LAPORAN TRIWULAN II (PP39) BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN 2017
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Triwulan II TA. 2017 dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu tugas dan fungsi Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 44lM' IND/PER/612006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Logam dan Mesin.Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengembangan industri logam dan pemesinan, penelitian terapan serta layanan pengujian, jasa keteknikan dan peningkatan SDM, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
II (PP 39) TA. 2017 dibuat berdasarkan data monitoring yang diklasifikasikan berdasarkan realisasi fisik dan anggamn. Laporan dimaksudkan untuk Laporan Triwulan
menilai kinerja dari setiap kegiatan dengan mengacu pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Laporan juga dapat memberikan informasi sejauh mana setiap kegiatan telah mencapai target yang direncanakan diawal. Laporan Triwulan II (PP 39) tahun anggaran TA. 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi serta menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatankegiatan selanjutnya.Kami mengharapkan kepada semua pihak agar berkenan untuk memberikan masukan dan saran dalam rangka meningkatkan kinerja BBLM dimasa mendatang.
dung, Juli 2017 esar Logam dan r1
nuh Rosdeni
MesinV
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 1 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................................... 1 1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program .......................................................................... 1 1.3 Struktur Organisasi ................................................................................................. 4 BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN ................................................................... 5 2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ............................................................................. 5 2.2 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan .................... 6 BAB III 3.1 3.1 3.2
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN ...................................................... 10 Hasil yang telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja ....................................... 10 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan .................................................................... 41 Langkah Tindak Lanjut ......................................................................................... 42
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................ 44 LAMPIRAN ........................................................................................................................ 45
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 1.1.1
Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/MIND/PER/6/2006 tanggal 29 juni 2006, Balai Besar Logam dan Mesin mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengembangan industri logam dan pemesinan, penelitian terapan serta layanan pengujian, jasa keteknikan dan peningkatan SDM, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
1.1.2
Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Besar Logam dan Mesin menyelenggarakan fungsi untuk : - Melaksanakan kerjasama dan pengembangan usaha, monitoring dan evaluasi serta konsultasi dan supervisi; - Melaksanakan penelitian dan pengembangan, perancangan keteknikan, standarisasi proses dan produk serta teknologi informasi; - Melaksanakan alih teknologi, pengecoran logam, pemesinan dan perlakuan panas serta pengelasan dan pelapisan; - Melaksanakan penilaian dan kesesuaian, kalibrasi, pengujian dan inspeksi serta sertifikasi produk dan profesi; - Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur di lingkungan BBLM.
1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan peraturan dimaksud, terdapat beberapa tatacara pengendalian yang diatur, antara lain: pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan selanjutnya ditindaklanjuti yang merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, seperti antara lain: melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, 1
akselerasi keterlambatan pelaksanaanataupun klarifikasi atas ketidajelasan pelaksanaan rencana. Hasil tindaklanjut dibuat dalam bentuk pelaporan. Didalam pelaksanaannya pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala dimaksud adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan) dan tahunan. Sedangkan berjenjang dimaksud adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai pada pucuk pimpinan organisasi. Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting didalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan Situasi lingkungan strategis di era globalisasi ini, dunia industri dihadapkan pada suasana persaingan yang sangat ketat, baik dipasar dalam negeri maupun luar negeri. Pendidikan dan pelatihan muncul sebagai kunci penguatan daya saing. Ketersediaan pelatihan spesialisasi bagi para pekerja terutama pada pelatihan kompetensi SDM tertentu yang dilakukan secara terus-menerus disuatu negara telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas tenaga kerja. Untuk menghadapisituasi tersebut, dunia industri perlu didukung dengan sarana prasarana penelitian dan pengembangan terpadu yang handal dan mampu mendukung dunia industri. Termasuk memfasilitasi dunia industri dalam menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan standar internasional melalui pengembangan kemampuan SDM yang kompeten, sarana penilaian kesesuaian (pengujian, kalibrasi & sertifikasi) dan penerapan teknologi yang tepat guna. Inovasi menjadi sangat penting terutama dengan menjadikan IPTEK sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu menjadikan teknologi untuk meningkatkan produktifitas dengan mengadopsi teknologi yang sudah ada, melakukan rekasaya ulang (reverse engineering) atau melakukan perbaikan pada area tertentu. Kesiapan teknologi diukur dari kemampuan mengadopsi teknologi yang sudah ada untuk meningkatkan produktifitas produksi. Adopsi teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing, dan industri akan sadar keuntungan dari peningkatan teknologi melalui dampak positif berupa peningkatan produktifitas perusahaan. Industri harus melakukan rancang bangun dan mengembangkan desain produk atau proses untuk tetap berada didepan dari kompetitornya karena memiliki keunggulan kompetitif, melalui dukungan litbang terapan yang memadai dengan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga litbang pemerintah dan dunia industri. Inovasi yang dimulai secara kecil-kecil dan dilakukan terus-menerus (continue) dengan komitmen yang kuat akan memberikan dampak yang besar dalam jangka panjang secara keseluruhan. BBLM saat ini sudah melakukan pelayanan dibidang litbang terapan sesuai kebutuhan dunia industri termasuk supervisi dan konsultasi teknis, pengujian dan sertifikasi produk , kalibrasi dan pelatihan SDM, untuk mendukung peningkatan daya saing industri. Tetapi karena adanya kendala-kendala/permasalahan yang dihadapi, BBLM belum bisa berperan secara optimal. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mereposisi dan revitalisasi BBLM 5 (lima) tahun kedepan dibidang SDM, organisasi, sarana dan prasarana.
2
Pada umumnya, dunia industri logam dan mesin sudah memiliki teknologi dan sarana litbang yang memadai, tetapi untuk industri kecil dan menengah logam dan mesin sangat lemah dibidang dukungan teknologi dan sarana litbang untuk meningkatkan daya saing industrinya dan belum banyak produk IKM yang telah melakukan sertifikasi produk dan sertifikasi personil. Menghadapi pemberlakuan Free Trade Agreement dewasa ini, sangat diperlukan penerapan standar yang sesuai dengan persyaratan standar internasional dalam upaya penjaminan mutu dan perlindungan bagi konsumen, sekaligus dapat digunakan sebagai Technical Barrier to Trade (regulasi teknik) untuk mengamankan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Dalam rangka penerapan standar, khususnya SNI wajib, sangat diperlukan ketersediaan sarana prasarana dibidang penilaian kesesuian yang handal. Agar dapat memfasilitasi industri dalam penerapan standar dibidang industri, BBLM sebagai lembaga litbang terapan dan pusat teknologi harus memiliki SDM yang profesional dan memiliki peralatan perancangan teknik (engineering design) dan manufacturing serta fasilitas pengujian dan kalibrasi yang lengkap. Potensi yang dimiliki Balai Besar Logam dan Mesin adalah sebagai berikut: 1. Pengakuan (recognition) masyarakat industri terhadap BBLM; 2. Memiliki tenaga ahli di bidangnya; 3. Memiliki kelengkapan mesin dan peralatan; 4. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu; 5. Memiliki hubungan dengan institusi/lembaga pendidikan. Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Logam dan Mesin adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pengelolaan litbang ; 2. Kekurangan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang-bidang tertentu; 3. Arah kebijakan yang kurang fokus; 4. Sarana dan prasarana kurang terawat; 5. Fasilitas perpustakaan dan sarana teknologi informasi kurang mendukung.
3
1.3 Struktur Organisasi Struktur organisasi Balai Besar Logam dan Mesin sesuai Peraturan Menteri Perindustrian nomor 44/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, adalah sebagai berikut: BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Program & Pelaporan
Bidang Kerjasama & Pengembangan Jasa Teknik
Sub Bagian Keuangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Umum
Bidang Penilaian Kesesuaian
Seksi Pemasaran & Kerjasama
Seksi Perancangan Keteknikan
Seksi Kalibrasi
Seksi Pelatihan
Seksi Pengecoran Logam dan Perlakuan Panas
Seksi Pengujian
Seksi Informasi
Seksi Pemesinan dan Pengelasan
Seksi Sertifikasi
Kelompok Jabatan Fungsional
4
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2017 a. Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Logam dan Mesin a) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mesin dan Peralatan ▪ Pembuatan prototype Mobil Kerja Alsintan ▪ Implementasi hasil litbang BBLM di industri b) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Produk dan Komponen ▪ Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (track link) untuk medium tank ▪ Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan sistem kerja digital (In House Research) b. Jasa Teknis Industri ▪ Menyelenggarakan Sertifikasi Sistem Mutu ▪ Menyelenggarakan RBPI dan HKI ▪ Menyelenggarakan Pengujian ▪ Menyelenggarakan Kalibrasi ▪ Menyelenggarakan Inspeksi ▪ Menyelenggarakan Sertifikasi Produk ▪ Menyelenggarakan Pelatihan, Konsultansi, dan Supervisi ▪ Menyelenggarakan Uji Kompetensi c. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar ▪ Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis ▪ Persiapan layanan inkubasi ▪ Penerbitan Majalah Ilmiah Litbang Industri Logam dan Mesin ▪ Pengelolaan Perpustakaan dan Informasi Publik ▪ Peningkatan Kompetensi SDM ▪ Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K ▪ Diseminasi hasil litbang d. Layanan Internal a) Peralatan dan Mesin ▪ Alat dan mesin perkantoran ▪ Alat dan mesin laboratorium dan workshop b) Perencanaan dan anggaran c) Monitoring dan evaluasi d) Pengelolaan SAI/BMN e. Layanan Perkantoran a) Gaji dan Tunjangan b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5
2.2 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2.2.1 ▪
▪
▪
▪
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Logam dan Mesin Pembuatan prototype Mobil Kerja Alsintan Sasaran : Menghasilkan prototype mobil kerja alsintan Indikator kinerja : Prototype mobil kerja alsintan siap uji coba di lapangan Implementasi Hasil Litbang Industri Sasaran : Diimplementasikannya mesin pemanen jagung tipe Reel Indikator kinerja : Mou dan laporan hasil implementasi Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (track link) untuk medium tank Sasaran : Menghasilkan prototype tracklink yang siap uji fungsi Indikator kinerja : Menghasilkan prototype tracklink Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan sistem kerja digital (In house Research)
Sasaran
: Diperolehnya alat uji kabut garam yang dapat digunakan untuk mendukung persyaratan SNI 09—542-1989 Indikator kinerja : Alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan sistem kerja digital 2.2.2 ▪
▪
▪
▪
Peningkatan kualitas layanan publik kepada pelaku usaha industri dan masyarakat Menyelenggarakan sertifikasi sistem mutu Sasaran : Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 pada industri Indikator kinerja : Jumlah layanan sertifikasi mutu Menyelenggarakan RBPI dan HKI Sasaran : Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dan Memfasilitasi pengajuan HKI baik dari internal BBLM maupun dari perusahaan Indikator kinerja : Jumlah hasil litbang dan PNBP yang dihasilkan dan jumlah HKI Menyelenggarakan Pengujian Sasaran : Mendukung kebutuhan industri manufaktur untukmemenuhi standar produksinya berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2000 dan/atau ISO 17025:2005 Indikator kinerja : Jumlah layanan pengujian Menyelenggarakan Kalibrasi Sasaran : Mendukung kebutuhan industri manufaktur untuk memenuhi standar produksinya berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2000 dan/atau ISO 17025:2005 dalam mencapai target produk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Indikator kinerja : Jumlah layanan kalibrasi 6
▪
▪
▪
▪
MenyelenggarakanInspeksi Sasaran : Industri-industri strategis yang banyak menggunakan komponen-komponen yang dibuat di luar negeri; mengevaluasi terjadinya kegagalan dan umur pakai komponen yang mengalami kegagalan dari industri;mengklaim apabila komponen tersebut tidak sesuai dengan umur pakai yang telah ditentukan Indikator kinerja : Inspeksi teknik Menyelenggarakan Sertifikasi Produk Sasaran : Industri yang belum menerapkan SNI khususnya industri dengan produk yang tercakup dalam ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Produk BBLM Indikator kinerja : Jumlah layanan sertifikasi produk SNI Menyelenggarakan Pelatihan, Konsultansidan Supervisi Sasaran : Meningkatkan pelayanan jasa teknis (JPT), khususnya dibidang pelatihan industri logam dan mesin dan pelayanan jasa konsultasi dansupervisi industri Indikator kinerja : Pelayanan teknis di bidang pelatihan, konsultasi dan supervisi Menyelenggarakan Uji Kompetensi Sasaran : Meningkatkan pelayanan uji kompetensi Indikator kinerja : Jumlah layanan uji kompetensi
2.2.3 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar ▪ Promosi dan Komersialisasi Layanan Jasa Teknis Sasaran :Mempromosikan BBLM dikalangan industri logam, tekstil,transportasi, mesin dan perkakas, pupuk dan kimia, sertaindustri potensial, meningkatkan kemampuan SDM BBLMmengikuti perkembangan teknologi pada industri, yang padagilirannya akan meningkatkan kapabilitas BBLM sebagailembaga litbang yang diperhitungkan. Indikator kinerja :Meningkatnya pendapatan PNBP Balai Besar Logam dan Mesin ▪ Persiapan layanan inkubasi Sasaran : Terlaksanakannya pelayanan inkubasi industri logam mesin khusunya untuk produk mold and dies Indikator kinerja : Tumbuhnya jumlah wirausaha baru ▪ Penerbitan Majalah Ilmiah Litbang Industri Logam dan Mesin Sasaran : Majalah Jurnal Metal Indonesia yang layak menjadi acuan bagipelaku industri, instansi pendidikan dan lembaga litbang di sektor logam danmesin Indikator kinerja : Hasil kegiatan
7
▪ Pengelolaan Perpustakaan dan Informasi Publik Sasaran : Mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat,mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layananinformasi publik yang berlaku secara nasional Indikator kinerja : Tersedianya layanan informasi publik sesuai yang diamanatkanUndang-undang Keterbukaan Informasi Publik ▪ Peningkatan Kompetensi SDM Sasaran : Meningkatkan kemampuan dalam menciptakan, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dan teknologi Indikator kinerja :Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan SDM di BBLM. ▪ Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K Sasaran : Implementasi SPIP di BBLM dan Terlaksananya penerapan 5K di office dan laboratorium Indikator kinerja : Terbentuknya sistem SPIP dan Ruangan di office dan laboratorium memenuhi persyaratan 5K ▪ Diseminasi Hasil Litbang Sasaran : Mempromosikan hasil litbang BBLM yang siap diimplementasikan pada dunia usaha Indikator kinerja : Terlaksananya diseminasi hasil litbang BBLM yang siap diimplementasikan 2.2.4 ▪
▪
▪
Layanan Internal Peralatan dan Mesin Sasaran :Mewujudkan pelaksanakan tugas pokok dan fungsi satuankerja, dan semua kegiatan perkantoran dalam memberikanlayanan Indikator kinerja :Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tupoksi di BBLM Perencanaan Program Kerja Sasaran : Menyusun perencanaan anggaran dalam format RKAKL Indikator kinerja : Tersusunnya dokumen perencanaan program kerja anggaran TA 2018 Monitoring dan Evaluasi Sasaran : Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2017 Indikator kinerja : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TA 2017di BBLM
8
▪
Pengelolaan SAIBA/BMN Sasaran : Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA TA 2017 dan membantu sinkronisasi data yang lebih akurat antara pencatatan dengan keadaan aset yang ril digunakan oleh satker dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Indikator kinerja : Laporan Sistem Akuntansi Intansi tersusun dengan informatif, akuntabel, benar dan tepat waktu. Dan dihapuskannya barang milik negara yang sudah dalam kondisi rusak berat atau usang
2.2.5 ▪
Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sasaran : Memberikan hak bagi pegawai agar dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik secara prima (good government) Indikator kinerja : Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan pegawai Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sasaran : Untuk melaksanakan kegiatan operasional danpemeliharaanperkantoran Indikator kinerja : Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran
▪
9
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 3.1 Hasil yang telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Capaian kinerja pada triwulan II mengalami perubahan dengan capaian kinerja triwulan I. Hal tersebut dikarenakan adanya revisi Perjanjian Kinerja 2017. Revisi perjanjian kinerja 2017 ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audit dari Inspektorat jenderal.
10
3.1.1 Hasil yang telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Triwulan II No 1
Sasaran Kegiatan Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Indikator Kinerja Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
Target 1 Penelitian
% Fisik Target 39
Realisasi 40
Kegiatan Rencana Pembuatan laporan, Pengadaan semua komponen kendaraan, fabrikasi dan perakitan semua komponen(Pembuatan prototype mobil kerja alsintan); Perencanaan dan Pembuatan design dan Pembuatan prototipe (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai, dan Pengujian dan pengolahan data (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (tracklink tank) untuk medium tank);Pembelian bahan baku dan standar dan pelaksanaan in house research (Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan sistem kerja digital (In house research))
Realisasi Pengadaan Cabin, frame dan bak telah selesai. tinggal menunggu kedatangan engine dan transmisi (dalam perjalanan impor), Sedang dipelajari fitur-fitur fungsional dari setiap bagian, Mempelajari skema perakitan dan pembongkaran yang efektif dan desain dudukan komponen, Draft laporan telah menyelesaikan sampai dengan Bab 3. Metodologi, Sedang dilakukan assembly process pada frame dengan cabin dan bak (Pembuatan prototype mobil kerja alsintan); Melakukan finishing terhadap produk casting, Melakukan pengecekan dimensi menggunakan CMM, Inventaris dan perbaikan pola tracklink tank medium, Finishing design casting tracklink tank, Pembuatan casting tracklink tank 1 heat 200 kg, Proses finishing dan pemeriksaan tracklink tank dengan PT, RT, Pengumpulan gambar/foto kegiatan, data komposisi kimia dan pengujian lainnya (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (tracklink tank) untuk medium tank); Pembelian bahan baku (Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan
11
sistem kerja digital (In house research))
2
Meningkatnya kerjasama litbang
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian
74
74
Proses pemeriksaan dan penyiapan kondisi mesin , Penyusunan dokumen (panduan pengoperasian dan panduan perawatan) , Survey pencarian lahan untuk implementasi mesin pemanen jagung, Penyusunan MoU dan kontrak kerjasama, Penyusunan Laporan, Pelatihan pengoperasian mesin pemanen jagung, Implementasi litbang mesin pemanen jagung oleh petani tahap 1
Jasa konsultasi teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi/ Litbangyasa
33
35
Studi Kepustakaan dan pelaksanaan (Layanan pelatihan, konsultasi dan supervisi)
Kerja sama litbang dengan instansi/lembaga/in dustri
2 Kerjasama
41
39
Pengumpulan data dukung dan informasi hasil litbang dan Kegiatan Diseminasi hasil litbang (Diseminasi hasil litbang), Penyiapan KTI yang akan diterbitkan (Penerbitan majalah ilmiah litbang industri logam dan mesin); pembuatan MOU dan
Pembelian barang modal untuk keperluan implementasi dan pengecekan kondisi mesin, penandatanganan MOU antara BBLM dan Dinas Pertanian Kulonprogo, serah terima mesin, pelatihan dan implementasi penggunaan mesin pemanen jagung di dusun Ngrandu Kulonprogo, Telah dilakukan pelatihan pengoperasian mesin pemanen jagung kepada petani di dusun Ngrukuh Kab. Kulon progo, Membuat laporan kemajuan litbangyasa dan merangkum serta melakukan kompilasi hasil implementasi di Dusun Ngrandu Kulonprogo untuk digunakan dalam laporan Supervisi Pemesinan tgl 10-13 April 2017 di Nagara Prov. Kalimantan Selatan 2. Supervisi Pande Besi tgl 1719 April 2017 di Bogor Prov. Jabar 3 Survey industri 21 April 2017 dalam rangka menindak lanjuti permintaan kerjasama bidang pelatihan dengan Disperindag Bekasi Sudah dilakukan pembicaraan awal dengan kabid PP untuk materi diseminasi, diperkirakan waktunya akan dilaksanakan pada bulan juli atau agustus, Data dukung untuk kegiatan diseminasi tengah dikoordinasikan kpd para pihak terkait (Diseminasi hasil litbang); Perngumpulan draft KTI, KTI
12
kegiatan layanan inkubasi(Persiapan layanan inkubasi); Identifikasi Kebutuhan Bahan dan Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan informasi public (Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik)
3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,5
50
48
Pembuatan desain Company profile, Poster, Brosure, Leaflet, Banner , Pencetakan Company Profile, Poster, Brosure, Leaflet, Banner, dan Mengikuti kegiatan promosi dan pameran (Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis); Pelaksanaan (Menyelenggarakan uji kompetensi); Persiapan dan Pelaksanaan audit (Menyelenggarakan sertifikasi sistem mutu); Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan pegawai; Pekerjaan perlengkapan kantor;
sedang direview oleh editor sebelum disubmit ke mitra bestari, mitra bestari sedang mereview artilel untuk penerbitan bulan Juni(Penerbitan majalah ilmiah litbang industri logam dan mesin); Kegiatan inkubasi mold and dies terus berjalan dengan 3 grup tenant yang melakukan kegiatan di shop pemesinan, dan kita namakan dengan "Mitra bisnis" (Persiapan layanan inkubasi); Pengajuan permintaan ATK, Upload Laporan Triwulan I,II,,III,IV, Laporan Kinerja BBLM 2016, DIPA 2017, Laporan Keuangan, Renstra revisi 3; di web BBLM (Informasi PublikDokumen Kinerja); Revisi web, Mengisi kuesioner Informasi Publik (Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik) Company profile, brosure dan leaflet sudah di cetak, untuk banner dan poster masih perlu didesain ulang pameran (Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis); Sudah dilaksanakan re lisensi TUK (Menyelenggarakan uji kompetensi); Sudah dilakukan persiapan untuk akreditasi bahkan sudah di implementasikan. -Sudah daftar ke KAN untuk administrasi akreditasi dan sudah memenuhi persyaratan (Menyelenggarakan sertifikasi sistem mutu); Realisasi pembayaran gaji bulan April-Juni 2017, uang makan bulan Maret-Mei 2017, Tunkin bulan MaretMei2017, dan Gaji 14 tahun 2017
13
Pekerjaan perawatan kendaraan bermotor; Realisasi pembayaran langganan daya dan jasa; Pekerjaan perbaikan/pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran; Realisasi operasional perkantoran dan pimpinan
4
Meningkatnya jumlah layanan teknis kepada industri
Jumlah layanan pengujian
1100 sample
50
50
Jumlah layanan kalibrasi
2300 alat
50
50
Jumlah layanan inspeksi
1 perusahaan
58
95
21 produk
55
51
95 SPK
48
60
Jumlah layanan sertifikasi produk Jumlah layanan RBPI dan HKI
(Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan); Telah dilaksanakn pelakanaan pembagian penambah daya tahan tubuh pada bulan April- Mei 2017 (penunjang kesehatan pegawai); pengadaan perlengkapan kantor (perlengkapan kantor); Pekerjaan perawatan kendaraan bermotor; langganan daya dan jasa; Pekerjaan perbaikan/pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran; Realisasi operasional perkantoran dan pimpinan bulan april-Juni 2017 Persiapan Pengujian, Pelaksanaan Terselesaikan 520 sertifikat pada Pengujian, Pembuatan laporan pengujian parameter dan produk logam pengujian (Menyelenggarakan pengujian) Persiapan pelaksanaan Kalibrasi, Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur yang Pelaksanaan Kalibrasi Alat, dan diterima di laboratorium kalibrasi dan Pembuatan Laporan Kalibrasi ( Penerbitan Sertifikat Kalibrasi alat ukur Menyelenggarakan kalibrasi) Persiapan dan Pelaksanaan inspeksi Proses inspeksi sudah dilakukan dengan (Menyelenggarakan inspeksi) klien dari PT. DI, Laporan tahap awal sudah dilakukan terutama untuk pekerjaan inspeksi Persiapan dan Pelaksanaan audit Sudah di laksanakan audit surveilance di SPPT SNI baru dan Surveilance 6 perusahaan dan audit baru di 1 (Menyelenggarakan sertifikasi perusahaan produk) Pelaksanaan RBPI di Seksi Rantek, Pengerjaan balancing produk crusher Pelaksanaan RBPI di Seksi kayu, Pembuatan komponen jig dari Corkunas, Pelaksanaan RBPI di Toyobesq, estimasi manufaktur mold Seksi Sinlas, Persiapan surveillance pelastik tempat kartu nama dan lampu, & review ISO 9001 serta HKI Pengerjaan proses balancing komponen
14
(Menyelenggarakan HKI)
Jumlah paket pengadaaan alat/mesin penunjang layanan
5
SDM aparatur yang kompeten
Jumlah sertifikat diklat
1 paket
50
48
48 sertifikat
58
63
RBPI
dan sudu, Pembuatan gauge untuk pengecekkan part fabrikasi, Membuat produk komponen mesin pertanian dari MEKTAN, Membuat pola dan casting untuk PLN, Penyiapan parameter desain blade fan dan proses manufakturnya, Pembuatan model 3D dan 2D sytem transimisi, Melayani peleburan CV BST, Mektan dan PLN, Sedang dibuat SOP ISO menyesuaikan SOP AP untuk menjadi ISO 9001 2015, Pengerjaan Mold Cuban (Jarum Jala) telah diselesaikan pada ukuran kecil hingga medium, Pengukuran Romer, estimasi desain, dan proses manufaktur pelanggan, pembuatan model 2D dan 3D produk transmisi, brarket. Simulasi produk dan prosrs manufaktur. Mencari spesifikasi peralatan yang Penyerahan dan penerimaan Server ke akan dibutuhkan, Mengajukan User, Penerimaan Server Rackmount, proses pengadaan alat yang Pengajuan Kebutuhan Bahan utk LAN, dibutuhkan kepada pejabat Penerimaan dan distribusi laptop pengadaan, Menerima dan memverifikasi alat yang dibutuhkan ( alat & mesin laboratorium dan workshop); Proses Pengadaan dan Proses Penerimaan dan distribusi barang (alat & mesin perkantoran); Mencari data pelatihan dan Telah disusun jenis-jenis pelatihan yang pelaksanaan kegiatan peningkatan akan dilaksakan pada semester 2 tahun komptensi SDM dan Melaksanakan 2017 yang bersumber dana PNBP, Telah pelatihan dan kegiatan peningkatan diusulan dan telah mendapat panggilan komptensi SDM (Peningkatan salah seroang pegawai BBLM untuk
15
kompetensi SDM)
6
Sistem pelaporan yang handal
Ketepatan waktu penyampaian laporan
0 hari keterlambata n
46
47
Perencanaan Kegiatan SPIP dan 5K termasuk pengadaan APAR APD dan Pelaksanaan kegiatan SPIP dan 5K termasuk APD dan APAR (Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K); Rekonsiliasi Bulanan Internal Satker, Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Bandung I, Rekonsiliasi dengan Koordinator Wilayah, Rekonsiliasi Semesteran SIMAK BMN dengan KPKNL, Rekonsiliasi Semesteran dengan BPKIMI dan Setjen Kementerian Perindustrian, Laporan Semester/Tahunan (Pengelolaan SAI/BMN); Koordinasi dengan bidang/bagian, Seksi/Subag dan personil pejabat funsional untuk meyusunan TOR/KAK dan RAB rencana kegiatan Tahun Anggaran 2018, Persiapan dan Penyusunan/pembahasan dan perbaikan RENJA, ADIK dan persiapan draft RKA-KL Tahun 2018, Penyusunan TOR/KAK dan RAB gabungan dan pembahasan/koreksi/perbaikan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2018, Penyusunan dan pembahasan
melaksanakan diklat peneliti lanjutan pada bulan juli 2017, Telah diusulkan pelatihan perekayasa dan teknisi litkayasa ke Pusbindiklat BPPT Diskusi perencanaan kebutuhan APD dan APAr di Bidang PK dan PP, Perencanaan pembuatan LKK berdasarkan POK, Pengisian LKK SPIP, Penyusunan jadwal SPIP dan 5K, Rapat SPIP dan 5K (Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K); elah dilaksanakan Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Bandung I Bulan Maret-Mei, Telah dilaksanakan Rekonsiliasi dengan Koordinator Wilayah Bulan Maret-Mei, Telah dilakukan persiapan data untuk pelaksanaan Kegiatan SAIBA, Telah dilakukan Proses Rekonsiliasi Internal Bulan Maret-Mei, Persiapan data awal untuk rekon KPKNL, Rekonsiliasi Awal dengan BPKIMI dan Setjen, penyusunan Laporan Keuangan dan lampirannya (Pengelolaan SAI/BMN); Telah dilakukan penyusunan/input KRISNA, disiapkan RAB dan KAK gabungan sesuai dengan pagu indikatif 2018, Sedangkan disiapkan data dukung anggaran dan Satuan 3B berdasarkan KAK dan RAB (sebagai draft RKA-KL) yang telah tersusun, sedangkan kegiatan input RKA-KL masih menunggu aplikasi dari Kemenkeu (Perencanaan dan anggaran); Telah dilakukan monitoring ALKI bulan April-Juni
16
RKA-K/L, Satuan 3B dan data 2017, rapat Monev Triwulan II, dan dukung anggaran kegiatan Tahun penyusunan draft laporan triwulan II ( 2018 (Perencanaan dan anggaran); Monitoring dan evaluasi) Monitoring ALKI, rapat/pembahasan Monev realisasi kegiatan dan anggaran dan pelaporan triwulan (PP 39) ( Monitoring dan evaluasi)
a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Triwulan II Sasaran Strategis I
Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Indikator Kinerja
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
Target
1 penelitian
% Fisik Target Realisasi Antara Antara 39
40
Kegiatan Realisasi
Rencana Pembuatan laporan, Pengadaan semua komponen kendaraan, fabrikasi dan perakitan semua komponen (Pembuatan prototype mobil kerja alsintan); Perencanaan dan Pembuatan design dan Pembuatan prototipe (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai, dan Pengujian dan pengolahan data (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (tracklink tank) untuk medium tank);Pembelian bahan baku dan standar dan pelaksanaan in house research (Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic
Pengadaan Cabin, frame dan bak telah selesai. tinggal menunggu kedatangan engine dan transmisi (dalam perjalanan impor), Sedang dipelajari fitur-fitur fungsional dari setiap bagian, Mempelajari skema perakitan dan pembongkaran yang efektif dan desain dudukan komponen, Draft laporan telah menyelesaikan sampai dengan Bab 3. Metodologi, Sedang dilakukan assembly process pada frame dengan cabin dan bak (Pembuatan prototype
mobil
kerja
alsintan);
17
dengan sistem kerja digital (In house research))
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 penelitian
74
74
Proses pemeriksaan dan penyiapan kondisi mesin, Penyusunan dokumen (panduan pengoperasian dan panduan perawatan), Survey pencarian lahan untuk implementasi mesin pemanen jagung, Penyusunan MoU dan kontrak kerjasama, Penyusunan Laporan, Pelatihan pengoperasian mesin pemanen jagung, Implementasi litbang mesin pemanen jagung oleh petani tahap 1
Melakukan finishing terhadap produk casting, Melakukan pengecekan dimensi menggunakan CMM, Inventaris dan perbaikan pola tracklink tank medium, Finishing design casting tracklink tank, Pembuatan casting tracklink tank 1 heat 200 kg, Proses finishing dan pemeriksaan tracklink tank dengan PT, RT, Pengumpulan gambar/foto kegiatan, data komposisi kimia dan pengujian lainnya (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (tracklink tank) untuk medium tank); Pembelian bahan baku (Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan sistem kerja digital (In house research))
Pembelian barang modal untuk keperluan implementasi dan pengecekan kondisi mesin, penandatanganan MOU antara BBLM dan Dinas Pertanian Kulonprogo, serah terima mesin, pelatihan dan implementasi penggunaan mesin pemanen jagung di dusun Ngrandu Kulonprogo, Telah dilakukan pelatihan pengoperasian mesin pemanen jagung kepada petani di dusun Ngrukuh Kab. Kulon progo, 18
Jasa konsultasi teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 paket teknologi
33
35
Membuat laporan kemajuan litbangyasa dan merangkum serta melakukan kompilasi hasil implementasi di Dusun Ngrandu Kulonprogo untuk digunakan dalam laporan Studi Kepustakaan dan pelaksanaan Supervisi Pemesinan tgl 10-13 April (Layanan pelatihan, konsultasi dan 2017 di Nagara Prov. Kalimantan supervisi) Selatan 2. Supervisi Pande Besi tgl 17-19 April 2017 di Bogor Prov. Jabar 3 Survey industri 21 April 2017 dalam rangka menindak lanjuti permintaan kerjasama bidang pelatihan dengan Disperindag Bekasi
a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Sasaran Strategis I terdiri dari indikator kinerja: 1) Hasil litbang prioritas yang dikembangkan Merupakan Hasil Litbang pada TA. 2017 yang mendukung industri prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional(RIPIN), dan hasil litbang/perekayasaan yang Technology Readiness Level (TRL) telah mencapai angka minimal skala 6. a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 39% dengan realisasi antara 40% Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah Pembuatan laporan, Pengadaan semua komponen kendaraan, fabrikasi dan perakitan semua komponen (Pembuatan prototype mobil kerja alsintan); Perencanaan dan Pembuatan design dan Pembuatan prototipe (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai, dan Pengujian dan pengolahan data (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (tracklink tank) untuk medium tank);Pembelian bahan baku dan standar dan pelaksanaan in house research (Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan sistem kerja digital (In house research)).
19
Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Pengadaan Cabin, frame dan bak telah selesai. tinggal menunggu kedatangan engine dan transmisi (dalam perjalanan impor), Sedang dipelajari fitur-fitur fungsional dari setiap bagian, Mempelajari skema perakitan dan pembongkaran yang efektif dan desain dudukan komponen, Draft laporan telah menyelesaikan sampai dengan Bab 3. Metodologi, Sedang dilakukan assembly process pada frame dengan cabin dan bak (Pembuatan prototype mobil kerja alsintan); Melakukan finishing terhadap produk casting, Melakukan pengecekan dimensi menggunakan CMM, Inventaris dan perbaikan pola tracklink tank medium, Finishing design casting tracklink tank, Pembuatan casting tracklink tank 1 heat 200 kg, Proses finishing dan pemeriksaan tracklink tank dengan PT, RT, Pengumpulan gambar/foto kegiatan, data komposisi kimia dan pengujian lainnya (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (tracklink tank) untuk medium tank); Pembelian bahan baku (Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan sistem kerja digital (In house research)) Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya. b) Kendala c) Rekomendasi Rencana yang akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya adalah mempercepat proses pengadaan barang yang belum terealisasi. 2) Hasil litbang yang telah diimplementasikan Merupakan hasil litbang/perekayasaan Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2017, terdapat bukti kerja sama berupa kontrak atau MoU, dan hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut. a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 74% dengan realisasi antara 74%. Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah Proses pemeriksaan dan penyiapan kondisi mesin, Penyusunan dokumen (panduan pengoperasian dan panduan perawatan), Survey pencarian lahan untuk implementasi mesin pemanen jagung, Penyusunan MoU dan kontrak kerjasama, Penyusunan Laporan, Pelatihan pengoperasian mesin pemanen jagung, Implementasi litbang mesin pemanen jagung oleh petani tahap 1.
20
Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Pembelian barang modal untuk keperluan implementasi dan pengecekan kondisi mesin, penandatanganan MOU antara BBLM dan Dinas Pertanian Kulonprogo, serah terima mesin, pelatihan dan implementasi penggunaan mesin pemanen jagung di dusun Ngrandu Kulonprogo, Telah dilakukan pelatihan pengoperasian mesin pemanen jagung kepada petani di dusun Ngrukuh Kab. Kulon progo, Membuat laporan kemajuan litbangyasa dan merangkum serta melakukan kompilasi hasil implementasi di Dusun Ngrandu Kulonprogo untuk digunakan dalam laporan. Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya. b) Kendala c) Rekomendasi Rencana yang akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya adalah kompilasi hasil implementasi dan membuat laporan hasil implementasi 3) Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Merupakan Jasa konsultasi teknologi industri diberikan kepada industri atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh industri dan dilaksanakan pada TA 2017, Hasil konsultasi teknologi industri dibiayai oleh industri, dan Bukti kerja sama ditunjukkan berupa dokumen kontrak. a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan I TA. 2017 target fisik dari indikator 33% dengan realisasi antara 35% Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah Studi Kepustakaan dan pelaksanaan (Layanan pelatihan, konsultasi dan supervisi). Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Supervisi Pemesinan tgl 10-13 April 2017 di Nagara Prov. Kalimantan Selatan 2. Supervisi Pande Besi tgl 17-19 April 2017 di Bogor Prov. Jabar 3 Survey industri 21 April 2017 dalam rangka menindak lanjuti permintaan kerjasama bidang pelatihan dengan Disperindag Bekasi. Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya. b) Kendala
21
c) Rekomendasi Rencana yang akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya adalah menindaklanjuti permintaan pelatihan, supervisi dan konsultasi dari industri ataupun pihak lainnya. b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerjasama litbang industri Triwulan II Sasaran Strategis II Meningkatnya kerjasama litbang industri
Indikator Kinerja Kerjasama litbang dengan instansi/ lembaga/ industri
Target
2 kerjasama
% Fisik Target Realisasi Antara Antara 41
39
Kegiatan Rencana
Realisasi
Pengumpulan data dukung dan informasi hasil litbang dan Kegiatan Diseminasi hasil litbang (Diseminasi hasil litbang), Penyiapan KTI yang akan diterbitkan (Penerbitan majalah ilmiah litbang industri logam dan mesin); pembuatan MOU dan kegiatan layanan inkubasi(Persiapan layanan inkubasi); Identifikasi Kebutuhan Bahan dan Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan informasi public (Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik)
Sudah dilakukan pembicaraan awal dengan kabid PP untuk materi diseminasi, diperkirakan waktunya akan dilaksanakan pada bulan juli atau agustus, Data dukung untuk kegiatan diseminasi tengah dikoordinasikan kpd para pihak terkait (Diseminasi hasil litbang); Perngumpulan draft KTI, KTI sedang direview oleh editor sebelum disubmit ke mitra bestari, mitra bestari sedang mereview artilel untuk penerbitan bulan Juni(Penerbitan majalah ilmiah litbang industri logam dan mesin); Kegiatan inkubasi mold and dies terus berjalan dengan 3 grup tenant yang melakukan kegiatan di shop pemesinan, dan kita namakan dengan "Mitra bisnis" (Persiapan layanan inkubasi); Pengajuan permintaan ATK, Upload Laporan Triwulan I,II,,III,IV, Laporan Kinerja BBLM 2016, DIPA 2017, Laporan 22
Keuangan, Renstra revisi 3; di web BBLM (Informasi Publik-Dokumen Kinerja); Revisi web, Mengisi kuesioner Informasi Publik (Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik)
b. Sasaran kegiatan II adalah meningkatnya kerja sama litbang industri, merupakan Kerja sama litbang/perekeyasaan dengan instansi/lembaga/industri yang dilaksanakan pada TA. 2017, Kerja sama litbang merupakan kelanjutan dari kegiatan litbang yang siap diterapkan dan berupa kerja sama dengan industri sampai dengan tahap pembiayaan., dan Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi dan pengembangan a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 41% dengan realisasi antara 39 % Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah Pengumpulan data dukung dan informasi hasil litbang dan Kegiatan Diseminasi hasil litbang (Diseminasi hasil litbang), Penyiapan KTI yang akan diterbitkan (Penerbitan majalah ilmiah litbang industri logam dan mesin); pembuatan MOU dan kegiatan layanan inkubasi(Persiapan layanan inkubasi); Identifikasi Kebutuhan Bahan dan Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan informasi public (Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik). Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Sudah dilakukan pembicaraan awal dengan kabid PP untuk materi diseminasi, diperkirakan waktunya akan dilaksanakan pada bulan juli atau agustus, Data dukung untuk kegiatan diseminasi tengah dikoordinasikan kepada para pihak terkait (Diseminasi hasil litbang); Pengumpulan draft KTI, KTI sedang direview oleh editor sebelum disubmit ke mitra bestari, mitra bestari sedang mereview artilel untuk penerbitan bulan Juni(Penerbitan majalah ilmiah litbang industri logam dan mesin); Kegiatan inkubasi mold and dies terus berjalan dengan 3 grup tenant yang melakukan kegiatan di shop pemesinan, dan kita namakan dengan "Mitra bisnis" (Persiapan layanan inkubasi); Pengajuan permintaan ATK, Upload Laporan Triwulan I,II,III,IV, Laporan Kinerja BBLM 2016, DIPA 2017, Laporan Keuangan, Renstra revisi 3; di web BBLM (Informasi Publik-Dokumen Kinerja), Revisi web, Mengisi kuesioner Informasi Publik (Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik) Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi tidak mencapai targetnya. Seharusnya realisasi bisa mencapai minimal 41% b) Kendala 23
Materi/bahan utk diseminasi masih terbatas dan perlu judul-judul yang lebih trend dan diminati oleh masyarakat. Selain itu juga Keterbasan alat bantu dan accessoris dari mesin dan peralatan yang digunakan banyak menghambat realisasi dan rencana yg sdh di buat. Untuk kegiatan persiapan layanan inkubasi c) Rekomendasi Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mencari judul litbang terdahulu yang mungkin bisa ditambahkan dalam diseminasi dan Mengusulkan penambahan alat bantu dan aksesoris mesin untuk kegiatan persiapan layanan inkubasi c. Sasaran Strategis III: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Triwulan II Sasaran Strategis III Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja Tingkat kepuasan pelanggan
Target
3,5 Indeks
% Fisik Realisasi Target Antara Antara 50
48
Kegiatan Rencana
Realisasi
Pembuatan desain Company profile, Poster, Brosure, Leaflet, Banner , Pencetakan Company Profile, Poster, Brosure, Leaflet, Banner, dan Mengikuti kegiatan promosi dan pameran (Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis); Pelaksanaan (Menyelenggarakan uji kompetensi); Persiapan dan Pelaksanaan audit (Menyelenggarakan sertifikasi sistem mutu) Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan pegawai; Pekerjaan
Company profile, brosure dan leaflet sudah di cetak, untuk banner dan poster masih perlu didesain ulang pameran (Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis); Sudah dilaksanakan re lisensi TUK (Menyelenggarakan uji kompetensi); Sudah dilakukan persiapan untuk akreditasi bahkan sudah di implementasikan. -Sudah daftar ke KAN untuk administrasi akreditasi dan sudah memenuhi persyaratan (Menyelenggarakan sertifikasi sistem mutu); Realisasi pembayaran gaji bulan April-Juni 2017, uang makan bulan Maret-Mei 2017, Tunkin bulan MaretMei2017, dan Gaji 14 tahun 2017 (Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan); Telah dilaksanakn pelakanaan pembagian penambah 24
perlengkapan kantor; Pekerjaan perawatan kendaraan bermotor; Realisasi pembayaran langganan daya dan jasa; Pekerjaan perbaikan/pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran; Realisasi operasional perkantoran dan pimpinan
daya tahan tubuh pada bulan April- Mei 2017 (penunjang kesehatan pegawai); pengadaan
perlengkapan kantor (perlengkapan kantor); Pekerjaan perawatan kendaraan bermotor; langganan daya dan jasa; Pekerjaan perbaikan/pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran; Realisasi operasional perkantoran dan pimpinan bulan april-Juni 2017
c. Sasaran Strategis III adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, merupakan Target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker merupakan hasil survey kepuasan pelanggan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yg sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 3,5, dengan skala indeks 1-4. a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 50% dengan realisasi antara 48% Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah Pembuatan desain Company profile, Poster, Brosure, Leaflet, Banner , Pencetakan Company Profile, Poster, Brosure, Leaflet, Banner, dan Mengikuti kegiatan promosi dan pameran (Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis); Pelaksanaan (Menyelenggarakan uji kompetensi); Persiapan dan Pelaksanaan audit (Menyelenggarakan sertifikasi sistem mutu); Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan pegawai; Pekerjaan perlengkapan kantor; Pekerjaan perawatan kendaraan bermotor; Realisasi pembayaran langganan daya dan jasa; Pekerjaan perbaikan/pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran; Realisasi operasional perkantoran dan pimpinan. Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Company profile, brosure dan leaflet sudah di cetak, untuk banner dan poster masih perlu didesain ulang pameran (Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis); Sudah dilaksanakan re lisensi TUK (Menyelenggarakan uji kompetensi); Sudah dilakukan persiapan untuk akreditasi bahkan sudah di implementasikan. Sudah daftar ke KAN untuk administrasi akreditasi dan sudah memenuhi persyaratan (Menyelenggarakan sertifikasi sistem mutu); Realisasi pembayaran gaji bulan April-Juni 2017, uang makan bulan Maret-Mei 2017, Tunkin bulan Maret-Mei2017, dan Gaji 14 tahun 2017 (Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan); Telah dilaksanakn pelakanaan pembagian penambah daya tahan tubuh pada bulan April- Mei 2017 (penunjang kesehatan pegawai); pengadaan perlengkapan kantor (perlengkapan
25
kantor); Pekerjaan perawatan kendaraan bermotor; langganan daya dan jasa; Pekerjaan perbaikan/pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran; Realisasi operasional perkantoran dan pimpinan bulan april-Juni 2017. Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi tidak mencapai targetnya. Seharusnya realisasi bisa mencapai minimal 50% b) Kendala Kekurangan ide untuk desain yang bagus karena terbatasnya orang desain grafis atau yang kompeten c) Rekomendasi Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mencari orang yang kompeten untuk membantu desain d. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya jumlah layanan teknis kepada industri Triwulan II Sasaran Strategis IV
Meningkatnya jumlah layanan teknis kepada industri
Indikator Kinerja
% Fisik
Target
Jumlah layanan pengujian
1100 sample
Jumlah layanan kalibrasi
2300 alat
Kegiatan
Target Antara 50
Realisasi Antara 50
50
50
Rencana
Realisasi
Persiapan Pengujian, Pelaksanaan Pengujian, Pembuatan laporan pengujian (Menyelenggarakan pengujian) Persiapan pelaksanaan Kalibrasi, Pelaksanaan Kalibrasi Alat, dan Pembuatan Laporan Kalibrasi ( Menyelenggarakan kalibrasi)
Terselesaikan 520 sertifikat pada pengujian parameter dan produk logam
Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur yang diterima di laboratorium kalibrasi dan Penerbitan Sertifikat Kalibrasi alat ukur
26
Jumlah layanan inspeksi
1 perusah aan
58
95
Jumlah layanan sertifikasi produk
21 produk
55
51
Jumlah layanan RBPI dan HKI
95 SPK
48
60
Persiapan dan Pelaksanaan inspeksi (Menyelenggarakan inspeksi) Persiapan dan Pelaksanaan audit SPPT SNI baru dan Surveilance (Menyelenggarakan sertifikasi produk) Pelaksanaan RBPI di Seksi Rantek, Pelaksanaan RBPI di Seksi Corkunas, Pelaksanaan RBPI di Seksi Sinlas, Persiapan surveillance & review ISO 9001 serta HKI (Menyelenggarakan RBPI dan HKI)
Proses inspeksi sudah dilakukan dengan klien dari PT. DI, Laporan tahap awal sudah dilakukan terutama untuk pekerjaan inspeksi Sudah di laksanakan audit surveilance di 6 perusahaan dan audit baru di 1 perusahaan
Pengerjaan balancing produk crusher kayu, Pembuatan komponen jig dari Toyobesq, estimasi manufaktur mold pelastik tempat kartu nama dan lampu, Pengerjaan proses balancing komponen sudu, Pembuatan gauge untuk pengecekkan part fabrikasi, Membuat produk komponen mesin pertanian dari MEKTAN, Membuat pola dan casting untuk PLN, Penyiapan parameter desain blade fan dan proses manufakturnya, Pembuatan model 3D dan 2D sytem transimisi, Melayani peleburan CV BST, Mektan dan PLN, Sedang dibuat SOP ISO menyesuaikan SOP AP untuk menjadi ISO 9001 2015, Pengerjaan Mold Cuban (Jarum Jala) telah diselesaikan pada ukuran kecil hingga medium, Pengukuran Romer, estimasi desain, dan proses manufaktur pelanggan, pembuatan model 2D dan 3D produk transmisi, brarket. Simulasi produk dan prosrs manufaktur.
27
Jumlah paket pengadaaan alat/mesin penunjang layanan
1 paket
50
48
Mencari spesifikasi peralatan yang akan dibutuhkan, Mengajukan proses pengadaan alat yang dibutuhkan kepada pejabat pengadaan, Menerima dan memverifikasi alat yang dibutuhkan ( alat & mesin laboratorium dan workshop); Proses Pengadaan dan Proses Penerimaan dan distribusi barang (alat & mesin perkantoran)
Penyerahan dan penerimaan Server ke User, Penerimaan Server Rackmount, Pengajuan Kebutuhan Bahan utk LAN, Penerimaan dan distribusi Laptop
d. Sasaran Strategis IV adalah Tumbuhnya jasa layanan kepada industri Sasaran Strategis IV terdiri dari indikator kinerja: 1) Jumlah Layanan Pengujian Merupakan jumlah sample layanan pengujian a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 50% dengan realisasi antara 50% Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah Persiapan Pengujian, Pelaksanaan Pengujian, Pembuatan laporan pengujian (Menyelenggarakan pengujian). Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Terselesaikan 520 sertifikat pada pengujian parameter dan produk logam. Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya. b) Kendala c) Rekomendasi Rencana yang akan dilakukan di triwulan selanjutnya menindaklanjuti permintaan pengujian dari pelanggan
28
2) Jumlah Layanan Kalibrasi Merupakan jumlah alat layanan kalibrasi a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 50% dengan realisasi antara 50% Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah Persiapan pelaksanaan Kalibrasi, Pelaksanaan Kalibrasi Alat, dan Pembuatan Laporan Kalibrasi ( Menyelenggarakan kalibrasi) Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur yang diterima di laboratorium kalibrasi dan Penerbitan Sertifikat Kalibrasi alat ukur. Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya. b) Kendala c) Rekomendasi Rencana yang akan dilakukan di triwulan selanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan surveillance. 3) Jumlah Layanan Inspeksi Merupakan jumlah perusahaan layanan inspeksi a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 58% dengan realisasi antara 95% Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah Persiapan dan Pelaksanaan inspeksi (Menyelenggarakan inspeksi). Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Proses inspeksi sudah dilakukan dengan klien dari PT. DI, Laporan tahap awal sudah dilakukan terutama untuk pekerjaan inspeksi. Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya b) Kendala c) Rekomendasi Rencana yang akan dilakukan di triwulan selanjutnya adalah menyelesaikan laporan pekerjaan inspeksi
29
4) Jumlah Layanan Sertifikasi Produk Merupakan Jumlah produk layanan sertifikasi produk a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 55% dengan realisasi antara 51% Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah Persiapan dan Pelaksanaan audit SPPT SNI baru dan Surveilance (Menyelenggarakan sertifikasi produk). Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Sudah di laksanakan audit surveilance di 6 perusahaan dan audit baru di 1 perusahaan Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi tidak mencapai targetnya. Seharusnya realisasi bisa mencapai minimal 55% b) Kendala Beberapa perusahaan mengundurkan jadwal pelaksanaan survaillennya setelah bulan puasa c) Rekomendasi Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan surveillan untuk beberapa perusahaan selanjutnya 5) Jumlah Layanan RBPI dan HKI Merupakan jumlah SPK layanan RBPI dan HKI a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 48% dengan realisasi antara 60% Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah Pelaksanaan RBPI di Seksi Rantek, Pelaksanaan RBPI di Seksi Corkunas, Pelaksanaan RBPI di Seksi Sinlas, Persiapan surveillance & review ISO 9001 serta HKI (Menyelenggarakan RBPI dan HKI). Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Pengerjaan balancing produk crusher kayu, Pembuatan komponen jig dari Toyobesq, estimasi manufaktur mold pelastik tempat kartu nama dan lampu, Pengerjaan proses balancing komponen sudu, Pembuatan gauge untuk pengecekkan part fabrikasi, Membuat produk komponen mesin pertanian dari MEKTAN, Membuat pola dan casting untuk PLN, Penyiapan parameter desain blade fan dan proses manufakturnya, Pembuatan model
30
3D dan 2D sytem transimisi, Melayani peleburan CV BST, Mektan dan PLN, Sedang dibuat SOP ISO menyesuaikan SOP AP untuk menjadi ISO 9001 2015, Pengerjaan Mold Cuban (Jarum Jala) telah diselesaikan pada ukuran kecil hingga medium, Pengukuran Romer, estimasi desain, dan proses manufaktur pelanggan, pembuatan model 2D dan 3D produk transmisi, brarket. Simulasi produk dan prosrs manufaktur. Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya b) Kendala c) Rekomendasi Rencana yang akan dilakukan di triwulan selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen implementasi ISO 9001:2015 6) Jumlah paket pengadaaan alat/mesin penunjang layanan Merupakan paket bertambahnya jumlah alat/mesin a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 50% dengan realisasi antara 48% Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah Mencari spesifikasi peralatan yang akan dibutuhkan, Mengajukan proses pengadaan alat yang dibutuhkan kepada pejabat pengadaan, Menerima dan memverifikasi alat yang dibutuhkan ( alat & mesin laboratorium dan workshop); Proses Pengadaan dan Proses Penerimaan dan distribusi barang (alat & mesin perkantoran). Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Penyerahan dan penerimaan Server ke User, Penerimaan Server Rackmount, Pengajuan Kebutuhan Bahan utk LAN, Penerimaan dan distribusi Laptop. Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi tidak mencapai targetnya. Seharusnya realisasi bisa mencapai minimal 50% b) Kendala Terdapat pengajuan alat bantu kalibrasi yang belum bisa terealisasi karena belum dianggarkan c) Rekomendasi Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya mengajukan revisi anggaran
31
e. Sasaran Strategis V: SDM Aparatur Yang Kompeten Triwulan II Sasaran Strategis V
Indikator Kinerja
% Fisik Target Antara
SDM aparatur yang kompeten
Jumlah sertifikat diklat
Kegiatan
Target
48 sertifikat
58
Realisasi Antara 63
Rencana
Realisasi
Mencari data pelatihan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan komptensi SDM dan Melaksanakan pelatihan dan kegiatan peningkatan komptensi SDM (Peningkatan kompetensi SDM)
Telah disusun jenis-jenis pelatihan yang akan dilaksakan pada semester 2 tahun 2017 yang bersumber dana PNBP, Telah diusulan dan telah mendapat panggilan salah seroang pegawai BBLM untuk melaksanakan diklat peneliti lanjutan pada bulan juli 2017, Telah diusulkan pelatihan perekayasa dan teknisi litkayasa ke Pusbindiklat BPPT
e. Sasaran Strategis V adalah SDM Aparatur yang Kompeten, merupakan meningkatnya kompetensi pegawai BBLM sesuai kompetensi inti BBLM . a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 58% dengan realisasi antara 63% Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah Mencari data pelatihan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan komptensi SDM dan Melaksanakan pelatihan dan kegiatan peningkatan komptensi SDM (Peningkatan kompetensi SDM) Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Telah disusun jenis-jenis pelatihan yang akan dilaksakan pada semester 2 tahun 2017 yang bersumber dana PNBP, Telah diusulan dan telah mendapat panggilan salah seroang pegawai BBLM untuk melaksanakan diklat peneliti lanjutan pada bulan juli 2017, Telah diusulkan pelatihan perekayasa dan teknisi litkayasa ke Pusbindiklat BPPT Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya 32
b) Kendala c) Rekomendasi Rencana yang akan dilakukan di triwulan selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan pelatihan yang dananya bersumber dari PNBP f. Sasaran Strategis VI: Sistem pelaporan yang handal Triwulan II Sasaran Strategis VI
Indikator Kinerja
% Fisik Target Antara
Sistem pelaporan yang handal
Ketepatan waktu penyampaian laporan
Kegiatan
Target
0 hari keterlamb atan
46
Realisasi Antara 47
Rencana
Realisasi
Perencanaan Kegiatan SPIP dan 5K termasuk pengadaan APAR APD dan Pelaksanaan kegiatan SPIP dan 5K termasuk APD dan APAR (Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K); Rekonsiliasi Bulanan Internal Satker, Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Bandung I, Rekonsiliasi dengan Koordinator Wilayah, Rekonsiliasi Semesteran SIMAK BMN dengan KPKNL, Rekonsiliasi Semesteran dengan BPKIMI dan Setjen Kementerian Perindustrian, Laporan Semester/Tahunan (Pengelolaan SAI/BMN); Koordinasi dengan bidang/bagian, Seksi/Subag dan
Diskusi perencanaan kebutuhan APD dan APAR di Bidang PK dan PP, Perencanaan pembuatan LKK berdasarkan POK, Pengisian LKK SPIP, Penyusunan jadwal SPIP dan 5K, Rapat SPIP dan 5K (Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K); elah dilaksanakan Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Bandung I Bulan MaretMei, Telah dilaksanakan Rekonsiliasi dengan Koordinator Wilayah Bulan Maret-Mei, Telah dilakukan persiapan data untuk pelaksanaan Kegiatan SAIBA, Telah dilakukan Proses Rekonsiliasi Internal Bulan Maret-Mei, Persiapan data awal untuk rekon KPKNL, Rekonsiliasi Awal dengan 33
personil pejabat funsional untuk meyusunan TOR/KAK dan RAB rencana kegiatan Tahun Anggaran 2018, Persiapan dan Penyusunan/pembahasan dan perbaikan RENJA, ADIK dan persiapan draft RKA-KL Tahun 2018, Penyusunan TOR/KAK dan RAB gabungan dan pembahasan/koreksi/perbaikan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2018, Penyusunan dan pembahasan RKA-K/L, Satuan 3B dan data dukung anggaran kegiatan Tahun 2018 ( Perencanaan dan anggaran); Monitoring ALKI, rapat/pembahasan Monev realisasi kegiatan dan anggaran dan pelaporan triwulan (PP 39) ( Monitoring dan evaluasi)
BPKIMI dan Setjen, penyusunan Laporan Keuangan dan lampirannya (Pengelolaan SAI/BMN); Telah dilakukan penyusunan/input KRISNA, disiapkan RAB dan KAK gabungan sesuai dengan pagu indikatif 2018, Sedangkan disiapkan data dukung anggaran dan Satuan 3B berdasarkan KAK dan RAB (sebagai draft RKAKL) yang telah tersusun, sedangkan kegiatan input RKA-KL masih menunggu aplikasi dari Kemenkeu (Perencanaan dan anggaran); Telah dilakukan monitoring ALKI bulan April-Juni 2017, rapat Monev Triwulan II, dan penyusunan draft laporan triwulan II ( Monitoring dan evaluasi)
f. SasaranStrategis VI adalah Sistem Pelaporan yang Handal, merupakan laporan yang sesuai dengan aturan dan disampaikan tepat waktu. a) Hasil yang telah dicapai Pada Triwulan II TA. 2017 target fisik dari indikator 46% dengan realisasi antara 47% Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah Perencanaan Kegiatan SPIP dan 5K termasuk pengadaan APAR APD dan Pelaksanaan kegiatan SPIP dan 5K termasuk APD dan APAR (Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K); Rekonsiliasi Bulanan Internal Satker, Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Bandung I, Rekonsiliasi dengan Koordinator Wilayah, Rekonsiliasi Semesteran SIMAK BMN dengan KPKNL, Rekonsiliasi Semesteran dengan BPKIMI dan Setjen Kementerian Perindustrian, Laporan Semester/Tahunan (Pengelolaan SAI/BMN); Koordinasi dengan bidang/bagian, Seksi/Subag dan personil pejabat funsional untuk meyusunan TOR/KAK dan RAB rencana kegiatan Tahun Anggaran 34
2018, Persiapan dan Penyusunan/pembahasan dan perbaikan RENJA, ADIK dan persiapan draft RKA-KL Tahun 2018, Penyusunan TOR/KAK dan RAB gabungan dan pembahasan/koreksi/perbaikan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2018, Penyusunan dan pembahasan RKA-K/L, Satuan 3B dan data dukung anggaran kegiatan Tahun 2018 (Perencanaan dan anggaran); Monitoring ALKI, rapat/pembahasan Monev realisasi kegiatan dan anggaran dan pelaporan triwulan (PP 39) ( Monitoring dan evaluasi). Realisasi dari kegiatan tersebut adalah Diskusi perencanaan kebutuhan APD dan APAR di Bidang PK dan PP, Perencanaan pembuatan LKK berdasarkan POK, Pengisian LKK SPIP, Penyusunan jadwal SPIP dan 5K, Rapat SPIP dan 5K (Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K); elah dilaksanakan Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Bandung I Bulan MaretMei, Telah dilaksanakan Rekonsiliasi dengan Koordinator Wilayah Bulan Maret-Mei, Telah dilakukan persiapan data untuk pelaksanaan Kegiatan SAIBA, Telah dilakukan Proses Rekonsiliasi Internal Bulan Maret-Mei, Persiapan data awal untuk rekon KPKNL, Rekonsiliasi Awal dengan BPKIMI dan Setjen, penyusunan Laporan Keuangan dan lampirannya (Pengelolaan SAI/BMN); Telah dilakukan penyusunan/input KRISNA, disiapkan RAB dan KAK gabungan sesuai dengan pagu indikatif 2018, Sedangkan disiapkan data dukung anggaran dan Satuan 3B berdasarkan KAK dan RAB (sebagai draft RKA-KL) yang telah tersusun, sedangkan kegiatan input RKA-KL masih menunggu aplikasi dari Kemenkeu (Perencanaan dan anggaran); Telah dilakukan monitoring ALKI bulan April-Juni 2017, rapat Monev Triwulan II, dan penyusunan draft laporan triwulan II ( Monitoring dan evaluasi) Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasi mencapai targetnya b) Kendala c) Rekomendasi Rencana yang akan dilakukan di triwulan selanjutnya adalah menyelesaikan laporan triwulan, mempersiapkan dokumen perencanaan untuk pembahasan kegiatan 2018 sesuai dengan pagu indikatif, dan menyelesaikan laporan keuangan.
35
3.1.2 Hasil yang telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Pada Kinerja Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembang Tekonologi Logam dan Mesin pada Triwulan II TA 2017 (1 April – 30 Juni 2017) terdiri dari output : a. Output I : HasilPenelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Logam dan Mesin Triwulan II Output I Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Logam dan Mesin
Pagu (Rp 000)
Keuangan (%) S R 70,40 50,88
Fisik (%) S 44,53
R 44,79
365.220
a) Hasil yang dicapai Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Logam dan Mesin pada Triwulan II capaian realisasi keuangan tidak mencapai. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran. Realisasi fisik dari output adalah Pengadaan Cabin, frame dan bak telah selesai. tinggal menunggu kedatangan engine dan transmisi (dalam perjalanan impor), Sedang dipelajari fitur-fitur fungsional dari setiap bagian, Mempelajari skema perakitan dan pembongkaran yang efektif dan desain dudukan komponen, Draft laporan telah menyelesaikan sampai dengan Bab 3. Metodologi, Sedang dilakukan assembly process pada frame dengan cabin dan bak (Pembuatan prototype mobil kerja alsintan); Melakukan finishing terhadap produk casting, Melakukan pengecekan dimensi menggunakan CMM, Inventaris dan perbaikan pola tracklink tank medium, Finishing design casting tracklink tank, Pembuatan casting tracklink tank 1 heat 200 kg, Proses finishing dan pemeriksaan tracklink tank dengan PT, RT, Pengumpulan gambar/foto kegiatan, data komposisi kimia dan pengujian lainnya (Pengembangan pembuatan prototype tapak rantai (tracklink tank) untuk medium tank); Pembelian bahan baku (Perancangan desain dan prototipe alat uji kabut garam berbahan acrylic dengan sistem kerja digital (In house research)); Pembelian barang modal untuk keperluan implementasi dan pengecekan kondisi mesin, penandatanganan MOU antara BBLM dan Dinas Pertanian Kulonprogo, serah terima mesin, pelatihan dan implementasi penggunaan mesin pemanen jagung di dusun Ngrandu Kulonprogo, Telah dilakukan pelatihan pengoperasian mesin pemanen jagung kepada petani di dusun Ngrukuh Kab. Kulon progo, Membuat laporan kemajuan litbangyasa dan merangkum serta
36
melakukan kompilasi hasil implementasi di Dusun Ngrandu Kulonprogo untuk digunakan dalam laporan. b) Kendala Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada Triwulan II karena belum terealisasi pengadaan bahan bahan. c) Rekomendasi Diharapkan pada Triwulan selanjutnya bahan-bahan penelitian sudah dapaa direalisasikan semua. b. Output II: Jasa teknis industri Output II
Jasa teknis industri
Pagu (Rp 000) 1.693.700
Triwulan II Keuangan Fisik (%) (%) S R S R 41,36 23,91 49,37 51,76
a) Hasil yang dicapai Output Jasa teknis industri pada Triwulan II capaian realisasi keuangan tidak mencapai. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran Realisasi fisik dari output adalah Sudah dilaksanakan re lisensi TUK (Menyelenggarakan uji kompetensi); Supervisi Pemesinan tgl 10-13 April 2017 di Nagara Prov. Kalimantan Selatan 2. Supervisi Pande Besi tgl 17-19 April 2017 di Bogor Prov. Jabar 3 Survey industri 21 April 2017 dalam rangka menindak lanjuti permintaan kerjasama bidang pelatihan dengan Disperindag Bekasi (Layanan pelatihan, konsultasi dan supervisi); Pengerjaan balancing produk crusher kayu, Pembuatan komponen jig dari Toyobesq, estimasi manufaktur mold pelastik tempat kartu nama dan lampu, Pengerjaan proses balancing komponen sudu, Pembuatan gauge untuk pengecekkan part fabrikasi, Membuat produk komponen mesin pertanian dari MEKTAN, Membuat pola dan casting untuk PLN, Penyiapan parameter desain blade fan dan proses manufakturnya, Pembuatan model 3D dan 2D sytem transimisi, Melayani peleburan CV BST, Mektan dan PLN, Sedang dibuat SOP ISO menyesuaikan SOP AP untuk menjadi ISO 9001 2015, Pengerjaan Mold Cuban (Jarum Jala) telah diselesaikan pada ukuran kecil hingga medium, Pengukuran Romer, estimasi desain, dan proses manufaktur pelanggan, pembuatan model 2D dan 3D produk transmisi, brarket. Simulasi produk dan prosrs manufaktur (Menyelenggarakan RBPI dan HKI); Sudah di laksanakan audit surveilance di 6 perusahaan dan audit baru di 1 perusahaan (menyelenggarakan sertifikasi produk); Proses inspeksi sudah dilakukan dengan klien dari PT. DI, Laporan tahap
37
awal sudah dilakukan terutama untuk pekerjaan inspeksi (menyelenggarakan inspeksi); Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur yang diterima di laboratorium kalibrasi dan Penerbitan Sertifikat Kalibrasi alat ukur ( menyelenggarakan kalibrasi); daftar ke KAN untuk administrasi akreditasi dan sudah memenuhi persyaratan (menyelenggarakan sertifikasi sistem mutu); Terselesaikan 520 sertifikat pada pengujian parameter dan produk logam (Menyelenggarakan pengujian). b) Kendala Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada Triwulan II karena belum terealisasi pengadaan bahan operasional laboratorium c) Rekomendasi Diharapkan pada Triwulan selanjutnya bahan operasional laboratorium sudah direalisasikan seluruhnya. c. Output III: Pengembangan kelembagaan balai besar Triwulan II Output III Pengembangan kelembagaan balai besar
Pagu (Rp 000)
757.011
Keuangan (%) S R 44,19 26, 89
Fisik (%) S 50,11
R 50,63
a) Hasil yang dicapai Output Pengembangan kelembagaan balai besar pada Triwulan II realisasi keuangan tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran Realisasi fisik dari output adalah Sudah dilakukan pembicaraan awal dengan kabid PP untuk materi diseminasi, diperkirakan waktunya akan dilaksanakan pada bulan juli atau agustus, Data dukung untuk kegiatan diseminasi tengah dikoordinasikan kepada para pihak terkait (Diseminasi hasil litbang); Pengumpulan draft KTI, KTI sedang direview oleh editor sebelum disubmit ke mitra bestari, mitra bestari sedang mereview artikel untuk penerbitan bulan Juni (Penerbitan majalah ilmiah litbang industri logam dan mesin); Kegiatan inkubasi mold and dies terus berjalan dengan 3 grup tenant yang melakukan kegiatan di shop pemesinan, dan kita namakan dengan "Mitra bisnis" (Persiapan layanan inkubasi); Pengajuan permintaan ATK, Upload Laporan Triwulan I,II,III,IV, Laporan Kinerja BBLM 2016, DIPA 2017, Laporan Keuangan, Renstra revisi 3; di web BBLM (Informasi Publik-Dokumen Kinerja), Revisi web, Mengisi kuesioner Informasi Publik (Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik); Company profile, brosure dan leaflet sudah di 38
cetak, untuk banner dan poster masih perlu didesain ulang pameran (promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis); Diskusi perencanaan kebutuhan APD dan APAr di Bidang PK dan PP, Perencanaan pembuatan LKK berdasarkan POK, Pengisian LKK SPIP, Penyusunan jadwal SPIP dan 5K, Rapat SPIP dan 5K ( Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K); Telah disusun jenis-jenis pelatihan yang akan dilaksakan pada semester 2 tahun 2017 yang bersumber dana PNBP, Telah diusulan dan telah mendapat panggilan salah seroang pegawai BBLM untuk melaksanakan diklat peneliti lanjutan pada bulan juli 2017, Telah diusulkan pelatihan perekayasa dan teknisi litkayasa ke Pusbindiklat BPPT (Peningkatan kompetensi SDM). b) Kendala Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada Triwulan II karena Kekurangan ide untuk desain yang bagus karena terbatasnya orang desain grafis atau yang kompeten, Keterbasan alat bantu dan accessoris dari mesin dan peralatan yang digunakan banyak menghambat realisasi dan rencana yg sdh di buat, Materi/bahan utk diseminasi masih terbatas dan perlu judul-judul yang lebih trend dan diminati oleh masyarakat. c) Rekomendasi Diharapkan pada Triwulan selanjutnya adalah banner dan poster kegiatan promosi sudah dirancang dan dicetak, usulan penambahan alat bantu dan asessoris bisa direalisasikan, dan materi dan bahan diseminasi sudah disiapkan. d. Output IV: Layanan internal Triwulan II Output IV
Layanan internal
Keuangan (%)
Pagu (Rp 000) 677.444
S 44,45
R 12,51
Fisik (%) S 48,59
R 47,47
a) Hasil yang dicapai Output Layanan internal pada Triwulan II realisasi keuangan tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran Realisasi fisik dari output adalah Diskusi perencanaan kebutuhan APD dan APAr di Bidang PK dan PP, Perencanaan pembuatan LKK berdasarkan POK, Pengisian LKK SPIP, Penyusunan jadwal SPIP dan 5K, Rapat SPIP dan 5K (Implementasi SPIP dan budaya kerja 5K); elah dilaksanakan Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Bandung I Bulan Maret-Mei, Telah dilaksanakan Rekonsiliasi dengan 39
Koordinator Wilayah Bulan Maret-Mei, Telah dilakukan persiapan data untuk pelaksanaan Kegiatan SAIBA, Telah dilakukan Proses Rekonsiliasi Internal Bulan Maret-Mei, Persiapan data awal untuk rekon KPKNL, Rekonsiliasi Awal dengan BPKIMI dan Setjen, penyusunan Laporan Keuangan dan lampirannya (Pengelolaan SAI/BMN); Telah dilakukan penyusunan/input KRISNA, disiapkan RAB dan KAK gabungan sesuai dengan pagu indikatif 2018, Sedangkan disiapkan data dukung anggaran dan Satuan 3B berdasarkan KAK dan RAB (sebagai draft RKA-KL) yang telah tersusun, sedangkan kegiatan input RKA-KL masih menunggu aplikasi dari Kemenkeu (Perencanaan dan anggaran); Telah dilakukan monitoring ALKI bulan April-Juni 2017, rapat Monev Triwulan II, dan penyusunan draft laporan triwulan II ( Monitoring dan evaluasi); Pengadaan alat dan mesin laboratorium dan workshop (alat & mesin laboratorium dan workshop); Penyerahan dan penerimaan Server ke User, Penerimaan Server Rackmount, Pengajuan Kebutuhan Bahan utk LAN, Penerimaan dan distribusi Laptop (alat & mesin perkantoran). b) Kendala Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada Triwulan II karena masih terdapat selisih pendapatan karena pada SIAP (KPPN) belum terposting dan terdapat pengajuan alat bantu kalibrasi yang belum bisa terealisasi karena belum dianggarkan c) Rekomendasi Diharapkan pada Triwulan selanjutnya adalah aplikasi SIAP (KPPN) sudah update dan revisi anggaran sudah dapat dilakukan. e. Output V: Layanan Perkantoran Triwulan II Output V
Layanan Perkantoran
Pagu (Rp 000) 16.212.299
Keuangan (%) S 43,39
R 40,59
Fisik (%) S 50,12
R 48,19
a) Hasil yang dicapai Output Layanan internal pada Triwulan II capaian realisasi keuangan tidak mencapai. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran Realisasi fisik dari output adalah Realisasi pembayaran gaji bulan April-Juni 2017, uang makan bulan Maret-Mei 2017, Tunkin bulan Maret-Mei2017, dan Gaji 14 tahun 2017 (Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan); Telah dilaksanakn pelakanaan pembagian penambah daya tahan tubuh pada bulan April- Mei 2017 (penunjang 40
kesehatan pegawai); pengadaan perlengkapan kantor (perlengkapan kantor); Pekerjaan perawatan kendaraan bermotor; langganan daya dan jasa; Pekerjaan perbaikan/pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran; Realisasi operasional perkantoran dan pimpinan bulan april-Juni 2017 b) Kendala Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada Triwulan II karena beberapa pekerjaan pengadaan masih dalam proses sehingga belum dapat dilakukan pembayaran c) Rekomendasi Diharapkan pada Triwulan selanjutnya adalah pekerjaan pengadaan sudah selesai sehingga bisa dilakukan pembayaran. 3.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 3.1.1 Hambatan dan Kendala PelaksanaanPerjanjian Kinerja a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerjasama litbang industri Materi/bahan utk diseminasi masih terbatas dan perlu judul-judul yang lebih trend dan diminati oleh masyarakat. Selain itu juga keterbasan alat bantu dan accessoris dari mesin dan peralatan yang digunakan banyak menghambat realisasi dan rencana yang sudah di buat. Untuk kegiatan persiapan layanan inkubasi c. Sasaran Strategis III: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kekurangan ide untuk desain yang bagus karena terbatasnya orang desain grafis atau yang kompeten. d. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya jumlah layanan teknis kepada industri Beberapa perusahaan mengundurkan jadwal pelaksanaan survaillennya setelah bulan puasa dan terdapat pengajuan alat bantu kalibrasi yang belum bisa terealisasi karena belum dianggarkan e. Sasaran Strategis V: SDM aparatur yang kompeten f. Sasaran Strategis VI: Sistem pelaporan yang handal 3.1.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan a. Output I : Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Logam dan Mesin Belum terealisasi pengadaan bahan bahan b. Output II :Jasa teknis industri Belum terealisasi pengadaan bahan operasional laboratorium 41
c. Output III :Pengembangan kelembagaan balai besar Kekurangan ide untuk desain yang bagus karena terbatasnya orang desain grafis atau yang kompeten, Keterbasan alat bantu dan accessoris dari mesin dan peralatan yang digunakan banyak menghambat realisasi dan rencana yg sdh di buat, Materi/bahan utk diseminasi masih terbatas dan perlu juduljudul yang lebih trend dan diminati oleh masyarakat d. Output IV: Layanan internal Masih terdapat selisih pendapatan karena pada SIAP (KPPN) belum terposting dan terdapat pengajuan alat bantu kalibrasi yang belum bisa terealisasi karena belum dianggarkan. e. Output V: Layanan Perkantoran beberapa pekerjaan pengadaan masih dalam proses sehingga belum dapat dilakukan pembayaran 3.2 Langkah Tindak Lanjut 3.2.1 Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerjasama litbang industri Mencari judul litbang terdahulu yang mungkin bisa ditambahkan dalam diseminasi dan mengusulkan penambahan alat bantu dan aksesoris mesin c. Sasaran Strategis III: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Mencari orang yang kompeten untuk membantu desain d. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya jumlah layanan teknis kepada industri Menjadwalkan ulang pelaksanaan survailen dan mengajukan revisi anggaran. e. Sasaran Strategis V: SDM aparatur yang kompeten f. Sasaran Strategis VI: Sistem pelaporan yang handal 3.3.2 Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan a. Output I : Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Logam dan Mesin Koordinasi dengan bagian pengadaan. b. Output II : Jasa teknis industri Koordinasi dengan bagian pengadaan dan menjadwalkan ulang pelaksanaan survailen. c. Output III :Pengembangan kelembagaan balai besar Mencari orang yang kompeten untuk membantu desain, Mengusulkan penambahan alat bantu dan aksesoris mesin, mencari judul litbang terdahulu yang mungkin bisa ditambahkan dalam diseminasi
42
d. OutputIV: Layanan internal Menunggu proses pada aplikasi SIAP dan mengajukan revisi anggaran e. Output V: Layanan Perkantoran Koordinasi dengan pejabat pengadaan
43
BAB IV PENUTUP Laporan Triwulan II TA. 2017 ini disusun berdasarkan sumber data yang sebenarnya dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Hal-hal yang dapat disimpulkan dan disarankan adalah sebagai berikut: 1. Alokasi dana kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp 22.805.674.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.259.274.000,-(40,60%). 2. Target PNBP BBLM TA. 2017 sebesar Rp 3.746.393.000,00. Realisasi penerimaan PNBP pada Triwulan II ini sebesar Rp 1.482.732.500,- (39,58%). 3. Realisasi fisik sasaran strategis yang mencapai targetnya yaitu sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri, Sasaran Strategis V: SDM Aparatur Yang Kompeten, dan Sasaran strategis VI: Sistem pelaporan yang handal. Sedangkan sasaran strategis yang tidak mencapai targetnya yaitu Sasaran strategis II: Meningkatnya kerjasama litbang industri, Sasaran strategis III: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan Sasaran strategis IV: Meningkatnya jumlah layanan teknis kepada industri. Realisasi fisik output tidak mencapai target yaitu output layanan internal dan layanan perkantoran. Sedangkan untuk realisasi keuangan tidak mencapai target. Secara keseluruhan pada triwulan II ini realisasi fisik yang diperoleh yaitu sebesar 48,46 % dengan target fisik 49,93%. Sedangkan realisasi keuangan yang diperoleh sebesar 38,22% dengan target sebesar 43,73%.
44
LAMPIRAN
t,
J f
tE
o lr
=;r-Sez
9
-
= 6=E r E*= E
'6
EE
'E
F Ctt 6;
:E
*
.=
6
EE Ec
= ef =gE 7;3 3i= g=:
r
E sg g E, Es,s ,EE
E;fi tr q;fr H;tf
==y $=Ps E E6s R=1
o
ttJ
Y
E B
fr J
z
o
E
o
E o E o Y
o
(U
E
$
=C
f C
(tl (E
o
o.
o
o) LL
e
$ Eg F
- eE
(lJ= (5Y
tcc)
(l)(!Oq)c
E co
bU' .=
H
FEA (E(6-cs$ €
ES
E
5 PS
o) 3e
:=$.!y6= (5JYJN I@F-!t $
c o
l<
g o
o)
c(l)c
gE
co) o(5:= J<
c)
o
1)
.9,
(!
s)E=
c
CJ (EO-o
=(! 'a
$
EG En EE
-c.c ([O
Q)
3
R N
o)
R N F
g E
E
$ E
o)
E F
€E Fg E ;t ;g
5I ;.9 --) OOF+
(r)
: +
t\ f,
a(5: NXE *+
l()
6otid FcqqNani, roi
OO+
a(5: ..jx-
o
(E
lo (f) N r\ dtotb caqN19;., i.: rot
E (o o)
o
L
6 f E .c
'6, OL co iz6 oo €o
O(u oG h.o -oc co
tg(5co
:-ir'=Pbl
cC-Ol!
8.8 F
rq?$F$ 888
F$F $
F
coAL I ,E;g E : = c
L
8.E5
!(oE qro)(5 c),
L
cl=(5 co) -o.=x
$
(E J
6
Y o (I'
tr
J !
CL
o
e
Eg i
_6
il
z
i€ E. EE
Y
Es
s,-an SE€* E Egi Hils; i F.F,8 Ssss F:!;t i=
R
H
r
gsgg g sg,Bi 5ar* v..strt z EEHH EEsFf 22zz z .o* s EEEs--5{i:{ I ;:
3
-:
"*
=:E€E*g*3gi ; iSSEEE5F$E5 o-;*c.j+d.;iJ-: -,:
$ (o rri o
c, c.l'
N
t (o
d o oq
ot $t
tr
C.
ct
oo) oo ax or3 ao
o6
bo)
I o
(.t
-@ (o
A
N N
"!
-(o (, -A (rl
-6
-d
9BB -{{i-{+
B
@t!@tDrD
B
33333
g(-c-c-r-
(o{(/)otd
j-.t -@ rAo){{ -o -- -5
ASor(ra
OIA('rAA *g -@ -g (t r :A lu(oJ{('
(oA(OfcD
Jv -o) -s) -p ('|('l@(o6
AdNN(Jt
(^t
so
(o(t(oo)o
.i -i "e (,5AG)A
F
q)
6' F
11
J
= o q)
A
(,
I
N
J
6
.7t
J
x0)
q,
6'
(o
o
x
9.
o
v=
a
v
A)
J
9)
:s=
q)
=. € q
s
t
=,
:s=
q,
c
o P q)
AI
o a ox
v
@
{
d
=.
l.! c
o
AI
a ox
n
{n
(o
I
ct
(tl
NNNq)N J/)-@FJJl-(Jt O{N(O\t qr(o{aE|(J|i
"d
n
sa
o
:\-A
-o
-(o
-(o A
o)
I
a P
q,
xo
lo Itr l!t lc
N) @
r\)NtvNN i(oN@@o -(o Jo -(,l _(' (o@o)(r6
-6 -S
NJA N@@@o)
(rOrO)r(O
NO)(r)NCD Ju -ur j -(o OAOoJ
6EES8
NJNJA
Jr -@ -o, _('r
(r)rO)5@
N)JNNJ
Jo -(r J' J (/) -o r (J|
(.t
J^'
5
5
-f N
N
(,l
-or (.t
N
-o,
N
N
-(^, (o
N
N -5 N N
o
N -5 ('r
6 -o) F -(r -(, dSddE Io)
J
o,
o-
3
0)
6(o
a
I
c
o='
L
6-
E
EEdg\
:'-@Jr:-o
l\)Arr
$f;
{'o)= =O oE
o
Jo
F
J
{3(D 5q):t
JA=E
=TDJC
q;d4E DYi'J
JJ
g 3 crf= 5 EB ou?Ea'E r=qE aq
DO,7o)Y.
ggdFi
(o(oooo 9c.rrOoo 5a5G)j
c c!
n o
m
!
x z z
U'
m
!
@
U'
r
n m
z
I
7 o m
=
@
1r
J
o U'
=
!)
o.
3
0)
to (o
o) a
o a
o
{
N
g
FqH
qcr 0)0, ol
5:t
t
FF SE
FF
o)
o a
ct
q
o 0)
:'
0)
0,
(o
0)
ct
3
dg o
ga
(o
qf
=g6'
6n) qd
qE
Tr
oo ao
A(,
-'
a-
='=* 5q, lv,
)
E
€.
-
o 3 o 5'
0) f
(o
t,
f(o o 3 o
=J
o,
H se f = de 6
)
a'Rg
fl
ur= - F$ rfr d *5 tff =o
oo oo G'J
$gflgE${gfiil Heil Bg F;' E
0)
$
q
I
F
3:t
? 8 e H
t6
3E it-
'or(,
E$gi$
E+
g E* 6 : gE gs
dE qfl
og.
aln
*s B qE7 i
s
E
g
E
il g
g
: € 93 q,FE
ieJ6_5o.
n; qe,iSSg
i g q; 6;E
*g6H
$ $$$HE EF! H .H; Eq T €
O..2Po.
; s *g g$ Ea E F 3 $ E fl E3 E g s B s € .g 3 -E g R $ A+ E FF iefrsE
A3
=*3S
o.(ocJ
EJ
EF$ fi$EE $ $ 53gB ;e ad flgg $BgF $ $ "gaaa;EE$
5s Fd'S
$E
*E3$*E$
q d a aE
a
U'
d o
!
'$q dq l5
qf
3e.
=J
d€ aoF$ r:3 OO)
TE
ttf
ql
0,
:to r !=.
ET c-
€$
='o
==qcr
q ar sc $
.9
F
Fq gi ;E F
E
6-3583 :ror_gfr=
96-d?r
ae, (D(b JcF
oor
r-
E5X 5==(9(o s3g3g !T-8-g
tlooror!!
(o@(o
I !)
F
o,
lt c
)c'
o
a)+ 5=
3n EF I,E
Eil
oi oq, !r!
qd
:o
-J at@ i<=
J
f, A,
tr
!o
o
GI
!l
F t c
J o 0,
3
o
z x
2
cx z
n
rn
!
q
z
o
c
F
zJct x
o
F
2
F
x zgm
ID
+
A]
(D
CD
ID
t-,
A)
o)
Co
TD
o 7l o
N
A) ID
,(
g)
6
;lot
el sl
rAl
I
2"E
FJ
!Y ,Lt.
=.
N)
+s; fiPq
Hnu
A)
FO
I(t
CD
"P
-r=l-it'rrFCca!(T ObOaK.\---'-rg '/^E gA tD < 5 o=0ry(DE(DcrQu^q =
E\t
s
o
'U rt
\qq r= GFj
*
E
FD 7C^
dqt Ct 3
ig
9J
F) rt
9J
o
el
crl ta
IA
(t
FJ
(D
q)
Erl 9t
ot o)t $l (-)
o
orl
sol
cl
A)
A)
a-
2f o
o o
ts
o
!) F
(t t}
FD
DT
a-
tD
o 0a
?
F;=6o
€Bg
t'+:5Ergg .3"3
eces_gFgg $- f ; iE i F I5ts5Ftstsr1 5
o) -i
$€
sgi$$E
$aE a ifai]ai55ioO
sfisE:#gs E:iE"gSEs
gHa?EEE3
ts
o
tD
A)
l0
d
I
(D
'ul
P
(D
9)
'
E-
H
D
\zg glfr; ss3e fi+5 (!-t ) r- tt
O
rD
(D
g
q)
5
o
9)
-t
n
.D
.-t
oa
E -i
Ea gIFgHgFrB
sa-
E;
EgsEEr:d8 =REv*
i ;3 eIrE 7i t
e
s $ fr g g s $s R + A gE h"'9 P' 5 sEs 36 3=E
Fi
'ut (Dl (^)
rl
O)
(t
(T
E
$EE61i. lii
dB 8'E'€
S)
@
CD
FU
Hoc"-
Bg"H
sB IX 5s
F 5 d'H tr.=
DJ
gq oq
-t
,
:..
FJ
(t
(D
Ut (D
D')
t-t (o
D)
qJ
(D
+ ga r r e a. EEEFEEH1EEEEgEEEgE ) 3?*ps
laEst5 r a E2 u0)
H5
bDFr
o= !J<
J(D
iglgEggsrqg A cB
gBae gE
q
E
o
2f
ID
!) ,d
'o o
OJ
a-
lD
A)
o 2f 0
q 'do
(a
35 C9 3 a(D5 (t
oo=bD aD' Ra) tta
56)
-.h
gE.3EE*?683 E€qcjEit8=F5
P
*0q
r+ qa
q. 'd(Da)
ad
OFJ
0qts
q
O)
tf 5a) tD5 (aH J(A D) .-, U) x' 7f OQJ (D if. 5(D FO
6H
+
J(D
cta ,F=
o -Oa
FD(D
o)J
i6E tf
6qt
CD
0
(D
oq
B'
CD
(D
u)+ 'ul co rtF ot 01
.i= <5 'oQ
AE Hoq
g:+' r{ Ct 5P rio = H.<
oax z
;5 oa) tD5
Hg
3d CD .:i
F] 5Fl oa 'd 'o ?DY
IP dPur q); PE'o rt-'l *xr ,ro (,:rD l.! < lD rr "o (D'i-"
BEJ
cro
": 0Q 9J5 5b) Eq)= a=* 5;5 (, go !t=.< rdP br 5.' rDO 5 oE -o);+ {ri;'(,J 6'5E
eEF
l
-1" Fr {= ts ql R o- tl DJ
5N> g 0'6Fl 7ql N t-l ts
0
?
(D
0
TD
g
0) q
o 0
9(a 0q-
5'o gx-
rJ .D'-
r+ tl=(DDl- 6
16
I
504 2.
UP (Di'!o
Ar-J
o. il 6 ?D' Fi5F+3 f. !:l) L'da N dn +^rP ,(ti d tioqq
tr'aFZ )s
(a!t 9r= tD \.
35 !)g
qx
ro
ai t! p
Ft
D?
p p
oq
X (D
13
Et
(,
a lr
LH
L-:/
5
\J
F
2:'E
tat
' lrt
;4 ZC z =t 2Fr
3e ilr
ao
CX
F F
E3 ii
l-l
Eh -
a
E
F!
F
€:
ol
C,
ch
oJ
c)
F)
9)
t,
Ft
(D
Ol
o
r)
9)
(D
5<
Ei] (!o: n; tt= $i+ )U, 9JC D'r
r-S
cl Fj *t l, CAJ lJO)
oa.
^.
B
q)
=P
H
-.1
gA!
_.x{ D,=
8r 56 iJdi
I
th5= (D
^i
=
€ g iH o)
-a-/9 D.)
*v-ptsi=g? tr
oi
d9'o l! cr-ox(D I iDd0r5: 5 $ if 0q ii !i-\9-
9e3
CD
n 7f t!
to
oa 0a
(D
(D
z
(D
7t o
(D
o
FD
,t 0
tD
CD
e.
a)
ltt
'/\ -l ='tr
d5 -9;t -r
i$= 5(D
-gq bF)
0)rD
ET
5p
o.o p=
^
(DoJ Xllrt vt -'O)
3€ e'
R'qitn o)ri lcl-u, -.LE !J!i(D
0)tr rDDr 0 tf,f5
0-
(D
()
? 9.
(A
A)
A
E
CD
z
x'Y a
O-H
E3' oa
x''
lflP NA) tt
oD
SE g-
r2i
;: xFca)
G+ oaH
i7 rD =o) cD5
!i 14 9q
?F Oa (D-. 7fg av ;.
s 5^v
F
('l
qn
\o qr
a;'
H
ed <&. tA r.
lP t$ IP
A
)
E'
A)
3
(D
L
TD
t-e lo
JL
-a) (1E oq Fd .C(D Nqa
AA 'f o) o)
.+ t-
9)
f'E .-r
=)'1
d.d
;T (Du
roA ci 't dd x5
Tt (D
!5ti
9J
o-.
ld 9)F (, o)
Il$-' Xo. ld li loJ ltA
t
F
t-t (D
(D
!J
Fl
DJ
!')
oq
(D
o D
9)
.+
9)
Fl r-t )t
(D
(^
Fur Hsr
orD A?I(t) = :- 9) 3D) o;J
-l-r5
e-rP-
E.P6 ,o9J
tr-l eLiiS pJ(D D d(D
=tt oj'r @dr
!O
,fg FD
O)
+F i\i
q9s
EE oa=
6g ^6 7! Qot orl
0Q* '., @o:To) dtD P_
X5 9l
h)
if O0 rO) FDb Fli
o)tD s5 ,ro r-g zd tD rd
bR
EA EA -tr !l
s
FU Ftr F! (Dla (DtD 'O
s
O
Fi iF
-.H Il!'1 EEB {" B 55
EP
ggF
U
FdgtD'
V'i^
)y d= $i oqY \p Fi'
4
\o
:'lE.+6'
UB+
F
B
E +
I;
='d v; B
E
rD
e-,
tD
e-
A)
t H ic tsa E i
gs
FElEEE?EaEFa*EFEE
1iEEEiEiFE$FEEFEI
aItEg1fi1F+FIEFEIg
eEs::*t€eHg€g*Fi1
ltF)-odIDORH i(
6 o-o-o.g B A.B H
AJH? vtr-JO+
=-P USd=aC 9 -. n C E+gE6-v g
i
:HFEAB ]
sY
$ F $E E € + -6--PUtr,
S!
g: i€ +61F :QZrH-*=oDPO-xnrJ4-
E ii=f --gJ-.+L
B
B: +3= ik E E 9* H I * :€qY:F=R
9
s
u.)
\o o\
5
FO
(a o)
9D
tf o lf.
NJ
oa
FA)oq=' J.5 A) P 2.3 2 \P (DB
V)A)H
^\ F SE g E'98 -E €.se ssg BE o-*='6F==a ds *-5 H F ug
^
FD
)-1
Pf (D
a. tr'o. x
,
F0
drf ='oa A] A' oa€
il(D pl.
K
N)
!cCna > oi^9J/oi ='=
a\
g
i iE I3g E g $eE 'gEFIEEE[[fiEilEEAI 3oqSB6: 'Bs B FE+ g ** E .Bts BIg = F +
gEHfiF
9) o i(o.i{
)
E'.$
e€ea
AgFc
aEgEBggEf,
gA
agg*taagagg
g$EgEHFiEl$
s
@
O \o
O o\
,f (t)
o\
E
@ \o o\
t0 ta
o) A)
5
O)
CD
a
c0
a
!D
Hrr -(D
oo Kl oaFi
ed6
'dtD rl 11
g)
i;< a) oi
(D:+
6tu
P (i
A)
O (t
5
FD
(,.)
rd F? dA) s9 ,fRlJ
3
D)
N) t,
CD
I a
to
A)
!0
6tr' &a dF0 vi)o) ol5Q
TN
o)c
7f (Dl-=. 'dI !)= o. eD A'F
a roo)[€
t05 -.5oa 5+l((D i1 Ol
CD
'o (D
5a= (D= o)
s
F
ur
\o
o ,t
'd
b.)
9.5 7f
'o
H.
,f :t =rE A)-
.A\ oc +-l
F7
x0
5
oq
ID
E
bA !tr o
E{
FD
A)'o 5DJ 'O tD=
\o o\
iEF-Ei igfi$ft$gBiI'$e j'e*FE sE ilg i sg EFiE$= et
.Jl
0-
N
VJn)
-^HOa Ujj E 'f 7F) eF
A-J.4
(D
gs_'ds
l
B h.P aqFn A=6' 5 *9 !5-
StDxi rio 'd tD
.D rta
'l;X
SKE
rak:t 5-io ih?3 .^(a -Nl: \UFJ
+NH'
5'd
EsEs
I I
II
I
i<
i igF f
s
='!*v, AE
oO TP F gF aot -EHF
5 5 f E gE a F gE ? H
a
OJ (^^(,AJ-iJl =J
a - I rt 3. A(, D)6iridtr6' a-36i= 5N6'I PEc 6 5 B H EE
,.lYe 5 P.p.Ng
gEgt rgE
E:
5'
3E gB
I
3d
*€ 3-
F
R"'F E
oq
F]
E.
=Fl
s
gE *ts
--.1.
v3
!,8
)(=
/A (+
5'u 9)rD
5;;. -O Drr
+(D O) r<
Er
!u ga '{e :rD >i t-
d it -.1. cga il LDPX !) qro)5 -c - aJ') =
s'd fqP6
)t,)
6g)
Yt-
Fid
E s 99.
=dDJE Ar v) I- dx
dqE Fq E Sd 33 sS9?B fi q i sH P
?€l ql
=.'i
C:!a) brbrS $oa) 5 7(l o.3 0. o)O9J 5C5 a5x
H
(Ja,r0l 'o (D (D (Dl
B. a!) g
PE
XF>.ig€ d .' ol id
e.F x+ 9XA: i$ g
6 :PiE o$trL-
NA
? F
A
FEEI g EE frI -)O)-iDE g F iE a d ? Em C-.1.{uOt E gH g H
F2
:
o\
s@
Fd
Iliegt*E ig
iggE?EFHgi
IESElEffiBa
iHsgE;:eig.
CD
,EEEaEFEaEI
Fo NN \a
RUF OQHH oo-o:lt,
X Z.p 6- pt
A--q D) ^N ?!? ? b'FdID 5(Dt
x i'F
*UJAi
a aO (}aZf 1ri" b'i i, i--'(D
H-./
^-N
5o-P
rOFU*
*n* UFn@
-E s. THI E ':i (D:io/Pt1B a
E e" P" zol
EH":EI
H ,-Y ci
e $l trl o-EE Kl p TD ^ TD:JI
0ftl
s
s
5 @
,(
v) Fd
\o (,r
tD
ID
a)
F5
=3 ;r:
iDtr
s
o
(,l
E.
7f
o)
€=q
P!)E.
P d L= O A:_ -
E
,q
ssdl Esg?9661 oa n o)l R.TgAHE EI ,f !I ::.i SE* p cnh AAHqE f rI zr Ui I <E t j RF; E,l
'O! ggE Q -lfd -l g Ijct sP F g0): or -gr U-(9^.-P !.!--PJ,
AE*aF'E[,E'ffi I
s
'o'FTt
\o o\
o\ tJ)
{ F
\o o\
oo
(,l
s
o\
ffiEEFEiUF*--gEElEFe!
5
5
tl !)
A) TD
o
q
5
oo
o :!A)+
(D
7f o
A)
7f
)l
^tD Fo =rD h+
3
(Ia
)
FO
o A)
5el
ED
'o
EF <(D
ts
37
FC' OFr 'da (Dar id 'o
(D
o- i.d cD5
7U) o-.
o\
ALKI
Fagu anggaran pada ALKI = Rp. 22.805 .6i4.BgO Wlli;
Y:,
Wi;
iitffi&ffi'*
r:!:::.:;ffi@"ffi:!:;: 1
o?
u,
1ff8"&4,0.frftft A.lslnta'fi
I
1fi7$.0fl1 - lrnp,lamenla ei fiant1Liihrng Di Indurcri
{
1
8l#.fi.il1 - Fengenrb*n ilaftVentfu&alan Pr,*t*t$pa Tapak **rrtai $rarkLinkl) l|fltxj,h I'drdlus"n Tajlk 4. 1fi76.fifl1 - Feranc,nngan *esain $ar+ Fru*tipe &1,*l L$i K*b ut .8 ar am *xrk ahan A*r,gli* **xqa n [i tr t rnn We+ia A,iryil a1 {in l*r*n*,fi er*ar*:h}
int ,'+u r)
: "i 14.
fi,],CI0
i"l
1
%
0,*fru
1 fi
Y.
7G-&{S - ttlxny*l*ngqara\.a,n 8errifi kaci Fr*$tV" 7S.*, 3 - *,4*nu*l*nilU*rakn n ln*peliri
0_{,fl1
73,Efl*,*
x.*'il
81,
33,&Ala
35,\ilv,
3 5,1
1Sfi"&0*.08*
3,h1]tt
3n. &qe,
54,5"ath
:
4$"V5U.fr&A:
4*,frn%
'a3 F.' ''t.
87,:\ft'rz
95"*il1a
:37.27n4,
7*,
*+o
5(J,**,W
38"?il*,*
54,rS%
()s 1fi& Lt.s J \t a
5,1,00K
&n.fr$'4
tr+.
47,1ft'a
5?.b$e
l).r,r4
f)*,&ftUt
1
S7*.*fl3 - t"4*ntS*lxnqqam?.&n *hpt *an
i?
1 fi
lS "**3 - t$*ny *l*nqg,*rn ku n $*rr
if,,
ka
R?-i
*i
fi
j
stcnl
2.54.S5ft.fi*fi
24,36%
I
7fl"4$ft,fiftn
{, },ft81?l
I
fi,$.l.B1.il$t}
tE',?BPtt
{},{'il
4*,ft&e)
!,il
11&.fiGS
35,06%
1&_31"+
t#,67"i
4q"54V"
5"G00.*&il
5il,0n%
4?
t1k
5I,5BA
filJ5?,
3S,54fi.fr00
5*,3.4'e'
27
3?'t
5fl.CI[,!u
72.3*8/"
?9,3Ut1.fl*l]
4fl,Ft'%
f
?J Xr*-
t2,5flh
4g"s[r&.*s&
41,7t
hlutu {{t4 - {}i*entzr+asi l-ia*i:l L8tha,ng
iJ.
1
t.+.
1fi7$.0{t4 -
lmpl*wrntati $pig lron $udaya l{*r;a ik
1n7S"0{"1 - F*xinqkat*n H*mpxt*nsi Bdrm
3,f
t&. 18lG 00.1 - Fe*gelaiaan Ferpiua{xk*i*n *an l.nfr:n?,csi Peblfk tf
1fi70"*{4 - Fer*erbil.err hl*iaiah Iln:iiah lnductri [-cgarx 0tn
Lirtha,ng
[l}. '1S70.0{4 - Fersiapan Layartan Inkubasi - Frs Jasa Yeknis
?G.
'1,fi7r3"9
?1
1878 95'! - L4onilcring Dan Fraluasi
t/-. 'lS7B,S5t - Feru**;*na*n &en Ans*ariln
*{4
fi 7G.
r,r
*s
i fr a*
Y.q
m ar si
aliaas,i
l_
*yer
* an
51 - *ange *lnarr $r i/bffig,|
'187S-951 - Al*tt & ld*.sin L,*br:.rs,tnriu:m
t4
187S.S5n - l".l*E?"
F*4.eclrr
187B.qrl4 -*ewbayara*
Tlan*l*r*slt*p
P*rkapt*ren
fi*ji Ian
Tunja,nqan
t&, 1fi70.9X4 - FanunianrS l|***kalan Pcgaw*i
4'
*ar1*ngkxpan Kn*,tsr
1
fr7 &.qq
tu,
1
fi Tfi
3S.
187G.**4 -Lanryrynnan *aya S*n Ja*e
?t1
1
.
1
994 - ?er,avmlan Hendaran* &xr
rn*iat
fi78,934 - F*rfrxiknnll *nzeliharnan fiata,n* {, g erarua F*rkarr[grnrr
S7
&.
f ri
%
Sq4 - 0pwn*ic *
a
I Ft*rka nEs raro
,TOTAL
{}
&,n FirNtritn an
t
'I'
1n*,.
'-7tJ.?*o*'
47,1,1%
3{l4a
1t[.&l|}.fi$il
4*,ryWo
11fl,*|}u.
S0
4*,**U,
3{2
83-C1t)8.*frfr
}il,1&{,4
37".*6H,
4fl,50S;
4ft"58t,
r3-444.fi00
3?,68'4,
3223'.,;,
55,l}Gk
55,0flr*
?87,8tfi1.,]fi1
34,ij1h
* l'{l'ir
53,t|*,fr
48 3;lg
14,1_BCI0.fi*fi
fi5,87'e
{1.) N''"
4&,*7'{"
'18 8{jo*
47.,&&U,
45"30%
S*,*bl4t
5fi,!H?,
49,S.fi%
31.il1'[
68,4fi'.41
61,6.fl&
!.5r-7.92.fr*0
49,ggryo
1&3"j-1"0
5t1,Afir/*
33.*.ilv,
tfi4-300.flse
5fi,S7}"
17-,4$o+
54,5:5%
ti l/r; JU.!J!
l .44,$,S3ll .fr0tl
16,95":q
4,
5il,C0%
3*.n,tfr
3,fi8-77 8.'"1f 0
4*,3"fr%
50,Gr3%
'ii
1*.?32..2$r.ilfri1 13 n.3
6s.fiS0
Fra 31
I
a,
1,4*srn
1A
1
ilt:
*il1.75*.*Er3
11
S70.
l:J,5
4g?"&00.ficn
S7S.
ff
':.
3 - *,4*rsyxlxnqqarakan Frlrry1uji*n
S7G.fi
1
t
l"l l-r
75,45*4
3 - $,il*ny*lrn6g ara.V,an Kxl:lhranx
1
rt!
53,ilfls
5&,17?a
7*,&*'tt
1 fi
5?.,5f3'&
?qtt+,
34.3[fi.*Bil
Sup*rsisi
&*,.2*'*
S,tJil,
s5"s70.np0
7
73.8,fl
6,1,1
%$I
fi;t}. f-,fl3 - *&e'ny*l*ngrSarakan Uji Kornls,ten si
1
7&,&7%
s42*0.*&a
6. 1fi7r3"0{3 - La'gnn*m Pe.jslihan" ${c,ne,uitasl lia,n
5
25,*ha
,]2"26fr.**{) 31"1.0*.*&U
rXilE
**.kY",t
6?3.4.80.*$0
29..&9fi.&74.*Afi
4fr,73
'ry"
43;!1%
t tr3{}'tt
!
2::
):'
t f-;:r
{, fn-F\,
.{+ rlb
ac \c
41.fifl?,
4_
i/]1
,11"ili,'',
5*,**&t
&4,*ilv"
4fr,&A%
49"93fr
4*,34q6
