LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN IV (PP39)

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Baristand Industri Manado TW IV 2015

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN IV (PP39) TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO Jln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084, Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396

MANADO 95112

1


A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas:Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri. Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah: 1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri. 2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang. 3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk. 4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, peyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan. 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri. B. LATAR BELAKANG KEGIATAN Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Oleh karena itu penting bagi Baristand Industri Manado untuk terus meningkatkan hasil riset dan pengembangannya serta penerapan standar, sertifikasi, dan pemasyarakatan standardisasi. Di samping memiliki peran strategis tersebut Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM) baik melalui hasil riset makro (produk) maupun hasil riset mikro (terapan) seperti hasil riset produk dan teknik produksi, standardisasi dan sertifikasi, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengujian di bidang industri. Sebagai unitpelaksana teknis dalam pengembangan riset dan standardisasi disektor industri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program: Program pengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri,dengan melaksanakan kegiatan pemasyarakatan hasil-hasil riset, seperti hasil kajian dan pengembangan teknologi, rekayasa dan rancang bangun dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri khususnya IKM. Disamping itu, upaya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk dalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam maupun di luar negeri, juga 1


merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado. Selanjutnya sebagai unit riset dan Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado diupayakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit riset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Jasa Pelayanan Teknis. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada pengguna hasil riset atau dunia usaha diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menumbuhkembangkan suatu industri. Dalam menumbuhkembangkan sektor industri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado perlu meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya Jasa Pelayanan Teknis seperti pengujian mutu dan standardisasi juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan sektor di luar industri. C. STRUKTUR ORGANISASI Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sub bagian Tata Usaha. Seksi Teknologi Industri. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi. Seksi Pengembangan Jasa Teknik. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi dibidang jasa riset/litbang. Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk. 2


Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Baristand Industri Manado Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Sub Bagian Tata Usaha

Seksi

Seksi Program

Seksi Standardisasi

Seksi

Teknologi

dan Pengembangan

dan Sertifikasi

Pengembangan Jasa

Industri

Kompetensi

Teknik

Kelompok Jabatan Fungsional

3


BAB II RENCANA KEGIATAN A. KEGIATAN TAHUN ANGARAN 2015 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado dengan programnya yaitu : Program Pengembangan Teknologidan kebijakanindustri,mendapatkan alokasi anggaran dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor:SP DIPA-019.07.2.247246/2015Tanggal 5 Desember 2014. 1. Departemen / Lembaga

: (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2. Unit Organisasi

: (07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

3. Propinsi

: (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker

: (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO

- 04

: EKONOMI

Rp. 11.076.037.000,-

- 04.07

: INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Rp. 11.076.037.000,-

- 04.07.12

: PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGIDAN

KEBIJAKANINDUSTRI - 3986

: KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI BIDANG INDUSTRI

- 3986.001

RP. 11.076.037.000,-

: HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI

- 3986.002

Rp. 11.076.037.000,-

Rp. 535.059.000,-

: HASIL REKAYASA MESIN/PERALATAN TEKNOLOGI INDUSTRI`

Rp. 172.420.000,-

- 3986.003

: LAYANAN JASA TEKNIS

Rp. 624.204.000,-

- 3986.004

: PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BARISTAND INDUSTRI

- 3986.005

Rp. 297.417.000,-

: DOKUMEN PERENCANAAN/ PENGANGGARAN/PELAPORAN/ MONITORING DAN EVALUASI

- 3986.994

: LAYANAN PERKANTORAN

- 3986.996

: PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

- 3986.997

Rp. 85.910.000,Rp. 9.203.227.000,Rp. 20.000.000,-

: PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

Rp. 137.800.000,-

4


Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2015 untuk semua Belanja adalah sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai

: Rp. 8.051.117.000,-

2. Belanja Barang

: Rp. 2.758.620.000,-

3. Belanja Modal

: Rp. 266.300.000,Jumlah

Anggaran

Baristand

: Rp. 11.076.037.000,Industri

Manado

Tahun

2015adalahRp.11.076.037.000,-

dengan PNBP =Rp. 440.000.000,B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN a.

Sasaran Kegiatan, adalah : Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu : 1. Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri, 2. Mengembangkan R & D di instansi dan industri 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf.

b. Indikator Kinerja Kegiatan, adalah 1. Terwujudnya hasil Litbang Baristand Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri; 2. Terwujudnya kerja sama Litbang antar lembaga Litbang (Baristand Industri Manado) , Perguruan Tinggi dan dunia usaha; 3. Terwujudnyajasa pelayanan teknis Baristand Industri Manado kepada dunia usaha; 4. Layanan operasional perkantoran, manajemen dan gaji Baristand Industri Manad. Baristand Industri Manado adalah salah satu UPT pusat berkedudukan di daerah,berdasarkan struktur berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementrian Perindustrian yang memiliki Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu melakukan kegiatan penelitian, standarisasi dan sertifikasi. Untuk menilai kinerja organisasi maka dapat dilihat dari 5Indikatorpencapaian yaitu: 1) jumlah hasil litbang, 2) jumlah jasa pelayanan teknis, 3) jumlah kerjasama, 4). Layanan operasional perkantoran, pembayaran gaji tunjangan dan dukungan teknis manajemen, 5). Penguatan infrastruktur laboratorium uji. Untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI dan pencapaian indikator kinerja diwujudkan dalam bentuk rencana Kinerja Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2015 yang dibiayai dari dana Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Kegiatan terfokus pada beberapa kegiatan yaitu: 1. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11 sub kegiatan) 2. Perekayasaan peralatan (2 sub kegiatan) 3. Jasa layanan Teknis (3 sub kegiatan) 5


4. Pengembangan kelembagaan (8 sub kegiatan) 5. Peralatan dan fasilitas perkantoran (2 sub kegiatan) Sesuai dengan Kegiatan-kegiatan yang sudah tertata dalam DIPA tahun 2015, maka Program Program Pengembangan TeknologiDan KebijakanIndustri, dimana Baristand Industri Manado terdiri dari 8 output, 19 komponen dan 36 sub komponen dengan indikator Kegiatan sebagai berikut : 1. Hasil kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Indikator Kegiatan: Tercapainya kegiatan riset dan standardisasi bidang industri. Kegiatan ini terdiri dari 2 komponen dan 11 Sub Komponen yaitu: a. Inhouse riset (13 kegiatan karya ilmiah) Indikator kegiatan: Dihasilkannya penelitian/pengembangan karya ilmiah b. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11teknologi) Indikator kegiatan: tersedianya teknologi produk dan teknik produk 1. Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak nabati untuk bata beton ringan, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya bata beton ringan dari limbah batubara. 2. Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM, (1 teknologi), Indikator kegiatan: Dihasilkannya mutu minyak kelapa . 3. Pengembangan ekstrak virgin coconut oil (VCO) untuk pangan fungsional, (1 teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya ekstrak VCO. 4. Pengembangan limbah biomassa untuk bahan bakar, (1 teknologi), Indikator kegiatan: Dihasilkannya limbah biomasa 5. Pengembangan pembuatan eternit dengan menggunakan abu sekam padi dan serat sabut kelapa sebagai bahan bangunan, (1 teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya eternit dari abu sekam padi dan serat sabut kelapa. 6. Diversifikasi produk makanan lokal berbasis coconut milk , (1 teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya makanan lokal basis coconut milk. 7. Serbuk minuman berbasis daging buah pala, (1 teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya serbuk minuman dari buah pala. 8. Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk pembuatan mie, (1 teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya mie dari hasil substitusi pati sagu termodifikasi. 9. Pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan bakar,(1 teknologi),Indikator kegiatan: diperolehnya data kualitas pisang yang ada di Sulawesi Utara.

6


10. Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai suplemen dalam pembuatan bakso, (1 teknologi), indikator kegiatan : diperolehnya tepung tulang sebagai suplemen 11. Pengolahan daging kelapa muda untuk ekspor, (1 teknologi), indikator kegiatan: diperolehnya daging kelapa muda yang siap di ekspor. 2. Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Indikator Kegiatan: mesin/peralatan bidang teknologi industri industri. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub komponen yaitu: 1. Rekayasa alat mesin pemotong sabut dan tempurung kelapa muda, (1 alat), Indikator kegiatan: dihasilkannya alat mesin pemotong sabut kelapa muda. 2. Rekayasa alat penyiapan bambu untuk substitusi besi beton rumah sederhana, (1 alat), indikator dihasilkannya alat penyiapan bambu. 3.Layanan Jasa Teknis Indikator Kegiatan : Tercapainya layanan jasa teknis Baristand Industri Manado Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu: a. Penyelenggaraan Laboratorium Penyelenggaraan Laboratorium,(1 kegiatan), Indikator kegiatan: Tersedianya bahan kimia, bahan penolong dan alat gelas Baristand Industri Manado. b. Pelatihan Pengembangan IKM, Diklat Pengembangan IKM, (1 kegiatan), Indikator kegiatan: meningkatnya kemampuan teknis SDM IKM. c. LayananSertifikasi produk (LSPRO) Layanan sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI (1 kegiatan), Indikator kegiatan: Tersedianya layanan jasa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI). 4. Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Manado

Indikator Kegiatan: terlaksananya kegiatan pengembangan kelembagaan Baristand Industri Manado.Kegiatan ini terdiri dari 6 komponenyaitu: a. Penyuluhan dan penyebaran informasi Pameran/visualisasi/publikasi dan promosi (1 kegiatan), Indikator kegiatan: meningkatnya kerjasama dan pelayanan teknis Baristand Industri Manado. b. Penyelenggaraansosialisasi/workshop/desiminasi/seminar /publikasi 1. Deseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (1 kegiatan), Indikator kegiatan: diperkenalkannya teknologi hasil penelitian pada masyarakat.

7


2. Sosialisasi teknologi industri dan kompetensi Baristand Industri Manado Ke Dinas Kab./Kota terkait, Indikator kegiatan:Tersebarluasnya informasi kemampuan teknis Baristand Industri Manado. c. Pendidikandan peltihan kemampuan teknis pegawai 1.Diklat meningkatkan kemampuan teknis pegawai (1 laporan),

Indikator

kegiatan:meningkatnya kemampuan teknis SDM Baristand Industri Manado. d. Penerbitan majalah 1. Penerbitan majalah/jurnal (2 terbitan), Indikator kegiatan: Terbitnya majalah ilmiah Baristand Industri Manado. e. Peningkatan

kemampuan

kelembagaan

Baristand

Industri

Manado(4

kegiatan),Indikator kegiatan: meningkatnya kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado. 1. Peningkatan kemampuan lembaga sertifikasi produk Baristand Industri manado, (1 kegiatan),Indikator kegiatan: bertambahnya ruang lingkup LSPro Baristand Industri Manado. 2. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Analisis Komoditi (LAK) Baristand Industri Manado,(1

kegiatan),Indikator

kegiatan:

terlaksannya

reassesmen

untuk

perpanjangan akreditasi LAK Baristand Industri Manado 3. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Industri Manado, (1 kegiatan),Indikator kegiatan: diterapkan dan terpeliharanya dokumen sistem management mutu ISO 9001 di Baristand Industri Manado. f. Pembinaanadministrasi pengelolaan kepegawaian, (1 kegiatan), Indikator kegiatan: terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian. 5. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monitoring

Indikator Kegiatan : Program dan kegiatan balai yang terencana dan tepat sasaran Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu: a. Review dan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program tahun 2015, (1 dokumen), Indikator kegiatan : Dihasilkannya dokumen rencana kerja dan program Baristand Industri Manado tahun 2015. 6. Layanan Perkantoran Reset dan Standarisasi: Indikator kegiatannya adalah: Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Kegiatan ini terdiri dari 2 Komponen dan 10 subkomponen: 8


a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan 1. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi (12 bulan),Indikator kegiatan:Tercapainya pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai. b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Kegiatan ini mempunyai 9 Sub Kegiatan yaitu: 1. Poliklinik/Obat-Obatan(Termasuk Honorarium Dokter Dan Perawat), (70 pegawai), Indikator kegiatan: Terpeliharanya Kesehatan Pegawai 2. Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/ Satpam/Tenaga Teknis Lainnya, (44 pasang), Indikator kegiatan: Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga satpam, tenaga Laboratorium dan Bengkel. 3. Perawatan Gedung Kantor, (600 m2), Indikator kegiatan: Bertambahnya umur pakai Gedung Kantor. 4. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (3 unit), Indikator kegiatan: Terawatnya Kendaraan Roda 4. 5. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, (3 unit), Indikator kegiatan: Terawatnya Kendaraan Roda 2. 6. Perawatan Sarana Gedung, (3 kegiatan), Indikator kegiatan: Terawatnya Sarana Gedung Kantor. 7. Langganan Daya Dan Jasa, (12 bulan), Indikator kegiatan: Tersedianya jasa Listrik, Telepon, Gas dan Air. 8. Jasa Pos/Giro/Serifikat, (180 kali), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatan administrasi. 9. Operasional Perkantoran dan Pimpinan, (12 bulan), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatan administrasi sesuai dengan TUPOKSI. 7. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi Indikator Kegiatan : Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu: a. Pengadaan

alat

pengolah

data

dan

komunikasi,

(4

unit),

Indikator

kegiatan:Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi 8. Peralatan dan fasilitas perkantoran Indikator Kegiatan: Tersedianya Peralatan dan fasilitas kantor Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu: a. Pengadaan buku-buku ilmiah, (1 paket), Indikator kegiatan: tersedianya buku-buku ilmiah di perpustakaan 9


b. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, (3 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya perlengkapan sarana gedung. c. Pengadaan Peralatan Laboratorium, (4 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya peralatan laboratorium. d. Pengadaan Peralatan Perbengkelan, (1 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya peralatan perbengkelan.

10


BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai 1. Hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (Perjakin) Hasil progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Baristand Industri Manado untuk Perjanjian Kinerja (Perjakin) sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 sebagai berikut : No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

1

Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

2

Meningkatnya kerjasama litbang

3

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4

Meningkatnya sarana dan prasana riset dan standardisasi

Fisik

4

Realisasi 5

(%) 6

Hasil litbang yang siap diterapkan

1 Penelitian

1 Penelitian

100

Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan

1 Penelitian

1 Penelitian

100

1 paket Teknologi

1 paket Teknologi

100

1 Kerja sama

1 Kerja sama

100

Indeks 4

Indeks 3,5

100

2 Sertifikat

2 Sertifikat

100

2 Parameter

2 Parameter

100

Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi)

11


KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado pada Triwulan IV TA. 2015 untuk sasaran strategis dengan hasil progressfisik adalah : a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Fisik

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Realisasi 5


1 Penelitian

1 Penelitian

100

Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Penelitian

1 Penelitian

100

1 paket Teknologi

1 paket Teknologi

100

1


Progress (%) 6

Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: 1. Hasil Litbang Yang Siap Diterapkan Sampai Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi kegiatan:Persiapan Penelitian (survey&studiliterature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, analisis statistic dan uji/analisis laboratorium), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: “Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk pembuatan mie”. 2. Hasillitbang Yang Telah Diimplementasikan Sampai Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi meliputi kegiatan:Persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, analisis statistic dan uji/analisis laboratorium, penyusunan proposal ke ke industri), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: “Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai suplemen dalam pembuatan bakso”. 3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Sampai Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi meliputi kegiatan: Persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium,

12


analisis statistic dan uji/analisis laboratorium, penyusunan proposal ke ke industri), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: “Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM,”. b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang : No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

2

Meningkatnya kerjasama litbang

Kerjasama litbang instansi dengan industri

Fisik

4

Realisasi 5

Progress (%) 6

1 Kerja sama

1 kerja sama

100

Sampai Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indicator ini adalah 1 kerjasama dengan realisasi fisik sebesar 1000,0%, meliputi kegiatan:Persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, uji/analisis laboratorium, rapat/diskusi, draft penyusunan proposal, dan penyusunan MoU), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: “Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak nabati untuk bata beton ringan”. c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

3

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Fisik

4

Realisasi 5

Progress (%) 6

Indeks 4

3,5

100

Sampai Triwulan IV TA. 2015 indikator kinerja tingkat kepuasaan pelanggan realisasinya fisiknya 3,5 dengan realisasi fisik sebesar 100%, meliputi kegiatan: kualitas pelayanan publik(formulir kuesioner yang disebarkan). d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi No.

Sasaran Strategis

1

2

4 Meningkatnya sarana dan prasana riset dan standardisasi

Indikator Kinerja 3 Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi) …

Target

Fisik

4

Realisasi 5

2 Sertifikat

2 srtft

100

2 Parameter

2 prmtr

100

Progress (%) 6

13


Sampai Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari 2 indikator yaitu : Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI(2 sertifikat) dan Jumlah kemampuan jasa laboratorium (2 Parameter terakreditasi) progressnya 100,0%, meliputi kegiatanSPPT SNI dan parameter terakreditasi. 2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manadopada Triwulan IV TA. 2015(1 Oktober sampai 31 Desember2015), terdiri darioutput : a.

Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Realisasi Triwulan IV

Pagu

Output I

Keuangan (Rp)

535.059.000

Keuangan (%)

Fisik (%)

97,89

100,00

523.772.000

Pagu Anggaran untuk outputI sebesar Rp. 535.059.000,-dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 523,772.000,-(97,89%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100,0%. Pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan: a. Inhouse riset (dihasilkannya Litbang untuk karya ilmiah) b. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11 Litbang) 1.

Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak nabati untuk bata beton ringan, (dihasilkannya bata beton ringan dari limbah batubara)

2.

Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM, (dihasilkannya mutu minyak kelapa).

3.

Pengembangan ekstrak virgin coconut oil (VCO) untuk pangan fungsional, (dihasilkannya ekstrak VCO).

4.

Pengembangan limbah biomassa untuk bahan bakar, (dihasilkannya limbah biomasa).

5.

Pengembangan pembuatan eternit dengan menggunakan abu sekam padi dan serat sabut kelapa sebagai bahan bangunan, (dihasilkannya eternit dari abu sekam padi dan serat sabut kelapa).

6.

Diversifikasi produk makanan lokal berbasis coconut milk , (dihasilkannya makanan lokal basis coconut milk).

7.

Serbuk minuman berbasis daging buah pala, (dihasilkannya serbuk minuman dari buah pala).

8.

Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk pembuatan mie, (dihasilkannya mie dari hasil substitusi pati sagu termodifikasi). 14


9.

Pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan bakar,(diperolehnya data kualitas pisang yang ada di Sulawesi Utara).

10.Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai suplemen dalam pembuatan bakso, (diperolehnya tepung tulang sebagai suplemen). 11.Pengolahan daging kelapa muda untuk ekspor, (diperolehnya daging kelapa muda yang siap di ekspor). Untuk 11 aktivitas di atas, meliputi kegiatan: Persiapan Penelitian(survey&studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, uji/analisis laboratorium, rapat/diskusi, draft penyusunan proposal, dan penyusunan MoU), Pembuatan dan evaluasi laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri Pagu

Realisasi Triwulan IV

Output II

Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

172.420.000

Keuangan

Keuangan (%)

Fisik (%)

168.319,400

97,62

100,0

Pagu Anggaran untuk outputII sebesar Rp. 172.420.000,-dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesarRp.168.319.400,- atau(97,62%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100,0%. Pada Triwulan IV telah dilaksanakan: 1. Rekayasa alat mesin pemotong sabut dan tempurung kelapa muda, (dihasilkannya mesin pemotong sabut buah kelapa muda). 2. Rekayasa alat penyiapan bambu untuk substitusi besi beton rumah sederhana, (dihasilkannya alat penyiapan bambo). Untuk 2 aktivitas di atas meliputi kegiatan: survei pustaka, persiapan dan penyusunan proposal

KAK,

studi

banding,

gambar&rancangan

alat/mesin,

pengadaan

material/komponen, pembuatan alat/mesin,ujicoba alat/mesin dan seminar hasil Litbang dan finalisasi laporan.

15


c.

OutputIII : Layanan Jasa Teknik Pagu

Output III

Layanan Jasa Teknik

624.204.000

Realisasi Triwulan IV Keuangan (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

475.748.575

76.22

100.00

Pagu Anggaran untuk outputIII sebesar Rp. 624.204.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IVsebesar Rp.475.748.575 atau (76.22%), sedangkan realisasi fisiknya adalah : 100.0%. Meliputi kegiatan: 1. Penyelenggaraan Laboratorium: pengadaan bahan kimia, bahan penolong dan alatalat gelas. 2. Pelatihan Pengembangan IKM: peningkatan kemampuan teknis SDM IKM. 3. Layanan Sertifikasi produk (LSPRO): Layanan jasa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Industri Pagu

Output IV


Pengembangan Kelembagaan Balai Industri Manado

Keuangan (%)

Fisik (%)

74,27

75,00

297.417.000 220.899,500

Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 297.417.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV

sebesar

Rp.220.899.500,- (74,27%), sedangkan realisasi fisinya adalah

60,47%.Meliputi kegiatan: 1) Penyuluhan dan penyebaran informasi: peningkatan kerjasama dan pelayanan teknis Baristand Industri Manado: perkenalkan teknologi hasil penelitian pada masyarakat dan tersebarluasnya informasi kemampuan teknis Baristand Industri Manado. 2) Pendidikan dan peltihan kemampuan teknis pegawai: peningkatan kemampuan teknis SDM Baristand Industri Manado. 3) Penerbitan majalah: Penerbitan majalah/jurnal 2 terbitan. 4) Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado, meliputi: a. Peningkatan

kemampuan

lembaga

sertifikasi

produk

Baristand

Industri

manado:penambahan ruang lingkup LSPro Baristand Industri Manado. b. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Analisis Komoditi (LAK): reassesmen untuk perpanjangan akreditasi LAK Baristand Industri Manado

16


c. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Industri Manado: diterapkan dan terpeliharanya dokumen sistem management mutu ISO 9001 di Baristand Industri Manado. pengelolaan

5) Pembinaanadministrasi

kepegawaian:

pembinaan

administrasi

pengelolaan kepegawaian. e. Output V : Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/monitoring Pagu

Output V


Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/m onitoring

85.910.000

78.353.000

Keuangan (%)

Fisik (%)

91,20

100,00

Pagu Anggaran untuk outputV sebesar Rp. 85.910.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 78.353.000,-(91,20 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100.0%. Meliputi kegiatan:Penyusunan program dan rencana Kerja Teknis, diantaranya: Pembahasan dan penelaah program kerja 2015 dan 2016, ADIK dan Renstra 2015-2019, pembuatan laporan dan pengendalianevaluasi triwulan IV (PP 39) dan pembuatan LAKIP 2015. f. Output VI : Layanan Perkantoran Output VI

Layanan Perkantoran

Pagu

9.203.227.000

Realisasi s/d Triwulan IV

Keuangan (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

8.586.149.212

93,29

100,00

Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 9.203.227.000,-dengan realisasi keuangan pada Triwuan IV 2015 sebesar Rp.8.586.149.212,- atau (93,29,%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100,0%.

Meliputi kegiatan:Pembayaran gaji/tunjangan, honor dan

keperluan operasional perkantoransertapemeliharaan perkantoran. g. Output VII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Output VII

Perangkat Pengolah Data dan Kominikasi

Pagu

20.000.000


Keuangan (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

20.000.000

100,0

100,0

Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai Triwulan IV 2015 sebesar (100,0%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100,0%. Meliputi kegiatan : pengadaan alat pengolah data dan komunikasi (pembelian printer scan/copy dan personal computer). 17


h. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pagu

Output VIII

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

137.800.000


Keuangan (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

134.505.000

97,61

100,0

Pagu Anggaran untuk outputVIII sebesar Rp. 137.800.000,- dengan realisasi keuangan sampai Triwulan IVTA. 2015 (97,61%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 80,0%. Meliputi kegiatan : Persiapan dan finalisasi pengadaan dan penerbitan SPK.Output VIII terdiri dari komponen : 1. Pengadaan Buku Ilmiah (untuk buku-buku perpustakaan) 2. Pengadaan Perlengkapan sarana gedung (Filling kabinet dan AC split) 3. Pengadaan peralatan laboratorium (UV lightmeter, analitical balance, incubator mikrobiology dan alat switchbox) 4. Pengadaan peralatan perbengkelan (mesin las). B. Analisis Capaian Kinerja 1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin). a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri. Progress Fisik Sasaran Strategis I Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Indikator Kinerja Hasil litbang yang siap diterapkan

Target 1 Penelitian

Realisasi

Sasaran (%)

Realisasi (%)

1 Penelitian

100

100

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

1 Penelitian

100

100

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 paket Teknologi

1 paket Teknologi

100

100

Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: a. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan. Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100,0% dan terealisasi 100,0%. Realisasi telahmencapai sasaranyang direncanakan. Diharapkan pada Tahun Anggaran yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan konsisten.

18


b. HasilPenelitiandan Pengembangan yang telah Diimplementasikan. Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100,0% dan terealisasi 100,0%. Realisasi telahmencapai sasaranyang direncanakan Diharapkan pada Tahun Anggaran yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan konsisten. c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving). Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100,0% dan terealisasi 100,0%. Realisasi telahmencapai sasaranyang direncanakan Diharapkan pada Tahun Anggaran yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama Litbang Sasaran Strategis II Meningkatnya kerja sama Litbang

Progress Fisik Indikator Kinerja Kerjasama R&D instansi dengan industri

Target 1 kerja sama

Realisasi

Sasaran (%)

Realisasi (%)

1 kerja sama

100

100

Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100,0% dan terealisasi 100,0%. Realisasi telahmencapai sasaranyang direncanakan.

Diharapkan pada Tahun Anggaran yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sasaran Strategis III Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Progress Fisik Indikator Kinerja Tingkat kepuasan pelanggan

Target

Realisasi

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Indeks 4,0

3,5

100

100

Pada Triwulan IV TA. 2015 sasaran strategis III direncanakan sasaran fisiknya

sebesar 100,0% dan terealisasi 100,0%. Realisasi telahmencapai sasaran

dikarenakan tingkat kepuasaan pelanggan sesuai dengan target. Diharapkan pada Tahun Anggaran yang akan datang dapat ditingkatkan sesuai dengan jadwal.

19


d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi Progress Fisik

Sasaran Strategis IV Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI

2 Sertifikat

2

100

100

Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi) …

2 Paramete

2

100

100

Pada Triwulan IV TA. 2015 sasaran strategis IV direncanakan sasaran fisiknya

sebesar 100,0% dan terealisasi 100,0%.Realisasi telahmencapai sasaran

dikarenakan tingkat kepuasaan pelanggan sesuai dengan target. Diharapkan pada Tahun Anggaran yang akan datang dapat ditingkatkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan Kegiatan Riset dan Standardisasi Baristand Industri Manado pada TriwulanIV TA. 2015(1 Oktober–31Desember2015) terdiri darioutput: a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Keuangan

Pagu (Rp 000)

535.059

Triwulan IV

Realisasi s/d Triwulan IV Keuangan Fisik

Fisik

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

75,45

72,08

74,79

74,79

97,89

97,89

82,02

100,0

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industripada Triwulan IV sasaran keuangan sebesar 97,89%dengan realisasi sebesar97,89%, mencapai sasaran yang direncanakan dan konsisten.

telah

Sedangkan sasaran fisik sebesar 82,02% dan realisasi fisik sebesar 100,0%, telah mencapai sasaran.

Diharapkan pada Tahun Anggaran yang akan datang dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan rencana.

b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri Output II Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

Pagu (Rp 000)

172,420

Keuangan

Triwulan IV


Fisik

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

63,97

90,79

90,40

91,69

63,97

90,79

90,40

100,0

20


Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IV

sasaran keuangan sebesar 99,81%dengan realisasi sebesar99,99%, telah mencapai sasaran yang direncanakan.

Sedangkan sasaran fisik sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,0%, telah mencapai sasaran.

Diharapkan pada Tahun Anggaran yang akan datang dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan target yang direncanakan.

c. Output III: Layanan Jasa Teknis Output III Layanan Jasa Teknis

Keuangan

Pagu (Rp 000) 624,304

Triwulan IV

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

70,99

97,05

57,25

57,25

76,22

76,22

58,35

100,0

OutputLayanan jasa teknispada 76,22%dengan direncanakan.


Fisik

realisasi

Triwulan IVsasaran keuangan sebesar

sebesar76,22%,

telah

mencapai

sasaran

yang



d. Output IV: Pengembangan Kelembagaan Balai Industri Manado Output III Pengembangan Kelembagaan

Keuangan

Pagu (Rp 000) 297,417

Triwulan IV


Fisik

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

51,97

32,95

23,27

23,27

74,27

74,27

60,47

60,47

OutputPengembangan kelembagaan Baristand Manadopada Triwulan IVsasaran

keuangan sebesar 74,27%dengan realisasi sebesar74,27%, telah mencapai sasaran yang direncanakan.



21


e. OutputV: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan Monitoring Output IV Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan.

Keuangan

Pagu (Rp 000)

85,910

Triwulan IV


Fisik

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

76,55

32,95

60,00

60,00

91,20

91,20

60,00

100,0

OutputDokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan Monitoringpada

Triwulan

IVsasaran keuangan sebesar 91,20%dengan realisasi sebesar91,20%, telahmencapai sasaran yang direncanakan.



f. OutputVI: Layanan Perkantoran Output VI

Pagu (Rp 000)

Layanan Perkantoran

9,203,227

Keuangan

Triwulan IV


Fisik

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

74,58

75,13

78,01

79,54

93,29

93,29

81,36

81,36

OutputLayanan Perkantoran pada

Triwulan IVsasaran keuangan sebesar

93,29%dengan realisasi sebesar93,29%, telahmencapai sasaran yang direncanakan.

Sedangkan sasaran fisik sebesar 81,36% dan realisasi fisik sebesar 100,0%telah mencapai sasaran.


g. OutputVII: Perangkat Pengolah data dan Komunikasi Output VII Perangkat Pengolah Data dan komunikasi

Pagu (Rp 000) 20,000

Keuangan

Triwulan IV


Fisik

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

80,00

79,47

80

80

100,0

100,0

100,0

100,0

Outputperangkat pengolah data dan komunikasi pada

Triwulan IV sasaran

keuangan sebesar 100,0%dengan realisasi sebesar100,0%, telahmencapai sasaran yang direncanakan.

22




h. OutputVIII: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Output VIII Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Keuangan

Pagu (Rp 000) 137,800

Triwulan IV


Fisik

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

S (%)

R ( %)

80,00

79,47

80

80

97,61

97,61

100

100

OutputPeralatan dan fasilitas perkantoranpada Triwulan IV sasaran keuangan sebesar 97,61%dengan realisasi sebesar97,61%, telahmencapai sasaran yang direncanakan.



C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Pejanjian Kinerja (Perjakin) Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan pengendalian dan Evaluasi Triwulan IV TA. 2015 terdapat hambatan dan kendala, antara lain: a. Sasaran Strategis I: meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri. - Peneliti belum memahami level teknometer. - Kurangnya industri menengah/besar tumbuh di Sulut. b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi dan Industri. - Kerjasama Litbang yang tidak didukung dengan MoU. c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik. - Beberapa kuesioner belum semua dikembalikan - Seringnyapemadaman listrik sehingga terganggu proses pengujian sampel. d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi. Adanya peralatan pengujian mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. 2. Hambatan dan Kendala PelaksanaanOutput Kegiatan a. OutputI : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri - Hasil Litbang masih penelitian dasar, sehingga sulit diterapkan/diimplementasikan - Survei dan orientasi ke industri masih kurang. 23


b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri Komponen/spareparts masih di datangkan dari luar daerah. c. Output III : Layanan Jasa Teknis Sampai bulan Desember belum realisasi keuangan sehingga tidak dilaksanakan. d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Industri Realisasi keuangan belum dicairkan sehingga ada kegiatan tidak dilaksanakan. e. OutputV : Dokumen Perencanaan/Pengaangaran/Pelaporan/monitoring. Tidak ada hambatan dan kendala. f. OutputVI : Layanan Perkantoran Tidak ada hambatan dan kendala. g. OutputVII : Perangkat Pengolah Data dan komunikasi. Tidak ada hambatan dan kendala. h. OutputVIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tidak ada hambatan dan kendala D. Langkah Tindak Lanjut 1. Langkah Tindak Lanjut Pejanjian Kinerja (Perjakin) a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri. - Teknometer perlu di sosialisasi. - Survei lokal (daerah Sulut) perlu di tambahkan. b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi Dan Industri. Kerjasama dengan pihak ketiga menjadi utama. c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik diutamakan (sebarkan kuesioner). d. Sasaran Strategis IV :Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi Budaya pengawasan pimpinan dan staf lebih ditingkatkan. 2. Langkah Tindak Lanjut PelaksanaanOutput Kegiatan a. Output I :Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Litbang penguasaan teknologi industri diutamakan. b. Output II :Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri Hasil rekayasa mesin/alat teknoloi industri lebih ditingkatkan. c. Output III : Layanan Jasa Teknis Layanan jasa teknis perlu ditingkatkan waktu yang datang. 24


d. Output IV :Pengembangan Kelembagaan Balai Industri Kelembagaan Baristand Industri Manado dikembangkan dan ditingkatkan. e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/monitoring Langkah tindak lanjut Perencanaan kegiatan/program lebih ditingkatkan. f. Output VI : Layanan Perkantoran Kegiatan layanan perkantoran langkah tindak lanjut perlu diutamakan. g. Output VII :Perangkat Pengolah Data dan komunikasi Perangkat pengolah data dan komunikasi langkah tindak lanjut perlu ditingkatkan. h. Output VIII :Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peralatan dan fasilitas perkantoran langkah tindak lanjut makin diutamakan.

25


BAB IV PENUTUP Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (PP 39) TriwulanIV Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun Anggaran 2015 merupakan salah satu target dan realisasi yang harus dicapai dalam mewujudkan rencana kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama Tahun 2015 dan juga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado telah terlaksana dengan baik. Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado berupaya untuk mencapai visi dan misi tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kinerja yang berpedoman pada kerangka kerja rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama periode 2015–2019. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Tahun 2015 terfokus pada 1 (satu) program yakni: Program Pengkajian, Iklim dan Mutu Industri dengan 8 (delapan) output kegiatan. Peningkatan Penerapan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan IV Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2015 untuk pemberdayaan kebijakan internal Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado yang diwujudkan kedalam sasaran dan realisasi kinerja program/kegiatan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2015.

26


DAFTAR LAMPIRAN

27


FORMULIR A LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015 BALAI RISET DAN STANDARISASI MANADO I.

DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi 4. Nomor Kode dan Nama Program 5. Indikator Hasil 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke 8. Penanggung Jawab Kegiatan 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

: : : : : : : : : :

(247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO 04. Ekonomi 04.07. Industri Dan Konstruksi 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualit 3986 - Riset dan Standardisasi Bidang Industri 1/1 Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D. Jl. Diponegoro No. 21-23 SP DIPA-019.07.2.247246/2015

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN Nomor Kode dan Nama Output

Anggaran (Rp. 000) PHLN Rupiah 3 4

No. Loan 2

1

Indikator Keluaran (Output)

Total 5

Satuan (Unit)

6

7

001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

-

535.059

535.059 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Tekinologi Industri

002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

-

172.420

172.420 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

003 Layanan Jasa Teknis

-

624.204

624.204 Layanan Jasa Teknis

3 Layanan

004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

-

297.417

297.417 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

9 Kegiatan

005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

-

69.670

994 Layanan Perkantoran

-

9.203.227

996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

-

20.000

997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

137.800

-

11.076.037

Total

12 Hasil Litbang 2 Unit

69.670 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 9.203.227 Layanan Perkantoran

1 Dokumen

12 Bulan Layanan

20.000 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

4 Unit

137.800 Pealatan dan Fasilitas Perkantoran

4 Unit

11.076.037

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT S.D. Triwulan Lalu (%) Keuangan Fisik S R S R 2 3 4 5

Output 1

Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik S R S R 6 7 8 9

S.D. Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik S R S R 10 11 12 13

Lokasi Kegiatan 14

001

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

75,45

68,81

74,79

74,79

75,45

68,81

74,79

74,79 100,00

97.89

90,00

82.04 SULAWESI UTARA

002

Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

63,97

82,98

90,40

91,69

63,97

82,98

90,40

91,69 100,00

97.62

100,00


003

Layanan Jasa Teknis

70,99

57,16

57,25

57,25

70,99

57,16

57,25

57,25

90,00

76.22

90,00


004

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

51,97

17,21

23,27

23,27

51,97

17,21

23,27

23,27

90,00

74.27

90,00


005

Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring

76,55

32,95

60,00

60,00

76,55

32,95

60,00

60,00 100,00

91.20

90,00


994

Layanan Perkantoran

74,58

70,89

78,01

79,54

74,58

70,89

78,01

79,54 100,00

93.29

90,00


996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

100,00

-

80,00

80,00 100,00

-

80,00

80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SULAWESI UTARA

997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

-

80,00

80,00

-

-

80,00

80,00 100,00

97,00 100,00 100,00 SULAWESI UTARA

28,09

31,64

32,86

32,98

73,31

67,62

74,74

76,02

92.16

Jumlah

98,00

95,00

78.03

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Output

No 1

2 .

-

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

3 TIDAK ADA KENDALA

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah

4 -

5 -

Manado, Januari 2016 Kepala Baristand Industri Manado

Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D.

28


CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TA. 2015 BARISTAND INDUSTRI MANADO Triwulan (%) No

(1)

Sasaran Strategis

(2)

Indikator Kinerja

(3)

Target

(4)

Realisasi

(5)

Fisik TW I

Triwulan (%)

Fisik TW II Fisik TW III

S

R

S

R

(6)

(7)

(8)

(9)

S

R

Permasalahan dan Kendala

Saran perbaikan

100

Peneliti belum memahami 100 level teknometer

Litbang yg bermutu dan dapat diterapkan

100

Belum digunakan 100 untuk produksi oleh industri

Kualitas Litbang yang berorientasi ke industri

100

Belum ada terjalin 100 kersama dengan industri

Perlunya survei ke industri utk mendptkan masalah

100

Belum ada kerjasama 100 MoU dgn industri

Layanan kerja sama ditingkatkan

Fisik IV S

R

(10) (11) (12) (13)

(14)

(15)

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder 1



1 Penelitian

1 Penelitian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

1 Penelitian

Hasil teknologi yang dapat 1 Paket menyelesaikan Teknologi permasalahan industri (problem solving )

1 paket Teknologi

16 17

16

4 4

4

45,0 26,0

85,0

45,0 26,0

85,0

60 91

91

60 91

91

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2

3

4

Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi 1 Kerja sama 1 Kerja sama dengan industri

Meningkatnya kualitas Tingkat kepuasan pelayanan publik pelanggan Meningkatnya sarana dan prasana riset dan standardisasi

Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI

Indeks 4

Indeks 3,5

2 Sertifikat

2 Sertifikat

Jumlah kemampuan jasa 2 Parameter laboratorium (Parameter terakreditasi)

2 Parameter

18

5

30,0

30,2

91

91

…

…

40,0

40,0

80

80

100

Ada kuesioner Layanan akan ditingkatkan 100 belum dikembalikan

...

...

60,0

80,0

80

80

100

100

…

…

60,0

60,0

80

80

100

100

Manado, Januari 2016

...

..

... ...

Kepala Baristand Industri Manado

Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D.

29

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Baristand Industri Manado TW IV 2015 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Balai Riset dan Standarisasi Manado TA 2015 Posisi per tanggal 31 Desember2016 Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 11.076.037.000 No.

Kegiatan

1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pagu

Target Realisasi Target Realisasi Keuangan Keuangan Fisik Fisik

20.000.000

100%

100%

100%

100%

2. Penyelenggaraan Laboratorium

455.304.000

100%

88,97%

100%

100%

3. Pelatihan Pengembangan IKM

150.000.000

100%

38,10%

100%

40%

4. Layanan Sertifikasi Produk (LS-Pro)

18.900.000

100%

71.43%

100%

75%

5. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

35.280.000

100%

93,76%

100%

100%

6. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Publikasi

83.757.000

100%

100%

100%

100%

7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

87.000.000

100%

57,2%

100%

100%

8. Penerbitan Majalah dan Jurnal

42.300.000

100%

99,82%

100%

100%

9. Peningkatan Kemampuan LSPro Baristand Manado

28.740.000

100%

95,41%

100%

100%

10. Inhouse Riset

63.000.000

100%

100%

100%

100%

11. Pemanfaatan Limbah Batu Bara Pabrik Minyak Nabati untuk Bata Beton Ringan

39.580.000

100%

100%

100%

100%

12. Pengembangan Mutu Minyak Kelapa Produksi IKM

53.540.000

100%

100%

100%

100%

13. Pengembangan Ekstrak Virgin Coconut Oil (VCO) untuk Pangan Fungsional

46.888.000

100%

99,56%

100%

100%

14. Pengembangan Limbah Biomassa untuk Bahan Bakar

41.140.000

100%

100%

100%

100%

15. Pengembangan Pembuatan Eternit dengan Menggunakan Abu Sekam Padi dan Serat Sabut Kelapa sebagai Bahan Bangunan

38.740.000

100%

100%

100%

100%

16. Diversifikasi Produk Makanan Lokal Berbasis Coconut Milk

36.140.000

100%

100%

100%

100%

17. Serbuk Minuman Berbasis Daging Buah

40.140.000

100%

99,70%

100%

100%

18. Penggunaan Pati Sagu Termodifikasi sebagai Bahan Substitusi untuk Pembuatan Mie

49.140.000

100%

99,32%

100%

100%

19. Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang sebagai Bahan Bakar

43.140.000

100%

88,41%

100%

100%

20. Penelitian Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan sebagai Suplemen Dalam Pembuatan Bakso

40.140.000

100%

99,99%

100%

100%

21. Pengolahan Daging Kelapa Muda untuk Ekspor

43.471.000

100%

87,08%

100%

100%

22. Peningkatan Laboratorium Aneka Komoditi (LAK) Baristand Manado

27.970.000

100%

76,19%

100%

100%

23. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Manado

22.250.000

100%

24,67%

100%

75%

24. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepagawaian

11.660.000

100%

59,79%

100%

75%

25. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis

85.910.000

100%

91,12%

100%

100%

8.051.117.000

100%

93,84%

100%

100%

27. Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honorarium Dokter dan Perawat

29.280.000

100%

69,64

100%

100%

28. Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Tenaga Laboratorium dan Bengkel

17.200.000

100%

81,4%

100%

100%

106.200.000

100%

97,67%

100%

100%

26. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

29. Perawatan Gedung Kantor

30

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Baristand Industri Manado TW IV 2015 30. Perawatan Kendaraan Roda 4

36.000.000

100%

98,77%

100%

100%

31. Perawatan Kendaraan Roda 2

10.800.000

100%

100%

100%

100%

32. Perawatan Sarana Gedung Kantor

115.140.000

100%

100%

100%

100%

33. Langganan Daya dan Jasa

183.000.000

100%

81,33%

100%

100%

11.000.000

100%

20,72%

100%

100%

643.490.000

100%

90,16%

100%

100%

5.000.000

100%

100%

100%

100%

37. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung

21.000.000

100%

100%

100%

100%

38. Rekayasa Alat Mesin Pemotong Sabut dan Tempurung Kelapa Muda

95.280.000

100%

96,34%

100%

100%

39. Rekayasa Alat Penyiapan Bambu untuk Substitusi Besi Beton Rumah Sederhana

77.140.000

100%

99,2%

100%

100%

34. Jasa Pos/Giro 35. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 36. Pengadaan Buku Ilmiah

31


KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Anungerah-Nya sehingga Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2015Balai Riset dan Standardisasi Industri Manadodapat tersusun sebagaimana yang diharapkan. Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2015Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2015, merupakan hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2015Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado ini dimaksudkan sebagai laporan capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.

Manado, 7 Januari 2015 Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado,

Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D. NIP. 19580823 198503 1 003

32


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi

1

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

1

C. Struktur Organisasi

2

RENCANA KEGIATAN A. ProgramKegiatan Tahun Anggaran

4

B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan BAB III

BAB IV

5

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Hasil Yang Telah Dicapai

12

B. Analisis Capaian Kinerja

18

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

24

D. Langkah Tindak Lanjut

25

PENUTUP

26

LAMPIRAN : -

FORM A

28

-

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

29

-

ALKI

29

33

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN IV (PP39)

Recommend Documents