Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil LKIP Tahun 2015

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil LKIP Tahun 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan

Yang

Maha

Esa

yang

telah

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2015

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil dapat tersusun. Dengan telah berakhirnya Tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga telah menyelesaikan

kegiatannya

sesuai

dengan

rencana

yang

telah

ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir Tahun 2015 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama Tahun 2015 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan di kemudian hari. Bandung, Februari 2016 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,

Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19601025 198603 2 003 LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Sesuai dengan Peratur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

53/2014

Tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan subtansi yang sama. Pelaporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan ditetapkan.

dalam

pencapaian

Pelaksanaan

sasaran

Sistem

dan

tujuan

Akuntabilitas

yang

Kinerja

telah

Instansi

Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 berupa perencanaan kinerja dan pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, juga mengungkap keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page iii


DAFTAR ISI Kata Pengantar…………………………………………………………………. ii Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………. iii Daftar Isi …………………………………………………………………………… iv BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………. 1 1.1 Gambaran Umum SKPD ……………………………………… 1 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD …. 2 1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD ………………………….. 3 1.4 Sistematika ………………………………………………………. 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………. 5 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Dan Sesudah Reviu …… 5 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………... 2 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ……………………. 2 3.2 Pengukuran Evaluasi dan Analisis ………………………… 13 3.3 Capaian Kinerja ………………………………………………… 20 3.4 Akuntabilitas Keuangan ……………………………………… 22 3.5 Prestasi Atau Penghargaan ………………………………….. 23 BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………. 25


Page iv


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

di

Kota

Bandung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung . Hal ini sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi

Kependudukan

Kota

Bandung

menindaklanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 1


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat secara berkesinambungan

setiap

tahun,

yang

dimaksudkan

untuk

mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta pembandingan capaian indikator kinerja. Sebagai

laporan

yang

disusun

secara

proporsional,

terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya. 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi STRUKTUR ORGANISASI


Page 2


Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1338 Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

lingkup

kesekretariatan,

mobilitas penduduk, catatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesekretariatan, mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian; c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, mobilitas penduduk, catatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian; dan d. penyelenggaraan pengawasan

dan

pengkoordinasian,

monitoring,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kegiatan Dinas. 1.3 Isu Strategis Yang Dihadapi Didasarkan kepada perkembangan Kota Bandung yang sangat pesat dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung, di selaraskan dengan perkembangan kependudukan, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 3


Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain : a. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; b. Aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum seluruhnya mampu memberikan pelayanan

yang

prima

seperti

yang

dikehendaki

oleh

masyarakat; c. Profesionalitas, kualitas dan kapasitas Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil belum sebanding dengan tuntutan masyarakat dan beban tugasnya; d. Belum optimalnya informasi data kependudukan sebagai titik sentral

kegiatan

pembangunan

bagi

semua

organisasi

perangkat daerah yang membutuhkan; e. Belum optimalnya pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, lingkungsan hidup, Peratahanan dan Keamanan. 1.4 Sistematika Sistematika

penyusunan

LKIP

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2013-2018, sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum SKPD Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 4


uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. 1.4 Sistimatika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

SKPD,

serta

susunan

garis

besar

isi

dokumen. BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebelum Reviu. 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif hasil Reviu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian IKU 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3. Akuntabilitas Keuangan 3.4. Prestasi atau Penghargaan BAB IV PENUTUP


Page 5


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Dan sesudah Dan Reviu Secara

normatif

Renstra

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/629 Disdukcapil.

2.1.1 Visi Dan Misi a. Visi Visi

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya pelayanan prima melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan menuju Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera”.

b

Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi Dalam

rangka

mewujudkan

visi

tersebut,

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menetapkan Misi yaitu: ”Mewujudkan pengelolaan administrasi Kependudukan yang akurat, tertib dan aman”.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang


Page 6


akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program. Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut : Tabel 2.1 VISI dan Misi VISI Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Menuju Bandung Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera

MISI Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Yang Akurat, Tertib dan Aman

Tabel 2.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Mewujudkan pengelolaan administrasi yang akurat, tertib dan aman

Tertib Administrasi Kependudukan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2. Meningkatnya kualitas Database Kependudukan Kota Bandung

sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja


Indikator sasaran 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian 3. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian 1. Cakupan Penerbitan KK 2. Cakupan Penerbitan KTP Elektronik 3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 1. Validitas database kependudukan 1. Nilai hasil evaluasi AKIP 2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Page 7


a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah

satu

upaya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu

tujuan

dan

sasaran

strategis

yang

telah

ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator

kinerja

oleh

Kementrian

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target

kinerja

yang

ada

selama

ini

baru

menggambarkan target kerja, belum menggambarkan kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan sekedar kegiatan saja belum mengarah pada kinerja yang akan dicapai. Adapun

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

berdasarkan keputusan dimaksud sebagai berikut: Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) NO 1

2

3

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Meningkatnya akurasi database Kependudukan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ALASAN

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) b. Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan kualitas pelayanan

c. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian a. Cakupan Penerbitan KK

Meningkatkan kualitas pelayanan

b. Cakupan Penerbitan KTP

SPM

c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran a. Validitas database kependudukan

SPM

SPM

Meningkatkan Validitas Data

KETERANGAN Hasil Survei Jumlah waktu (hari) penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian pada tahun X dibagi jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang di terbitkan pada tahun X Jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang diterbitkan tepat waktu pada tahun X dibagi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang didaftarkan pada tahun X dikalikan 100 persen Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 persen Jumlah KTP yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100 persen Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun X dibagi jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun X dikalikan 100 persen Data kependudukan di kewilayahan dibagi data kependudukan Disdukcapil dikalikan 100 persen


Page 8


Tabel 2.4 Target Capaian Kinerja Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014-2018 NO 1

TUJUAN Tertib Administrasi Kependudukan

SASARAN Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan

Miningkatnya Tertib Administrasi Kepemndudukan

Meningkatnya akurasi database Kepndudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

2014

2015

2016

2017

2018

Nilai

KONDISI AWAL RENSTRA 60

63

72

75

80

85

KONDISI AKHIR RENSTRA 85

Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Persentase penyelesaian penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan Akta Kematian Validitas DaTABASE Kepndudukan

Hari Kerja

8

8

8

7

6

5

5

%

79

80

85

90

95

100

100

% % % % %

75 75 58 30 75

90 80 60 35 N/A

96.99 83.32 65 45 78.75

97.99 85.62 70 50 82.50

98.99 87.92 75 55 86.25

100 90 80 60 -

100 90 80 60 -

Nilai Hasil Evaluasi AKIP Persentasetemuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Nilai %

66.55 100

66 100

67.22 100

67.72 100

68.22 100

66.72 100

66.72 100

INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


SATUAN

Page 9

TARGET KINERJA PADA TAHUN


b. Perjanjian Kinerja Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dililhat pada matrik sebagai berikut: Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO 1 1

2

3 4

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET

3 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4 Nilai

2. Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian 3. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu 4. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 5. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 7. Cakupan Penerbitan Akta Kematian 8. Validitas Database Kependudukan

Hari Kerja %

Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Meningkatnya 9. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Akuntabilitas Kinerja 10. Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti

5 72 8 85

% % % % %

96.99

Nilai %

67.22

83.32 65 45 78.75

100

Rencana Anggaran Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependuduk an Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Program Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan TOTAL


Anggaran (Rp) 495.703.658.00 3.208.977.650.00 1.073.790.000.00 200.549.000.00 521.259250.00 1.199.843.800.00 158.272.422.00 100.000.000.00 2.276.039.000.00 279.873.000.00 9.514.307.780.00

Page 10


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah di tetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan

dari

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil

Nomor

:

470/258.1-disdukcapil

tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas,

Dinas

Kependudukan

Dan

Pencatatan Sipil Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 11


Indikator

Kinerja

memperhatikan strategis

yang

Utama,

capaian sangat

dalam

kinerja,

melakukan

reviu

dengan

dan

isu-isu

permasalahan

mempengaruhi

keberhasilan

suatu

organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015 No 1

2

3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Pelayanan Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga, Kependudukan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Persentase penyelesaian penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian Miningkatnya Tertib Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Administrasi Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kepemndudukan cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan Akta Kematian Meningkatnya Validitas Databse Kependudukan akurasi database Kepndudukan

2018 Tahun 2015 Target Realisasi Capaian Target Capaian

Nilai Hari Kerja %

72 8

77.36 5,63

107.44 142.10

85 5

91.01 88.81

85

88.24

103,81

100

88.24

% % % % %

96.99 83.32 65 45 78.75

97.35 83.39 117.70 33.17 85.22

100.37 100.08 181.08 73.71 108.22

100 90 80 60 90

97.35 92.66 147.13 55.28 94.69

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

pada

Misi

Mewujudkan

pengelolaan administrasi yang akurat, tertib dan aman, dapat dilihat dari ke empat sasaran sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi Tahun 2015 mencapai nilai 77,36 dari target 72 dengan capaian apabila

kinerja

107,44%

dibandingkan

dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 91.01%. b. Indikator Rata-rata pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, realisasi Tahun 2015 mencapai LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 12


angka 5,63 hari dari target 8 hari dengan capaian kinerja 142.10% dan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai angka 88.81% c. Indikator Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian realisasi Tahun 2015 mencapai angka 88.24% dari target 85% dengan capaian kinerja 103.81%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 88.24%. Sasaran 2 : Miningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan a. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga realisasi Tahun 2015 mencapai angka 97.35% dari target 96.99% dengan capaian kinerja 100.37% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 97.35%. b. Cakupan penerbitan KTP realisasi Tahun 2015 mencapai angka 83.39% dari target 83.32% dengan capaian kinerja 100.08% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 92.66%. c. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran realisasi Tahun 2015 mencapai angka 117.70% dari target 65% dengan capaian kinerja 181.08% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 147.13% . d. Cakupan penerbitan Akta Kematian realisasi Tahun 2015 mencapai angka 33.17% dari target 45% dengan capaian kinerja 73.17% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 55.28% . Sasaran 3 : Meningkatnya akurasi database Kependudukan Validitas Database Kependudukan Untuk Tahun 2015 mencapai angka 85.22% dari target 78.75% dengan capaian kinerja 108.22% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 94.69%.


Page 13


3.2 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah,

sebagai

berikut: Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja No

Katagori

Nilai Angka

1.

Melampaui Target

>100

2.

Sesuai Target

100

3.

Tidak Mencapai Target

<100


Page 14


Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013–2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil periode 2013–2018 berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor : 470/285-disdukcapil, telah ditetapkan 4 sasaran dengan 10 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan terdiri dari 3 indikator  Sasaran 2 Meningkatnya Tertib Administrasi terdiri dari 4 indikator  Sasaran 3 Meningkatnya Tertib Administrasi terdiri dari 1 indikator  Sasaran 4 Meningkatnya Tertib Administrasi terdiri dari 2 indikator

kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan

3.3 Evaluasi dan Analisis Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi


Page 15


yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara: - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1(satu) sasaran dan 3(tiga) indikator kinerja dari 1(satu) Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

secara rinci

dapat dilihat sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Kependudukan Tabel 3.3 Meningkatnya Kualitas pelayanan kependudukan No 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu % Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Persentase penyelesaian penerbitan KTP, % Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu Rata-rata Capaian Kinerja sasaran strategis

Tahun 2014 Target Realisasi % 63 70,69 112.21 8 7.79 102,70

Tahun 2015 Target Realisasi % 72 77.36 107.44 8 5.63 142.10

80

82,25

102.81

85

92.67

-

-

105.91

-

-


109.02

122.96

Tahun 2018 Target % 85 91.01 5 88.81 100

92.67

-

88.53

Page 16


Penjelasan : Meningkatnya Kualitas pelayanan Kependudukan yang terdiri dari 3 Indikator, mengacu kepada Sasaran Strategis pemerintah Kota yaitu Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang terdiri dari 2 indikator yaitu : 1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 2. Persentase SKPD dengan IKM "Baik" Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Kependudukan menindak lanjuti dengan Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan Kependudukan dengan 3 (tiga) indikator yaitu : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Rata-rata

waktu

pengurusan

KTP,

Kartu

Keluarga,

Akta

Kelahiran dan Akta Kematian 3. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu Evaluasi : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 menghasilkan nilai sebesar 77.36 dari target sebesar 72, apabila dibandingkan dengn capaian kinerja tahun 2014 sebesar 70.69 mengalami

peningkatan

sebesar

109.44%

sedangkan

apabila

dibandingkan dengan target akhir renstra dengan nilai sebesar 8 mencapai capaian kinerja

91.01%. sebagaimana lapoan hasil

survey sebagai berikut : Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap

unsure

pelayanan.

Sedangkan

nilai

indeks

komposit

(gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai


Page 17


rata-rata dari setiap unsure pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071, sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

UNSUR PELAYANAN Kejelasan Informasi Persyaratan Kepastian Pelayanan Kejelasan Jadwal Pelayanan Kemudahan Pengurusan Dokumen Pelayanan di Loket Kedisiplinan Petugas Pelayanan Tanggungjawab Petugas Pelayanan Kesopanan dan Keramahan Petugas Kemampuan Petugas Pelayanan Kebersihan dan Kerapihan Tempat Pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan Lingkungan Sumber Informasi Pelayanan Kejelasan Informasi

(U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6) (U7) (U8) (U9) (U10) (U11) (U12) (U13) (U14)

NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR) 2.21 2.22 2.13 2.15 2.23 2.27 2.26 2.28 2.19 2.17 2.42 2.25 1.67 2.65

Keterangan : Jumlah Responden sebanyak 150 orang Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut : (2.57 x 0,071) + (2.51 x 0,071) + (2.49 x 0,071) + (2.36 x 0,071) + (2.45 x 0,071) + (2.53 x 0,071) + (2.59 x 0,071) + (2.57 x 0,071) + (2.61 x 0,071) + (2.46 x 0,071) + (2.42 x 0,071) + (2.53 x 0,071) + (1.98 x 0,071) + (3.06 x 0,071) = 3.09 Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Nilai IKM setelah dikonversi

= 77.36

b. Mutu Pelayanan

= B *)

c. Kinerja unit pelayanan adalah = Baik **) *) Sesuaikan dengan nilai Interval Konversi IKM **) Sesuaikan dengan Mutu Pelayanan


Page 18


Prioritas peningkatan kualitas pelayanan Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsure yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsure yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsure pelayanan sebagai berikut : Kejelasan Jadwal Pelayanan

dan

Sumber

Informasi

Pelayanan,

Kemudahan

Pengurusan Dokumen. b. Nilai

dalam

kelompok

paling

tinggi

yang

harus

tetap

dipertahankan yaitu pada unsure pelayanan sebagai berikut : Kejelasan Informasi Pelayanan, Kepastian Pelayanan, Pelayanan di Loket, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Petugas

Pelayanan,

Kesopanan

dan

Tanggungjawab

Keramahan

Petugas,

Kemampuan Petugas Pelayanan, Kebersihan dan Kerapihan Tempat

Pelayanan,

Kenyamanan

lingkungan,

Keamanan

Lingkungan, Kejelasan Informasi. 2. Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian 1) Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga tidak dilakukan pengukuran, disebabkan belum tersedia data, karena sampai saat

ini

penandatanganan

Kartu

Keluarga

belum

terdokumentasikan. 2) Rata-rata waktu pengurusan KTP, tidak dilakukan pengukuran karena, pelayanan KTP dilakukan di Kecamatan dan menjadi SOP Kecamatan, serta Rata-rata pengurusan KTP dilakukan pengukurannya oleh setiap Kecamatan 3) Rata-rata waktu pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian adalah penyelesaian akta pengurusan yang diperjanjikan kepada masyarakat pada saat pelayanan terjadi, yang didasarkan kepada SOP yang sudah ditetapkan. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 19


Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian pada Tahun 2015 rata–rata 5,63 hari dari target 8 hari dengan capaian kinerja 103,81% lebih cepat apabila dibandingkan dengan SOP yang telah ditetapkan. Namun walaupun sudah lebih cepat dari SOP yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 yaitu selama 8 hari, seyogyanya harus

terus

dilakukan

perbaikan

dengan

meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia dan menerapkan teknologi Informasi, sehingga rata-rata waktu penyelesaian lebih cepat, bahkan menuju kepelayanan oneday sevice. Untuk tahun 2015 rata-rata waktu pengurusan belum dilakukan pengukuran dikarenakan belum ada data yang dapat digunakan sebagai bahan pengukuran. Tabel 3.4 Rekapitulasi Rata-Rata Waktu Penyelesaian Akta Kelahiran Tahun 2015 N0 1

Jenis Pelayanan Akta Kelahiran

Jumlah

Jumlah Pemohon 44.545

44.545

Jumlah Penyelesaian 451 9.260 16.108 12.368 4.166 2.192 44.545

Jumlah Hari 5 6 7 8 9 10 45

% 1.01 20.79 36.16 27.76 9.35 4.92 100

Keterangan Jumlah Akta 44544 Rata-rata hari 45/6 = 7.5 hari

Berdasarkan Tabel di atas, rekapitulasi rata-rata wakltu penyelesaian akta kelahiran Tahun 2015, Jumlah akta yang di terbitkan mencapai 44.544 akta. Sedangkan rata-rata penyelesaian 7.5 hari dengan perhitungan dengan perhitungan sebagai berikut :

Angka tersebut adalah Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran.


Page 20


Tabel 3.5 Rekapitulasi Rata-Rata Wakltu Penyelesaian Akta Kematian Tahun 2015 N0 1

PELAYANAN AKTA Akta Kematian

JUMLAH PEMOHON 1611

Jumlah

1.611

JUMLAH PENYELESAIAN 47 550 483 341 190 1.611

HARI

%

2 3 4 5 6 20

2.94 34.12 30.00 21.18 11.76 100

Keterangan Jumlah Penyelesaian 1.611 Rata-rata hari 20/5 = 4 hari

Berdasarkan Tabel di atas, rekapitulasi rata-rata wakltu penyelesaian akta kematian Tahun 2015, Jumlah akta yang di terbitkan mencapai 1.611 akta. Kemudian Jumlah akta yang di terbitkan di bagi jumlah rata–rata waktu penyelesain Akte kematian selama Tahun 2015 selama 5 hari kerja. 4 hari dengan perhiungan sebagai berikut :

Angka tersebut adalah Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan Akta Kematian Selanjutnya angka rata-rata penyelesaian penerbitan akta Kelahiran dan Akta Kematian di jumlahkan dan dibagi dua dengan perhitungan sebagai berikut : 5,75 hari Angka tersebut diatas adalah angka rata-rata waktu pengurusan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian adalah 5,75 hari. 3. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu Penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian di Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2015 rata-rata 80,25 persen dari target 80 % dari jumlah seluruh pedaftar.


Page 21


Hal ini walaupun

melebihi target

yang telah direncanakan,

seharusnya capaian penyelasai akte 100 persen dari seluruh pendaftar, hal ini terjadi ketika persyaratan diterima masih ada persyaratan yang kurang dan atau diragukan keabsahannya, sehingga tidak bisa di selesaikan tepat waktu karena harus dilakukan konfirmasi terhadap pendaftar. Seharusnya berkas/dokumen yang diterima yaitu dokumen yang seudah lengkap dan tidak diragukan keabsahannya pada saat verifikasi dilakukan oleh petugas pelayanan, sehingga dokumen/ berkas yang diterima semuanya dapat di selasaikan tepat waktu, tanpa harus dilakukan konfirmasi lagi kepada pemohon. Tabel 3.6 Rekapitulasi Waktu Penyelesaian Akta Kelahiran Dan Akta Kematian Tepat Waktu Tahun 2015 No. 1. 2.

Jenis Pelayanan Akta Kelahiran Akta kematian

Jumlah Pemohon

Jumlah Akta selesai tepat waku

Jumlah akta selesai tidak tepat waktu

Capaian kinerja

44.545 1.611

38.187 1.611

6.358 -

85.73% 100%

Berdasarkan Tabel di atas, rekapitulasi rata-rata waktu penyelesaian akta kelahiran Tahun 2015, Jumlah akta yang di terbitkan tepat waktu sebanyak 38.187 akta. Kemudian Jumlah akta yang di terbitkan tepat waktu di bagi jumlah Akte kelahiran yang di terbitkan selama Tahun 2015 sebanyak 44.454 Akta. Menghasilkan angka 85.73%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel di atas, rekapitulasi rata-rata waktu penyelesaian akta Kematian Tahun 2015, Jumlah akta yang di terbitkan tepat waktu sebanyak 1.611 akta. Kemudian Jumlah akta yang di terbitkan tepat waktu di bagi jumlah Akte kelahiran yang di terbitkan selama Tahun


Page 22


2015 sebanyak 1.611 Akta. Menghasilkan angka 100%, dengan perhitungan sebagai berikut : 100 Angka tersebut adalah persentase penerbitan akta Kelahiran tepat waktu dan Akta Kematian tepat waktu. Selanjutnya angka persentase waktu penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian tepat waktu di jumlahkan, kemudian dibagi dua dengan perhitungan sebagai berikut : 92,87 Angka tersebut adalah persentase waktu penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian tepat waktu Faktor Pendorong Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator dapat di katakan tinggi apabila di bandingkan deng terget tahun berjalan maupun dengan capaian tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan : 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti penting serta manfaat Kartu identitas kependudukan dan akta-akta catatan sipil 2. Meningkatnya tertib administrasi pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Pencatatan Sipil dqan Bidang Mobilitasb Penduduk 3. Meningkatnya Sosialisasi dan pembinaan kependudukan yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Efisiensi dan efektifitas kinerja Sasaran : Efisiensi dan Efektivitas kinerja sasaran yang dilakukan olej Dinas kependudukan Dan Penbcatatan Sipil, dengan cara membangunj sinergitas

antar

bidang

di

lingknga

Dinas

kependudukan

Dan

Pencatatan Sipil dengan memadukan Sosialisasi, pembinaan dan pelayanan kependudukan,m sehingga anggaran yang digunakan betul betul fokus terhadap pencapaian sasaran yang telah digunakan,


Page 23


Contoh : Pelayanan penerbitan KTP elektronik dan penerbitan Akta Kelahiran bisa dilakukan bersama-sama dan sekaligus sosialisasi dan pembinaan kependudukan kepada masyarakat dalam satu kegiatan Roadshow

pelayanan

Adminmistrasi

keopendudukan

di

berupa berbagai

tempat salah satuna di Kecamatan Gedebage yang dihadiri oleh Dirjen kependudukan Dan Bapak Wakil Walikota Bandung. Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan No

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Satuan

%

Target

%

90 80

95,99 81,02

106,65 101.50

96.99 83.32

97.35 83.39

100.37 100.08

100 90

97.35 92.66

60 35

60,94 37,10

101,57 106.00

65 45 78.93

117.70 33.17

181.08 73.71 82,90

80 60

147.13 55.28 84,79

Target Realisasi 1 2 3 4

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) % Cakupan Penerbitan Kartu Tanda % Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran % Cakupan Penerbitan Akta Kematian % Rata-rata Capaian Sasaran Strategis

2018

Tahun 2015 %

Target Realisasi

Penjelasan : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan yang terdiri dari 4 Indikator, mengacu kepada Sasaran Strategis pemerintah Kota yaitu Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang terdiri dari 2 indikator yaitu : 1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 2. Persentase SKPD dengan IKM "Baik" Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Kependudukan menindak lanjuti dengan

Sasaran

2

yaitu

Meningkatnya

Kualitas

pelayanan

Kependudukan dengan 4 (tiga) indikator yaitu : 1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 24


Ke 4 (empat) Indikator diatas merupakan indikator Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil. 1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada Tahun 2015 mencapai 97.35% dari target 96.99% dengan capaian kinerja 100.37%, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebasar 100% capaian penerbitan Kart Keluarga mencapai 97.35%. Tabel 3.8 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nama Kecamatan Mandalajati Coblong Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Andir Cicendo Sukajadi Cidadap Bandung Wetan Astana Anyar Regol Batununggal Lengkong Cibeunying Kidul Bandung Kulon Kiaracondong Bojongloa Kidul Cibeunying Kaler Sumur Bandung Antapani Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Arcamanik Cibiru Ujungberung Gedebage Panyileukan Cinambo Sukasari JUMLAH

Penduduk 72.301 108.366 125.568 117.341 98.516 92.075 96.834 50.343 29.388 72.460 77.342 115.813 70.520 107.322 129.720 120.226 82.445 68.390 34.982 71.727 55.182 94.277 77.173 68.259 69.325 77.913 36.391 36.566 23.247 63.589 2.343.601

Kartu Keluarga JML Kep. Keluarga Penerbitan 29.307 28.495 54.413 52.220 46.601 45.983 42.911 41.951 45.435 43.271 41.766 40.759 37.473 36.991 20.515 19.526 16.408 16.082 27.766 27.109 38.439 37.342 47.393 46.953 33.290 31.892 44.961 43.231 47.943 44.813 48.745 47.442 31.574 31.352 27.801 27.498 15.620 15.389 27.957 26.943 21.017 20.371 40.976 40.690 34.047 33.016 27.619 26.298 32.717 32.324 32.840 32.700 14.970 14.435 13.476 13.236 9.749 9.455 27.110 27.040 980.839 954.807


Kepemilikan 97,23 95,97 98,67 97,76 95,24 97,59 98,71 95,18 98,01 97,63 97,15 99,07 95,80 96,15 93,47 97,33 99,30 98,91 98,52 96,37 96,93 99,30 96,97 95,22 98,80 99,57 96,43 98,22 96,98 99,74 97,35

Page 25


2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada Tahun 2015 mencapai 83.39% dari target 83.32% dengan capaian kinerja 100.08%, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebasar 90% capaian penerbitan Kart Tanda Penduduk mencapai 92.66%.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tabel 3.9 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) TAHUN 2015 Kartu Tanda Penduduk Nama Kecamatan Penduduk Wajib KTP Penerbitan Kepemilikan Mandalajati Coblong Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Andir Cicendo Sukajadi Cidadap Bandung Wetan Astana Anyar Regol Batununggal Lengkong Cibeunying Kidul Bandung Kulon Kiaracondong Bojongloa Kidul Cibeunying Kaler Sumur Bandung Antapani Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Arcamanik Cibiru Ujungberung Gedebage Panyileukan Cinambo Sukasari

JUMLAH

72.301 108.366 125.568 117.341 98.516 92.075 96.834 50.343 29.388 72.460 77.342 115.813 70.520 107.322 129.720 120.226 82.445 68.390 34.982 71.727 55.182 94.277 77.173 68.259 69.325 77.913 36.391 36.566 23.247 63.589

2.343.601

57.539 103.544 94.369 90.701 70.531 82.860 78.946 34.126 24.679 62.185 59.423 93.106 47.740 89.387 84.613 88.962 59.699 43.885 23.510 50.222 36.995 83.811 50.232 41.062 50.016 51.889 24.790 24.292 14.258 41.598 1.758.970


51.035 84.118 77.654 76.239 57.894 69.082 65.447 29.163 20.310 51.685 48.188 87.805 38.621 74.631 70.851 72.031 48.389 36.210 19.413 41.067 31.246 68.193 41.726 33.863 41.386 43.336 20.289 20.262 11.966 34.642 1.466.742

88,70 81,24 82,29 84,06 82,08 83,37 82,90 85,46 82,30 83,11 81,09 94,31 80,90 83,49 83,74 80,97 81,05 82,51 82,57 81,77 84,46 81,37 83,07 82,47 82,75 83,52 81,84 83,41 83,92 83,28 83,39

Page 26


3. Cakupan Penerbitan Akta Kalahiran Cakupan Penerbitan Akta Kelahian pada Tahun 2015 mencapai 117.70% dari target 65% dengan capaian kinerja 181.08%, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebasar 80% maka capaian penerbitan Akta Kelahiran mencapai 147.13%. Tabel 3.10 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2015 Tepat pelaporan Terlambat Jumlah 2.450 0 2.450 1.401 0 1.401 2.441 0 2.441 2.094 19 2.113 2.443 100 2.543 2.194 161 2.355 2.064 153 2.217 2.659 252 2.911 1.388 310 1.698 2.709 395 3.104 1.747 195 1.942 2.375 2.028 44.03 25.965 18.579 44.544

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Kematian pada Tahun 2015 mencapai 33.17% dari target 45% dengan capaian kinerja 73.71%, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebasar 60% maka capaian penerbitan Akta Kematian baru mencapai 55.28%. Tabel 3.11 Cakupan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

Jumlah Penerbitan Akte Kematian Tahun 2015 Tepat pelaporan Terlambat Jumlah 109 0 109 81 1 82 88 3 91 113 7 120 94 8 102 99 7 106 75 98 84 98 10 108 78 9 87 85 19 104 131 13 144 107 80 187 1.161 450 1.611


Page 27

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil LKIP Tahun 2015 Tabel 3.12 Capaian Kinerja Cakupan Penerbitan KK, KTP, Akta Kelahiran Dan Akta Kematian, Tahun 2014 Dan Tahun 2015 Pelayanan Dokumen Kependudukan

2014

2015

a

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

95,99 %

100.37%

b

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk

81,02 %

100.08%

c

Cakupan penerbitan Kutipan Akta kelahiran

100,94 %

d

Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian

37,1 %

181.08% 33.17%

Faktor Pendorong Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator dapat di katakan tinggi apabila di bandingkan deng terget tahun berjalan maupun dengan capaian tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan : 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti penting serta manfaat Kartu identitas kependudukan dan akta-akta catatan sipil 2. Meningkatnya tertib administrasi pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Pencatatan Sipil dqan Bidang Mobilitasb Penduduk 3. Meningkatnya Sosialisasi dan pembinaan kependudukan yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Faktor Penghambat Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian tidak mencapai target capaian kinerja hanya 33.17 % dari target 45 % dengan kinerja 73,71 % apabila di bandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian sebesar kinerja sebesar 106%, capaian kinerja tahun 2015 menurun hal tersebut disebabkan : 1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti

penting

serta

manfaat

Akta

Kematian

baik

bagi

yang

bersangkutan maupun bagi pemerintah 2. Sosialisasi tentang arti penting serta manfaat Akta Kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat belum maksimal.


Page 28


Saran Dan Rekomendasi Untuk meningkatkan kinerja Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagai berikut : 1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Kematian baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pemerintah. 2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait. Efisien dan efektifitas kinerja Sasaran : Efisiensi dan Efektivitas kinerja sasaran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Penbcatatan Sipil, dengan cara membangun sinergitas antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan memadukan Sosialisasi, pembinaan dan pelayanan kependudukan, sehingga anggaran yang digunakan betulbetul fokus terhadap pencapaian sasaran yang akan dicapai. Contoh : Pelayanan penerbitan KTP elektronik dan penerbitan Akta Kelahiran bisa

dilakukan

bersama-sama

dan

sekaligus

sosialisasi

dan

pembinaan kependudukan kepada masyarakat dalam satu kegiatan berupa Roadshow pelayanan Adminmistrasi kependudukan di berbagai tempat salah satunya di Kecamatan Gedebage yang dihadiri oleh Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri serta Bapak Wakil Walikota Bandung. Selama

Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.514.307.780,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.316.653.184,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 29


87.41%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2015 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.197.654.596,00, Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Sasaran 3 : Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Target Realisasi 1

Validitas database kependudukan

Tahun 2015

Tahun 2018

Satuan %

Rata-rata Capaian IKU

-

-

-

-

% -

Target Realisasi 78.75

85.22

78.75

85.22

%

Target

108.22 108.22

90 90

% 94.69 94.69

Penjelasan : Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan yang terdiri dari 1 Indikator, mengacu kepada Sasaran Strategis pemerintah Kota yaitu Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang terdiri dari 2 indikator yaitu : 1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 2. Persentase SKPD dengan IKM "Baik" Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Kependudukan menindak lanjuti dengan Sasaran 3 yaitu

Meningkatnya Akurasi Database

Kependudukan dengan 1 (satu) indikator yaitu : 1. Validitas Database Kependudukan 1. Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Untuk Tahun 2015 indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Validias database kependudukan mencapai 85.22 % dari target 78.75 %, validitas database kependudukan tidak bdilakukan perbandingan denga capaian tahun sebelumnya, karena pada tahun 2014 validitas

database

belum

dilakukan

pengukuran,

apabila

dibandingkan dengan target akhir rentra pada tahun 2018 sebesar


Page 30


90%

maka

capain

kinerja

Validias

database

kependudukan

mencapai mencapai 94,69%. Tabel 3.14 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Database Dan Jumlah Penduduk Kewilayahan Di Kota Bandung NO

NAMA KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sukasari Coblong Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Andir Cicendo Sukajadi Cidadap Bandung Wetan Astana Anyar Regol Batununggal Lengkong Cibeunying Kidul Bandung Kulon Kiaracondong Bojongloa Kidul Cibeunying Kaler Sumur Bandung Antapani Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Arcamanik Cibiru Ujung Berung Gedebage Penyileukan Cinambo Mandalajati Jumlah

Jumlah Penduduk Database Laki-laki Perempuan Jumlah 41.807 40.174 81.981 67.684 64.296 131.980 72.509 67.485 139.994 65.078 61.401 126.479 61.767 58.414 120.181 54.576 52.062 106.638 53.396 51.719 105.115 28.507 26.980 55.487 20.411 19.139 39.550 42.289 41.013 83.302 50.204 48.063 98.267 65.990 63.861 129.851 41.402 39.940 81.342 60.696 57.808 118.504 73.622 69.998 143.620 69.161 66.748 135.909 45.606 42.480 88.086 38.208 36.800 75.008 21.097 20.026 41.123 40.247 38.589 78.836 31.622 30.566 62.188 54.246 51.205 105.451 46.754 45.095 91.849 39.800 37.740 77.540 44.270 40.777 85.047 44.375 42.271 86.646 20.862 20.037 40.899 20.143 19.337 39.480 13.514 12.756 26.270 37.410 35.615 73.025 1.367.253 1.302.395 2.669.648

Jumlah Penduduk Kewilayahan Laki-laki Perempuan Jumlah 41.985 38.358 80.343 58.157 56.164 114.321 52.612 52.748 105.360 54.469 53.558 108.027 51.660 53.207 104.867 44.922 43.088 88.010 48.483 46.847 95.330 27.488 26.025 53.513 16.085 16.422 32.507 37.603 35.715 73.318 40.908 42.814 83.722 56.990 57.837 114.827 32.430 32.486 64.916 50.996 49.679 100.675 70.700 70.516 141.216 68.924 68.225 137.148 38.358 36.290 74.648 29.094 28.535 57.629 18.178 17.165 35.343 36.203 34.295 70.498 26.850 25.637 52.487 46.473 42.580 89.053 32.674 33.796 66.470 29.274 27.413 56.687 30.114 29.814 59.928 33.483 33.532 67.015 14.658 14.415 29.073 17.694 17.196 34.890 11.241 11.620 22.861 29.945 30.345 60.290 1.148.651 1.126.322 2.274.973

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tabel 3.15 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja No 1. 2.

Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Persentase Temuan BPK/ nspektorat Yang Ditindaklanjuti Rata-rata Capaian IKU

Satuan

Tahun 2014 Target Realisasi

Nilai %

66 100

66,72 100

-

-

%

Target

101,09 100

Tahun 2015 Realisasi

67.22 100

67.14 100

-

-

100,54

% 99.88 100

2018 Target % 68.72 100

-

-

98.45 100 98.55

Penjelasan 1. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2015 merupakan hasil penilaian Inspektorat,

untk

Tahun

2015

Dinas


Kependudukan

Danm Page 31


Pencatatan Sipil mendapat nilai sebesar 67,14 % dengan kategori B (Baik). Capaian target Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2015 apabila di bandingkan dengan capaian target tahun 2015 sebesar 66.72 mengalami peningkatan sebesar 100.63%. Sedanmgkan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 68.72 % capaian kinerja Tahun 2015 mencapai 98.45% 2. Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti Tahun

2015

Persentasi

temuan

BPK/Inspektorat,

Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mendapat 2 temuan yang di rekomendasikan untuk dilakukan perbaikan yaitu sebagai berikut : Rekomendasi Inspektorat : a. Dokumen LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum menyajikan data perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan Kota lain yang diperlukan; b. Dokumen LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Tindak lanjut atas temuan BPK/Inspektorat Temuan BPK/Inspektorat yang di rekomendasikan sudah di tindak lanjuti dengan membuat Reviu Renstra dan penyusunan LKIP tahun 2014 Catatan : Mulai Tahun 2016 Indikator Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti, tidak di tampilkan lagi di LKIP.


Page 32


Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Sasaran dibandingkan Target Akhir Renstra Tahun 2015 TAHUN 2015

TAHUN 2018 Capaian Target Capaian Kinerja (%) Kinerja (%) 6 7 8 100 85 83.16 142.10 5 88.81

No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1 2

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rata-rata Waktu Pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Kematian Validitas Database Kependudukan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti

3 Nilai Hari

4 72 5,63

5 72 8

%

88.24

85

103,81

100

88.24

% % % % % Nilai %

97.35 83.39 117.70 33.17 85.22 67.14 100

96.99 83.32 65 45 78.75 67.22 100

100.37 100.08 181.08 73.71 108.22 99.88 100

100 90 80 60 90 68,72 100

97.35 92.66 147.13 55.28 94.69 97,70 100

3

4 5 6 7 8 9 10

Berdasarkan

tabel

diatas

Realisasi

dapat

Target

diketahui

bahwa

realisasi

akumulasi sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 98,98% yang berarti capaian sesuai target akhir Renstra. 3.4 Capaian Kinerja Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2013–2018 sebanyak 4(empat) sasaran. Pada Tahun 2015 ditetapkan 4(empat) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 4 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut :


Page 33


Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015 NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN Melampaui Target 1 8 Sesuai Target 2 1 Belum mencapai target 3 1 Jumlah 10 Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran terdapat pada Tabel 3.23 Tabel 3.18 Capaian Kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015 No.

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Meningkatnya Akurasi Database kependudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

2 3 4

Jumlah Indikator 3

Rata-rata capaian 104,66

Melampaui Target 2

Sesuai Tidak Mencapai Target target 1 -

4

102,25

3

-

1

1

108.22

1

-

-

2

100,545%

-

-

-

Dari 10 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.19 Pencapaian Target Misi No

Misi

1

Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, tertib dan aman Jumlah

Jumlah Indikator Sasaran 10

10

Tingkat Pencapaian Melampaui Sesuai Target Belum Mencapai target (>100%) (100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % Jumlah % 8 80 1 10 1 10

0

0

1

10

9

90

Dari 4 sasaran dengan 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :


Page 34


No 1 2 3

Tabel 3.20 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Kategori Jumlah Indikator Melampaui Target 8 Sesuai Target 1 Belum Mencapai target 1

Presentase 80 10 10

3.5 Akuntabilitas Keuangan Selama

Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan

target

kinerja

yang

ingin

dicapai

Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.514.307.780,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.316.653.184,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87.41 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2015 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.197.654.596,00 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

No 1 2 3

Tabel 3.21 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2015 Realisasi Uraian Pagu Anggaran Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Jumlah

1.489.250.500.00 6.666.862.280.00 1.358.195.000.00 9.514.307.780.00

1.323.413.000.00 6.005.830.214.00 987.409.970.00 8.316.653.184.00

% 88.86 % 90.08 % 72.70 % 87.41 %

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:


Page 35


Tabel 3.22 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependuduk an Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan TOTAL

ANGGARAN TAHUN 2015 MURNI PERUBAAN 465.703.657.85 495.703.658.00 2.787.977.650.00 3.208.977.650.00 820.790.000.00 1.073.790.000.00 200.549.000.00 200.549.000.00 178.259.250.00 521.259.250.00 1.099.843.800.00 1.199.849.800.00 158.272.422.00 158.272.422.00

REALISASI

%

459.376.801.00 2.700.231.911.00 1.016.331.134.00 197.870.870.00 428.103.400.00 1.179.054.444.00 151.743.298.00

92.67 84.15 94.65 98.66 82.13 98.27 95.87

63.607.500.00 2.041.039.000.00

100.000.000.00 2.276039.000.00

151.743.298.00 97.813.570.00

97.81 85.82

279.873.000.00

279.873.000.00

1.953.341.763.00

47.45

8.095.915.279,85

9.514.307.780.00

132.785.993.00

87.41

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada Tahun 2015. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.23 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM

ANGGARAN (Perubahan)

REALISASI

EFEKTIFITAS

%

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

495.703.658.00 3.208.977.650.00

459.376.801.00 2.700.231.911.00

495.703.658.00 3.208.977.650.00

100 100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.073.790.000.00 200.549.001.00 521.259.250.00 1.199.849.800.00 158.272.422.00

1.016.331.134.00 197.870.870.00 428.103.400.00 1.179.054.444.00 151.743.298.00

1.073.790.000.00 200.549.001.00 521.259.250.00 1.199.849.800.00 158.272.422.00

100 100 100 100 100

100.000.000.00 2.276039.000.00

97.813.570.00 1.953.341.763.00

100.000.000.00 2.276039.000.00

100 100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

279.873.000.00

132.785.993.00

`

100

9.514.307.781.00

8.316.653.184.00

9.514.307.781.00

100

TOTAL

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 36


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Tahun 2015 merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Tahun 2015 dalam pencapaian misi

dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2015 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa

pencapaian

kinerja

sasaran

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015 rata-rata adalah sebesar 103.81%, seluruh pencapaian kinerja dengan kategori melampai target secara keseluruhan outcome kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target. Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja

bagi

pihak

yang

membutuhkan,

sebagai

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Bandung, Januari 2016 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19601025 198603 2 003 LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015

Page 37

RINCIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, PROGRAM DA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAN TAHUN 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

Program Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Meningkatnya Tertib Adminstrasi Pelayanan Publik Bidang Kependudukan

Meningkatnya Akurasi Database kependudukan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi kebijakan kependudukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Pengembangan data base kependudukan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil LKIP Tahun 2015

Recommend Documents