LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
NO
KODE REKENING
1
SKPD
: BADAN P3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
PENGGUNA ANGGARAN
: KEPALA BADAN P3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
BENDAHARA PENGELUARAN
: ERNI SETYANINGSIH
BULAN
: MARET 2016 NAMA KEGIATAN
2
NAMA BENDAHARA
3
RFK-1S JUMLAH ANGGARAN
4
REALISASI KEUANGAN ( SPJ ) S/D BULAN LALU BULAN INI (Rp.) S/D BULAN INI (Rp) Rp % 5 7 8 6
TARGET FISIK Rp 9
REALISASI FISIK % 10
Rp 11
DEVIASI % 12
13
B. BELANJA LANGSUNG 1.11.1.11.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
1.11.1.11.01.01.01
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Erni Setyaningsih
33,750,000
6,525,000
3,867,000
10,392,000
30.79
10,392,000
30.79
10,392,000
30.79
-
2
1.11.1.11.01.01.02
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Erni Setyaningsih
456,900,000
74,785,457
34,656,479
109,441,936
23.95
114,225,000
25.00
114,225,000
25.00
-
3
1.11.1.11.01.01.05
Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Erni Setyaningsih
54,500,000
-
-
4
1.11.1.11.01.01.10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Erni Setyaningsih
76,245,000
17,554,500
6,588,000
24,142,500
31.66
24,142,500
31.66
24,142,500
31.66
-
5
1.11.1.11.01.01.11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Erni Setyaningsih
82,500,000
15,420,000
11,285,000
26,705,000
32.37
27,370,000
33.18
27,370,000
33.18
-
6
1.11.1.11.01.01.12
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Erni Setyaningsih
16,335,000
3,000,000
2,693,000
5,693,000
34.85
5,693,000
34.85
5,693,000
34.85
-
7
1.11.1.11.01.01.14
Erni Setyaningsih
17,600,000
3,365,000
600,000
3,965,000
22.53
3,965,000
22.53
3,965,000
22.53
-
8
1.11.1.11.01.01.15
Erni Setyaningsih
25,500,000
3,908,000
1,908,000
5,816,000
22.81
5,733,000
22.48
5,816,000
22.81
0.33
9
1.11.1.11.01.01.17
Erni Setyaningsih
110,000,000
16,524,000
9,250,000
25,774,000
23.43
27,525,000
25.02
27,525,000
25.02
-
10
1.11.1.11.01.01.18
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah
Erni Setyaningsih
401,250,000
40,692,000
50,809,000
91,501,000
22.80
77,210,000
19.24
91,501,000
22.80
3.56
11
1.11.1.11.01.01.19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Erni Setyaningsih
479,660,000
67,322,000
53,036,000
120,358,000
25.09
137,749,750
28.72
137,749,750
28.72
-
1.11.1.11.01.02
1,754,240,000
906,649,000
-
-
-
-
-
-
-
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
3 Erni Setyaningsih
REALISASI KEUANGAN ( SPJ ) S/D BULAN LALU BULAN INI (Rp.) S/D BULAN INI (Rp) Rp % 5 7 8 6 4 322,251,000 11,958,350 25,876,350 37,834,700 11.74
Erni Setyaningsih
165,528,000
26,783,174
12,767,600
39,550,774
23.89
32,950,000
19.91
39,550,774
23.89
3.99
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Erni Setyaningsih
112,500,000
16,825,000
5,800,000
22,625,000
20.11
24,215,500
21.52
24,215,500
21.52
-
Erni Setyaningsih
15,750,000
-
-
Erni Setyaningsih
75,000,000
12,710,000
Erni Setyaningsih
9,370,000
-
Erni Setyaningsih
206,250,000
-
19,287,000
19,287,000
9.35
135,850,000
65.87
135,850,000
65.87
-
1.11.1.11.01.03.02
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Erni Setyaningsih
-
36,374,400
36,374,400
98.58
36,900,000
100
36,900,000
100
-
1.11.1.11.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20
1.11.1.11.01.05.01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Erni Setyaningsih
32,540,000
-
6,949,800
6,949,800
21.36
2,750,000
8.45
6,949,800
21.36
21
1.11.1.11.01.05.03
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Erni Setyaningsih
26,250,000
23,010,000
-
23,010,000
87.66
26,250,000
100
26,250,000
100
-
1.20.1.11.01.28
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
22
1.20.1.11.01.28.56
Kegiatan Sinkronisasi Program
Erni Setyaningsih
137,420,000
91,496,400
66.58
114,934,000
83.64
114,934,000
83.64
-
23
1.20.1.11.01.28.59
Monev Pelaksanaan Kegiatan P3AKB Prov. Jateng Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan Pelaksanaan Perda Perlindungan Anak
Erni Setyaningsih
88,951,000
NO
KODE REKENING
12
1 1.11.1.11.01.02.22
13
1.11.1.11.01.02.24
14
1.11.1.11.01.02.26
15
1.11.1.11.01.02.29
16
1.11.1.11.01.02.46
17
1.11.1.11.01.02.48
18
1.11.1.11.01.02.55 1.11.1.11.01.03
19
1.11.1.11.01.15
24
1.11.1.11.01.15.13
25
1.11.1.11.01.15.15
NAMA KEGIATAN
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Pengambilan Keputusan
NAMA BENDAHARA
JUMLAH ANGGARAN
11,600,000 -
24,310,000 -
32.41 -
TARGET FISIK
REALISASI FISIK
DEVIASI
Rp 9 38,000,000
% 10 11.79
Rp 11 38,000,000
% 12 11.79
23,480,000 -
31.31 -
24,310,000 -
32.41 -
13 -
1.11 -
36,900,000 36,900,000 58,790,000 12.91
226,371,000 77,251,000
14,245,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
833,156,000
Nurul Husna Listyati, S.E
136,156,000
Wiwik Sumaryani, A.Md
462,000,000
24,115,500 -
32,400,000
56,515,500
41.51
56,515,500
41.51
56,515,500
41.51
-
222,910,000
222,910,000
48.25
218,085,000
47.20
222,910,000
48.25
1.04
NO
KODE REKENING
NAMA KEGIATAN
NAMA BENDAHARA
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN ( SPJ ) S/D BULAN LALU BULAN INI (Rp.) S/D BULAN INI (Rp) Rp % 5 7 8 6 5,443,800 5,443,800 4.73
26
1 1.11.1.11.01.15.16
2 Kegiatan Advokasi Penganggaran Responsif Anak
3 Nurul Husna Listyati, S.E
4 115,000,000
27
1.11.1.11.01.15.17
Kegiatan Kebijakan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak
Nurul Husna Listyati, S.E
120,000,000
1.11.1.11.01.16
Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
28
1.11.1.11.01.16.13
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah
Agus Priyono, S.H.
29
1.11.1.11.01.16.14
30
1.11.1.11.01.16.15
31
1.11.1.11.01.16.16
Kegiatan Pengembangan Model Media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah Kegiatan Penyusunan Analisis Gender dan Anak dalam Bidang Pembangunan Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
32
1.11.1.11.01.16.17
Agus Priyono, S.H.
73,140,000
10,370,000
33
1.11.1.11.01.16.18
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A
Agus Priyono, S.H.
122,910,000
-
-
34
1.11.1.11.01.16.22
Nurul Husna Listyati, S.E
200,000,000
-
-
35
1.11.1.11.01.16.26
Kegiatan Peningkatan Pemahaman tentang Pengarusutamaan Hak Anak pada Seluruh Pengambil Kebijakan Eksekutif, Legislatif dan Stakeholders Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota
Wiwik Sumaryani, A.Md
217,850,000
60,846,000
36
1.11.1.11.01.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
1.11.1.11.01.17.75
Kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
-
-
-
-
147,760,000
-
-
-
-
Agus Priyono, S.H.
121,650,000
-
5,130,000
5,130,000
Agus Priyono, S.H.
98,520,000
2,125,000
6,150,000
TARGET FISIK Rp 9
REALISASI FISIK
-
% 10 -
-
-
Rp 11 5,443,800 -
DEVIASI % 12 4.73
13 4.73
-
-
1,126,700,000
Agus Priyono, S.H.
144,870,000
-
4,320,000
2.92
4,320,000
2.92
-
4.22
11,930,000
9.81
11,930,000
9.81
-
8,275,000
8.40
7,225,000
7.33
8,275,000
8.40
1.07
42,965,000
42,965,000
29.66
42,965,000
29.66
42,965,000
29.66
-
11,603,500
21,973,500
30.04
21,973,500
30.04
21,973,500
30.04
-
-
-
13,070,000
10.63
13,070,000
10.63
-
-
-
17,803,000
-
-
-
-
-
78,649,000
36.10
79,189,000
36.35
79,189,000
36.35
-
24,856,000
11.82
24,856,000
11.82
24,856,000
11.82
-
2,251,973,000
Wiwik Sumaryani, A.Md
210,350,000
24,856,000
-
NO
KODE REKENING
NAMA KEGIATAN
NAMA BENDAHARA
3 Wiwik Sumaryani, A.Md
REALISASI KEUANGAN ( SPJ ) S/D BULAN LALU BULAN INI (Rp.) S/D BULAN INI (Rp) Rp % 5 7 8 6 4 214,923,000 12,911,500 28,375,000 41,286,500 19.21
JUMLAH ANGGARAN
TARGET FISIK
REALISASI FISIK
DEVIASI
Rp 9 37,305,000
% 10 17.36
Rp 11 41,286,500
% 12 19.21
13 1.85
37
1 1.11.1.11.01.17.19
2 Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi
38
1.11.1.11.01.17.20
Kegiatan Advokasi Model Keadilan Restoratif dengan Strategi PUHA
Nurul Husna Listyati, S.E
125,000,000
-
47,527,000
47,527,000
38.02
51,577,000
41.26
51,577,000
41.26
-
39
1.11.1.11.01.17.21
Kegiatan Advokasi Pengembangan Tempat Pengasuhan Anak
Nurul Husna Listyati, S.E
100,000,000
31,422,000
7,250,000
38,672,000
38.67
38,672,000
38.67
38,672,000
38.67
-
40
1.11.1.11.01.17.22
Kegiatan Advokasi Layanan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Nurul Husna Listyati, S.E
135,000,000
15,645,000
9,935,000
25,580,000
18.95
16,893,000
12.51
25,580,000
18.95
6.43
41
1.11.1.11.01.17.34
Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak
Nurul Husna Listyati, S.E
175,000,000
-
14,740,000
14,740,000
8.42
21,583,000
12.33
21,583,000
12.33
-
42
1.11.1.11.01.17.35
Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar bagi Perempuan dan Anak
Nurul Husna Listyati, S.E
75,000,000
-
43
1.11.1.11.01.17.36
Wiwik Sumaryani, A.Md
96,700,000
-
10,636,000
10,636,000
11.00
11,382,000
11.77
11,382,000
11.77
-
44
1.11.1.11.01.17.61
Wiwik Sumaryani, A.Md
200,000,000
11,100,000
38,767,900
49,867,900
24.93
49,867,900
24.93
49,867,900
24.93
-
45
1.11.1.11.01.17.63
Wiwik Sumaryani, A.Md
535,000,000
30,739,000
115,737,000
146,476,000
27.38
170,055,880
31.79
170,055,880
31.79
-
46
1.11.1.11.01.17.71
32,081,000
32,081,000
25.66
32,081,000
25.66
32,081,000
25.66
-
47
1.11.1.11.01.17.72
Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Terpadu Korban Kekerasan Untuk Percepatan Pencapaian SPM Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Perempuan Penderita HIV - AIDS Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Lansia Perempuan
29,881,000
49.80
29,881,000
49.80
29,881,000
49.80
-
48
1.11.1.11.01.17.73
Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Buruh Migran Perempuan
49
1.11.1.11.01.17.74
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
-
-
-
-
-
-
-
-
Wiwik Sumaryani, A.Md
125,000,000
-
Wiwik Sumaryani, A.Md
60,000,000
29,881,000
-
Wiwik Sumaryani, A.Md
100,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nurul Husna Listyati, S.E
100,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NO
KODE REKENING
1 1.11.1.11.01.18
50
1.11.1.11.01.18.11
51
1.11.1.11.01.18.12
52
NAMA KEGIATAN
2 Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Peningkatan Peran serta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
NAMA BENDAHARA
3
JUMLAH ANGGARAN
4 1,037,275,000
REALISASI KEUANGAN ( SPJ ) S/D BULAN LALU BULAN INI (Rp.) S/D BULAN INI (Rp) Rp % 5 7 8 6
Agus Priyono, S.H.
625,000,000
21,248,500
Kegiatan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak
Nurul Husna Listyati, S.E
125,000,000
3,370,000
1.11.1.11.01.18.15
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Implementasi Strategi PUG
Wiwik Sumaryani, A.Md
139,425,000
-
53
1.11.1.11.01.18.17
Wiwik Sumaryani, A.Md
78,710,000
-
-
54
1.11.1.11.01.18.18
Kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG Kepada DPRD Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas PSW/G Provinsi Jawa Tengah Program Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Kemasyarakatan
Wiwik Sumaryani, A.Md
69,140,000
37,629,000
-
1.11.1.11.01.20 55
1.01.1.11.01.20.01 1.11.1.11.01.15
Program Pelayanan Keluarga Berencana
56
1.12.1.11.01.15.07
57
1.12.1.11.01.15.08
58
1.12.1.11.01.15.11
59
1.12.1.11.01.15.12
Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS I Kegiatan Peningkatan Peran Serta Perusahaan dan Masyarakat dalam Program KB Kegiatan Advokasi Penggerakan KB di Kab/Kota yang DO Peserta KB-nya Tinggi Kegiatan Pengembangan Model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah
60
1.12.1.11.01.15.13
Kegiatan Pengembangan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Penguatan Jejaring Kelembagaan Masyarakat dalam KB-KS
66,000,500
14,992,000
TARGET FISIK Rp 9
REALISASI FISIK % 10
Rp 11
DEVIASI % 12
13
87,249,000
13.96
138,267,000
22.12
138,267,000
22.12
-
3,370,000
2.70
3,370,000
2.70
3,370,000
2.70
-
14,992,000
10.75
14,992,000
10.75
14,992,000
10.75
-
-
-
-
-
-
-
-
37,629,000
54.42
38,429,000
55.58
38,429,000
55.58
-
58,892,000
13.09
58,892,000
13.09
58,892,000
13.09
-
27,686,000
0.59
731,086,000
15.67
731,086,000
15.67
-
450,000,000 Wiwik Sumaryani, A.Md
450,000,000
19,621,000
39,271,000
5,178,761,000 Tri Dwi Daluwati, S.AB
4,665,721,000
27,686,000
-
Tri Dwi Daluwati, S.AB
109,950,000
-
-
Tri Dwi Daluwati, S.AB
221,415,000
2,395,000
155,140,000
157,535,000
71.15
221,415,000
100
Agus Priyono, S.H.
74,540,000
-
6,160,000
6,160,000
8.26
16,430,000
22.04
Agus Priyono, S.H.
107,135,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
221,415,000
100
-
16,430,000
22.04
-
-
-
-
NO
KODE REKENING
1 1.11.1.11.01.16 61
1.12.1.11.01.16.03
62
1.12.1.11.01.16.05
1.11.1.11.01.24
NAMA KEGIATAN
2 Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR Kegiatan Pengembangan Model KIE bagi Keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS Pengembangan Model Operasional BKB -POSYANDU - PAUD Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
63
1.12.1.11.01.24.02
64
1.12.1.11.01.24.03
Kegiatan penyusunan publikasi dan analisis kebijakan program KB-KS di Jawa Tengah
1.11.1.11.01.18
Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesertaan KB Mandiri
65
1.12.1.11.01.18.02 1.11.1.11.01.19
66
1.12.1.11.01.19.03
67
1.12.1.11.01.19.04
Rp
1,149,665,694
3
Tri Dwi Daluwati, S.AB Agus Priyono, S.H.
JUMLAH ANGGARAN
4 279,300,000
REALISASI KEUANGAN ( SPJ ) S/D BULAN LALU BULAN INI (Rp.) S/D BULAN INI (Rp) Rp % 5 7 8 6
223,650,000
-
-
55,650,000
-
4,600,000
4,600,000
TARGET FISIK
REALISASI FISIK
Rp 9
-
% 10
-
8.27
11,150,000
20.04
Rp 11
DEVIASI % 12
-
13
-
-
11,150,000
20.04
-
486,670,000 Tri Dwi Daluwati, S.AB Agus Priyono, S.H.
412,180,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74,490,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,536,000
13.55
13.55
392,509,000
38.11
0.82
483,507,000
Tri Dwi Daluwati, S.AB
483,507,000
Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Bina Keluarga dan Bina Balita Kegiatan Peningkatan Komitmen, Partisipasi Tri Dwi Daluwati, S.AB dan Minat Institusi Masyarakat (IMP) terhadap KB-KS Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelembagaan Tri Dwi Daluwati, S.AB Keluarga Kecil Berkualitas
1,684,810,000
JUMLAH Deviasi Keuangan :
NAMA BENDAHARA
1,029,855,000
654,955,000 16,795,102,000
-
147,743,000
931,336,981
33,486,000
33,486,000
6.93
193,130,000
340,873,000
33.10
1,469,826,729
2,401,163,710
-
384,039,000
37.29
-
14.30
3,426,831,530
20.40
3,550,829,404
21.14
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si NIP. 19580611 197912 2 006
0.74
