LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN No
Kode Kegiatan
1
2
I 0.00.05.0001. II
1.20.16.0001.
: : : :
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HERRU SETIADHIE, SH, M.Si IMAROH YUNIANA, S.Mn Desember
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan
1.20.16.0003.
Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
1.20.16.0069.
Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat
Jumlah anggaran (Rp.)
Target (%)
4
5
550.000.000
292.753.000
1.001.335.000
949.713.000
100,00
100,00
100,00
100,00
Real. Keu s/d Bulan ini (Rp.) (%) 6 7
547.277.840
209.744.400
934.250.050
911.799.100
Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) 8 9
Ket 10 Sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi
99,51 550.000.000
100,00
71,65 292.753.001
Hr. Narasumber Identifikasi Kebutuhan Diklat yang 100,00 direncanakan 35 Narasumber terserap 15 Narasumber
93,30 1.001.335.000
Terpeliharaan kualitas penyel. Diklat di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota se Jawa Tengah dan dipertahankanya status Badan 100,00 Diklat sebagai lembaga Diklat terakreditasi A pada penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan diklat Prajabatan
96,01 949.713.000
Terselenggarannya 100,00 pengkajian dan pengembangan diklat aparatur yang berkualitas
No
Kode Kegiatan
1
2
3
Jumlah anggaran (Rp.)
Target (%)
4
5
506.796.000
481.525.264
Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) 8 9
1.20.16.0070.
Kegiatan Reformasi Kediklatan
1.20.16.0071.
Kegiatan Pengembangan Standarisasi 195.730.000 dan Profesionalisme Widyaiswara
100,00
182.634.580
93,31 195.733.805
1.20.16.0072.
Kegiatan Media Informasi Diklat
100,00
255.331.238
79,75 320.150.000
320.150.000
100,00
Real. Keu s/d Bulan ini (Rp.) (%) 6 7
95,01 506.796.000
PENYEENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH
III
1.20.27.0001.
1.20.27.0002.
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Aparatur Fungsional
9.474.174.000
5.780.155.000
100,00
100,00
9.180.360.805
5.242.914.276
Ket 10
Terbentuknya LSP Pemda Jateng, Terwujudnya pedoman penjaminan Mutu Diklat, Terumuskanya 100,00 Regulasi Pola Diklat bagi CPNS Prov. Jateng dan Tersusunya SOP AP Badan Diklat prov. Jtg, tersusunnya pdm eval. Pst Diklat PIM Terpenuhinya syarat 100,00 Widyaiswara Madya untuk naik jenjang Jabatan WI Utama adanya kebijakan pemberian 100,00 honorarium
96,90 9.474.174.000
Terselenggaranya 35 jenis / 49 angkatan Pendidikan dan 100,00 Pelatihan Teknis terealisasi 1.552 peserta dari target 1.615 peserta
90,71 5.780.155.001
Terselenggaranya 12 jenis / 26 angkatan Pendidikan dan 100,00 Pelatihan Fungsional terealisasi 774 peserta dari target 780 peserta
No
Kode Kegiatan
1
2
3
Jumlah anggaran (Rp.)
Target (%)
4
5
Real. Keu s/d Bulan ini (Rp.) (%) 6 7
Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) 8 9
1.20.27.0003.
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan
14.087.392.000
100,00
11.589.821.169
82,27 14.087.392.002
1.20.27.0032.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah
442.602.000
100,00
353.604.260
79,89 442.602.000
Ket
10 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan : - Diklatpim Tk. II = 2 angkatan terealisasi 118 100,00 peserta dari target 120 - Diklatpim Tk. III = 6 angkatan terealisasi 236 peserta dari target 240 - Diklatpim Tk. IV = 13 angkatan terealisasi 505 peserta dari target 520 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 100,00 Pemerintahan Desa 2 angkatan terealisasi 60 peserta dari taget 60 peserta
No
Kode Kegiatan
1
2
3
Jumlah anggaran (Rp.)
Target (%)
4
5
Real. Keu s/d Bulan ini (Rp.) (%) 6 7
Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) 8 9
Ket
10 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, yaitu : - Diklat Prajabatan Golongan I dan II CPNS Umum = 9 angkatan terealisasi 337 peserta dari target 337 peserta 100,00 - Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Umum = 17 angkatan terealisasi 680 peserta dari target 680 peserta - Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III CPNS K1 dan K2 = 37 angkatan terealisasi 1.474 peserta dari target 1.474 peserta
1.20.27.0033.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
5.814.130.000
100,00
5.565.304.400
95,72
1.20.27.0034.
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab./Kota se Jateng
130.000.000
100,00
129.132.755
99,33 130.000.000
100,00
168.875.000
100,00
90.237.278
53,43 168.875.002
Honor untuk kontributor 100,00 Sistem Informasi Kediklatan tidak terbayarkan
9.000.000
100,00
8.820.712
98,01 9.000.000
100,00 Sesuai Kebutuhan
5.814.130.003
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
IV 1.20.18.0003.
V 0.00.01.0001.
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
No
Kode Kegiatan
1
2 0.00.01.0209. 0.00.01.0833. 0.00.01.1041. 0.00.01.1249. 0.00.01.1457. 0.00.01.1665. 0.00.01.2081.
Jumlah anggaran (Rp.) 3 4 Kegiatan Penyediaan Jasa 1.779.292.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik 104.000.000 Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 1.326.000.000 Kantor/Rumah Dinas
5
Real. Keu s/d Bulan ini (Rp.) (%) 6 7
Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) 8 9
Ket 10
100,00
1.685.038.246
94,70 1.779.292.000
100,00 Sesuai Kebutuhan & Efisiensi
100,00
89.749.000
86,30 104.000.000
100,00
100,00
1.326.000.000
100,00 1.326.000.000
100,00
100,00
241.335.850
99,99 241.350.000
100,00 Sesuai dengan kebutuhan
200.000.000
100,00
199.726.000
99,86 200.000.000
100,00 Sesuai dengan kebutuhan
150.000.000
100,00
149.925.000
99,95 150.000.000
100,00 Sesuai dengan kebutuhan
316.000.000
100,00
311.789.825
98,67 316.000.000
100,00 Sesuai dengan kebutuhan
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.350.000 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target (%)
Polis hanya diberlakukan sampai dengan akhir 2015
0.00.01.2289.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
71.880.000
100,00
71.286.746
99,17 71.880.000
100,00 Sesuai dengan kebutuhan
0.00.01.2705.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
258.000.000
100,00
257.332.500
99,74 258.000.000
100,00 Sesuai dengan kebutuhan
0.00.01.2913.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 400.000.000 Konsultasi di dalam dan luar Daerah
100,00
399.468.561
99,87 400.000.000
100,00 Sesuai dengan kebutuhan
0.00.01.3121.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 5.661.978.000 Perkantoran
100,00
4.355.063.040
76,92 5.661.978.001
1. Kelebihan Jam Mengajar 100,00 disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan 2. Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa disesuaikan dengan jumlah paket pengadaan 3. Uang Piket Gedung SWP disesuaikan dengan jadwal kegiatan sewa dari pihak luar
No
Kode Kegiatan
1
2
VI 0.00.02.0209.
0.00.02.1041. 0.00.02.1665.
3 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah anggaran (Rp.)
Target (%)
4
5
675.000.000
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan 2.670.000.000 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 5.652.300.000 Gedung Kantor
Real. Keu s/d Bulan ini (Rp.) (%) 6 7
Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) 8 9
Ket 10
100,00
661.705.000
98,03
675.000.000
disesuaikan dengan 100,00 kebutuhan ( harga yang tercantum dalam E- Katalog
100,00
2.336.095.000
87,49
2.670.000.000
100,00
100,00
5.631.144.500
99,63
5.652.300.000
100,00 Sisa Negoisasi harga
Sisa Lelang/Tender dan hasil negoisasi
0.00.02.2081.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 383.850.000 Kendaraan Dinas/Operasional
100,00
374.175.762
97,48
383.850.000
100,00 Sesuai kebutuhan
0.00.02.2289.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala 600.000.000 Perlengkapan Gedung Kantor
100,00
599.781.690
99,96
600.000.000
100,00 Sesuai kebutuhan
0.00.02.2705.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 320.000.000 Meubelair
100,00
319.781.550
99,93
320.000.000
100,00 Sesuai kebutuhan
0.00.02.2913.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 280.000.000 Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
100,00
279.809.600
99,93
280.000.000
100,00 Sesuai kebutuhan
15.000.000
100,00
15.000.000
100,00
15.000.000
100,00
406.596.000
100,00
406.596.000
100,00
406.582.447
100,00
4.560.252.000
100,00
4.381.270.350
4.560.252.000
100,00 Sisa lelang
0.00.02.3329. 0.00.02.4369. 0.00.02.4785. VII 0.00.03.0001. JUMLAH / PROGRESS
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
141.120.000 65.935.423.000
100,00 100,00
96,08
139.104.000
98,57 141.120.000
100,00
59.913.936.347
90,87 65.935.413.262
100,00
