunan

- Terlaksananya pertemuan peningkatan pengetahuan petugas hama dan penyakit perkebunan = 85 org - Terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan pengamatan OPT perkebunan akhir tahun = 85 org - Terlaksananya pelatihan petugas pengamat hama = 50 org - Terlaksananya pelatihan agens pengendali hayati = 200 org - Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan nematoda untuk pengendalian hama PBK = 200 org


737170000 Penguatan - Terlaksananya pertemuan Kelembagaan Petani, pembinaan usaha Pendamping dan perkebunan = 50 orang Pembinaan Usaha Perkebunan - Terlaksananya pertemuan penguatan kelembagaan = 750 orang

4

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19




NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


- Terlaksananya pertemuan legalitas perizinan pembinaan usaha perkebunan = 750 orang

- Terlaksananya sosialisasi legalitas perizinan usaha perkebunan = 750 org


883073087,3 Proteksi Tanaman, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, Sertivikasi Benih Perkebunan

- Terlaksananya pertemuan/rapat koordinasi PBT perkebunan = 50 org

- Terlaksananya bintek peraturan perbenihan = 180 org - Terlaksananya kebun sehat percontohan = 100 org - Terlaksananya sosialisasi & pembinaan penangkar benih bina kakao = 65 org Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

3462352000 Pengelolaan Kebun Bibit Dinas

- Terpeliharanya kebun dinas kelapa sawit di Bone-bone dan katulungan = 335 ha - Terlaksananya kebun dinas cengkeh = 8 ha - Terlaksananya kebun dinas kelapa = 20 ha - Terpeliharanya kebun dinas pala = 5,5 ha - Terpeliharanya kebun dinas kemiri sunan = 3 ha - Terpeliharanya kakao sambung pucuk = 15 ha - Terlaksananya pertemuan teknis kewirausahaan bagi petugas pengelola dinas dan kebun petani = 300 org

Persentase peningkatan produksi perikanan

%

16,85

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

14.197.935.000 Pembinaan teknis Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di wilayah laut kewenangan provinsi Pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta teknologi penangkapan spesifik daerah Pemantauan dan pembinaan penggunaan kapal perikanan berukuran 10 s/d 30 GT

Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah laut 130 orang Jumlah lokasi pembinaan teknis 27 lokasi

454.415.000

Jumlah sapras perikanan tangkap 228 paket

6.350.000.000

Jumlah kapal perikanan yang dicek fisik 50 unit

Evaluasi dan Jumlah laporan evaluasi pelaporan perikanan tangkap 10 buah pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap

5

16,85 686.250.000

113.615.000

111.690.000

Dinas Perikanan


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

22.561.874.500

ANGG. KEGIATAN

11

Pembinaan dan pengembangan teknologi usaha perikanan tangkap

Jumlah teknologi pada usaha perikanan tangkap yang berkembang 20 lokasi

Pelatihan penerapan teknologi peralatan, mesin, kapal perikanan dan jasa kelautan Penyusunan data statistik perikanan tangkap

Jumlah peserta pelatihan meningkat keterampilannya 600 peserta

Pengembangan induk unggul air payau dan laut

Jumlah pengadaan induk unggul air payau dan laut 375 ekor

Operasional produksi benih udang bandeng dan ikan lainnya

Jumlah operasional pengembangan benih 11 jenis

Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan air payau dan laut

Jumlah masyarakat pembudidaya yang dilatih dan dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 100 orang

Pengembangan induk unggul ikan air tawar

Jumlah calon induk ikan air tawar 250 ekor

Pembinaan dan pengembangan Teknologi sistem perbenihan ikan air tawar

Jumlah aparat dan masyarakat yang dilatih dan dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 880 orang

Pelayanan pengujian hama dan penyakit ikan

Jumlah pelayanan pengujian hama penyakit ikan yang dilakukan 1 unit

Pembinaan, pemantauan dan penanggulangan terhadap hama penyakit udang dan ikan Pembinaan pembudidayaan ikan air tawar

Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap hama dan penyakit ikan 24 lokasi

Pengembangan Budidaya Air Tawar (Paket Bibit)

Jumlah paket bibit ikan air tawar 698 paket

Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan paket bibit budidaya air Pembinaan dan pengembangan sertifikasi CPIB

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 3 jenis

332.700.000

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat CPIB 10 unit

221.565.000

Pembinaan dan pengembangan sertifikasi CBIB

Jumlah unit tambak bersertifikat CBIB 600 unit

Evaluasi dan Pelaporan pengembangan sarana dan prasarana perikanan Pembinaanbudidaya dan

Jumlah laporan monev penggunaan jaringan irigasi di bidang perikanan 5 laporan

20.972.000

Jumlah pemantauan dan pembinaan distribusi OIKB di Kab/Kota 24 lokasi

98.025.000

pemantauan Distribusi OIKB dan rekomendasi ekspor impor induk benih

Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap 50 eksamplar

Jumlah pembudidaya dan pembenih ikan yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 935 orang

Pembinaan dan pengembangan Prasarana Irigasi Tambak dan Fasilitas Pendukungnya

Jumlah pengembangan jaringan irigasi 1.000 Ha

Penyusunan data statistik perikanan budidaya

Jumlah informasi dan data statistik perikanan budidaya 50 eksamplar

6

6.088.800.000

322.825.000

70.340.000

118.250.000

196.765.000

1.011.750.000

437.500.000

937.075.000

80.000.000

1.439.400.000

960.250.000

2.455.000.000

1.035.750.000

371.313.000

75.000.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pengembangan budidaya Udang dan Bandeng (Paket Bibit)

Jumlah paket bibit udang bandeng 1800 paket

Pembinaan pembudidaya udang dan bandeng dalam pemanfaatan paket bibit

Jumlah pembudidaya udang dan bandeng yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 900 orang

Koordinasi pengembngan teknologi dan kawasan pembudidayaan laut dan payau

Jumlah lokasi/peserta koordinasi teknologi pembudidayaan laut dan payau 13.850 lokasi

Evaluasi dan Pelaporan pemanfaatan paket bantuan bibit udang bandeng Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 3 jenis

Pembinaan pembudidaya rumput laut dalam pemanfaatan paket bibit

Jumlah pembudidaya udang dan bandeng yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 200 orang

Jumlah Industri

Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Unit

%

53.954 Program pengembangan industri kecil dan menengah 47,74

13.949.000.000 Pengembangan industri 24 Kab/kota

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.930.000.000

351.068.500

280.850.000

Jumlah paket bibit rumput laut 1.018 paket

Meningkatnya produksi dan produktivitas lokal

4.111.000.000

643.829.000

161.501.000

10.000.000.000

53.954

Pengembangan terlaksananya pelatihan SDM industri kecil dan sumber daya lokal menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

720.000.000

47,74

Promosi produk IKM Terpromosinya hasil industri Sulsel (Anthena kecil, pangan olahan dan Shop) produk unggulan Sulsel

720.000.000

Penyusunan Perda RIPIP

Tersusunnya RIPIP terbitnya PERDA dan terbentuknya Roadmap komoditi unggulan industri Sulsel

450.000.000

Pendukung IKM Kerajinan Sulsel (Dekranas)

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pameran, sosialisasi, dan karnaval bagi industri kerajinan

Pembinaan Pengolahan pangan

Terlatihnya IKM pengolahan pangan didalam mendistribusi ataupun memasarkan hasil produknya.

170.000.000

Pembinaan IKM pupuk

Terlatihnya IKM pupuk sebanyak 3 kali

120.000.000

Desain dan teknik produk kerajinan alami

Terlatihnya peserta didik dalam teknik desain serta memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam

240.000.000

7


146.501.000

Evaluasi pelaporan Jumlah laporan evaluasi pemanfaatan paket pemanfaatan paket 3 jenis bantuan bibit rumput laut

Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah (4)

ANGG. KEGIATAN

1.224.000.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Meningkatnya kualitas dan Jumlah Koperasi aktif peran koperasi dan UMKM (5) Jumlah UMKM

ANGG. KEGIATAN

11

Pembinaan dan Pengembangan IKM hasil tembakau

Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan (CEFE) dan magang industri tembakau

120.000.000

Identifikasi perkembangan IKM

Terdatanya semua IKM yang berada di Daerah

185.000.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

Unit

7.098

1.775

-

3.550

-

Unit

122.575

30.644

-

61.288

-

1.300.000

1.323.925

1.500.000

1.161.233

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

1.340.000.000 Revitalisasi Koperasi Terlaksananya revitalisasi Koperasi dan bintek penyusunan laporan pertanggung jawaban Kajian tingkat Terlaksananya Kajian RAT tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Analisis strategi

100.000.000

Terlaksananya peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi berbasis Pertanian

150.000.000

Terlaksananya temu tehnis para pelaku Koperasi seSulawesi Selatan

150.000.000

pelaku Koperasi seSulawesi Selatan Temu konsultasi persiapan Koperasi skala besar

Terlaksananya temu konsultasi persiapan Koperasi skala besar

Bimbingan tehnis pemanfaatan resi gudang

Terlaksananya bimbingan tehnis pemanfaatan resi gudang bagi pengelola KUMKM Terlaksananya kemitraan

Kemitraan KUMKM dengan pengusaha Eksportir sektor Pertanian, Workshop pengembangan kemitraan KUMKM dengan Pengembangan

-

7.098

-

91.932

-

122.575

-

Dinas Koperasi dan UMKM

100.000.000

Terlaksananya desiminasi pengembangan ketatalaksanaan Koperasi

kualitas kelembagaan Koperasi berbasis Temu tehnis para

5.325

partisipasi masyarakat dalam pengembangan Koperasi 100.000.000

Desiminasi pengembangan ketatalaksanaan Koperasi Peningkatan

20

150.000.000

Terlaksananya analisis strategi pengembangan usaha dangke

pengembangan usaha dangke


TRIW. IV

90.000.000

150.000.000

150.000.000

KUMKM dengan pengusaha Eksportir sektor Pertanian, Peternakan danworkshop Perkebunan Terlaksananya

100.000.000

pengembangan kemitraan KUMKM dengan BUMN/BUMD/BUMS Terlaksananya

100.000.000

Koperasi primer dan pengembangan Koperasi sekunder primer dan sekunder Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif Koperasi dan UMKM

8.525.000.000 Pelatihan manfaat Koperasi dalam perekonomian masyarakat Penyuluhan

Terlaksananya penyuluhan peerkoperasian bagi peerkoperasian bagi calon calon wirausaha wirausaha baru baru Pendidikan dan Terlaksananya pendidikan pelatihan dan pelatihan kewirausahaan kewirausahaan dan dan penghargaan wirausaha penghargaan di Sulawesi Selatan Analisa kepuasan Terlaksananya analisa dan loyalitas anggota terhadap kualitas pelayanan Kajian peranan

Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah (6)

Wisnus Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara

5.750.000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terlaksananya pelatihan manfaat Koperasi dalam perekonomian masyarakat

wirausaha perempuan dalam 3.212.112.812 pengembangan

Partisipasi pada Pekan Raya Sulsel.

8

kepuasan dan loyalitas anggota terhadap kualitas pelayanan Koperasi Pertanian Terlaksananya kajian

150.000.000

75.000.000

8.000.000.000

150.000.000

150.000.000

peranan wirausaha perempuan dalam pengembangan industri

Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada Pekan Raya Sulsel

73.325.000

1.750.000

1.200.000

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

x 1 0 0 % x 1 0 0 %


NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET 2016

6

PROGRAM

7

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

8

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

Partisipasi pada Pameran Pembangunan

Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada Pameran Pembangunan

Partisipasi pada Kemilau Sulawesi

Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada Kemilau Sulawesi

Partisipasi pada Gebyar Wisata

Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada Gebyar Wisata

Penyelenggaraan Celebes Travel Mart (CTM)

Terlaksananya pertemuan antara Buyers dan sellers

Penyelenggaraan FAM TRIP

Terlaksananya Famtrip

Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik

Jumlah promosi pariwisata Sulsel Melalui Media Cetak dan elektronik

Analisa data kunjungan wisatawan (Nusantara dan Mancanegara ) Cetak Buku Analisa Pasar Pariwisata

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisa data kunjungan wisatawan

Survey pengembangan pasar pariwisata Sulsel Pengadaan Bahan

Terlaksananya survey pengembangan pasar pariwisata

Updating Website

Terlaksananya penyusunan buku pasar pariwisata

Tersedianya bahan promosi pariwisata Sulawesi Selatan Tersedianya informasi data terbaru pariwisata Sulawesi Selatan

Penerbitan Majalah Tersedianya majalah Pariwisata Sulsel Pariwisata Sulawesi Selatan

Wisman

175.000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Partisipasi pada MATTA Malaysia

Terlaksananya Misi promosi pariwisata Sulsel di Malaysia

Partisipasi pada NATAS Holiday Singapore

Terlaksananya Misi promosi pariwisata Sulsel di Singapura

Pelaksanaan sertifikasi profesi 4.795.267.138 bidang pariwisata

Terfasilitasinya pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pariwisata

Sosialisasi Terlaksananya sosialisasi Pengembangan pengembangan usaha jasa Usaha Jasa transportasi wisata Transportasi Wisata Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha jasa Jasa Pariwisata pariwisata

9

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

30000

34458

60000

61606

45000

69.450.000

80.943.000

90.030.000

424.384.200

1.364.365.000

110.472.000

89.350.000

136.400.000

45.350.000

758.612,200

216.720.000

200.000.000

454.025.000

International Terlaksananya International Barista Competition Barista Competition Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

11

TRIW. I

310.565.000

Tourism, Trade and Ikutsertanya Disbudpar Prov. Invesment Expo Sulsel pada Bali Beyond Travel Fair

Promosi

ANGG. KEGIATAN

122.290.000

131.700.000

200.035.000

120.100.000

56.205.000

53.950.000

40000

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata SKPD PENANGGUNG JAWAB 20


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Workshop Pengembangan Industri Pariwisata

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pariwisata

Sosialisasi Terlaksananya sosialisasi peningkatan peningkatan pelayanan hotel pelayanan hotel dan dan restoran restoran

ANGG. KEGIATAN

11

52.900.000

55.250.000

Sosialisasi pengembangan destinasi unggulan

Terlaksananya sosialisasi pengembangan destinasi unggulan

106.750.000

Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Usaha SPA

Terlaksananya Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Usaha SPA

88.100.000

Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha Sarana Pariwisata sarana pariwisata

72.150.000

Lomba Toilet Bersih Terlaksananya lomba toilet pada Rumah Makan bersih pada Rumah Makan

77.750.000

Kajian Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha Pariwisata

Terkaji dan tersosialisasinya kajian intervensi sosial, pembangunan karakter pelaku usaha pariwisata

Seminar Nasional Wisata Karst

Terlaksananya Seminar Nasional Wisata Karst

64.950.000

Festival Bunga di Malino

Terselenggaranya Festival Bunga di Malino sebagai Icon Pariwisata

74.275.000

Festival Laikang Hijau

Terlaksananya Festival Laikang Hijau

Festival Produk Pariwisata Kreatif

Terlaksananya Festival Produk Pariwisata Kreatif

Penyusunan Destination Managemen Organisation (DMO) pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Terlaksananya Kajian pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat di sekitar Danau Tempe

Penertiban Pramuwisata dan Tour Leader

Terlaksananya Kegiatan Penertiban Pramuwisata dan Tour Leader di Kab./Kota

Workshop Persamaan Persepsi Sejarah Budaya Sulsel Bagi Pramuwisata Bimbingan Tekhnis

Terlaksananya Kegiatan workshop persamaan persepsi sejarah budaya sulsel bagi pramuwisata

Pengelola Desa Wisata

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Desa Wisata

Kompetisi Kelompok Terlaksananya kompetisi Sadar Wisata kelompok sadar wisata

200.000.000

83.000.000

134.025.000

75.000.000

77.450.000

51.137,500

77.780.000

73.934.000

Lomba Kelompok Sadar Wisata Tingkat Nasional

Ikutsertanya Kelompok Sadar Wisata Sulsel pada tingkat nasional

70.100.000

Saka Pramuka Pariwisata

Terlaksananya Pembentukan Satuan Karya Pramuka Pariwisata

37.790.000

10

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pelaksanaan Event Lovely December

Terlaksananya Event Lovely December

Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8)

9

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9)

Ha

Jumlah Balai penyuluhan BP3K pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Point

648.900 Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan

50

83,35

Program Pemberdayaan kelembagaan Penyuluhan

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

200.000.000

11

221.350.000

Penyelenggaraan Event Sulawesi Selatan

573.950.000

Terlaksananya event Sulawesi Selatan

Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada event nasional

Peningkatan kelembagaan benteng somba opu

Tertatanya kawasan, ruang kerja dan kinerja pegawai benteng somba opu

Penataan Kawasan benteng somba opu

Terlaksananya penataan kawasan benteng somba opu

135.000.000

Pengembangan destinasi unggulan baru yang berkembang

Meningkatkanya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata yang berkembang

302.350.000

Kajian pengembangan ekoWisata di kawasan Taman Wisata Alam Lejja Kegiatan Regulasi

Terlaksananya Kajian pengembangan eko-Wisata di kawasan Taman Wisata Alam Lejja Peraturan Daerah (Perda) mengenai alih fungsi lahan

200.000.000

Sosialisasi Pelaksanaan Percontohan Teknologi Dalam Rangka Pemberdayaan BP3K

Jumlah BP3K yang Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Percontohan Teknologi (50 BP3K)

88.620.000

Pemanfaatan pekarangan melalui konsep pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Pembinaan kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi

11

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


75.000.000

1.724.275.000

Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengembangan pangan lokal

TRIW. IV

646.327.000

Jumlah Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (50 BP3K)

Pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengembangan olahan pangan lokal

TRIW. III

450.000.000

3.792.802.500 Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melalui Percontohan Teknologi

2.641.015.000 Promosi/ Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan Terlaksananya sosialisasi yang beragam, pangan B2SA bagi aparat, bergizi, seimbang guru SD dan KWT serta dan aman (B2SA) lomba cipta menu

TRIW. II

109.250.000

Partisipasi Event Nasional dan Internasional

Lahan Pangan Berkelanjutan

TRIW. I

630.530.000

Pelaksanaan Terlaksananya Event Takabonerate Island Takabonerate Island Expedition Expedition

Toraja International Terlaksananya event Festival Festival Toraja

Terkendalinya luasan lahan Luas Baku Lahan Pangan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional (7)

ANGG. KEGIATAN

-

-

-

-

648.900

-

399.665.500

-

-

271.475.000

-

1.698.741.500

-

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

50 BP3K

-

-

-

BAKORLUH

-

83,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analisis perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH)

3

Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial

Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota (10)

% penduduk miskin

%

8,86

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

650.000.000

Bimbingan peningkatan dan Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil

Bimbingan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya pemenuhan Jumlah PMKS yang kebutuhan hidup penyandang tertangani masalah kesejahteraan sosial (11)

%

10

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

ANGG. KEGIATAN

11 271.133.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-


-

Terlaksananya analisis perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan PPH

8,86

Terlaksananya Program Pemberdayaan KAT -Penjajagan lokasi Pemberdayaan KAT Bimbingan dan Motivasi bagi warga KAT -Rakor Pokja SKPD terkait Pemberdayaan KAT Peningkatan Kecakapan Hidup Bagi warga dilokasi KAT

300.000.000

Jumlah masyarakat miskin yang mjendapatkan bimbingan dan pemberdayaan

350.000.000

2.148.000.000

Dinas Sosial

BPMPDK Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)

Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan

198.000.000

Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal

Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal

250.000.000

Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat

Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG

250.000.000

Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas)

Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru Terbarukan

500.000.000

Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik

500.000.000

Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan

450.000.000

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah dan Orang Terlantar

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah dan Orang Terlantar

1.050.000.000

Dinas Sosial

12

400.000.000

NO

TUJUAN

1

2

Meningkatnya pemenuhan Jumlah PMKS yang kebutuhan hidup penyandang tertangani masalah kesejahteraan sosial SASARAN INDIKATOR KINERJA (11)

3

4

%

10

SATUAN

TARGET 2016

5

6

Program pelayanan 1.050.000.000 dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PROGRAM ANGG. PROGRAM

7

Dinas Sosial TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

9

10

8

Penanganan dan Pendampingan Dalam Rangka Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Eks Kusta Program pembinaan anak terlantar

Penanganan dan Pendampingan Dalam Rangka Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Eks Kusta

711.000.000

Pelayanan dan pembinaan sosial anak jalanan pada PPSBR Makkareso Maros Bimbingan Usaha

4. Jumlah anak jalanan yang dibina dan diberi pengetahuan keterampilan di PPSBR Makkareso Maros

670.000.000

PEmbinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Pada PPSBR Makkareso Maros sosial 1.930.000.000 Pelayanan pada PPSLU Mappakasung-gu Parepare,

Terbinanya anak jalanan ke arah kemandirian

360.000.000

830.000.000

2. Jumlah anak yatim piatu dan kurang mampu yang dilayani di PPSAA Seroja Bone,

700.000.000

100.000.000

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di PPSLU Mappakasunggu Pare Pare

Terlaksananya sarana dan prasarana dalam panti

200.000.000

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di PPSAA Seroja Bone

Terlaksananya sarana dan prasarana dalam panti

100.000.000

1.055.000.000 Pelayanan sosial pada PPSKW Mattirodeceng Makassar

150.000.000

720.000.000

1. Jumlah lanjut usia yang dilayani dan dipenuhi kebutuhannya di PPSLU Mappakasunggu Parepare,

Bimbingan Teknis 3. Jumlah lanjut usia Pengelolaan UEP potensial yang mengikuti lanjut usia potensial bimbingan pengelolaan UEP

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

650.000.000

1. Jumlah anak balita yang mendapatkan pelayanan di PPSTPA Inang Matutu Makassar,

Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSAA Seroja Bone,

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

11

1. Pelayanan dan pembinaan sosial pada PPSTPA Inang Matutu Makassar,

5. Jumlah anak terlantar ekonomi produktif yang mendapatkan (UEP) anak terlantar bimbingan UEP

Program pembinaa panti asuhan/ panti jompo,

ANGG. KEGIATAN

1. Jumlah tuna susila yang dibina di PPSKW Mattorodeceng Makassar

755.000.000

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di PPSKW Mattiro Deceng Makassar

Terlaksananya Sarana dan Prasarana dalam panti

100.000.000

Bimbingan dan Pelayanan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Terlaksananya Bimbingan dan Pelayanan Eks Penyandang Penyakit Sosial

200.000.000

Bimbingan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Terlaksananya Bimbingan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

150.000.000

13

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (12)

Indeks Lingkungan Hidup;

%

64

Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH

670.425.000

Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati (13)

Luas lahan kritis yang direhabilitasi

Ha

86.666 Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

-

-

Pemantauan Kualitas Air

Jumlah sungai/Danau yang diketahui status kualitas airnya

298.100.000

Pemantauan Kualitas Udara

Jumlah Kab/Kota yang diketahui Status Kualitas udara ambiennya Jumlah pemangku kepentingan yang dibina

198.650.000

-

-

-

-

-

-

-

-

173.675.000

-

-

-

-

-

-

-

-

330.073.000

-

-

-

-

-

-

-

-

88.050.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah lokasi yang dibina dalam pelestarian kehati

278.900.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah lokasi yang dibina melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Terkelolanya benih unggul pada 12 lokasi

104.150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Pembinaan Sulsel Go Green Perlindungan dan Konservasi SDA

ANGG. KEGIATAN

801.173.000

Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan Kualitas Koordinasi dan pembinaan pelestarian kawasan karst Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Pembinaan dan Koordinasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 9.723.567.000 Pengelolaan sumber benih/bibit tanaman hutan

Jumlah lokasi yang dibina pemulihan kualitas LH-nya Jumlah lokasi yang dibina pelestarian kawasan karstnya

Pengelolaan Laporan pemantauan dan benih/bibit tanaman penyaluran bibit tanaman hutan kehutanan sebanyak 20.000.000 btg

86.666

301.988.000

2.201.235.000

Pengembangan dan pembangunan perhutanan sosial (HKm, HD)

Rekomendasi areal pencadangan HKm & HD seluas 4.000 Ha

377.700.000

Pembinaan dan pembangunan hutan kota

Laporan fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 84,3 Ha

700.270.000

Pengembangan agroforestry

Terbangunnya areal model agroforestry sebanyak 1 model

209.220.000

Terpantaunya pembuatan bangunan konservasi sebanyak 200 unit

473.430.000

Pengembangan dan pembangunan Konservasi Tanah dan Air

Pembinaan dan Terpantaunya kegiatan pengembangan serta rehabilitasi hutan dan lahan pengawasan pada 24 kab/kota reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan Pemulihan lahan kritis wilayah KPH skala Provinsi

14

20 BLHD

64

284.275.000

Pengujian dan Terseleksinya benih pengawasan berkualitas di 24 kab/kota benih/bibit tanaman hutan


770.210.000

Tertanggulanginya lahan kritis seluas 1.000 Ha 1.440.424.000

Dinas Kehutanan


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pengembangan dan pembinaan hutan rakyat

Terpantaunya pembangunan Hutan Rakyat seluas 10.000 Ha

ANGG. KEGIATAN

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

8.702.955.000

-

-

-

-

-

-

91%

450.000.000

-

-

-

-

-

-

-

11


1.502.145.000

Pemberdayaan Terbentuknya 2 kelompok kelompok tani hutan tani hutan 264.560.000

Penyusunan perencanaan pengelolaan DAS dan KTA

Tersedianya 3 rancangan kegiatan kehutanan 684.150.000

Pembinaan dan Terkendalinya pemegang ijin pengendalian Hutan IUPHHK HTR seluas 4.000 Ha Tanaman Rakyat

5

Meningkatkan Meningkatnya kemampuan Akses dan literasi dan minat baca Kualitas masyarakat (14) Layanan Pendidikan

Angka melek huruf

Meningkatnya akses dan mutu APM SD, SMP dan SMA penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15)

%

%

90,65 Program Intensifikasi dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional

APM SD : Program Wajib 103.65; APM Belajar 12 Tahun SMP : 77.25; APM SMA : 63

9.152.955.000 Pemberantasan Buta Aksara Latin (Tingkat Dasar) Motivasi Warga Belajar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keaksaraan Fungsional 500.000.000 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Gratis jenjang Pendidikan Dasar

Terlaksanaanya kegiatan pembinaan dalam memotivasi fungsi keaksaraan bagi warga belajar dan tenaga pendidikan keaksaraan

Terlaksananya kordinasi untuk pemantapan pelaksanaan program pendidikan gratis di 24 kab,/Kota.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Gratis jenjang Pendidikan Menengah Berkembangnya pendidikan tinggi (16)

Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman (17)

Angka Partisiapasi Pendidkan Tinggi

Jumlah situs budaya yang Situs dilestarikan

%

48,28

3

Program Pengembangan Fasilitas Pendidikan Tinggi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

51.400.000.000 Gratis SPP bagi Mahasiswa Baru PTN dan PTS, Terakreditasi A, B dan C Selektif dan Proporsional

Meningkatnya jumlah mahasiswa pendidikan perguruan tinggi

Pengelolaan Managemen Gratis SPP bagi Mahasiswa Baru

Tercapainya angka melanjutkan tamatan sekolah menengah ke perguruan tinggi

Monitoring dan Evaluasi Gratis SPP bagi Mahasiswa Baru

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Gratis SPP bagi Mahasiswa Baru

513.960.000

250.000.000

-

-

-

-

-

-

250.000.000

-

-

-

-

-

-

APM SD : 103.65; APM SMP : 77.25; APM SMA : 63

Terlaksananya sayembara cerita rakyat daerah Sulawesi Selatan

Partisipasi pada Festival Keraton Nusantara X

Ikut sertanya Pemangku Adat Kerajaan pada Festival Keraton Nusantara

15

-

-

-

48,28

50.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

800.000.000

-

-

-

-

-

-

-

600.000.000

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1

1

0

392.840.000

Sayembara Cerita Rakyat Daerah Sulawesi Selatan

Dinas Pendidikan

58.875.000

105.925.000

2




NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pemeliharaan Cagar Terlaksananya Rehabilitasi Budaya di Sulawesi Kuburan syekh djamaluddin Selatan al-husain di Tosara Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar Budaya Jumlah benda budaya yang dilestarikan

Benda Budaya

250

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar Budaya

Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Museum La Galigo

Terlaksananya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana UPTD Museum La Galigo

Konservasi dan Preparasi Koleksi Museum La Galigo

Terlaksananya konservasi dan preparasi koleksi Museum La Galigo

Pengadaan Bahan Informasi Koleksi Museum La Galigo

Tersedianya bahan informasi koleksi Museum La Galigo

Penyajian Koleksi Museum La Galigo

Festival

20

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

63

63

125

125

188

250

5

5

5

5

13

2

150.000.000

78.040.000

1.240.669.000

Re-Inventarisasi dan Terlaksananya ReDatabase Koleksi inventarisasi database koleksi Museum La Galigo Museum La Galigo

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

ANGG. KEGIATAN

Ikut sertanya UPTD Museum La Galigo pada pameran Museum dalam dan luar daerah

846.609.000

113.310.000

38.000.000

63.750.000

179.000.000

2.256.973.000 Audisi Gita Bahana Ikutsertanya Sulawesi Nusantara Selatan pada Gita Bahana Nusantara (GBN) Nasional Pekan Produk Kreatif Indonesia

Partisipasi pada Pawai Seni

Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel memperkenalkan seni budaya daerah pada Pekan Produk Kreatif Indonesia Ikut sertanya Sulawesi Selatan pada Pawai Budaya Nusantara

Partisipasi Seni Budaya pada Event Dalam Daerah

Terlaksananya dukungan seni budaya pada setiap acara Pemerintah Prov.Sulsel

Temu Karya Tari Kreasi

Terlaksananya temu karya tari kreasi sulawesi selatan

Pencetakan Buku Tentang Instrumen Musik Tradisional Sulsel Gelar Pesona Sulsel

Terlaksananya pencetakan buku tentang instrumen musik Tradisional Sulsel.

Pembinaan Duta Pariwisata Sulsel

16

Terlaksananya gelar pesona Sulawesi Selatan

Terlaksananya pembinaan Duta Pariwisata Sulsel

93.220.000

94.395.000

286.730.000

315.385.000

73.700.000

67.450.000

127.750.000

49.600.000



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gelar Seni Tradisional

Terlaksananya gelar seni tradisional Sulsel

Partisipasi Parade Tari Nusantara

Ikutsertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada parade tari nusantara

Peningkatan Kinerja UPTD Taman Budaya Disbudpar Prov. Sulsel

Terlaksananya pelayanan ketatausahaan (surat menyurat, ke-rumahtanggaan / perlengkapan) dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesenian Sulawesi Selatan

Temu Karya Taman Ikutsertanya Taman Budaya Budaya se-Indonesia Sulawesi Selatan pada Temu Karya Taman Budaya seIndonesia Kemah seni seTerlaksananya Kemah Seni seSulawesi Selatan Sulawesi Selatan

Festival Padendang Toriolo

Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18)

Jumlah atlet yang berprestasi pada bidang olahraga

Atlit

35

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Terlaksananya Festival Padendang To Riolo

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


210.650.000

85.150.000

437.123.000

176.300.000

153.400.000

86.120.000

4.535.000.000

Dinas Pemuda dan Olahraga Rekruitmen Atlet PPAPD

Jumlah atlit dan cabor yang difasilitasi dalam pembinaan PPAPD

Outbond bagi Peserta Pusat-pusat Pelatihan Jumlah peserta outbond bagi atlet Atlet Berprestasi (PPLP, pusat-pusat pelatihan atlet PPAPD, SKO, PPLM, Sulsel berprestasi. 100 orang Maju, dll) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

ANGG. KEGIATAN

100.000.000

135.000.000

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.000.000 Pembinaan Atlet SKJ Tingkat Nasional

Jumlah atlet SKJ Tk. Nasional yang dibina. 30 orang 175.000.000

Uji Coba / Try In Atlet PPLP / SKO Sulsel

Jumlah atlet PPLP yang ikut try in. 85 atlet 150.000.000

Pembinaan Atlet POPWIL

Jumlah atlet yang dibina. 75 atlet 175.000.000

Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

Jumlah atlet yang mengikuti event. 150 orang

Festival Olahraga Tradisional / Rekreasi

Jumlah atlet yang ikut pada festival olahraga tradisional / rekreasi. 40 orang

130.000.000

150.000.000 Pembinaan Atlet Penyandang Tuna Grahita

Jumlah atlet yang dibina. 50 orang

500.000.000 Pengelolaan Program dan Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi Kegiatan Pusat Pembinaan dalam pembinaan PPAPD. 11 cabor Atlet Prestasi Daerah 300.000.000 Pembinaan Klub Olahraga Daerah

Jumlah klub olahraga daerah yang difasilitasi. 4 cabor

Pembinaan dan Pengembangan Atlet Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Sulsel

Jumlah cabang olahraga yan difasilitasi dalam pengembangan SKO Sulsel. 11 cabor, 12 bulan

Pelaksanaan Event Klub Olahraga

Jumlah cabor klub olahraga yang difasilitasi pada event. 4 cabor

425.000.000

275.000.000

17


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sulsel

Jumlah cabor dalam kegiatan Popda Sulsel. 6 cabor

Pemusatan Pelatihan Paskibraka

Jumlah peserta pemusatan pelatihan Paskibraka. 75 orang

Seleksi Paskibraka

Jumlah peserta seleksi Paskibraka. 240 orang

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-


600.000.000

Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi

orang

5

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3.195.000.000

650.000.000

100.000.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550.000.000 Studi Wawasan Kepaskibrakaan bagi Tim Paskibraka

Jumlah peserta studi wawasan bagi Tim Paskibraka Sulsel. 110 orang

Pelatihan Pembina Paskibraka

Jumlah peserta pelatihan Pembina Paskibraka. 50 orang

75.000.000

150.000.000 Lomba Kreatifitas Pemuda

Jumlah Peserta lomba. 100 orang

Pelatihan Pengembangan Moral Etika

Jumlah peserta pelatihan pengembangan moral etika pemuda. 200 orang

275.000.000

165.000.000 Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Fasilitasi Pemilihan Pemuda pemilihan pemuda pelopor Tk. Provinsi. Pelopor Tk. Prov. Sulsel 20 orang 65.000.000 Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)

Junlah peserta pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan. 60 orang 165.000.000

Seleksi Pertukaran Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara

Jumlah peserta seleksi pertukaran pemuda dan kapal pemuda nusantara. 60 orang 250.000.000

Pelatihan Pengembangan Kepemudaan

Jumlah peserta pelatihan pengembangan pemuda. 200 orang 350.000.000

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Jumlah peserta pengemangan kepemimpinan pemuda. 200 orang 125.000.000

Bakti Pemuda dan Jambore Pemuda

Jumlah peserta jambore pemuda. 100 orang 275.000.000

Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Pemuda

6 Meningkatkan Berkembangnya layanan Akses dan Rumah Sakit Terakreditasi Kualitas Internasional (19) Layanan Kesehatan

Jumlah RS yang terakreditasi Internasional

Jumlah RS yang terakreditasi Nasional

RS

RS

-

5

Jumlah peserta pelatihan manajemen kewirausahaan pemuda. 200 orang

Program Peningkatan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

750.000.000

Pelatihan Pengembangan IT bagi Tenaga Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah peserta IT bagi tenaga kepemudaan dan olahraga. 650 orang

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1.100.000.000

Pemebinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan

Jumlah forum kepemudaan dan OKP yang difasilitasi prov. Dan kab/kota. 900 orang, 49 OKP/10 Forum

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

750.000.000

1.100.000.000

845.802.929

Workshop Akreditasi RS menuju Akreditasi Internasional

Terlaksananya Workshop Akreditasi RS menuju Akreditasi Internasional

Pemantauan dan Pembinaan Dinkes Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemberian Izin RS Pemerintah

Terpantaunya dan terbinanya Dinkes Kab / Kota dalam pelaksanaan pemberian izin RS Pemerintah

18

Dinas Kesehatan 145.572.500

118.000.000

5

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

6 Meningkatkan Berkembangnya layanan Akses dan Rumah Sakit Terakreditasi Kualitas Internasional (19) Layanan Kesehatan NO

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan (20)

Jumlah RS yang terakreditasi Nasional INDIKATOR KINERJA

4

Umur Harapan Hidup

RS SATUAN

5

Tahun

5 TARGET 2016

6

69,93

845.802.929

Dinas Kesehatan


PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

7

8

9

10

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1.869.079.428

ANGG. KEGIATAN

11

Pemantauan dan Pembinaan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemberian Izin RS Swasta

Terpantaunya dan terbinanya Dinas Kesehatan Kab / Kota dalam pelaksanaan pemberian izin RS Swasta

Penyusunan Juknis SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)

Tersusunnya petunjuk teknis SPGDT di Provinsi Sulawesi Selatan

Monev Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Pusat Region

Terlaksananya monev SPGDT di Pusat Rujukan Region

188.571.429

Workshop PONEK (Penanganan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif)

Terlaksananya pelatihan Tim Ponek Rumah Sakit

105.356.500

Pemantapan RS Wahana Internship

% RS yang digunakan sebagai wahana Internship

100.000.000

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Dokter Insternship

Terlaksananya pertemuan koordinasi pelaksanaan dokter internship

62.424.500

Pertemuan Rutin Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Provinsi

Terlaksananya pertemuan rutin Tim Pengendali KTR di Provinsi dan terbentuknya tim pengendali implementasi KTR di Provinsi

210.150.000

Pelatihan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Provinsi

Terlaksananya pelatihan penegakan KTR di tingkat Provinsi

Pelatihan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Terlaksananya pelatihan sanitasi TPM

120.000.000

Pemantauan Klinik Sanitasi

Terlaksananya pemantauan klinik sanitasi

100.000.000

Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Limbah Medis Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

104.826.500

21.051.500

44.850.000

Terlaksananya pembinaan dan monev pengolahan limbah medis

62.300.000

Terlaksananya kegiatan pertemuan evaluasi dan perencanaan program penyehatan lingkungan

77.057.500

Bimtek dan Monev Sanitasi TPM

Terlaksananya pembinaan dan monev sanitasi TPM

65.000.000

Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sekolah

Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan sekolah

70.389.000

19

TRIW. I

69.93



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANGG. KEGIATAN

11

Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kab/Kota Sehat

Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang dibina dan diverifikasi

Pertemuan Koordinasi Program Kab/Kota Sehat

Terlaksananya pertemuan koordinasi program Kab/Kota Sehat

67.719.500

Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Kesehatan Haji

Meningkatnya pembinaan dan status kesehatan Haji terhadap berbagai Penyakit Tidak Menular (PTM) di 24 Kab/Kota

72.120.000

Pemeliharaan Cold Room dan Distribusi Vaksin

Terjaganya kualitas vaksin di tingkat Provinsi

73.133.370

Pemeliharaan Mobil Box Angkutan Vaksin

Terpeliharanya mobil box angkutan vaksin

25.000.000

Investigasi dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Terlaksananya investigasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

25.000.000

Pelatihan Surveilance Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kab/Kota

Terlatihnya petugas imunisasi Surveilans KIPI Kab/Kota

22.345.700

Workshop Program Diare

Terlaksananya workshop program Diare tentang LROA

30.111.000

Bimbingan Teknis/Supervisi Suportif Program Diare dan ISP Lainnya

Dipahaminya pelaksanaan Program Diare dan tatalaksana standar pelayanan penderita

35.000.000

Advokasi dan Sosialisasi Hepatitis

Terlaksananya pertemuan advokasi dan sosialisasi Hepatitis

30.000.000

Sosialisasi Tatalaksana Kasus ISPA

Terlaksananya sosialisasi tatalaksana ISPA

16.008.000

Monitoring dan Supervisi Suportif Program P2 ISPA

Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan Program ISPA di Kab/Kota

35.000.000

Workshop Tatalaksana Teknis Program Tifoid Kab/Kota

Terlaksananya workshop tatalaksana teknis program Tifoid Kab/Kota

51.986.000

Monitoring dan Supervisi Suportif Program P2 Kusta

Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan Program Kusta di Kab/Kota

55.000.000

Pengadaan Format RR (Recording and Reporting) P2 Kusta

Tersedianya format pencatatan dan pelaporan Program P2 Kusta

10.000.000

Pengadaan Buffer Stock Vaksin Anti Rabies (VAR)

Tersedianya Buffer Stock Vaksin Anti Rabies (VAR)

63.000.000

20

243.982.429

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Pengadaan 709.187.000 Obat, Pengawasan Obat dan Makanan serta Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.465.027.402

11

Bimtek Program Vektor

Terbinanya pengelola Program Vektor Kab/Kota

198.571.429

Pengembangan Provincial Epidemiology Surveilance Team (PEST)

Tersedianya buletin epidemiology penyakit menular

65.355.500

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat buffer stock

Pembinaan, Evaluasi dan Terlaksananya Pembinaan, Evaluasi pelaporan Usaha Jamu dan Pelaporan Usaha Jamu Racikan racikan dan Usaha Jamu dan Usaha Jamu gendong Gendong

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

ANGG. KEGIATAN

330.725.000

100.000.000

Penerapan Pengembangan Terlaksananya pelaporan SIPNAP di Software SIPNAP untuk unit unit layanan Layanan

60.000.000

Pembinaan dan Pengawasan Pangan

68.462.000

Tersedianya Pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Pendampingan Petugas Pangan dalam Pemantauan Terlaksananya sosialisasi makanan MJAS (Makanan Jajanan jajanan anak sekolah Anak Sekolah)

75.000.000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem eCatalog RS

Terlaksananya pengadaan Obat sesuai petunjuk tehnik melalui e-catalog

75.000.000

Monitoring Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi Ke JKN

Terlaksananya Monitoring Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi Ke JKN

186.940.000

Sosialisasi dan Advokasi PEMDA dalam rangka Terlaksananya Sosialisasi dan Integrasi Kesehatan Advokasi Integrasi Kesehatan Gratis Gratis ke dalam Program ke dalam Program JKN/BPJS JKN/BPJS

186.940.000

Konsultasi dan Bimtek Pemantapan kesehatan gratis

Terlaksananya Konsultasi dan Bimtek Pemantapan kesehatan gratis

144.245.000

Disseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis

Terlaksananya Disseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis

62.500.000

Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN

Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN

45.894.000

21

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pertemuan Pemutakhiran Data Kepesertaan Sinkronisasi Data Kepesertaan Program Kesehatan Program Kesehatan Gratis ke JKN Gratis ke JKN

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (21)

Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Bayi

Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Stunting

Kasus

Kasus

%

%

%

105

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu,Balita Anak dan Lansia

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

90.262.500

Perubahan Ranperda Program Kesehatan Gratis

Terlaksananya Perubahan naskah Ranperda Program Kesehatan Gratis

319.175.000

Pertemuan Sosialisasi Perubahan Ranperda Kesehatan Gratis ke Program JKN

Tersosialisasinya Perubahan Ranperda Kesehatan Gratis ke Program JKN

172.275.402

Dukungan Pokja Pelayanan Kesehatan Gratis

Terlaksananya kegiatan operasional program Kesehatan Gratis

146.635.000

Pertemuan Kemitraan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya Pertemuan Kemitraan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat

110.160.500

Pemantapan Sistem Pelayanan dan Pencatatan/Pelaporan kesehatan Ibu dan Reproduksi Kab/Kota

Terlaksananya kegiatan Pemantapan Sistem Pelayanan dan Pencatatan/Pelaporan kesehatan Ibu dan Reproduksi Kab/Kota

Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang sesuai Standar

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang sesuai Standar

Pertemuan Pemantapan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang serta Sistem Pencatatan

Terlaksananya Pertemuan Pemantapan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang serta Sistem Pencatatan

Pertemuan Pokja AKI/AKB untuk Pengatan Sistem Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam Rangka Akselerasi penurunan AKI dan AKB

Terlaksananya Pertemuan Pokja AKI/AKB untuk Pengamatan Sistem Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam Rangka Akselerasi Penurunan AKI dan AKB

983.803.000

105

90.200.000

1,021

1,021

115.000.000

5,0

5,0

106.000.000

18,1

18,1

151.800.000

34,55

34,55 Lomba Lansia Sehat Terlaksananya Lomba Lansia Sehat Tingkat Provinsi Sulawesi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Selatan

Lomba Posyandu Lansia

22

Terlaksananya Lomba Posyandu Lansia

29.450.000

100.553.000


Prevalensi Balita Stunting

%

34,55

34,55


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan dan kesehatan lingkungan (22)

Persentase Rumah Tangga PHBS

Persentase Desa Siaga Aktif

%

%

60

98

503.745.000

Program Promosi 1.277.083.000 Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

197.369.000

Pertemuan Pemanfaatan Terlaksananya Pertemuan buku KIA untuk Bidan pemanfaatan buku KIA untuk Bidan Praktek Swasta dan Praktek Swasta dan Rumah Sakit Rumah Sakit

193.431.000

Fasilitasi dan Bimtek Petugas Terkait Pembinaan Masyarakat menuju 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Terlaksananya peningkatan kapasitas kader dalam pemanfaatan pangan lokal dalam mengatasi gizi kurang

100.000.000

Bimbingan teknis Pendampingan Surveilans Terlaksananya pendampingan kasus Gizi dan On Job Training gizi buruk KMS baru pada 427 Puskesmas

143.900.000

Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemampaatan pangan Lokal Untuk Mengatasi Kurang Gizi Kurang

Terlaksananya Bimbingan teknis pendampingan surveilans Gizi dan On The job Training KMS baru pada 427 puskesmas

111.340.000

Pengawasan Penegakan PERDA dan Pergub ASI

Terlaksananya pengawasan penegakan PERDA dan PERGUB ASI

61.080.000

Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Implementasi PERDA /PERGUB ASI

Terlaksananya penguatan jejaring dan mitra LS/LP dalam implementasi PERDA/PERGUB ASI melalui disseminasi percepatan penegakan PERDA/PERGUB ASI

87.425.000

Pengembangan media promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Tersebarluasnya informasi Sadar Hidup Sehat

722.427.000

Pengembangan UKBM,Generasi Muda dan PSM (Lomba desa Siaga Tingkat Provinsi )

Terlaksananya Lomba desa siaga tingkat provinsi

138.710.000

Peningkatan kesadaran pola hidup sehat

Terlaksananya lomba PHBS Tk. Provinsi

139.333.000

Pengembangan UKBM dan Generasi Muda dan PSM

Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM dalam Promosi dampak rokok terhadap kesehatan, terlaksananya evaluasi Road Show bahaya dampak rokok di Kab/Kota

120.000.000

60

98

Pengembangan UKBM Terlaksananya pertemuan SBH Generasi Muda dan PSM Kab/Kota dan Provinsi serta (Pengembangan SBH dan konsultasi ke Pusat dan Pertinas SBH UKBM lainnya)

23

156.613.000



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.298.253.000 Pemantauan kasus pasung di Kab/Kota

Terlaksananya Pemantauan kasus pasung di Kab/Kota

Bimbingan teknis Terlaksananya Bimbingan teknis Program kesehatan Indra Program kesehatan Indra

ANGG. KEGIATAN

11

50.000.000

150.000.000

Pertemuan Koordinasi Terlaksananya Pertemuan Program Kesehatan Indra Koordinasi Program Kesehatan Indra

83.063.500

Monev Pemantauan Terlaksananya Monev Pemantauan upaya Kesehatan Gigi dan upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di Mulut di Kab/Kota Kab/Kota

35.000.000

Peningkatan Kapasitas Teknis bagi Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan di UKGS/UKGM

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Teknis bagi Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan di UKGS/UKGM

Senam Sehat dan Bugar bagi Karyawan Dinkes Provinsi Sulsel

Terlaksananya Senam Sehat dan Bugar bagi Karyawan Dinkes Provinsi Sulsel

16.000.000

Bimtek Program Kesehatan Olah raga Kab/kota

Terlaksananya Bimtek Program Kesehatan Olah raga Kab/kota

55.000.000

Pencetakan Buku pedoman Upaya Kesehatan Olahraga

Tersedianya Buku Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga

25.000.000

100.750.000

Bimbingan teknis Tentang Terlaksananya Bimbingan teknis Keselamatan dan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kesehatan Kerja Kerja Puskesmas Puskesmas

50.000.000

Pencetakan Buku pedoman K3 Puskesmas

Tersedianya Buku pedoman K3 Puskesmas

31.500.000

Bimbingan teknis Program Perkesmas Kab/Kota

Terlaksananya Bimbingan teknis Program Perkesmas Kab/Kota

101.234.000

Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas

44.000.000

Peningkatan Kemampuan Terlaksananya Peningkatan Petugas Perkesmas di Kemampuan Petugas Perkesmas di Puskesmas Puskesmas

24

52.500.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Prevalensi peserta KB aktif

Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa (24)

Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (%)

%

%

60

88,55

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan Jalan

11

Penguatan dan Pembinaan Akreditasi Puskesmas

Terbinanya Akreditasi Puskesmas

244.860.100

Pemilihan Puskesmas Berprestasi

Terpilihnya Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik) Tk. Prov. Sulsel

247.900.000

Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan dasar

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan dasar

Pelatihan SP2TP ( Sistem Pencatatan dan Terlaksananya Pelatihan SP2TP bagi Pelaporan Terpadu Kab/Kota Puskesmas ) bagi Kab/Kota

Terkendalikannya pertumbuhan penduduk (23)

ANGG. KEGIATAN

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


37.077.000

50.000.000

Pelatihan Manajemen Puskesmas

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Puskesmas

Pelatihan tenaga Front Office Puskesmas

Terlaksananya Pelatihan tenaga Front Office Puskesmas

Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Tahunan Kesehatan Olahraga Tingkat provinsi

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Tahunan Kesehatan Olahraga Tingkat provinsi

136.027.000

Pelatihan Instruktur Kesehatan Olahraga

Terlaksananya Pelatihan Instruktur Kesehatan Olahraga

305.111.000

Pelatihan Pengukuran Kebugaran fisik di Kab/Kota

Terlaksananya Pelatihan Pengukuran Kebugaran fisik di Kab/Kota

289.830.000

150.000.000

72.715.400

Lomba senam Sehat Terlaksananya Lomba senam Sehat Bugar dalam Rangka HKN Bugar dalam Rangka HKN Tingkat Tingkat Provinsi Provinsi

334.130.500

Pertemuan Forum Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi, Kemitraan Komunikasi,Kemitraan lintas lintas program dan Lintas program dan Lintas Sektor Sektor

129.298.500

Pelatihan Senam Khusus Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota

507.256.000

Terlaksananya Pelatihan Senam Khusus Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota

TRIW. I

60% 839.153.000

Pelayanan KB

Jumlah Peserta KB Baru yg dilayani di daerah tertinggal dan terpencil .

581.895.322.951 Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan rutin jalan dan jembatan Jembatan di provinsi Kabupaten Luwu dan Luwu Utara

25

148.583.000 3.225.675.943

BPPKB 10,00%

7,00%

35,00%

25,00%

70,00%

100%

Dinas Bina Marga


7 Meningkatkan NO TUJUAN Akses dan Kualitas Layanan 1 Infrastruktur 2

Meningkatnya kapasitas jalan SASARAN guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa (24) 3

Porsi panjang jaringan jalan INDIKATOR KINERJA kualitas baik (%)

% SATUAN

TARGET 88,55 2016

4

5

6

ANGG. KEGIATAN

Penyelenggaraan PROGRAM Jalan

581.895.322.951 ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

7

8

9

10

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tator dan Toraja Utara Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Enrekang

Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi

727.508.625

Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi

820.158.525

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten provinsi Pinrang

1.337.097.120

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten Sidrap provinsi

872.059.612

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten Barru provinsi

3.508.541.273

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kawasan provinsi Mamminasata

1.917.791.700

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan Ruas Gowa-Malino provinsi di Kabupaten Gowa

1.666.569.800

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan Ruas Gowa-Sapaya provinsi di Kabupaten Gowa

2.449.563.910

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan Bone Barat di Kab. provinsi Bone

939.907.700

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan Bone Timur di Kab. provinsi Bone Timur

1.397.018.038

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten provinsi Soppeng

1.731.304.788

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten Wajo provinsi

3.727.605.288

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten Sinjai provinsi

6.160.450.265

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten provinsi Bulukumba

1.041.825.950

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten provinsi Bantaeng dan Jeneponto

1.229.955.000

26

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

SKPD Dinas Bina PENANGGUNG Marga JAWAB 20


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kab. Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kawasan Maminasata dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kab. Soppeng dan Wajo Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kab. Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Enrekang, Pinrang, Sidrap, Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kawasan Mamminasata dan Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Gowa Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Bone Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Soppeng dan Wajo Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Sinjai, Bulukumba, Pembangunan Jalan Ruas PekkaeTakkalalla

ANGG. KEGIATAN

11

- Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan provinsi Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan strategis Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi

11.869.814.000

- Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan provinsi, terlaksananya pemeliharaan berkala Jembatan pada jalan - Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan provinsi, terlaksananya pemeliharaan berkala Jembatan pada jalan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi

4.473.380.000

8.333.670.000

3.436.582.650

15.772.308.843

39.936.854.503

52.978.091.219

35.393.953.000

13.967.365.000

6.959.030.000

11.431.139.000

6.490.153.378

Pembangunan Jalan - Terlaksananya Ruas Soppengpembangunan/peningkatan Pangkajene S kapasitas jalan provinsi Rappang Pinrang

10.357.681.927

Pembangunan Jalan Ruas Perintis KemerdekaanSutami dan Jembatan COI Pembangunan Jalan Ruas PalanggaSapayaBts.Jeneponto dan Panciro-Galesong-

- Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi

18.043.128.147


10.178.626.306

27

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pembangunan Jalan Ruas U.LamuruTakkalalla dan Saloonro-PompanuaTaccipi Pembangunan Jalan Ruas U.LamuruBojo-TanabatuePalattae

ANGG. KEGIATAN

11


16.907.044.642


38.117.891.237

Pembangunan Jalan - Terlaksananya Ruas Solo-Penekipembangunan/peningkatan Kulampu kapasitas jalan provinsi

3.344.202.922

Pembangunan Jalan - Terlaksananya Ruas Tanetepembangunan/peningkatan Tanaberu kapasitas jalan provinsi

14.850.310.347

Pembangunan/peni ngkatan jalan di Kab. Enrekang, Pinrang dan Wajo


49.160.650.000

Pembangunan/peni - Terlaksananya ngkatan jalan di pembangunan/peningkatan Kota Makassar, Kab. kapasitas jalan provinsi Gowa dan Takalar

45.940.650.000

Pembangunan/peni ngkatan jalan di Kab. Gowa, Jeneponto dan Bulukumba Layanan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan


30.340.650.000

- Tersedianya jasa konsultasi pengawasan - Tersedianya dokumen perencanaan

10.481.210.900

Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan

- Tersedianya papan informasi pada beberapa ruas jalan provinsi - Tersedianya laporan pengawasan dan penertiban - Tersedianya data leger jalan - Tersedianya data laik fungsi jalan, terlaksananya survey kondisi, DRP, NAASHRA, dan BMS - Tersusunnya laporan rencana umum pengembangan jaringan jalan (RUPJJ)

Survey, Pemutakhiran, Penyimpanan Data dan Pemetaan Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan (RUPJJ) Pembinaan,Pengatur an Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Jembatan Manajemen Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak Penyelengaraan Pengadaan tanah untuk peningkatan kapasitas jalan dan jembatan

- Tersusunnya laporan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan priovinsi - Terlaksananya pembinaan Tersusunnya dokumen hasil kegiatan pelaksanaan pelelangan, kontrak beserta perubahannya dan penyerahan hasil pekerjaan Terlaksananya kegiatan konsultasi penelitian taksiran harga tersedianya dokumen pengadaan tanah bagi Pembinaan, - Tersusunnya laporan hasil Pengaturan Teknis kegiatan pelaksanaan dan Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan Pemeliharaan Jalan jembatan provinsi Jembatan - Terlaksananya pembinaan

28

594.130.000

1.259.455.500

933.947.000

188.435.000

308.821.600

69.983.308.093

203.945.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pengadaan Bahan Jalan/Jembatan dan Penanggulangan Bencana Alam

Tersedianya bahan jalan untuk kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan bencana alam

8.070.559.500

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan (UPR)

Tersediaya alat-alat berat - Terpeliharanya alat-alat berat

5.622.974.000

Pembinaan dan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Jalan & Jembatan

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan

Identifikasi Daerah rawan Bencana dan Struktur Lapisan Tanah

- terlakananya identifikasi rawan bencana dan struktur lapisan tanah terlaksananya inventarisasi quarry Penyediaan Jasa - Tersedianya lapoean dan Pemeliharaan penyediaan jasa kantor, Sarana dan - Terpeliharanya sarana dan Prasarana prasarana perkantoran Perkantoran UPTD lingkup UPTD Wil. I Koordinasi tersedianya laporan Penanganan dan penanganan dan Pengend. pengendalian jalan dan Penyelenggaraan jembatan lingkup UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo Penyediaan Jasa - Tersedianya lapoean dan Pemeliharaan penyediaan jasa kantor, Sarana dan - Terpeliharanya sarana dan Prasarana prasarana perkantoran Perkantoran UPTD lingkup UPTD Wil. II Parepare Koordinasi tersedianya laporan Penanganan dan penanganan dan Penyelenggaraan pengendalian jalan dan Jalan dan jembatan lingkup UPTD Jembatan UPTD Wilayah II Parepare Penyediaan Jasa - Tersedianya lapoean dan Pemeliharaan penyediaan jasa kantor, Sarana dan - Terpeliharanya sarana dan Prasarana prasarana perkantoran Perkantoran UPTD lingkup UPTD Wil. III Koordinasi tersedianya laporan Penanganan dan penanganan dan Penyelenggaraan pengendalian jalan dan Jalan dan jembatan lingkup UPTD Jembatan UPTD Wilayah III Makassar Penyediaan Jasa - Tersedianya lapoean dan Pemeliharaan penyediaan jasa kantor, Sarana dan - Terpeliharanya sarana dan Prasarana prasarana perkantoran Perkantoran UPTD lingkup UPTD Wil. IV Bone Koordinasi tersedianya laporan Penanganan dan penanganan dan Penyelenggaraan pengendalian jalan dan Jalan dan jembatan lingkup UPTD Jembatan UPTD Wilayah IV Bone Penyediaan Jasa - Tersedianya lapoean dan Pemeliharaan penyediaan jasa kantor, Sarana dan - Terpeliharanya sarana dan Prasarana prasarana perkantoran Perkantoran UPTD lingkup UPTD Wil. V Koordinasi tersedianya laporan Penanganan dan penanganan dan Penyelenggaraan pengendalian jalan dan Jalan dan jembatan lingkup UPTD Jembatan UPTD Wilayah V Bulukumba

29

ANGG. KEGIATAN

11

124.960.000

463.060.000

317.210.000

147.625.500

667.911.500

157.675.500

305.530.000

138.173.500

324.100.700

145.359.500

262.382.000

158.337.500

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tersedianya jaringan Jumlah pengguna bandara prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa (25)

orang

9.720.219 Program Pengembangan/Pem eliharaan Sarana/Prasarana dan Pengawasan Transportasi Udara

Program Pembangunan Transportasi Massal

Jumlah pengguna pelabuhan

Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa (26)

Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik

orang

731.109

Program Pengembangan /Pemeliharaan Sarana/prasaraba dan Pengawasan Transportasi Laut

%

50

Program Pengembangan /Pemeloharaan Sarana/Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos

320.612.250

Kampanye Keselamatan Penerbangan

96.475.456.852 Pembebasan Lahan KA Trans Sulawesi Tahap I Makassar Parepare

2.413.600.000

250.570.000 Kampanye Keselamatan Pelayaran

2.371.553.329 Operasional Media Center

0,193

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

peraturan perundangundangan bidang perumahan

30

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

9.720.219

50

SKPD PENANGGUNG JAWAB 20 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

268.998.300 53.960.000

1.317.179.831

237.207.700

infrastruktur perumahan masyarakat kurang mampu Sosialisasi

TRIW. IV

113.824.500

Dialog Interaktif Berbasis Media

sarana dan prasarana rumah sederhana sehat wilayah I Pembangunan

TRIW. III

731.109

199.252.218

105.877.214.000 Pembangunan

TRIW. II

250.570.000

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sulsel

Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi Usaha Jasa Titipan

TRIW. I

84.388.664.652

Penyusunan DED Terminal Multi Moda Bagian Utara

Komisi Informasi Prov. Sulsel

%

320.612.250

9.673.192.200

Rekruitmen Calon Anggota Komisi Informasi Prov. Sulsel

Rasio rumah layak huni

11

Pembangunan Sarana dan Prasarana BRT

Kerjasama Media

Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27)

ANGG. KEGIATAN

93.564.700

87.566.080

10.408.100.000

2.894.100.000

83.200.000

0,193

Dinas Tata Ruang dan Pemukiman

Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27)

Rasio rumah layak huni

%

0,193

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

105.877.214.000

0,193

Dinas Tata Ruang dan Pemukiman


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

25,01

0,17

24,99

7,88

25,00


143.000.000

Strategis penetapan kebijakan perumahan dan permukiman

91.700.000

Peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Penyuluhan dan

9.636.870.000

100.000.000

pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pelaksanaan PPMUPPIP tingkat Provinsi

150.000.000

Penataan infrastruktur lingkungan kawasan strategis

6.945.565.000

Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur pengembangan sumber daya lokal Penguatan sistem

400.520.000

699.950.000

pengujian bahan bangunan lokal Pengelolaan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan Pembangunan dan

420.830.000

476.750.000

peningkatan bangunan dan lingkungan gedung Pembinaan teknis bangunan gedung

357.800.000

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

3.291.210.000

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat wilayah II Pembangunan

4.333.850.000

4.685.700.000

sarana dan prasarana rumah sederhana sehat wilayah III Pembangunan

60.758.069.000

gedung wisma negara Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah (28)

Cakupan layanan irigasi (% luas sawah terlayani irigasi)

%

54,12

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

21.000.818 Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau dan Waduk (SDW)

31

Terlaksananya Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau, & Waduk

21.000.818

54,12

Dinas PSDA

NO

TUJUAN

1

2

Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta SASARAN pemanfaatan air tanah (28)

3

Cakupan layanan irigasi (% luas sawah terlayani irigasi)

%

54,12

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

4

5

6

7

8

9

10


'Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

103.258.643 Operasi dan Terlaksananya Operasi & Pemeliharaan Irigasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa (IRWA)

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah (29)

Rasio Desa Berlistrik

Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil (30)

Jumlah Lokasi di Kawasan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Terfasilitasi Infrastrukturnya

Lokasi

Luas Kawasan Konservasi Yang Dikelola Secara Berkelanjutan

Ha

Tersedianya infrastruktur dan Persentase korban bencana kesiapsiagaan bencana (31) skala provinsi yang tertangani

%

%

93

Program Kedaulatan Energi

8

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau 101.428,25 Kecil Serta Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

100

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

58.855.543

Inventarisasi Rehabilitasi dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Air Baku (IRWA)

Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Baik di 9 Kabupaten dan Pembebasan Lahan

30.258.103

29.174.528.314

Kegiatan Pembangunan dan Pengemangan Energi Baru dan Terbarukan Wilayah Terpencil 5.023.223.000 Pembinaan Usaha Masyarakat Pulau Pulau Kecil

Terbangunnya Prasarana Air Baku

Terlaksananya Pembangunan Energi baru dan Terbarukan Wilayah Terpencil

Jumlah Pulau Pulau Kecil Yang Berkembang Usaha ekonominya

Rehabilitasi Jumlah Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Direhabilitasi Perairan

pembinaan pelaksanaan tangggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha

pengembangan PUSDALOPS peneganan darurat bencana pemberdayaan tim reaksi cepat (TRC) tanggap darurat bencana Tk.Prov dan kab/kota

32

tersenggaranya pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadapa aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

terlaksanaya latihan komando tim reaksi cepat (TRC) penanggulangan bencana untuk aparatur, relawan dan masyarakat penanggulangan bencana di provinsi dan kab/kota terbentuknya TRC tanggap darurat bencana di provinsi dan kab/kota

TRIW. I

TRIW. II

54,12

TRIW. III

Dinas PSDA TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


6.736.222

Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi dan Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi

5.289.485 Pembangunan Prasarana Air Baku Embung (SDW)

969.025.000

11

Perbaikan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (IRWA)

Inventarisasi dan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kondisi Rehabilitasi Daerah Irigasi Jaringan Rawa dan Tambak Pantai Kritis (IRWA)

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

ANGG. KEGIATAN

7.408.775

5.289.485

21.955.805.000

5

15

50

93 Dinas ESDM

514.440.000

2

2

2

1

2

1.231.700.000

-

-

-

-

-

2

-

101.428,25

100

550.000.000

780.000.000

405.000.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

BPBD (BADAN Bencana)


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

sosialisasi standar pemberian kebutuhan dasar bagi korban bencana

investasi dan evaluasi logistik dan peralatan Tk.Prov dan kab/kota

8 Meningkatkan Terjaganya iklim investasi Daya Saing berkualitas yang mendukung Daerah Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (32)

Nilai investasi PMDN dan PMA

Terwujudnya daya saing Angka pengangguran tenaga kerja pada bidang yang terbuka mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (33)

Rp

10 Trilyun

Juta USD

1.200 Juta

terlaksananya pemberian kebutuhan dasar bagi korban bencana

terlaksanya invateresasi ketersediaan logistik dan peralatan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


222.000.000

175.000.000

monitoring dan evaluasi pelaksanaan penganan darurat bencana tingkat provinsi dan kab/kota

terlaksananya kegiatan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana Tk.provinsi dan kab/kota

270.000.000

sosialisai penyeleggaraan penanganan darurat bencana

terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan penanganan darurat bencana

465.000.000

pelatihan penguatan posko penanganan darurat bencana bagi relawan penanggulangan bencana

tersenggaranya pelaksanaan pelatihan posko kedaruratan bencana terhadap bencana

760.000.000

pelatihan tanggap darurat bencana bagi tim cepat (TRC)

tersenggaranya pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

861.000.000

BKPMD

Jiwa

168.983

168.983 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.050.000.000 Pelatiahan Kewirausahaan dan AMT ( UPTD BPPTK )

Tersedianya tenaga kerja yang terampil dalam berwirausaha dan mengelola usaha

500.000.000

Pelatihan Peningkatan Produktivitas ( UPTD BPPTK )

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

250.000.000

Bimbingan Manajemen Konsultasi Produktivitas ( UPTD BPPTK)

Meningkatnya prodiktivitas diperusahaan

50.000.000

Bimbingan dan Konsultasi Penerapan Five S ( UPTD BPPTK )

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja diperusahaan

100.000.000

Pengukuran Produktivitas Sektoral / Regional ( UPTD BPPTK)

Data dan Informasi tingkat produktifitas sektoral/regional

150.000.000

33

Dinas Tenaga Kerja


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%

5,0

Tingkat Pengangguran Terbuka

Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (34)

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah

Litbang

1.650.000.000

ANGG. KEGIATAN

11

Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri ( KUM )

Kelompok usaha mandiri yang lebih berdaya dan berhasil mengembangkan usahanya

Pembinaan Kelompok Wirausaha Tenaga Kerja Produktif

Kelompok wirausaha tenaga kerja produktif yang lebih berdaya dan berhasil dalam mengembangkan usahanya

150.000.000

Penyelenggaraan Padat Karya

Kelompok masyarakat yang lebih berdaya dalam mengembangkan usaha dan kegiatan yang diinginkan

200.000.000

Sosialisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA )

Penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

50.000.000

Pendataan Informasi Pasar Kerja ( IPK)

Data dan informasi pasar kerja

50.000.000

Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Kab/Kota

Data dan informasi penempatan/penyerapan tenaga kerja di Kab/kota

TRIW. I

Jumlah koleksi tanaman spesifik Sulsel dalam bentuk koleksi tanaman hidup dan herbarium : 50 spesies, Jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kebun Raya Peningkatan Kapasitas Jumlah rumusan kegiatan litbang Perencanaan Isu-Isu Bidang Ekonomi : 1 rumusan, Jumlah Strategis Bidang Ekonomi data dan informasi Kajian Adopsitas Inovasi rumusan dan teknologi Pertanian Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan litbang Perencanaan Litbang Isu- Bidang SDA, Lingkungan dan Isu Strategis Bidang SDA, Teknologi : 1 rumusan, Jumlah Lingkungan & Teknologi Laporan Tahunan Bidang SDA, Lingkungan dan Teknologi : 1 laporan.

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang IsuIsu Strategis Bidang Sosial dan Kelembagaan

Jumlah rumusan kegiatan litbang bidang Sosial dan Kelembagaan : 1 rumusan, Jumlah laporan tahunan Bidang Sosial dan Kelembagaan : 1 laporan.

Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah data dan informasi tentang pengaruh kurikulum pendidikan kejuruan terhadap kebutuhan dunia usaha : 1 data dan informasi, Jumlah data dan informasi tentang faktorfaktor kompetensi yang menunjang Jumlah data dan informasi hasil study kasus Keresahan Masyarakat terhadap Perilaku Kekerasan Pembegal di Sulsel : 1 litbang, Jumlah data dan informasi Analisis Faktor dan Dampak Tawuran Mahasiswa dan Upaya Penanganannya. : 1 litbang. Jumlah hasil litbang "Survey Kelembagaan Masyarakat Pesisir Sulsel : 1 litbang, Jumlah hasil litbang Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Akselerasi Pembangunan di Sulsel : 1 litbang, Jumlah hasil

Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

34

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

5,0

5,95

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinas Tenaga 20 Kerja

200.000.000

20% 2.503.347.750 Pengenbangan Kebun Raya Pucak

TRIW. III

1.000.000.000

8 Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah

TRIW. II

983.000.000

333.330.000

79.000.000

61.497.250

220.000.000

239.020.500

272.500.000

15,09%

45%

40,56%

75%

100% (8 litbang)

Balitbangda Prov. Sulsel


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan

Inovasi

2 Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

ANGG. KEGIATAN

11

Penelitian, Pengkajian Jumlah hasil litbang Survey dan Pengembangan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kelembagaan Pemerintah Pelayanan Publik di Sulsel : 1 litbang.

130.000.000

Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Perhubungan, Pertambangan, Energi, Kehutanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil).

185.000.000

2.365.727.040,53 Lomba Karya Ilmiah dan

Jumlah hasil litbang Survey Program Prioritas Gratis Paket Bibit (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Tanaman Hutan) : 1 litbang.

Jumlah karya ilmiah terbaik : 6 karya ilmiah terbaik, Jumlah usulan karya ilmiah untuk inovasi teknologi nasional : 4 usulan inovasi teknologi nasional.

197.591.000

Peningkatan Kapasitas Pengembangan Inovasi dan Intermediasi Iptek

Jumlah IKM di kab/kota berbasis iptek : 4 kab/kota, jumlah rekomendasi pengembangan unggulan iptek : 2 rekomendasi unggulan iptek.

108.895.000

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah rekomendasi pengembangan dan pemanfaatan iptek pada IKM : 2 rekomendasi pengembangan iptek, Jumlah kabupaten pengembangan SIDa : 4 kab.

100.135.000

Pengembangan Sinergitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Jumlah rumusan rekomendasi sinergitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah : 2 rumusan rekomendasi, Jumlah data potensi dan kebutuhan iptek daerah : 2 kab.

62.000.000

Peningkatan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel

Jumlah data dan informasi hasil riset perikanan dan kelautan : 1 paket data dan informasi, jumlah laporan opersaional Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan : 1 laporan. Jumlah inovasi pemanfaatan pekarangan dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga : 1 inovasi

489.568.040,53

Inovasi Teknologi

Inovasi dan Teknologi Berbasis Tanaman Pangan

Inovasi dan Teknologi Berbasis Hortikultura

Jumlah produk kentang raja dalam mendukung UMKM/IKM : 1 produk.

300.000.000

200.000.000

Monitoring dan Evaluasi Jumlah kab/kota yang menjadi lokasi Techno Park dan Science monev techno park dan sciece park : Park di Sulsel 4 kab, Jumlah laporan perkembangan techno park dan science park di Sulsel : 1 laporan.

100.000.000

Pengembangan Inovasi dan Teknologi Rumput Laut dalam Mendukung Industri Pengolahan/ UMKM di Sulsel.

Jumlah data dan informasi pengembangan produk sabun dan lip balm dari ekstrak rumput laut di Sulsel : 1 produk, Jumlah diseminasi hasil inovasi dan teknologi rumput laut di Sulsel : 1 produk.

272.106.000

Pengembangan Desa Inovasi di Sulsel

Jumlah data dan informasi hilirisasi riset kepiting cangkang lunak : 1 paket data dan informasi.

210.000.000

35

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

20%

16,46%

45%

43,01%

75%

100% (2 inovasi)



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inovasi Berbasis Perkebunan

Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

9 Meningkatkan Efektifnya peran Sulawesi Kerjasama Selatan dalam mendorong Antar kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Ko kerjasama dengan pihak ta serta ketiga dan kerjasama dengan Sinergitas lembaga atau pemerintah Nasional dan daerah di luar negeri (35) Global

Jumlah kerjasama regional yang terlaksana

MoU

50

Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah

975.000.000

Jumlah data dan informasi hilirisasi riset kakao unggul : 1 paket, jumlah peserta desiminasi pengembangan kakao unggul di Sidrap : 100 orang.

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

2

Jumlah Rekomendasi Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek pada IKM dan Jumlah Kab/Kota Pengembangan SIDa

145.000.000

Pengembangan Inovasi dan Teknologi Rumput Laut dalam mendukung Industri Pengolahan/UMKM di Sulsel

Jumlah inovasi dan teknologi rumput laut

230.000.000

Peningkatan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov.Sulsel

Jumlah data dan informasi hasil Riset Perikanan dan Kelautan dan Laporan Operasional Stasiun Litbang

400.000.000

Inovasi dan Teknologi Berbasis Tanaman Pangan

Jumlah Inovasi dan teknologi berbasis Tanaman Pangan

200.000.000

1.564.000.000

50

Kegiatan Rapat Pengembangan Kerjasama Daerah

Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi

200.000.000

Kegiatan Pelayanan Administrasi Kerjasama Daerah

Jumlah dokumen kerjasama yang difasilitasi

214.000.000

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Sosial

Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan

220.000.000

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Ketenagakerjaan

Jumlah koordinasi, fasilitasi, dan mediasi kerjasama ketenagakerjaan

100.000.000

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah koordinasi, fasilitasi, dan mediasi kerjasama kebudayaan dan pariwisata

195.000.000

85.000.000

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Energi dan Sumber Daya Mineral Kegiatan Pengembangan Kerjasama Peningkatan Nilai Ekonomi

Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama energi dan sumber daya mineral

140.000.000

Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama nilai ekonomi

160.000.000

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Sarana dan Prasarana

Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama sarana dan prasarana

150.000.000

36

20

325.432.000

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sulsel

Kegiatan Penguatan Jumlah orang yang mengikuti Kemitraan dan rapat dan konsultasi Kerjasama Sosial


Biro Kerjasama


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kerjasama Sarana dan Prasarana

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan (36)

Jumlah kawasan strategis provinsi yang berkembang

MoU

1

Program Pengembangan Kerjasama Kawasan Andalan

Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38)

Angka kriminalitas

kasus

Index Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan

angka

Orkesmas

11 Meningkatkan Meningkatnya keberdayaan Jumlah Kab/Kota menuju Kesetaraan perempuan dan perlindungan layak anak Gender dan anak (39) Perlindungan Anak

Persentase SKPD Provinsi, Pemkab/Kota memenuhi 50% prasyarat PUG

12 Memelihara Ketertiban dan Ketentraman dalam Masyarakat

13 Memelihara Harmoni Sosial dan Kesatuan Bangsa

Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat (40)

% Gangguan K3 yang tertangani

Kab/Kota

%

%

Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tidak kriminal 66,5

Program Pendidikan Politik Masyarakat

3.000.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan

Pokja

3

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

13

14

15

16

17

18

19

250000000

-

-

Kegiatan Workshop Pengembangan Kerjasama Daerah

150000000

-

-

Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Ham

Jumlah orang yang mengikuti workshop Jumlah Laporan, objek yang membutuhkan pengamanan

20

-

Badan Kesbangpol

Nilai Indeks Demokrasi

66,5 168.250.000

Jumlah Orkesmas Terdaftar

30

30

30

30

357.425.000 4

Jumlah Kab/Kota yang telah memiliki kebijakan pada 20 indikator pendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak dalam mencapai kabupaten/ Kota layak anak

275.000.000

Pengembangan Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Jumlah kebijakan teknis PUG di SKPD provinsi dan Kab/Kota

124.880.000

Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Jumlah Perencana di SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dalam menyusun PPRG/ARG

242.000.000

Workshop Penyusunan Profil Gender

Jumlah SKPD Prov. dan Kab/Kota yang mempunyai Profil Gender/ data terpilah

185.800.000

2.434.500.000 Keg. Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase peningkatan kualitas pelayanan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban.

Kemah Persaudaraan bagi Generasi Muda

-

3.000.000.000

Pembinaan Kab/Kota Layak Anak

398.675.000


100.000.000

Kegiatan Kajian Jumlah laporan manitoring Kerjasama dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah dan Non kerjasama Pemerintah

Keg.Penyelenggar aan kerjasama antar lembaga/instans i terkait. Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI (41)

TRIW. IV

12

150000000

827.680.000

40

100

TRIW. III

TARGET

Jumlaha kawasan andalan yang dimediasi, difasilitasi dan dikoordinasikan

Pemantauan dan Pengawasan Parpol, Ormas dan LSM PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

TRIW. II

1

525.675.000 Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

120

4

11

TRIW. I

550000000

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Daerah

10 Meningkatkan Meningkatnya kepatuhan Kualitas masyarakat terhadap hukum Penyelenggara dan norma sosial (37) an Demokrasi dan Penegakan Hukum

ANGG. KEGIATAN

BPPKB

40

persentase pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam penelenggaraan gangguan Trantibum

2.148.115.000

100

100

100

100 Satpol PP

286.385.000

Jumlah Peserta

3 230.200.000

Badan Kesbangpol 37


NO

1

TUJUAN Memelihara Harmoni Sosial dan 2 Kesatuan Bangsa

14 Mewujudkan Kepemerintah an yang Baik dan Bersih

SASARAN Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung 3 dan harmoni kesatuan bangsa sosial dalam wadah NKRI (41)

Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi (42)

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman 4 wawasan kebangsaan

Hasil Penilaian Evaluasi RB

SATUAN Pokja

TARGET 2016 3

5

6

B

B

PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 7 KEBANGSAAN

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

ANGG. PROGRAM 398.675.000

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

8

9

10

Anjangsana dan Dialog Publik Wawasan Kebangsaan

Jumlah Peserta, Jumlah Lokasi

Safari Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda

Jumlah Sekolah, Jumlah Peserta

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Badan Kesbangpol

85.875.000

82.600.000

3.175.000.000 Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS

Terwujudnya pola karier PNS

100.000.000

Seleksi penerimaan dan pengangkatan CPNS

Jumlah pelamar CPNS formasi umum

700.000.000

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS

Jumlah tenaga honorer yang menjadi CPNS

100.000.000

Pelaksanaan orientasi bagi CPNS/PPPK

Jumlah pelaksanaan orientasi kepada CPNS dan PPPK Pemprov. Sulsel

150.000.000

Penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi

Jumlah pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap jabatan administrasi 2) Jumlah pelantikan pejabatn aparatur sipil negara

350.000.000

Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka

Jumlah pelaksanaan seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka

350.000.000

Pelaksanaan evaluasi kompetensi dan kelayakan bagi pejabat administrasi/pimpina n tinggi

Jumlah pelaksanaan evaluasi kompetensi dan kelayakan bagi pejabat administrasi/pimpinan tinggi

150.000.000

Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuian ijasah

Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah

80.000.000

Penataan PNS dalam jabatan fungsional

Jumlah SK pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, penyesuaian jabatan, kenaikan jabatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan fungsional 2) Jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi

105.000.000

Pengelolaan bantuan/beasiswa bagi PNSD pendidikan tugas belajar/ikatan

Jumlah PNS/mahasiswa ikatan dinas/tugas belajar yang diberikan bantuan beasiswa

100.000.000

Pemetaan jabatan Aparatur Sipil Negara

Data Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemprov. Sulsel

100.000.000

Evaluasi kinerja pejabat fungsional

Jumlah evaluasi kinerja pejabat fungsional

100.000.000

Penyusunan analisis kebutuhan dan formasi PNS

Tersusunnya formasi dan beban kerja PNS di SKPD Pemprov. Sulsel

100.000.000

38


9.700

Badan Kepegawaian Daerah


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Penilaian SAKIP

Terwujudnya peningkatan Jumlah Tenaga Aparatur kapasitas bagi pendayagunaan yang berkompeten dan aparatur pemerintahan daerah Berprofesional yang berkelanjutan (43)

CC

Orang

CC

750

Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

3.887.964.800

302.000.000

ANGG. KEGIATAN

11

Pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang menerima penghargaan

100.000.000

Penganugrahan lancana karya satya bagi PNS Pemprov. Sulsel

Jumlah PNS Pemprov. Sulsel yang menerima penganugrahan lancana karya satya 10, 20, dan 30 Tahun

160.000.000

Pelepasan PNS Pemprov. Sulsel yang memasuki masa purnatugas

Jumlah PNS yang akan dilepas karena memauki masa purna tugas

Pelayanan administrasi kenaikan pangkat PNS

Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat unyuk diproses lebih lanjut

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


80.000.000

350.000.000

Biro Organisasi

Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab/Kota se Sulawesi selatan

Reformasi Birokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme se Sulsel

308.300.000

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Persentase Fasilitasi Pembinaan SAKIP SKPD Prov dan Kab/Kota dari keseluruhan permohonan yang diterima

239.000.000

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

LAKIP Pemda sebagai informasi pencapaian target kinerja Prov Sulsel

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Setda Provinsi Sulawesi Selatan

LAKIP Pemda sebagai informasi pencapaian target kinerja Setda Prov Sulsel

CC

35.000.000

28.000.000

6.800.000.000

Badan Diklat pelaksanaan rumpun diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan

tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional

4.000.000.000

pelaksanaan rumpun diklat teknis

tersedianya alumni diklat teknis

1.000.000.000

pelaksanaan rumpun diklat fungsional

tersediana alumni diklat fungsioal

900.000.000

pelaksanaan pelatihan/worshop/k ursus-kursus singkat

tersedianya alumni pelatihan/worshop/kursuskursus singkat

600.000.000

pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun dikat kepemimpinan Tk.iii dan IV Kab/Kota se Sulsel

terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun dikat kepemimpinan Tk.iii dan IV Kab/Kota se Sulsel

200.000.000

39

187

187

188

188


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan golongan III,II Terwujudnya pengelolaan Opini Laporan Keuangan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib (44)

Opini BPK RI

WTP

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

17.698.820.915,84 Penyusunan APBD

Provinsi Sulawesi Selatan

terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan golongan III,II

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


100.000.000

Tersedianya Rancangan Perda 3.195.000.000,00 Penjabaran dan Nota Keuangan APBD Pokok, APBD Perubahan dan APBD Parsial

Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemanfaatn Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Baik Selama 1 Tahun

535.000.000,00

Pengelolaan Surat Peyediaan Dana SKPD

Terlaksananya Pengelolaan SPD Yang Tertib Selama 1 Tahun

50.000.000,00

Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah

Terlaksananya Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah Selama 1 Tahun

1.235.000.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuda Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuda

650.000.000,00

Terlaksananya Penerbitan SP2D Selama 1 Tahun

900.000.000,00

Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD Pemprov SulSel

Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD Pemprov SulSel Selama 1 Tahun

791.215.000,00

Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi SulSel

Terlaksananya Administrasi Penggajian PNS Provinsi Sulawesi Selatan

380.454.000,00

Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Terlaksananya Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Selama 1 Tahun

1.465.660.000,00

Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman

Terlaksananya Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer Selama 1 Tahun

580.660.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Penatausahaan Keuda

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Penatausahaan Keuda

644.400.000,00

Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya Pembinaan dan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Selama 1 Tahun

2.695.642.700,00

40

TRIW. I

WTP

BPKB


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuda

Terwujudnya perencanaan dan Ketersediaan dokumen pengendalian pembangunan perencanaan sesuai standar yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal (45)

%

100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dengan Baik Oleh Masing-Masing SKPD Pemprov SulSel Selama 1 Tahun Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Selama 1 Tahun

ANGG. KEGIATAN

11

585.000.000,00

Bimtek Implementasi Paket Regulasi Perencanaan dan Penganggaran APBD dan APBD Perubahan SulSel

Terlaksananya Bimtek dan Implementasi Paket Regulasi Perencanaan dan Penganggaran APBD dan APBD Perubahan SulSel

269.689.957,92

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 DOK

976.535.000

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP

222.850.000

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK

867.700.000

Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN

312.100.000

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

573.643.669

41

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

1.143.002.457,92

Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah Daerah Selama 1 Tahun Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Selama 1 Tahun

Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat

TRIW. II

1.615.624.900,00

Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah Daerah Penetapan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. SulSel

7.842.274.354,00 Koordinasi

TRIW. I

962.471.900,00

613.750.000

683.205.000

100



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Ketena gakerjaan yang tersusun 4 DOK

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejahtraan Sosial. Penyusunan Sustainable Develompment Goals

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yang disusun 2 DOK

342.468.842

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Sustainable Develompment Goals 1 DOK

343.434.843

Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) Perencanaan Pengembangan UKM dan Wira Usaha

Terlaksanannya Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 2 DOK Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK

269.980.000

Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal

Jumlah Dokumen Pelaksanaan kPerencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal 5 Dok

985.330.000

Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk

465.345.000

Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian 2 DOK

311.990.000

Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok

90.470.000

Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 DOK

495.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

495.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

42

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


402.442.000

99.760.000

185.980.000

95.290.000

BAPPEDA


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

Program Perencanaan PROGRAM Pembangunan Daerah

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

495.000.000,00

11

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 DOK

154.000.000

Penetapan RKPD

Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK

117.800.000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok

397.170.000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan

Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok

252.685.000

Penyusunan Perubahan RKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 Dok

110.000.000

1.816.175.944,00 Evaluasi RPJMD

1

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN

157.950.000

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok

731.932.000

Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2015 1 DOK

206.368.300

Sinkronisasi Program-program Pembangunan

Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan Daerah laporan Dta & Informasi Jumlah Pelayanan Perencanaan Program Bappeda1 Dokumen 3 DOK

346.585.000

Propinsi Sulawesi Selatan

Monitoring dan pelaporan Program & kegiatan Pembangunan Sulsel Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

ANGG. KEGIATAN

967.743.161,00 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

43

Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK

373.340.644

520.960.000

64.680.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

BAPPEDA SKPD PENANGGUNG JAWAB 20

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

967.743.161,00


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Penyusunan DPPA SKPD

Program Pengembangan Data dan Informasi

2.310.774.300,00 Pembangunan dan

Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel. Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya Publikasi Data dan dan Informasi Pembangunan Daerah

Pengumpulan Updating dan Analisis serta Informasi Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah

15

Mewujudkan Meningkatnya kekuatan Rata-rata jumlah kelompok Keberdayaan kelembagaan dan kemampuan binaan lembaga Masyarakat masyarakat (46) pemberdayaan masyarakat dan Kualitas Pemerintahan Desa

unit bumdes klp 326, klp binaan lpm berprestasi 144, klp binaan pkk 51

Peningkatan 1.559.000.000 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan

Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok

ANGG. KEGIATAN

11

501.500.000

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK

230.540.000

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, IndikatorDokumen Pembangunan Jumlah Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK

819.621.800

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan

220.322.500

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19


538.790.000

400.000.000

368.000.000

Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia

Meningkatnya Keterampilan Kelembagaan Masyarakat KPM

159.000.000

Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa

Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa

180.000.000

Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat

Terwujudnya desa sosial budaya

200.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat

Terlaksananya Evaluasi Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

252.000.000

44

TRIW. II

82.630.000

jumlah PPembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel. 1 peta dan 1 DOK

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan

TRIW. I

unit bumdes klp 326, klp binaan lpm berprestasi 144, klp binaan pkk 51

BPMPDK


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%

63

Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa

153.000.000

Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi

Terlaksananya Penataan Aset Desa Pemerintah Provinsi

443.000.000

Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi Keuangan

281.000.000

Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan

188.000.000

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Perlombaan Desa

1.256.000.000

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

Terlaksananya Perlombaan Desa

421.000.000

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah

259.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Desa Dan Keluahan

350.000.000

Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa

Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa

150.000.000

Meningkatnya kekuatan Indeks Pembangunan Desa kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa (47)

Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa

ANGG. KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

12

13

14

15

16

17

18

19

3.501.000.000

63

Makassar, 2016 An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. Abdul Latif, M.Si, MM. Pangkat : Pembina Utama NIP. 19580818 198603 1 036

45


PENGUKURAN RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

Recommend Documents