LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016 Realisasi Keuangan (spj) Jumlah anggaran (Rp.)
No
1
Target (%)
5
6
Real. fisik s/d bulan ini
s/d Bulan ini
Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.)
s/d bulan lalu (Rp.)
7
8
Bulan ini
(Rp.)
9
(Rp.)
(%)
10
11
(Rp.)
DEV
out put
KETERANGAN
14
15
17
(%)
12
13
PROGRAM PEMBIBITAN, PEMBINAAN DAN PEMANDUAN SERTA PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
21.420.000.000
7,73
1.655.766.830
264.343.500
781.068.100
1.045.411.600
4,88
1.065.411.600
4,97
(2,76)
1
Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)
10.451.430.000
14,23
1.487.516.830
264.343.500
644.268.100
908.611.600
8,69
908.611.600
8,69
(5,54)
2
KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA
6.270.570.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
3
KEGIATAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH
355.000.000
47,39
168.250.000
-
136.800.000
38,54
156.800.000
44,17
(3,23)
4
KEGIATAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI DAN KESEGARAN JASMANI
693.000.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
5
KEGIATAN PEMBUDAYAAN DAN PEMASSALAN OLAHRAGA
3.650.000.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI OLAH RAGA
1.103.500.000
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
136.800.000
-
-
6
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM OLAHRAGA
580.500.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
7
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN MANAJEMEN ORGANISASI OLAHRAGA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK OLAHRAGA
167.000.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
200.000.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
KEGIATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
156.000.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
8
9
1
LS Makan Minum Dalam Proses Pencairan
Realisasi Keuangan (spj) Jumlah anggaran (Rp.)
No
1
Target (%)
s/d bulan lalu (Rp.)
Bulan ini
(Rp.)
(%)
(Rp.)
10
11
12
DEV
out put
KETERANGAN
14
15
17
(%)
7
8
21,79
245.669.450
116.390.200
143.329.250
259.719.450
23,03
259.719.450
23,03
1,25
10
KEGIATAN PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN
215.000.000
13,57
29.172.000
880.000
28.292.000
29.172.000
13,57
29.172.000
13,57
-
11
KEGIATAN KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
541.800.000
28,13
152.410.200
87.260.200
79.200.000
166.460.200
30,72
166.460.200
30,72
2,59
12
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
370.700.000
17,29
64.087.250
28.250.000
35.837.250
64.087.250
17,29
64.087.250
17,29
-
PROGRAM PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
900.000.000
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
KEGIATAN PENINGKATAN/PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BERBASIS KLASTER
900.000.000
0,00
-
-
0,00
0
0,00
-
PROGRAM PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN
3.590.000.000
3,98
142.730.000
142.730.000
3,98
142.730.000
3,98
-
768.000.000
0,00
-
-
0,00
0
0,00
-
1.300.000.000
10,98
142.730.000
142.730.000
10,98
142.730.000
10,98
-
358.000.000
0,00
-
-
0,00
0
0,00
-
KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA
15
KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA
16
KEGIATAN PENINGKATAN DAYA TANGKAL PEMUDA TERHADAP PENGARUH DESTRUKTIF
9
(Rp.)
1.127.500.000
14
6
Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
13
5
Real. fisik s/d bulan ini
s/d Bulan ini
-
-
24.691.000
-
24.691.000
-
-
118.039.000
-
118.039.000
-
2
13
Realisasi Keuangan (spj) Jumlah anggaran (Rp.)
No
1
5
Real. fisik s/d bulan ini
s/d Bulan ini
Target (%)
Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.)
s/d bulan lalu (Rp.)
6
7
8
Bulan ini
(Rp.)
(Rp.)
9
10
(%)
(Rp.)
11
12
DEV
out put
KETERANGAN
14
15
17
(%) 13
17
KEGIATAN SELEKSI DAN PEMANTAPAN PASKIBRAAKA DAN LOMBA TUB/BB
761.000.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
18
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KEPEMUDAAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KEOLAHRAGAAN
403.000.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
61.535.000.000
0,23
143.303.000
142.855.000
0,23
143.303.000
0,23
-
720.000.000
0,00
-
-
0,00
0
0,00
-
60.815.000.000
0,24
143.303.000
19
20
PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
75.632.000
67.223.000
-
75.632.000
67.223.000
142.855.000
0,23
143.303.000
0,24
-
8.288.687.000
16,10
1.334.451.032
163.391.441
357.280.968
520.672.409
6,28
681.753.361
8,23
(7,87)
30.000.000
16,67
5.000.000
2.632.760
1.500.000
4.132.760
13,78
5.000.000
16,67
-
2.046.000.000
16,67
341.000.000
55.760.637
131.230.157
186.990.794
9,14
341.000.000
16,67
-
102.000.000
0,00
-
-
-
-
0,00
0
0,00
-
2.533.235.000
16,67
422.205.778
-
-
-
0,00
0
0,00
(16,67)
21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
23
Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
24
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25
Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000
16,67
12.499.996
18.740.900
-
18.740.900
24,99
18.740.900
24,99
8,32
26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
90.000.000
16,67
15.000.000
7.490.000
7.490.000
14.980.000
16,64
15.000.000
16,67
-
27
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
22.452.000
16,67
3.742.044
5.613.000
-
5.613.000
25,00
5.613.000
25,00
8,33
3
Realisasi Keuangan (spj) Jumlah anggaran (Rp.)
No
1
5
Real. fisik s/d bulan ini
s/d Bulan ini
Target (%)
Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.)
s/d bulan lalu (Rp.)
6
7
8
Bulan ini
(Rp.)
9
(Rp.)
(%)
(Rp.)
10
11
12
DEV
out put
KETERANGAN
14
15
17
(%) 13
28
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.000.000
22,33
6.699.990
138.000
15.138.000
15.276.000
50,92
15.276.000
50,92
28,59
29
Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
23.000.000
16,67
3.833.106
1.660.000
1.660.000
3.320.000
14,43
3.833.106
16,67
-
30
Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000
13,50
13.500.000
7.600.000
5.625.000
13.225.000
13,23
13.500.000
13,50
-
31
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
900.000.000
14,31
128.773.718
6.220.000
126.751.667
132.971.667
14,77
132.971.667
14,77
0,47
32
Jasa Pelayanan Kantor
2.262.000.000
16,34
369.700.000
53.886.144
64.436.144
118.322.288
5,23
118.322.288
5,23
(11,11)
33
Publikasi dan Dokumentasi
75.000.000
16,66
12.496.400
3.650.000
3.450.000
7.100.000
9,47
12.496.400
16,66
-
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5.580.313.000
4,99
278.364.942
81.927.700
194.466.300
276.394.000
4,95
337.134.942
6,04
1,05
34
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.191.300.000
11,48
136.743.010
47.207.700
80.456.000
127.663.700
10,72
136.743.010
11,48
-
35
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
424.300.000
15,97
67.780.454
29.020.000
26.260.000
55.280.000
13,03
67.780.454
15,97
-
36
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan RT
353.055.000
16,67
58.841.478
5.700.000
13.980.300
19.680.300
5,57
58.841.478
16,67
-
27
Peningkatan sarana prasarana kantor
3.611.658.000
0,42
15.000.000
73.770.000
73.770.000
2,04
73.770.000
2,04
1,63
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
60.000.000
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
-
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
60.000.000
0,00
-
-
-
0,00
0
0,00
-
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
250.000.000
19,35
48.367.600
20.000.000
46.341.600
18,54
49.417.600
19,77
0,42
Pendidikan dan Latihan Formal
125.000.000
18,46
23.076.000
20.000.000
20.000.000
16,00
23.076.000
18,46
-
38
39
-
26.341.600 -
4
Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa dikirim 8 orang lulus 1 orang
Realisasi Keuangan (spj) Jumlah anggaran (Rp.)
No
1 40
5 Implementasi peraturan perundangundangan
JUMLAH / PROGRESS
Real. fisik s/d bulan ini
s/d Bulan ini
Target (%)
Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.)
s/d bulan lalu (Rp.)
6
Bulan ini
(Rp.)
9
(Rp.)
(%)
(Rp.)
10
11
12
DEV
out put
KETERANGAN
14
15
17
(%)
7
8
125.000.000
20,23
25.291.600
26.341.600
-
26.341.600
21,07
26.341.600
21,07
0,84
103.855.000.000
3,71
3.848.652.854
752.717.441
1.681.406.618
2.434.124.059
2,34
2.679.469.953
2,58
(1,13)
5
13
