Sumber Dana Pembangunan Kota Palangka Raya Triwulan III Tahun Anggaran 2015 No.
SUMBER DANA
PAGU DANA (Rp.)
( Rp.)
(%)
REALISASI FISIK (%)
570.502.573.271,00
51,95
56,44
15.079.222.156,00
25,49
52,49
800.000.000,00
310.400.000,00
38,80
50,00
4.900.000.000,00
1.000.000.000,00
20,41
20,41
2.749.843.000,00
512.650.260,00
18,64
48,56
2.061.733.000,00
888.526.600,00
43,10
43,10
66.488.364.911,00
7.482.924.899,00
11,25
11,25
1
APBD
2
DAK
67.607.443.836,00
- DAK NON DR + PENDAMPING
59.157.600.836,00
- DAK – DR + PENDAMPING - DAK KALTENG HARATI + PENDAMPING - DAK KALTENG BARIGAS + PENDAMPING 3
DANA TUGAS PEMBANTUAN
4
PM2L
REALISASI KEUANGAN
1.098.222.522.067,43
GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015 (APBD, DAK, DAK-DR, PM2L, DAK KALTENG BARIGAS, DAK KALTENG HARATI)
REALISASI PELAKSANAAN APBD KOTA PALANGKA RAYA TRIWULAN III TAHUN 2015 REALISASI No.
JENIS BELANJA
JUMLAH ANGGARAN (Rp.) FISIK %
KEUANGAN Rp.
%
1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
646.008.481.248,48
62,96
406.705.977.822,14
62,96
2.
BELANJA LANGSUNG
452.214.040.818,95
47,13
163.796.595.449,00
36,22
570.502.573.271,14
51,95
JUMLAH
1.098.222.522.067,43
56,44
PELAKSANAAN DAK NON DR PER SKPD TRIWULAN III TAHUN 2015 Jumlah No
Jenis Kegiatan DAK (Rp. Juta)
1 I.
2 3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14.654.070.000,00 - SD/SDLB 4.392.270.000,00 - SMP/SMPLB 5.051.110.000,00 - SMA 2.253.190.000,00 - SMK 2.957.500.000,00 II. DINAS KESEHATAN 5.243.340.000,00 - PELAYANAN DASAR 4.116.660.000,00 - PELAYANAN KEFARMASIAN 1.126.680.000,00 III. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 18.125.840.000,00 - INFRASTRUKTUR JALAN 15.486.760.000,00 - INFRASTRUKTUR IRIGASI 2.639.080.000,00 IV. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN 3.193.960.000,00 - INFRASTRUKTUR AIR MINUM 1.835.580.000,00 - INFRASTRUKTUR SANITASI 1.358.380.000,00 V. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4.058.870.000,00 - KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.841.280.000,00 - PERTANIAN 1.217.590.000,00 VI. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN PELAKSANA PENYULUHAN 1.705.000.000,00 DAN KETAHANAN PANGAN - PERTANIAN 1.705.000.000,00 VII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.180.260.000,00 - LINGKUNGAN HIDUP 1.646.820.000,00 - KEHUTANAN 1.533.440.000,00 VIII. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB 1.012.310.000,00 - KELUARGA BERENCANA 1.012.310.000,00 IX DINAS PERHUBUNGAN 431.910.000,00 - KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 431.910.000,00 TOTAL 51.605.560.000,00
Pendamping (Rp.Juta) 4 1.465.407.000,00 439.227.000,00 505.111.000,00 225.319.000,00 295.750.000,00 524.334.000,00 411.666.000,00 112.668.000,00 4.104.338.000,00 3.743.418.000,00 360.920.000,00 351.340.159,00 201.913.800,00 149.426.359,00 405.987.000,00 284.128.000,00 121.859.000,00 171.499.800,00
Total Biaya (Rp. Juta) 5 16.119.477.000,00 4.831.497.000,00 5.556.221.000,00 2.478.509.000,00 3.253.250.000,00 5.767.674.000,00 4.528.326.000,00 1.239.348.000,00 22.230.178.000,00 19.230.178.000,00 3.000.000.000,00 3.545.300.159,00 2.037.493.800,00 1.507.806.359,00 4.464.857.000,00 3.125.408.000,00 1.339.449.000,00 1.876.499.800,00
171.499.800,00 318.026.000,00 164.682.000,00 153.344.000,00 100.685.546,00 100.685.546,00 110.423.331,00 110.423.331,00 7.552.040.836,00
1.876.499.800,00 3.498.286.000,00 1.811.502.000,00 1.686.784.000,00 1.112.995.546,00 1.112.995.546,00 542.333.331,00 542.333.331,00 59.157.600.836,00
Fisik (%)
Keuangan
(%)
6 65,07 80,00 70,00 46,00 49,00 53,06 53,90 50,00 56,68 50,08 99,00
7 6.545.900.436,00 2.071.910.436,00 2.343.110.500,00 814.254.500,00 1.316.625.000,00 1.019.152.220,00 1.019.152.220,00 5.434.126.000,00 3.097.352.000,00 2.336.774.000,00
46,49 52,70 31,99 50,00
767.644.100,00 529.135.500,00 238.508.600,00
17,19 16,93 17,81 -
50,00 46,79 62,43 30,00
1.152.499.400,00 949.174.400,00 203.325.000,00
32,94 52,40 12,05
47,00 47,00 52,49
159.900.000,00 159.900.000,00 15.079.222.156,00
29,48 29,48 25,49
40,61 42,88 42,17 32,85 40,47 17,67 22,51 24,44 16,11 77,89
RINCIAN PERMASALAHAN DAK PER SKPD TRIWULAN III TAHUN 2015
PERMASALAHAN
NO NAMA SKPD 1.
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
SOLUSI
Perencanaan dan pelaksanaan memperhatikan cuaca / musim Lelang ulang karena tidak ada penawar yang masuk karena harga tidak sesuai.
Merevisi dalam APBD perubahan
2.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
Tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan dilakukan revisi.
Mempercepat proses revisi
3.
Dinas Kesehatan
Untuk pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas masih disusun HPS karena tidak ada dalam e-katalog
Segera dilakukan survey harga
REALISASI PELAKSANAAN DAK DR TRIWULAN III TAHUN 2015 No
Jenis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya (DAK DR)
TOTAL
Jumlah DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%) 800.000.000,00 800.000.000,00 50,00 800.000.000
800.000.000,00
-
0,00
800.000.000
800.000.000,00
Realisasi Keuangan (%) 310.400.000 38,80
50,00
310.400.000
38,80
50,00
310.400.000,00
38,80
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-DR TRIWULAN III TAHUN 2015
PERMASALAHAN
URAIAN DAK-DR
Dalam proses pelaksanaan kegiatan
SOLUSI Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
REALISASI PELAKSANAAN DAK BARIGAS TRIWULAN III TAHUN 2015 Jumlah No
Jenis Kegiatan
1 I.
2 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 1. Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan Puskesmas dan jaringannya - Manajemen Administrasi Kontrak - Belanja Modal Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 2 - Belanja Modal Pengadaan Motor Boat - Belanja Modal Pengadaan Meubelair 2.
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu - Manajemen Administrasi Kontrak - Rehabilitasi Puskesmas Pembantu
TOTAL
DAK (Rp. Juta)
Realisasi
Pendamping (Rp. Juta)Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%)
Keuangan
(%)
3 2.350.000.000,00
4 399.843.000,00
5 2.749.843.000,00
6 48,56
7 512.650.260
8 18,64
240.000.000 100.000.000 250.000.000
32.420.000 -
32.420.000 240.000.000 100.000.000 250.000.000
-
-
-
1.760.000.000
367.423.000 -
367.423.000 1.760.000.000
100,00 55,00
96.112.500 416.537.760
-
2.749.843.000,00
48,56
512.650.260,00
18,64
2.350.000.000,00
399.843.000,00
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-BARIGAS TRIWULAN III TAHUN 2015
PERMASALAHAN
URAIAN DAK BARIGAS
Dalam proses pelaksanaan kegiatan
SOLUSI Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
REALISASI PELAKSANAAN DAK HARATI TRIWULAN III TAHUN 2015 Jumlah No
Jenis Kegiatan DAK (Rp. Juta)
1 I.
Realisasi
2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya 1. Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan mutu SMA
TOTAL
3 4.900.000.000,00
Pendamping (Rp. Juta)Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%)
4
4.900.000.000
4.900.000.000,00
0,00
Keuangan
(%)
-
5 4.900.000.000,00
6 20,41
7 1.000.000.000
8 20,41
-
4.900.000.000
20,41
1.000.000.000
20,41
4.900.000.000,00
20,41
1.000.000.000,00
20,41
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-HARATI TRIWULAN III TAHUN 2015
PERMASALAHAN
URAIAN DAK HARATI
Dalam proses pelaksanaan kegiatan
SOLUSI Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
REALISASI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TRIWULAN III TAHUN 2015
No.
Nama SKPD
Pagu DIPA (Rp.)
Fisik (%)
Keuangan 738.553.000,00
1. Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan 2. dan Catatan Sipil JUMLAH
1.190.717.000,00
871.016.000,00
62,03
17,22
62,03% 149.973.600,00 17,22%
2.061.733.000,00
43,10
888.526.600,00 43,10%
KENDALA/PERMASALAHAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TRIWULAN II TAHUN 2015
PERMASALAHAN
URAIAN TUGAS PEMBANTUAN
Dalam proses pelaksanaan kegiatan
SOLUSI Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L) KOTA PALANGKA RAYA TRIWULAN III TAHUN 2015 Realisasi No.
Lokasi Kegiatan
Pagu (Rp.)
Fisik (%)
Keuangan Rp.
(%)
1.
Kelurahan Bukit Tunggal
14.444.979.737,00
23,87
3.448.590.513,00
23,87
2.
Kelurahan Pahandut
14.938.251.737,00
3,61
538.541.033,00
3,61
3.
Kelurahan Menteng
37.105.133.437,00
9,42
3.495.793.353,00
9,42
66.488.364.911,00
11,25
7.482.924.899,00
11,25
JUMLAH
KENDALA/PERMASALAHAN PM2L TRIWULAN II TAHUN 2015
PERMASALAHAN
URAIAN Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Dalam proses pelaksanaan kegiatan.
SOLUSI Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
