BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1) NO
(2) BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pertumbuhan PDRB (%)
5,2
6,3
6,5
6,6
6,9
7,2
7,2
13,700,000
14,700,000
15,200,000
16,300,000
17,000,000
17,000,000
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
12,5%
99.53%
99,75
99,81
99,87
99,93
99,99
99,99
8,3
8,44
8,58
8,72
8,86
9
9
1.3 PDRB per kapita 1.7 persentase penurunan Rumah tangga miskin 1.8 Angka kriminalitas yang tertangani Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Pendidikan 1.1 Angka melek huruf (%) 1.2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 1.3 Angka partisipasi kasar tingkat semua tingkat 103,87
103,90
103,93
103,96
104,00
104,03
104,03
Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs (%)
95,00
95,05
95,10
95,15
95,20
95,25
95,25
Angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA (%)
83,77
83,87
83,97
84,07
84,17
84,24
84,24
21,51
21,55
21,60
21,65
21,70
21,75
21,75
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI (%)
38,08
39,97
41,86
43,75
45,64
47,53
47,53
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs (%)
25,81
27,07
29,59
31,48
33,37
25,26
25,26
Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA (%)
16,54
18,43
20,32
22,21
24,10
25,28
25,28
5,59
6,77
8,66
10,55
12,44
14,33
14,33
77,31
79,85
82,38
84,92
87,46
90
90
1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)
91,54
93,23
94,92
96,62
98,31
100
100
1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)
76,14
77,91
79,68
81,46
83,23
85
85
1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C (%)
64,24
66,39
68,54
70,70
72,85
75
75
969/1000
979/1000
980/1000
981/1000
982/1000
983/1000
983/1000
68,7
69
69.9
70.6
71.2
72
72
13,65
12,87
12,09
11,31
10,53
9,75
9,75
Angka partisipasi kasar tingkat SD/MI (%)
1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan (%)
Angka pendidikan yang ditamatkan PT (%) 1.5 Angka Partisipasi Murni (%)
2 Kesehatan 2.1 Angka kelangsungan hidup bayi /1000 2.2 Angka usia harapan hidup (tahun) 2.3 Persentase balita gizi buruk (%) 3 Pertanahan
__________________________________________________________________ IX - 1 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1 Kebudayaan 1.1 Jumlah grup kesenian
159
159
159
159
159
159
159
2 Pemuda dan Olahraga 2.1 a.
Jumlah klub olahraga
82
92
102
112
122
132
132
2.2 b.
Jumlah sarana dan prasarana olahraga
95
95
126
140
158
162
162
ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan dasar: 853/1000
873/1000
892/1000
911/1000
931/1000
950/1000
950/1000
1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10000
55,4/10000
56,3/10000
57,3/10000
58,2/10000
59,1/10000
60/10000
60/10000
1.1.3 Rasio guru/murid per 10000
27,3/10000
28,9/10000
30,4/10000
31,9/10000
33,5/10000
35/10000
35/10000
1,05/1000
1.24/1000
1,43/1000
1,62/1000
1,81/1000
2/1000
2/1000
1.1.1 Angka partisipasi sekolah per 1000
1.1.4 Rasio guru/murid per kelas rata-rata /1000 1.2 Pendidikan menengah:
682/1000
695/1000
709/1000
723/1000
736/1000
750/1000
750/1000
31,3/10000
33/10000
34,8/10000
36,5/10000
38,3/10000
40/10000
40/10000
7,6/10000
8,6/10000
8,5/10000
9/10000
9,5/10000
10/10000
10/10000
0,9/1000
1.0/1000
1,2/1000
1,3/1000
1.4/1000
1,5/1000
1,5/1000
99.53
99.98
100
100
100
100
65,29%
72,23%
79,17%
86,12%
93,06%
100%
100%
82,32
85,86
89,39
92,93
96,46
100
100
1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)
0,17
0,15
0,12
0,10
0,07
0,05
0,05
1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)
1,21
0,14
0,11
0,07
0,04
0,01
0,01
1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)
1,04
0,84
0,64
0,44
0,24
0,04
0,04
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)
99,07
99,28
99,44
99,63
99,81
100
100
1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)
92,07
92,66
93,24
93,83
94,41
95
95
1.6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)
86,05
86,84
87,63
88,42
89,21
90
90
1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)
99,97
99,98
99,99
100
100
100
100
1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
80.03
82,02
84,02
86,01
88.01
90
90
1.2.1 Angka partisipasi sekolah per 1000 1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah per 10000 1.2.3 Rasio guru terhadap murid /10000 1.2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata per 1000 1.2.5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) 1.3 Fasilitas Pendidikan: 1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%) 1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1.5 Angka Putus Sekolah:
1.6 AngkaKelulusan:
__________________________________________________________________ IX - 2 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2 Kesehatan 2.1 Rasio posyandu per satuan balita 2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
17.28/1000
17.82/1000
18.37/1000
18.91/1000
19.96/1000
20/1000
20/1000
0.05/1000
0.07/1000 1
0.08/1000 1
0.09/1000 1
0.1/1000 1
0.1/1000 1
1
0.06/1000 1
2.4 Rasio dokter per satuan penduduk
0.143/1000
0.145/1000
0.147/1000
0.148/1000
0.149/1000
0.150/1000
0.150/1000
2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
0.151/1000
0.152/1000
0.154/1000
0.156/1000
0.158/1000
0.160/1000
0.47
2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
92.66
93.13
93.6
94.07
94.54
95
2.34
2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
78.19
80
83
86
88
90
16.81
2.8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
72.11
75
85
90
95
100
3.36
100
100
100
100
100
100
100
93.35
93.5
93.75
94
94.25
9500
9500
2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
100
100
100
100
100
100
100
2.12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
100
100
100
100
100
100
100
62.91
65
72
75
77
80
80
2.14 Cakupan puskesmas (%)
1.38
1.4
1.42
1.44
1.46
1.48
1.48
2.15 Cakupan pembantu puskesmas (%)
1.46
1.48
1.5
1.52
1.54
1.56
1.56
2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
2.13 Cakupan kunjungan bayi (%)
3 PekerjaanUmum 3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 3.2 Rasio Jaringan Irigasi
751,76
798
825
900
1090
1150
1150
14,28
19,28
24,28
29,28
34,28
39,28
39,28
3,73
3,73
3,73
3,73
3,73
4,73
4,73
3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi
12,15
17,15
22,15
27,15
32,150
37,15
37,15
3.7 Rasio rumah layak huni
98,45
98,45
98,45
98,45
98,45
99,00
99,00
14,31
17,31
20,31
23,31
26,31
26,31
3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
3.8 Rasio permukiman layak huni 3.9 Panjang jalan dilalui Roda 4 3.10. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) 3.11 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 3.12 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)
9,17 11,31 160.6
200
230
265
288
300.5
751,76
801,76
851,76
901,76
951,76
1.001,76
1.001,76
11,26
16,26
21,26
26,26
31,26
31,26
6,26
4 Perumahan 4.1 Rumah tangga pengguna air bersih (%)
38.37 90,91
48,37
58,37
68,37
78,37
88,37
88,37
4.2 Rumah tangga pengguna listrik (%)
91,91
92,91
93,91
94,91
95,91
95,91
4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi (%)
12,15
17,15
22,15
27,15
32,150
37,15
37,15
4.4 Lingkungan pemukiman kumuh
__________________________________________________________________ IX - 3 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
4.5 Rumah layak huni
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2010 117.515.
Tahun 2011 121.04
Tahun 2012 124.672
Tahun 2013 128.412
Tahun 2014 132.264
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015 136.232 136.232
5 Penataan Ruang 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100
100
100
100
100
100
2352
2400
2430
2500
2555
2700
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
7.3 Jumlah uji kir angkutan umum
74,62
78,62
82,62
86,62
90,62
94,62
94,62
7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum
2.743
3.12
3.115
3.413
3.583
3.800.
3.800.
1
1
1
1
1
1
1
76.000.
76.000.
80.000.
80.000.
80.000.
80.000.
80.000.
1.292
1.357
1.424
1.496
1.57
1.600.
1.600.
19,17
29,17
39,17
49,17
59,17
59,17
9.1 Persentase luas lahan bersertifikat
26
50
75
79
100
350
9.2 Penyelesaian kasus tanah Negara
4
4
4
4
4
20
6.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 7 Perhubungan 7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 7.2 Rasio ijin trayek
7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (hari) 7.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 7.9 Pemasangan Rambu-rambu 8 Lingkungan Hidup 8.2 Persentase Penduduk berakses airminum
16,19
8.3 Persentase Luas pemukiman yang tertata
9,17
9 Pertanahan
9.3 Penyelesaian izin lokasi
2
10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Rasio bayi penduduk berKTP per satuan penduduk 10.2 berakte kelahiran (%)
58
60
70
80
85
90
100
10.4 Kepemilikan KTP (%)
60
70
80
85
100
100
100
10.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
292
600
700
800
850
900
900
10.6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
75% Sudah
80% Sudah
100% Sudah
100% Sudah
100% Sudah
100% Sudah
100% Sudah
845/1000 PUS
889/1000 PUS
900/1000 PUS
935/1000 PUS
945/1000 PUS
945/1000 PUS
960/1000 PUS
10.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.2 Rasio akseptor KB 12.3 Cakupan peserta KB aktif 12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
72%
75%
80%
85%
90%
95%
95%
24405
23,795
23,195
22,575
21,965
20,744
20,744
__________________________________________________________________ IX - 4 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
13 Sosial 14 Ketenagakerjaan 14.1 Angka partisipasi angkatan kerja (%)
67.59
69.07
70.55
72.03
73.51
75
14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
78.2
79.56
80.92
82.28
85.64
85
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Persentase koperasi aktif 15.4 Usaha Mikro dan Kecil
69,3
70
71
73
76
80
80
5961
0,5%
1,5%
3%
4%
6%
6318
16 Penanaman Modal 16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 16.3 Rasio daya serap tenaga kerja 16.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
20
21
22
23
24
25
25
4,848,926.21
5,473,306.22
6,092,294.63
6,705,874.84
7,314,078.46
7,916,890.48
7,916,890.48
279
279
285
285
290
290
290
63.298
65.383
65.593
66.800
66.000
66.210
393.284
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah (Paket)
100 1
100 1
150 1
200 1
200 1
300 1
1000 1
3.07
3.34
3.62
4.79
3.79
4.17
4.17
79.38 5.2
70.6
77.65
79.96
79.96
79.36
79.36
Ada
6.3 Ada
6.5 Ada
6.6 Ada
6.9 Ada
7.2 Ada
7.2 Ada
365
100% 365
100% 365
100% 365
100% 365
100% 365
100% 365
36.6
36.6
36.6
36.6
37.96
37.96
37.96
60
60
60
60
60
60
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 20.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 20.4 Pertumbuhan ekonomi (%) 20.6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 20.7 Penegakan PERDA 20.8 Cakupan patroli petugas Satpol PP 20.10 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 20.14 Sistim Informasi Manajemen Pemda (%) 20.15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 21 Ketahanan Pangan 21.1 Regulasi ketahanan pangan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
21.2 Ketersediaan pangan utama (%)
100
100
100
100
100
100
100
23.1 Buku ”kabupaten dalam angka”
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
23.2 Buku ”PDRB kabupaten”
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23 Statistik
24 Kearsipan
__________________________________________________________________ IX - 5 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
24.1 Pengelolaan arsip secara baku (%)
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010 17.5
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2015
17.5
33.9
50
83.9
100
100
12.000
0,045 12.000
0,050 12.250
0,055 12.500
0,060 12.750
0,065 13.000
0,065 13.250 25
25 Komunikasi dan Informatika 25.1 Rasio warnet terhadap penduduk 25.2 Jumlah penyebaran informasi penyelenggaraan Pemda
0,044 25
25
26
28
29
30
25.4 Web site milik pemerintah daerah
1
1
1
1
1
1
1
25.5 Pameran/expo
2
2
4
4
4
4
18
25.6 Kelompok Informasi Masyarakat
1
1
2
3
4
6
16
25.7 Dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah
1
1
1
1
1
1
5
25.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal (buah)
26 Perpustakaan 31
35
35
37
40
45
35
26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
2.985
3.11
3.421
3.832
4.164
4.628
4.623
26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
8.655
374
510
700
800
800
12.039
13
26.1 Jumlah perpustakaan
Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%) 1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) 4.1 Kunjungan wisata
11.6
15.85
12
12.1
12.35
23.63
24.5
25.7
26.5
26.5
27
25000
40000
55000
70000
85000
100000
100000
48011
60020
73802
90000
90831
90837
90837
2628
2765
2931
3136
3136
3136
3136
5 Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi perikanan 5.2 Produksi Konsumsiperikanan ikan 5.4 kelompok nelayan
__________________________________________________________________ IX - 6 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015
