LAPORAN TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV REKAPITULASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012
Jumlah Anggaran Kode Rekening
1
1.10.1.10.01.00.00.5
TW I
TW II
TW III
TW IV
JUMLAH
%
SISA PAGU
REALISASI
REALISAS I
ANGGARAN
9
10
11
Uraian
2
BELANJA DAERAH
Keuangan
Kinerja
3
4
Keuangan
Kinerja
Keuangan
Kinerja
5
Keuangan
Kinerja
6
Keuangan
Kinerja
7
8
26,726,133,421.05
1,413,256,506.00
4,669,842,220.00
9,066,071,230.00
10,530,104,985.00
25,679,274,941.00
96.08%
1,046,858,480.05
2,979,708,921.05
618,943,356.00
856,847,795.00
670,330,780.00
670,218,535.00
2,816,340,466.00
94.52%
163,368,455.05
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1 BELANJA PEGAWAI
2,979,708,921.05
618,943,356.00
856,847,795.00
670,330,780.00
670,218,535.00
2,816,340,466.00
94.52%
163,368,455.05
Gaji dan Tunjangan 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01
2,157,752,000.00
457,839,406.00
688,161,545.00
501,234,530.00
496,102,285.00
2,143,337,766.00
99.33%
14,414,234.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Gaji dan Tunjangan
Gaji 45 orang PNS
Gaji 45 orang PNS
Gaji 45 orang PNS
Gaji 45 orang PNS
Gaji 45 orang PNS -
1.10.1.10.01.00.00
Tambahan Penghasilan PNS 701,626,350.00
161,103,950.00
168,686,250.00
169,096,250.00
174,116,250.00
673,002,700.00
95.92%
28,623,650.00
Tambahan Penghasilan PNS TPP 45 orang PNS 1.10.1.10.01.00.00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.10.1.10.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.01.04
TPP 45 orang PNS
TPP 45 orang PNS
TPP 45 orang PNS
120,330,571.05
-
-
-
-
-
0.00%
120,330,571.05
120,330,571.05
-
-
-
-
-
0.00%
120,330,571.05
2,550,000.00
540,000.00
200 bh materai @ 2,550,000.00 6.000
90 bh materai @ 540,000.00 6.000
600,000.00
930,000.00
480,000.00
80 bh materai @ 600,000.00 6.000
70 bh materai @ 930,000.00 6.000
40 bh materai @ 3.000
70 bh materai @ 3.000
250 bh materai @ 3.000 200 bh perangko @ 1.500 1.10.1.10.01.01.02
TPP 45 orang PNS
10 bh materai @ 480,000.00 6.000
2,550,000.00
100.00%
-
2,550,000.00
100.00%
-
31,201,650.00
67.46%
15,048,350.00
15,944,150.00
59.05%
11,055,850.00
9,307,500.00
75.67%
2,992,500.00
5,950,000.00
100.00%
140 bh materai @ 3.000
200 bh perangko @ 1.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46,250,000.00
Belanja telepon 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.01
Belanja air 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.02
Belanja kawat/Faksimili/Internet 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.06
8,393,700.00
4,949,250.00
7,153,450.00
10,705,250.00
Pembayaran 27,000,000.00 Telepon 12 bulan
Pembayaran 2,372,700.00 Telepon 3 bulan
Pembayaran 2,845,450.00 Telepon 3 bulan
Pembayaran 4,180,750.00 Telepon 3 bulan
Pembayaran 6,545,250.00 Telepon 3 bulan
Pembayaran Air 12 12,300,000.00 bulan Pembayaran kawat/faksimili/inter 5,950,000.00 net 12 bulan
Pembayaran Air 3 1,571,000.00 bulan Pembayaran kawat/faksimili/inter 4,450,000.00 net 3 bulan
Pembayaran Air 3 2,103,800.00 bulan Pembayaran kawat/faksimili/inter net 3 bulan -
Pembayaran Air 3 2,972,700.00 bulan Pembayaran kawat/faksimili/inter net 3 bulan -
Pembayaran Air 3 2,660,000.00 bulan Pembayaran kawat/faksimili/inter 1,500,000.00 net 3 bulan
-
Belanja jasa transaksi keuangan 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.09 1,000,000.00 Rekap Triwulan TA.2012
-
-
1 dari 7
-
-
0.00%
1,000,000.00
Jumlah Anggaran Kode Rekening
1
1.10.1.10.01.01.03
TW I
2
Keuangan
Kinerja
3
4
4,155,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Honorarium pegawai 1.10.1.10.01.01.08.5.2.1.02.02 honorer/tidak tetap Belanja peralatan kebersihan dan 1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.01.05 bahan pembersih
1.10.1.10.01.01.10
TW III
TW IV
JUMLAH
%
SISA PAGU
Keuangan
Kinerja
Keuangan
Kinerja
5
Keuangan
Kinerja
6
Keuangan
Kinerja
REALISASI
REALISAS I
ANGGARAN
7
8
9
10
11
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja alat listrik dan elektronik 1.10.1.10.01.01.03.5.2.2.01.03
1.10.1.10.01.01.08
TW II
Uraian
1,032,000.00
12 jenis peralatan 4,155,000.00 dan perlengkapan
85,218,000.00
Honor sukwan 60 OK dan Piket malam 78,000,000.00 360 OK 29 jenis bahan pembersih dan 7,218,000.00 peralatan
-
4 jenis peralatan 1,032,000.00 dan perlengkapan
15,977,200.00
-
-
peralatan dan bahan 2,977,200.00 pembersih
19,500,000.00
honor sukwan dan 19,500,000.00 piket peralatan dan bahan pembersih
-
honor sukwan dan 19,500,000.00 piket -
4,155,000.00
100.00%
-
4,155,000.00
100.00%
-
30,240,800.00
85,218,000.00
100.00%
-
26,000,000.00
78,000,000.00
100.00%
-
4,240,800.00
7,218,000.00
100.00%
-
-
143,858,500.00
97.33%
-
665,000.00
100.00%
-
-
200,000.00
100.00%
-
-
142,993,500.00
97.32%
3,939,500.00
5,972,411,700.00
92.52%
482,605,800.00
4,150,000.00
50.00%
4,150,000.00
1,950,000.00
100.00%
805,204,000.00
96.19%
815,000.00
100.00%
-
14,820,000.00
100.00%
-
14,820,000.00
100.00%
-
9 jenis peralatan 3,123,000.00 dan perlengkapan
-
19,500,000.00
honor sukwan dan 13,000,000.00 piket
3,123,000.00
peralatan dan bahan pembersih
Penyediaan Alat Tulis Kantor 147,798,000.00
Honorarium tim pengadaan 1.10.1.10.01.01.10.5.2.1.01.02 barang dan jasa Honorarium tim pemeriksa 1.10.1.10.01.01.10.5.2.1.01.03 barang
Honor tim pengadaan barang 665,000.00 dan jasa honor tim pemeriksa 200,000.00 barang
-
142,993,500.00
-
60 jenis ATK
-
-
865,000.00
Honor tim pengadaan barang 665,000.00 dan jasa honor tim pemeriksa 200,000.00 barang
-
3,939,500.00
Belanja alat tulis kantor 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01.01 146,933,000.00 1.10.1.10.01.01.11
60 jenis ATK
6,455,017,500.00
Honorarium tim pemeriksa 1.10.1.10.01.01.11.5.2.1.01.03 barang dan Jasa
1 paket barang cetakan dan 8,300,000.00 penggandaan 1,950,000.00
837,106,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Belanja surat kabar/majalah 1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03.05
1.10.1.10.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11.02 rapat Belanja makanan dan minuman 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11.03 tamu
Rekap Triwulan TA.2012
-
56,659,000.00 -
1 jenis cetakan perpindahan penduduk
-
biaya foto copy 2.672 lembar
310,098,275.00
3,176,181,000.00 6 jenis cetakan
-
biaya foto copy
-
4,150,000.00 1,950,000.00
2,429,473,425.00 7 jenis cetakan biaya foto copy
-
57 jenis cetakan biaya fotocopy 36.400 lbr
-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Honorarium tim pengadaan 1.10.1.10.01.01.13.5.2.1.01.02 barang dan jasa
1.10.1.10.01.01.15
142,993,500.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Honorarium tim pengadaan 1.10.1.10.01.01.11.5.2.1.01.02 barang dan jasa
1.10.1.10.01.01.13
-
24 jenis peralaztan dan perlengkapan 815,000.00 kantor
14,820,000.00
252 eks bahan bacaan dan per UU 14,820,000.00 an
19,200,000.00 10,800,000.00 8,400,000.00
19,850,000.00 -
510,729,000.00 8 jenis perlengkapan kantor
2,050,000.00
51 eks bahan bacaan dan per UU 2,050,000.00 an
300,000.00 makan dan minum 300,000.00 tamu
-
18 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
4,290,000.00
51 eks bahan bacaan dan per UU 4,290,000.00 an
4,200,000.00 makan dan minum 3,600,000.00 rapat makan dan minum 600,000.00 tamu
2 dari 7
1,015,000.00 26 jenis peralatan 815,000.00 dan perlengkapan
3,705,000.00
51 eks bahan bacaan dan per UU 3,705,000.00 an
-
273,610,000.00 -
31 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
4,775,000.00
51 eks bahan bacaan dan per UU 4,775,000.00 an
5,400,000.00
31,902,000.00
9,900,000.00
51.56%
9,300,000.00
-
makan dan minum 3,600,000.00 rapat
7,200,000.00
66.67%
3,600,000.00
-
makan dan minum 1,800,000.00 tamu
2,700,000.00
32.14%
5,700,000.00
Jumlah Anggaran Kode Rekening
1 1.10.1.10.01.01.18
2 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Belanja perjalanan dinas luar 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.02 daerah
1.10.1.10.01.01.20
TW I
Keuangan
Kinerja
3
4
52,500,000.00
koordinasi dan konsultasi 52,500,000.00 dengandinas terkait
16,800,000.00
Penunjang Perayaan Hari hari Bersejarah
Belanja dokumen/administrasi 1.10.1.10.01.01.22.5.2.2.01.02 tender Belanja makanan dan minuman 1.10.1.10.01.01.22.5.2.2.11.04 kegiatan
1.10.1.10.01.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Honorarium tim pengadaan 1.10.1.10.01.02.05.5.2.1.01.02 barang dan jasa Honorarium tim pemeriksa 1.10.1.10.01.02.05.5.2.1.01.03 barang dan jasa Belanja modal pengadaan alat1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03.12 alat angkutan darat bermotor sepeda motor 1.10.1.10.01.02.22
TW III
TW IV
JUMLAH
%
SISA PAGU
Keuangan
Kinerja
Keuangan
Kinerja
5
Keuangan
Kinerja
6
-
Kinerja
7
15,350,000.00
8
12,050,000.00
koordinasi dan 15,350,000.00 konsultasi
-
Keuangan
REALISASI
REALISAS I
ANGGARAN
9
10
11
18,400,000.00
koordinasi dan 12,050,000.00 konsultasi
koordinasi dan 18,400,000.00 konsultasi
45,800,000.00
87.24%
6,700,000.00
45,800,000.00
87.24%
6,700,000.00
16,800,000.00
100.00%
-
16,800,000.00
100.00%
-
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas dalam 1.10.1.10.01.01.20.5.2.2.15.01 daerah
1.10.1.10.01.01.22
TW II
Uraian
koordinas dan konsultasi dengan dinas terkait di Kab. 16,800,000.00 Bandung
6,300,000.00 5 jenis ( kegiatan 4,500,000.00 pameran dan perayaan hari besar bersejarah) 1,800,000.00
79,215,000.00
-
-
-
-
-
-
2 jenis belanja 4,500,000.00 dokumen dan 1 jenis belanja makan dan minum kegiatan 600,000.00
-
koordinas dan konsultasi dengan dinas terkait di Kab. 16,800,000.00 Bandung
-
5,100,000.00
-
16,800,000.00
-
-
5,100,000.00
80.95%
-
-
4,500,000.00
100.00%
-
-
600,000.00
33.33%
1,200,000.00
39,365,000.00
70,565,000.00
89.08%
8,650,000.00
31,200,000.00
1,200,000.00 -
-
-
4 unit kendaraan 365,000.00 dinas / operasional
-
-
-
365,000.00
365,000.00
100.00%
-
200,000.00
-
-
-
200,000.00
200,000.00
100.00%
-
78,650,000.00
-
-
31,200,000.00
38,800,000.00
70,000,000.00
89.00%
8,650,000.00
132,765,000.00
-
-
128,571,000.00
2,479,000.00
131,050,000.00
98.71%
1,715,000.00
-
-
1 paket pemeliharaan 365,000.00 gedung kantor
365,000.00
100.00%
-
600,000.00
-
-
200,000.00
600,000.00
100.00%
-
7,996,000.00
-
-
7,800,000.00
-
7,800,000.00
97.55%
196,000.00
121,725,000.00
-
-
120,206,000.00
-
120,206,000.00
98.75%
1,519,000.00
2,079,000.00
-
-
2,079,000.00
2,079,000.00
100.00%
197,051,000.00
378,331,000.00
90.60%
16,900,000.00
16,900,000.00
100.00%
42,500,000.00
85,000,000.00
99.65%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Honorarium tim pengadaan 1.10.1.10.01.02.22.5.2.1.01.02 barang dan jasa Honorarium tim pemeriksa 1.10.1.10.01.02.22.5.2.1.01.03 barang dan jasa Honorarium tenaga 1.10.1.10.01.02.22.5.2.1.02.01 ahli/instruktur/narasumber
1 paket pemeliharaan 365,000.00 gedung kantor
400,000.00
Belanja bahan baku bangunan 1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.02.01 Belanja penggandaan 1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.06.02
1.10.1.10.01.02.24
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 417,600,000.00
Belanja jasa service 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja penggantian suku cadang 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.02
Rekap Triwulan TA.2012
-
Pemeliharaan 16,900,000.00 kendaraan roda 4 = 8 unit dan roda 2 = 4 unit 85,300,000.00
70,200,000.00 -
68,580,000.00 15.600 lt bahan bakar
-
42,500,000.00 15.600 lt bahan bakar
-
42,500,000.00
3 dari 7
Penggantian suku cadang
39,269,000.00 300,000.00
Jumlah Anggaran Kode Rekening
1 1.10.1.10.01.02.31
TW I
2
Keuangan
Kinerja
3
4
27,843,500.00
Pengadaan Sewa Gedung/Tempat
Belanja sewa 1.10.1.10.01.02.45.5.2.2.07.02 Gedung/Kantor/Tempat
1.10.1.10.01.03.05
TW IV
JUMLAH
%
SISA PAGU
Keuangan
Kinerja
Keuangan
Kinerja
5
Keuangan
Kinerja
6
Keuangan
Kinerja
REALISASI
REALISAS I
ANGGARAN
7
8
9
10
11
1 paket pemeliharaan 27,843,500.00 komputer dan
15,000,000.00 sewa tempat untuk 15,000,000.00 gedung arsip
1,000,000.00
1 paket pemeliharaan 1,000,000.00 komputer dan
-
1,280,100.00
1 paket pemeliharaan 1,280,100.00 komputer dan
-
-
1,500,000.00
1 paket pemeliharaan 1,500,000.00 komputer dan
-
7,903,800.00
11,683,900.00
41.96%
16,159,600.00
11,683,900.00
41.96%
16,159,600.00
15,000,000.00
100.00%
-
15,000,000.00
100.00%
-
36,065,000.00
98.63%
365,000.00
100.00%
43,084,000.00
95.56%
12,224,000.00
100.00%
-
4,500,000.00
100.00%
-
1,640,000.00
3,260,000.00
100.00%
-
556,023,000.00
956,588,000.00
97.97%
900,000.00
100.00%
-
6,265,000.00
100.00%
-
3,150,000.00
100.00%
-
30,000,000.00
100.00%
-
2,000,000.00
100.00%
-
86,035,550.00
99.65%
1 paket pemeliharaan 7,903,800.00 komputer dan
15,000,000.00 sewa tempat untuk 15,000,000.00 gedung arsip
-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 36,565,000.00
Honorarium tim pengadaan 1.10.1.10.01.03.05.5.2.1.01.02 barang dan jasa
1.10.1.10.01.06.01
TW III
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofware, Hardware dan Jaringan
Belanja pemeliharaan komputer 1.10.1.10.01.02.31.5.2.2.20.10 dan jaringan
1.10.1.10.01.02.45
TW II
Uraian
50 stel pakaian olah 365,000.00 raga dan korpri
-
22,000,000.00
-
565,000.00 50 stel pakaian olah raga
-
365,000.00
13,500,000.00 honorarium
-
50 stel pakaian KORPRI
500,000.00 -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 45,084,000.00
Uang lembur PNS 1.10.1.10.01.06.01.5.2.1.03.01
Anggaran dan 12,224,000.00 pelaporan kegiatan
9,202,000.00
lembur PNS jam kerja dan luar jam 6,082,000.00 kerja
2,000,000.00 -
lembur PNS jam kerja dan luar jam kerja
7,600,000.00 -
lembur PNS jam kerja dan luar jam kerja
24,282,000.00 Anggaran dan 6,142,000.00 pelaporan kegiatan
2,000,000.00
Belanja penggandaan 1.10.1.10.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja makanan dan minuman 1.10.1.10.01.06.01.5.2.2.11.04 kegiatan
1.10.1.13.01.15.01
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Honorarium Panitia Pelaksana 1.10.1.13.01.15.01.5.2.1.01.01 Kegiatan Honorarium tim pengadaan 1.10.1.13.01.15.01.5.2.1.01.02 barang dan jasa Honorarium tim pemeriksa 1.10.1.13.01.15.01.5.2.1.01.03 barang dan jasa Honorarium Pegawai 1.10.1.13.01.15.01.5.2.1.02.02 Honorer/tidak tetap Belanja dokumen/administrasi 1.10.1.13.01.15.01.5.2.2.01.02 tender
1.10.1.13.01.15.03
4,500,000.00
1,500,000.00
fotocopy 12.000 lbr
3,260,000.00
1,620,000.00
makan dan minum
976,428,500.00
65,670,000.00
Pemeliharaan jaringan SIAK On 900,000.00 Line 41 tower ;
6,265,000.00 3,150,000.00 30,000,000.00 2,000,000.00
makan dan minum
-
151,415,000.00 Koordinasi ke Depdagri
Monitoring jaringan 4,390,000.00 SIAK 8 kecamatan -
fotocopy 12.000 lbr
Benchmarking
Pemeliharaan 7,500,000.00 jaringan -
-
fotocopy 12.000 lbr makan dan minum
183,480,000.00 pengadaan belanja modal peralatan
-
1,000,000.00
monitoring jaringan 900,000.00 SIAK On line konsultasi ke Ditjen 1,625,000.00 Adminduk 15,000,000.00
-
pengadaan UPS
-
900,000.00
listrik
-
monitoring jaringan SIAK online
-
Konsultasi ke Ditjen Adminduk
1,525,000.00
-
Konsultasi ke Provinsi
perjalanan dinas 7,500,000.00 dalam daerah
2,000,000.00
-
59,724,800.00
-
kawat/ 975,000.00 faximili/internet
-
fotocopy
pemeliharaan jaringan SIAK
19,840,500.00
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) 86,335,750.00
Honorarium Tim Penggandaan 1.10.1.13.01.15.03.5.2.1.01.02 Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa 1.10.1.13.01.15.03.5.2.1.01.03 Barang dan Jasa
Rekap Triwulan TA.2012
-
2,000,000.00
Pemeliharaan 900,000.00 Aplikasi SIAK 200,000.00
13,621,000.00 verifikasi dan 300,000.00 validasi -
penarikan aplikasi SIMDUK
12,689,750.00
300,200.00
pengadaan pihak 600,000.00 ketiga
-
-
900,000.00
100.00%
-
pembuatan aplikasi 200,000.00 koneksi server
-
-
200,000.00
100.00%
-
4 dari 7
Jumlah Anggaran Kode Rekening
1
TW I
TW II
TW III
TW IV
JUMLAH
%
SISA PAGU
REALISASI
REALISAS I
ANGGARAN
9
10
11
Uraian
2
Keuangan
Kinerja
3
4
Keuangan
Kinerja
Keuangan
Kinerja
5
Keuangan
Kinerja
6
Keuangan
Kinerja
7
8
koordinasi dan konsultasi ke Prov dan Pusat 1.10.1.13.01.15.05
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 479,727,500.00
Uang untuk diberikan kepada 1.10.1.13.01.15.05.5.2.1.05.02 pihak Masyarakat
1.10.1.13.01.15.06
Tertib administrasi dan legalisasi Hukum Pencatatan Sipil bagi 200,000,000.00 Masyarakat Kab.
46,000,000.00 Koordinasi dgn pengadilan, provinsi dan imigrasi
82,444,750.00 Data base 800,000.00 kependudukan
Uang lembur PNS 1.10.1.13.01.15.06.5.2.1.03.01 4,716,000.00
244,725,000.00
452,577,500.00
94.34%
-
-
200,000,000.00
200,000,000.00
100.00%
-
23,134,000.00
27,150,000.00
Koordinasi dan konsultasi -
13,359,000.00
41,568,000.00
koordinasi 800,000.00 pelaporan data sosialisasi lap. 1,179,000.00 Kependudukan
koordinasi ke prov dan pusat
2,358,000.00
monitoring
78,061,000.00
94.68%
Koordinasi dan konsultasi
800,000.00
100.00%
-
monitoring dan 1,179,000.00 pelaporan
4,716,000.00
100.00%
-
-
59,551,500.00
99.23%
-
300,000.00
100.00%
-
-
-
200,000.00
100.00%
-
-
-
3,024,000.00
100.00%
-
93,211,500.00
475,168,500.00
93.62%
32,401,000.00
-
1,800,000.00
1,800,000.00
64.29%
1,000,000.00
-
1,950,000.00
1,950,000.00
100.00%
24,000,000.00
24,000,000.00
215,850,000.00
88.50%
11,800,000.00
13,250,000.00
110,830,000.00
100.00%
-
48,600,000.00
100.00%
-
27,000,000.00
100.00%
-
-
-
-
4,383,750.00
Penyediaan Informasi Yang dapat Di Akses Masyarakat 60,011,500.00
Honorarium Tim Pengadaan 1.10.1.13.01.15.07.5.2.1.01.02 Barang dan jasa
Honorarium Tim Pemeriksa 1.10.1.13.01.15.07.5.2.1.01.03 Barang dan jasa
10,948,000.00
Website Kependudukan dan 300,000.00 pencatatan sipil
-
200,000.00
-
8,563,500.00 lembur ; makan dan minum ; fotocopy ; dan perjalanan dinas luar daerah
3,024,000.00
1,008,000.00
507,569,500.00
83,503,000.00
300,000.00
40,040,000.00
Pameran HUT
TMMD Sosialisasi Permendagri no. 19 2,016,000.00 tahun 2010 200,000.00
Uang Lembur PNS 1.10.1.13.01.15.07.5.2.1.03.01
1.10.1.13.01.15.08
85,475,000.00 Koordinasi dan konsultasi
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Honorarium tenaga 1.10.1.13.01.15.06.5.2.1.02.01 ahli/instruktur/narasumber
1.10.1.13.01.15.07
76,377,500.00
-
konsultasi jaringan dan aplikasi (pembuatan aplikasi website)
460,000.00
Peningkatan pelayanan publik Dalam Bidang Kependudukan
Honorarium tim pengadaan 1.10.1.13.01.15.08.5.2.1.01.02 barang dan jasa Honorarium tim pemeriksa 1.10.1.13.01.15.08.5.2.1.01.03 barang dan jasa Honorarium pegawai 1.10.1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 honorer/tidak tetap
Pelayanan Akta pencatatan sipil, 2,800,000.00 honor, lembur dan 20.000 Akta 1,950,000.00 kelahiran
100 Akta 243,900,000.00 perkawinan
260,704,000.00
-
lembur penertiban akta kelahiran
-
mora dispensasi th 2011
studi banding ke 24,000,000.00 Surakarta
37,750,000.00 jemput bola ke kec
-
perpindahan register
143,850,000.00
fumigasi
28,050,000.00
koordinasi dan kunjungan kerja lembur 1.10.1.13.01.15.10
Penyusunan Kebijakan Kependudukan 110,830,000.00
Honorarium Tenaga 1.10.1.13.01.15.10.5.2.1.01.04 Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium pegawai 1.10.1.13.01.15.10.5.2.1.02.02 honorer/tidak tetap
Rekap Triwulan TA.2012
Standar Operasional (SOP) penerbitan 48,600,000.00 KTP dan KK 27,000,000.00
23,175,000.00
-
62,605,000.00 honor pegawai tidak tetap
perjalanan dinas 6,750,000.00 luar daerah
48,600,000.00
honor pegawai tetap
honor pegawai tidak 6,750,000.00 tetap
5 dari 7
-
honor pegawai tidak tetap
perjalanan dinas 6,750,000.00 luar daerah
6,750,000.00
Jumlah Anggaran Kode Rekening
1
TW I
TW II
2
Keuangan
Kinerja
3
4
Keuangan
Kinerja
Belanja perjalanan dinas luar 1.10.1.13.01.15.10.5.2.2.15.02 daerah
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
1.10.1.13.01.15.12.5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.10.1.13.01.15.12.5.2.1.01.04 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
1.10.1.13.01.15.14
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Honorarium pegawai 1.10.1.13.01.15.14.5.2.1.02.02 honorer/tidak tetap
5,655,000.00
200,000.00
29,575,000.00
16,225,000.00
308,790,000.00
11,050,000.00
Pameran HUT Kab. Bandung ; Sosialisasi 24,350,000.00 Permendagri dan 11,900,000.00
60,000,000.00
Kinerja
Keuangan
TW IV Kinerja
6
biaya fotocopy
fotocopy
91,449,000.00
-
perjalanan dinas luar daerah
-
cetak leaflet dan spanduk pameran
11,900,000.00
kunjungan kerja pembangunan website DISDUKCASIP oleh konsultan
19,440,000.00
penertiban administrasi 9,000,000.00 kependudukan
perjalanan dinas dalam daerah
-
5,050,000.00
-
perjalanan dinas luar daerah
-
JUMLAH
%
SISA PAGU
REALISASI
REALISAS I
ANGGARAN
9
10
11
5,175,000.00
5,655,000.00
100.00%
-
1,325,000.00
29,575,000.00
100.00%
-
195,854,500.00
302,653,500.00
98.01%
24,350,000.00
24,350,000.00
100.00%
-
11,900,000.00
100.00%
-
15,100,000.00
59,880,000.00
99.80%
12,600,000.00
30,600,000.00
100.00%
-
1,380,000.00
100.00%
-
10,680,000.00
98.89%
-
5,900,000.00
honor pegawai tidak 9,000,000.00 tetap
Belanja Alat Tulis Kantor 1.10.1.13.01.15.14.5.2.2.01.01
Kinerja 8
4,300,000.00 rapat teknis
-
Keuangan
7
perjalanan dinas 280,000.00 luar daerah 6,975,000.00
19,440,000.00
Tertibnya identitas kependudukan 30,600,000.00 penduduk pendatang
Keuangan
5
Belanja penggandaan 1.10.1.13.01.15.10.5.2.2.06.02
1.10.1.13.01.15.12
TW III
Uraian
-
-
6,136,500.00
120,000.00
1,380,000.00
1,380,000.00
10,800,000.00
450,000.00
1,830,000.00
4,320,000.00
2,160,000.00
2,160,000.00
-
-
4,320,000.00
100.00%
-
12,900,000.00
6,450,000.00
6,450,000.00
-
-
12,900,000.00
100.00%
-
10,000,000,000.00
291,965,750.00
1,959,855,000.00
3,008,225,425.00
9,853,706,175.00
98.54%
Belanja penggandaan 1.10.1.13.01.15.14.5.2.2.06.02 Belanja Makanan dan Minuman 1.10.1.13.01.15.14.5.2.2.11.04 Kegiatan Belanja perjalanan dinas dalam 1.10.1.13.01.15.14.5.2.2.15.01 daerah
1.10.1.13.01.15.15
Pelaksanaan Penerapan EKTP
Honorarium Panitia Pelaksana 1.10.1.13.01.15.15.5.2.1.01.01 Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan 1.10.1.13.01.15.15.5.2.1.01.02 Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa 1.10.1.13.01.15.15.5.2.1.01.03 Barang dan Jasa Honorarium Tenaga 1.10.1.13.01.15.15.5.2.1.01.04 Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga 1.10.1.13.01.15.15.5.2.1.02.01 Ahli/Instruktur/Narasumber non PNS Honorarium Pegawai 1.10.1.13.01.15.15.5.2.1.02.02 Honorer/tidak tetap
1.10.1.13.01.15.16
Tertibnya identitas 940,585,750.00 kependudukan 6,800,000.00
Perekaman e KTP
5,300,000.00 49,800,000.00
27,000,000.00 6,020,550,000.00
sosialisasi e KTP
-
entri data pendistribusian SPN
-
perjalanan dinas luar daerah
45,800,000.00
15,000,000.00
445,400,000.00
monirtoring STKS
4,593,660,000.00 honor panitia
honor panitia
120,000.00
146,293,825.00
445,400,000.00
940,585,750.00
100.00%
-
-
honor pegawai tidak tetap
honor pegawai tidak 3,400,000.00 tetap
3,400,000.00
6,800,000.00
100.00%
-
-
perjalanan dinas dalam daerah
perjalanan dinas 2,650,000.00 dalam daerah
2,650,000.00
5,300,000.00
100.00%
-
-
perjalanan dinas luar daerah
45,800,000.00
91.97%
-
lembur kegiatan sosialisasi
27,000,000.00
27,000,000.00
100.00%
-
1,151,400,000.00
6,020,550,000.00
100.00%
-
2,605,085,000.00
2,605,085,000.00
98.96%
27,415,000.00
98,850,000.00
97.44%
2,600,000.00
365,000.00
11.39%
2,840,000.00
sosialisasi melalui 915,300,000.00 radio
15,600,000.00
2,500,000.00
-
3,938,850,000.00
perjalanan dinas luar daerah belanja modal genset dan bahan bakar minyak
-
4,000,000.00
Penataan Administrasi Kependudukan 2,632,500,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana 1.10.1.13.01.15.16.5.2.1.01.01 Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan 1.10.1.13.01.15.16.5.2.1.01.02 Barang dan Jasa
Rekap Triwulan TA.2012
34,185,750.00
5,900,000.00
-
-
-
Terpenuhinya tertib Administrasi 101,450,000.00 Kependudukan
98,850,000.00
3,205,000.00
365,000.00
6 dari 7
rapat persiapan pengiriman form
Jumlah Anggaran Kode Rekening
1
TW I
TW II
TW III
TW IV
JUMLAH
%
SISA PAGU
REALISASI
REALISAS I
ANGGARAN
9
10
11
Uraian
2
Honorarium Tim Pemeriksa 1.10.1.13.01.15.16.5.2.1.01.03 Barang dan Jasa Honorarium Tenaga 1.10.1.13.01.15.16.5.2.1.02.01 Ahli/Instruktur/Narasumber
Keuangan
Kinerja
3
4
Keuangan
Kinerja 5
Keuangan
Kinerja 6
Kinerja 7
Keuangan
Kinerja 8
pengadaan 200,000.00 komputer
1,825,000.00 2,267,535,000.00
2,267,535,000.00
kegiaan bimbingan
200,000.00
10.96%
1,625,000.00
2,267,535,000.00
100.00%
-
7,607,500.00
pendataan / 7,607,500.00 pencacahan
7,607,500.00
100.00%
-
1,000,000.00
monitoring dan 1,000,000.00 evaluasi
1,000,000.00
100.00%
-
4,727,500.00
4,727,500.00
4,727,500.00
100.00%
-
Belanja Alat Tulis Kantor 1.10.1.13.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Dokumen/Administrasi 1.10.1.13.01.15.16.5.2.2.01.02 Tender
Keuangan
Belanja Penggandaan 1.10.1.13.01.15.16.5.2.2.06.02 entry data keluarga
Soreang, 07 Maret 2013
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung,
Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620111 198603 1 010
Rekap Triwulan TA.2012
7 dari 7
