EKSPOSE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN 2015 Yogyakarta, 29 Oktober 2015
Outline paparan 1
Evaluasi Kemen. PAN dan RB
Capaian MDGs
2
3 Kinerja APBD Kinerja anggaran keistimewaan
4
5 Kinerja APBN Kinerja Kota dan kabupaten
6
Evaluasi Kemen. PAN dan RB
Evaluasi
Kemen. PAN dan RB (1) Tanggal 17 Oktober 2015 (Radyosuyoso) (2) 23 Oktober 2015 (Kantor KemenPAN & RB)
Capaian MDG’s
Capaian MDGs Kota dan Kabupaten NO
KABUPATEN/ KOTA
STATUS
Jmlh
Achieved
Ontrack
Offtrack
1
Yogyakarta
13
7
3
23
2
Bantul
24
14
5
43
3
Kulon Progo
12
7
2
21
4
Gunung Kidul
11
5
3
19
5
Sleman
30
11
2
43
KETERANGAN OFTRACK
Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan tingkat pertama, Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan, Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup Unmet Need Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS, Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Proporsi jumlah penduduk usi 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
Kinerja
APBD
% Progress Fisik B09 Seluruh Indonesia Rerata : 56,5 %
Sumber : SISMON TEPRA
% Progress Keuangan B09 Seluruh Indonesia Rerata : 51,1 %
Sumber : SISMON TEPRA (SP2D – Langsung + Tidak Langsung)
Kinerja Fisik Triwulan III Tahun 2015 (sumber web monev PEMDA DIY )
Triwulan III
5 tahun terakhir
120.0
85
100.0
100.0
88.0 93.0
81
81
81
80
80
79
80.0 80.0
72.0 63.0 55.0
60.0 45.0 40.0
12.0
20.0
0.0
4.0 2.0
75
66.0
49.0
76
73
58.0 70
41.0
34.0 23.0
76
76.0
73
68
31.0
21.0
65
10.0
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target
60 2011
2012
Realisasi
2013 Target
2014
2015
Realisasi
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Target (%)
4%
12%
23%
34%
45%
55%
63%
72%
80%
88%
93%
100%
Realisasi (%)
2%
10%
21%
31%
41%
49%
58%
66%
76%
…….
………
……..
Kinerja Keuangan (belanja langsung) Triwulan III Tahun 2015 (sumber web monev PEMDA DIY (SPJ Fungsional))
Triwulan III
5 tahun terakhir
120.0
90 100.0
100.0
50
60.0 48.0
37.0
4.0 0.0
1.0 0.0
Jan
Feb
3.0
Mar
20
17.0
10.0
11.0
7.0
Apr
Mei
45
30
25.0
20.0
43
40
45.0 31.0
20.0
47
44
41
29.0
72
70
60
59.0
39.0
72
70
72.0
40.0
80 71
85.0 91.0 80.0
80
10 Jun
Jul
Agu Sep
Okt
Nov Des
0 2011
Target
2012
Realisasi
2013
2014
Target
Realisasi
2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Target (%)
1%
4%
10%
20%
29%
39%
48%
59%
72%
85%
91%
100%
Realisasi (%)
0%
3%
7%
11%
17%
25%
31%
37%
45%
……
……
……
Pengadaan Barang/Jasa 1. Seluruh Paket Jumlah paket
Realisasi lelang
Jumlah pagu paket (dalam nilai Rp)
Pagu paket yang selesai lelang (Rp)
673 Paket
573 Paket
802.244.650.675,-
734.076.583.801
2. Per Jenis Belanja No
Jenis Pengadaan
Jumlah paket seluruhnya
Jumlah Paket masuk
Jumlah paket selesai lelang
Gagal lelang
1
Barang
164
153
125
0
2
Jasa Lainnya
63
61
52
1
3
Konstruksi
213
204
186
2
4
Jasa Konsultansi
233
221
210
1
673
639
573
4
Jumlah Total
Sumber : ULP Pemda DIY
- Keengganan penyedia jasa/rekanan untuk mencairkan uang muka kegiatan; - Gagal lelang, pembatalan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Pusat; - Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena kurangnya kesiapan dokumen pendukung (spt : ROPK dan berkas lelang); - Sisa belanja karena menyesuaikan kebutuhan (ATK, listrik, telp, air dan perjalanan dinas); - Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
Kinerja Anggara keistimewaan
Realisasi Tahap II (status 13 Oktober 2015)
Realisasi Fisik Tahap II
Realisasi Keu s/d Tahap II
100% 93%
88%
83% 69,00%
64,48%
63,36% 56,11%
Kelembagaan
Kebudayaan
Pertanahan
Tata Ruang
Sumber data : Buku Laporan Pencapaian Kinerja Tahap II Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2015
Saran dan Rekomendasi • Kegiatan mengacu pada “Reinessance Yogyakarta” dan RPJMD DIY 2012-2017. • Menaati ketentuan dan tertib administrasi • Berkomitmen atas penyelesaian program/ kegiatan sesuai output, tercapai hasil dan tepat manfaat • Pemerintah menuntut sampai level bukti dokumen pelaksanaannya
Kinerja APBN
% PROGRES FISIK DANA APBN SELURUH INDONESIA TW III/2015 Rerata : 32,6
Sumber : e Monev Bappenas , 26 Oktober 2015
% PROGRES KEUANGAN APBN SELURUH INDONESIA TW III/2015
Rerata : 31,2
Sumber : e Monev Bappenas , 26 Oktober 2015
Kinerja APBN di DIY Sumber : e Monev Bappenas, 26 Oktober 2015
1.DIPA dibintang; 2.Turunnya DIPA terlambat (bulan Juli baru Sosialisasi); 3.Revisi DIPA; 4.Keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
Kinerja Kota dan kabupaten
Kota Yogyakarta Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik
: Rp891.919.315.598,: 140 : 564 Keuangan Pelaksana kurang memperhatikan tatakala
Pekerjaan mundur dari jadwal
17,74
28,82
Kabupaten Bantul Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik
: Rp739.299.079.927,: 170 : 1.023 Keuangan • Keengganan rekanan untuk mencairkan uang muka • Terkait hibah
7,35
12,21
Kabupaten Kulonprogo Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik
: Rp456.514.430.784,: 112 : 651 Keuangan • Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan • perubahan petunjuk teknis DAK
5,82
40,74
Kabupaten Gunungkidul Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik
: Rp521.093.134.280,: 173 : 808 Keuangan
• Keterlambatan pekerjaan • Gagal lelang • Terkait hibah/bansos
23,50
• Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan • Terkait hibah/bansos
9,42
Kabupaten Sleman Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik
-9,56
: Rp899.899.342.943,: 179 : 956 Keuangan
33,16
• Kendala penyelesaian administrasi keuangan • Rekanan tidak segera mencairkan termin uang muka
Ctt. Target merupakan realisasi tahun sebelumnya
PROGRES TEPRA KABUPATEN/KOTA
Sumber : SISMON TEPRA, 26 Oktober 2015
Realisasi Fisik 90
85.3
83.11 78.5
80
70
67.56
72.68
70
69.56 62.65
59.61
60
60
50
40
30
20
10
0
Kota Yogyakarta
Bantul
Kulon Progo
Target Fisik
Gunungkidul
Sleman
Realisasi Fisik
Ctt. U Kab. Sleman Target merupakan realisasi tahun sebelumnya
Realisasi Keuangan 100 90
86.02
85.02
80 70
67 61.92
60
56.2
54 49.71
50
45.28
44.58
40
33.84
30 20 10 0
Kota Yogyakarta
Bantul
Kulon Progo
Target Keuangan
Gunungkidul
Sleman
Realisasi Keuangan
Ctt. U Kab. Sleman Target merupakan realisasi tahun sebelumnya
PROGRES DANAIS KABUPATEN/KOTA
POTRET KINERJA PENGELOLAAN DANA APBN Triwulan III/2015, Per Wilayah
Sumber : e Monev Bappenas, 26 Oktober 2015
PENGADAAN BARANG/JASA Menurut Jumlah Paket
No
Pemda/Kab/Kota
Target
Realisasi
%
Kabupaten Bantul
98.88 98.04
1
Kota Yogyakarta
190
154
81.05
Kabupaten Kulon Progo
2
Kabupaten Bantul
270
267
98,88
Kabupaten Gunungkidul
81.11
3
Kabupaten Kulon Progo
256
251
98,04
Kota Yogyakarta
81.05
4
Kabupaten Gunungkidul
90
73
81,11
5
Kabupaten Sleman
310
241
77,74
Kabupaten Sleman
77.74 0
20
40
60
80 100 120
Penilaian Kinerja SKPD
DASAR PENILAIAN
(Dikembangkan dari PMK 249/PMK.02/2011)
Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan
Konsistensi Kinerja Fisik
PKKI Pemda DIY
(ROPK Fisik) Kinerja Fisik
Pelaksanaan Kegiatan
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi
Faktor Penyebab Jika Terjadi Inkonsistensi
Efisiensi Penyerapan Anggaran Kinerja Keuangan
Konsistensi Kinerja Keuangan Pengelolaan Keuangan
Ketercapaian Sasaran Kinerja
Faktor Penyebab Jika Terjadi Inkonsistensi
Self Assessment + Validasi Timbal Balik
Hasil Self Assesment & Validasi Timbal Balik Pengguna Anggaran (PA)
Proporsi Prestasi Kinerja Kegiatan
Penyebab: Penyusunan ROPK kurang cermat; Inkonsistensi Kendala dokumentasi fisik kegiatan Monev/Pelapor an tidak lengkap terkait hibah Keterlambatan pelaksanaan
PMK 249/PMK.02/2011
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KINERJA KEGIATAN PA
KINERJA KEGIATAN KPA Panti Sosial Bina Remaja Panti Sosial Tresna Wreda Balai Metrologi Panti Sosial Pamardi Putra Panti Sosial Asuhan Anak KPPD di Kota Yogyakarta Trans Jogja KPPD di Kabupaten Bantul Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Panti Sosial Karya Wanita Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan… Biro Tata Pemerintahan Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Dan Air Minum… Biro Hukum Panti Sosial Bina Karya KPPD di Kabupaten Gunung Kidul KPPD di Kabupaten Kulonprogo Biro Administrasi Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan Balai Pemuda Dan Olah Raga Balai Laboratorium Kesehatan 0
91,4 90,9 90,8 90,6 90,3 90,1 90,1 89,9 89,9 89,9 89,8 89,5 89,4 89,4 89,3 89 88,9 88,7 88,3 87,9 87,3 87,2 87 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
….lanjutan
Rekomendasi Atas Hasil Pengendalian • Penyusunan cascading visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan perlu kecermatan dan keseriusan secara khusus ; • Permasalahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar dilakukan koordinasi secara intensif sehingga jika terjadi keterlambatan progress dapat segera ditindaklanjuti; • Upaya pencapaian kinerja fisik (output) agar tidak sekedar mengupayakan pencapaian keluaran, namun juga perlu menjamin tercapainya kualitas keluaran serta hasil kegiatan; • Perlu kecermatan dalam penyusunan ROPK
Terima kasih
link
Temuan : Tujuan, Sasaran SKPD, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan masih banyak yang belum
sinkron
Cascading
Mengapa organisasi dibentuk
KPI
1. Penetapan Tujuan (ultimate outcame) Sasaran SKPD (intermediate outcome) Sasaran Program (mediate outcome)
Organisasi
2
Sasaran Kegiatan (output)
3
Selambat lambatnya Senin, 2 November 2015
4
