A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN APBD DILINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA S.D AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN 2007 No
Sub Unit
1
2 DISNAKERTR ANS
001.
Jenis Anggaran 3
Program, Kegiatan dan Rincian Kegiatan 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA Penempatan Tenaga Kerja
Nilai DPA
Target/ Volume/ Satuan
5
6
1.745.000.000
Realisasi Keuangan 7
% 8,00
Fisik 9
% 10
100
100 100
1.595.000.000
91,40
300.000.000
100,00
45.000.000
100,00
40.000.000 25.000.000
100,00 100,00
40 orang 60 Badan Usaha 75 persh 50 persh
Subdis Belanja Penempatan Langsung Tenaga Kerja 1.
Pengisian Lowongan Kerja di Perusahaan
2.
Pembinaan Badan Usaha Penyalur Pramuwisma
45.000.000
3. 4.
Pembinaan AKAL, AKAD dan AKAN Pendataan Lowongan Kerja Pengenalan Dunia Kerja bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar K j (IPK) Kerja Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) Pembinaan Terhadap Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)
40.000.000 25.000.000
400 orang badan 60 usaha 75 persh 50 persh
115.000.000
300 orang
115.000.000
100,00
300 orang
100
100.000.000
600 buku
100.000.000
100,00 ,
600 Buku
100
5. 6. 7. 8.
300.000.000
75.000.000
40 lembaga
75.000.000
100
100,00 40 lembaga
100
120.000.000
80 persh
120.000.000
100,00
80 persh
100
9.
Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
150.000.000
100 persh
150.000.000
100,00
100 persh
100
10.
Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
150.000.000
75 orang
150.000.000
100,00
75 orang
100
125.000.000
50 orang
125.000.000
100,00
50 orang
100
12. 13.
Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi Pencaker Penerapan dan Pendayagunaan TTG Pengembangan Wira Usaha Baru
125.000.000 225.000.000
50 orang 50 orang
125.000.000 225.000.000
100,00 100,00
50 orang 50 orang
100 100
14.
Pameran Bursa Kerja Dinas
150.000.000
-
-
11.
Subdis Bina
1. Program
Belanja Langsung
Pengembangan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Konsolidasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
2 kegiatan
2.697.437.300
2.716.813.800
99,29
73.735.000
1 kegiatan
73.735.000
100,00 1 kegiatan
100
2.
Penyusunan Renja SKPD Tahun 2008
80.000.000
1 kegiatan
80.000.000
100,00 1 kegiatan
100
3.
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Tahun 2008
80.000.000
1 paket
80.000.000
100,00
100
Page 1
1 Paket
1
2
3
4
5
6
7
8,00
9
10
4.
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Latihan
60.000.000
15 buku
60.000.000
100,00
15 buku
100
5.
Bimtek Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Publikasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Penyusunan Buku Saku Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Evaluasi Program Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2007 Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012
80.000.000
30 orang
80.000.000
100,00
30 orang
100
103.078.800
1 paket
103.078.800
100,00
1 paket
100
75.000.000
200 buku
75.000.000
100,00
200 buku
100
160.000.000
30 buku
160.000.000
100,00
30 buku
100
100.000.000
1 paket
97.918.500
97,92
1 paket
100
6. 7. 8. 9. 10.
Pengembangan Data Base Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
1.750.000.000
4 paket
1.732.705.000
99,01
4 paket
100
11.
Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Keg. Dinas TK dan Trans
100.000.000
30 buku
100.000.000
100,00
30 buku
100
12.
Penyempurnaan Mekanisme Pelaporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
55.000.000
60 buku
55.000.000
100,00
60 buku
100
605.235.380
62,91
Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi
962.000.000
Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Program Transmigrasi
140.000.000
2.
Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran
45.000.000
3.
Pembinaan dan Pembekalan Calon Transmigran di Tempat Penampungan Transito
4.
Penempatan Transmigran menuju Lokasi Transmigrasi
Subdis
1. Transmigrasi
Belanja Langsung
60.782.600
43,42 1 Paket
33
100 KK
28.356.250
63,01 45 KK
45
150.000.000
100 KK
98.190.150
65,46 45 KK
45
50.000.000
100 KK
27.102.000
54,20 45 KK
45
Page 2
3 Paket
1
2
3
4
5.
Pembinaan dan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah
5
6
7
8,00
9
10
177.000.000
3 Prov/Kab
148.740.800
84,03
2 Prov/Kab
67
6.
Angkutan dan Penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri ke Bengkulu Utara
250.000.000
KK dan 1 Paket 25 Bibit & Pupuk
103.155.580
1 Paket 41,26 Bibit dan Pupuk
54
7.
Pengadaan Papan Informasi Transmigrasi pada Kecamatan
150.000.000
45 Papan
138.908.000
92,61 45 Papan
100
Pengembangan Sumber Daya Manusia
738.880.720
731.047.500
98,94
Bagian Tata
1. Usaha
Belanja Langsung
2.
Peningkatan Tertib Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan dan Kearsipan Dinamis
86.122.900
1 paket
86.122.900
100,00
1 paket
100
35.678.200
1 paket
35.678.200
100,00
1 paket
100
40.588.200
1 paket
40.588.200
100,00
1 paket
100
70.322.300
60 orang
70.322.300
100,00
1 paket
100
229.706.220
1 paket
221.873.000
96,59
1 paket
100
4.
Penyusunan Formasi dan RUKP Penyusunan Tata Naskah (Takah) Kepegawaian Pembinaan Displin Pegawai
5.
Pengadaan Peralatan Kantor
6.
Penatalaksanaan Administrasi Barang
63.933.900
1 paket
63.933.900
100,00
1 paket
100
7.
Pembinaan Petugas Administrasi Keuangan
95.000.000
1 kali
95.000.000
100,00
1 kali
100
8.
Penatalaksanaan Tertib Administrasi Keuangan
117.529.000
1 kali
117.529.000
100,00
1 kali
100
38.278.526.014
92,76 93,34 91,90 94,90 100,00
12 bulan 12 bulan 1 paket
100 100 100
1 paket
34.691.184.109 17.883.600.109 16.707.584.000 100.000.000 1.918.589.817 398.267.535
99,32
1 paket
100
1.365.239.700
1 paket
1.092.048.235
79,99
1 paket
100
188.000.000 50.000.000
1 paket 1 paket
186.562.102 50.000.000
99,24 100,00
1 paket 1 paket
100 100
3.
Belanja Tdk Langsung 1. 2. 3. 1.
41.264.725.293 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai Tunjangan Pegawai Biaya Pembinaan Rohani Pegawai Belanja Barang dan Jasa Biaya Bahan Pakai Habis
2.
Biaya Jasa (Telpon, Air, Listrik, Koran, Majalah)
3. 4.
Biaya Cetakan Umum Biaya Akomodasi
37.164.778.302 19.459.734.302 17.605.044.000 100.000.000 2.300.630.700 401.000.000
Page 3
12 bulan 12 bulan 1 paket
1
2
3
4
5
Biaya Bahan/Material Kendaraan Suku Dinas/Suku Cadang
5.
296.391.000
6
1 paket
7
191.711.945
8,00
9
64,68
1 paket
10
1.668.752.088
Belanja Pemeliharaan
1.799.316.291
1.
Belanja Pemeliharaan Tanah (Cleaning Service Gedung Dinas dan UPT)
1.520.057.100
4 lokasi
1.479.178.328
97,31
4 lokasi
100
2.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan Lift, Komputer, AC, Mesin Tik)
279.259.191
4 paket
189.573.760
67,88
4 paket
100
579.160.000
100,00
100.000.000
100,00 ,
10 p pasar
100
II
1.
Subdis Kesejahteraan Pekerja
Belanja Langsung
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN TENAGA KERJA Pembinaan Kesejahteraan Pekerja
579.160.000
Surveyy Kebutuhan Hidup p Layak y ((KHL))
100.000.000
2.
Pembahasan dan Penetapan UMP dam UMSP
3.
Sosialisasi UMP dan UMSP 2008
150.000.000
4.
Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
5. 6.
7.
8.
9.
50.000.000
10 p pasar
50.000.000
100,00 1 SK Gub.
100
300 orang
150.000.000
100,00 300 orang
100
130.000.000
100 orang
130.000.000
100,00 100 Orang
100
100.000.000
1500 persh
100.000.000
100,00
Evaluasi Penyelenggaraan/Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Leaflet tentang Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pembinaan Perluasan Program AKDHK dan Jamsostek Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian dalam Hubungan Kerja di luar Jam kerja Evaluasi Pelaksanaan Program Jamsostek di Perusahaan
196.000.000
196.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
685.615.500
49.160.000
1 SK Gub.
6800 eks.
Page 4
100,00 6800 eks.
100 100
455.641.800
100,00
300 orang
196.000.000
100,00 300 orang
100
300 orang
196.000.000
100,00 300 orang
100
63.641.800
100,00 2 program
100
455.641.800
63.641.800
49.160.000
1500 persh
2 program
685.614.600
100,00
1
2 Subdis
1. Pengawasan
3 Belanja Langsung
2.
3.
4.
5. 6. 7.
4
Pemeriksaan Norma Kerja Ketenagakerjaan pada Perusahaan Pembinaan dan Penyuluhan Norma Kerja di Perusahaan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi DKI Jakarta Pemeriksaan Khusus Terhadap Perusahaan yang Menggunakan Bahan Kimia di Tempat Kerja Pemeriksaan Khusus Terhadap Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pemeriksaan dan Pengujian Tabung Bahan Bakar Gas (BBG) Pembinaan dan Pembentukan Calon Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Perlindungan dan Pengawasan Hukum Ketenagakerjaan Penyusunan Peraturan Gubernur Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan dan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial
1.
Subdis HKK Belanja Langsung Syaker
6
5
7
8,00
9
10
110.000.000
180 persh
110.000.000
100,00 180 persh
100
100.000.000
120 orang
100.000.000
100,00 120 orang
100
peratu ran
50.615.500
100,00
1 peraturan
100
50.615.500
1
75.000.000
30 persh
75.000.000
100,00 30 persh
100
75.000.000
25 persh
75.000.000
100,00 25 persh
100
100.000.000
100 tabung
100.000.000
100,00
100 tabung
100
74.999.100
100,00
30 karyawan
100
100.000.000
100.000.000
100,00
100
1.250.461.600
1.250.461.600
75.000.000
30
karya wan
Pembinaan Hubungan Industrial
80.000.000
80 orang
80.000.000
100,00 80 orang
100
2.
Pembinaan Sarana Hubungan Industrial bagi Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
60.000.000
60 orang
60.000.000
100,00 60 orang
100
3.
Penyusunan Petunjuk Teknis Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
80.000.000
1 juknis
80.000.000
100,00 1 juknis
100
80.000.000
80 orang
80.000.000
100,00 80 orang
100
120.000.000
120 orang
120.000.000
100,00 120 orang
100
150.000.000
400 PP/PKB
150.000.000
100,00
80.461.600
1 kegiatan
80.461.600
4. 5.
6.
7.
Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Pembinaan Pembuatan Perjanjian Kerja, PP dan PKB bagi Organisasi Pekerja dan Organisasi Buruh Pembinaan dalam Rangka Penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama(PKB)
Page 5
200 PP/PKB
100,00 1kegiatan
100
100
1
2
3
9. 10.
4
5
Fasilitas Kegiatan LKS Tripartit Pembinaan LKS Bipartit Penyelesaian Kasus Perslisihan Hubungan Industrial Temu Konsultasi tentang Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diluar Pengadilan Hubungan Industrial Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) melalui Proses Mediasi
11.
12.
6
7
8,00
9
10
120.000.000 160.000.000
18 kali 160 orang
120.000.000 160.000.000
100,00 18 kali 100,00 160 orang
100 100
150.000.000
200 kasus
150.000.000
100,00 75 kasus
100
90.000.000
90 orang
90.000.000
100,00 90 orang
100
80.000.000
1 juknis
80.000.000
100,00 1 juknis
100
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
III
Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Subdis
1. Latprotek 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Belanja Langsung
Temu Konsultasi Lembaga Pelatihan Kerja Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Bagi Organisasi Pekerja dan Organisasi P h Pengusaha Pembinaan Pengelola LPK Mengenai Pelatihan Berbasis Kompetensi Pembinaan LPK/LLP dalam Rangka Akreditasi Pembinaan Instruktur pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemagangan Bagi Tenaga Kerja Pemagangan bagi Pencari Kerja Pemagangan ke Seoul dalam Rangka Sister City Rekrut dan Seleksi Magang IMM Jepang Pemagangan bagi Perawat JUMLAH
1.394.877.600
1.394.877.600
875.121.400
875.121.400
140.510.000
50 LPK
140.510.000
100,00
50 LPK
100
167.655.000
50 persh
167.655.000
100,00
50 persh
100
205.965.500
50 LPK
205.965.500
100,00
50 LPK
100
160.760.900
100,00
160.760.900
150 LPK/LLP
200.230.000 519.756.200 100.000.000
15 orang
200.230.000 519.756.200 100.000.000
134.873.400
9 orang
134.873.400
86.233.000 198.649.800 51.793.176.813
250 orang 20 orang
86.233.000 198.649.800 48.537.084.309
Page 6
20 orang
100,00
150 LPK/LLP 20 orang
100
100,00
15 orang
100
100,00
9 orang
100
100,00 250 orang 100,00 20 orang 93,71
100
100 100
1
2
013
3
4
BLKD Jakarta Selatan
6
5
2.910.394.000 Belanja Langsung
9. 10. 11.
2.790.172.834
2.444.494.000 Pelatihan Keterampilan Kerja Pelatihan Kejuruan Tata Boga Pelatihan Kejuruan Tata Busana Pelatihan Kejuruan Tehnik Otomotif Pelatihan Kejuruan Tehnik Pendingin Pelatihan Kejuruan Operator Komputer Pelatihan Kejuruan Tehnik Komputer Pemasaran di BLKD Jakarta Selatan Pengadaan Peralatan Pelatihan dan Alat Kantor Belanja Pemeliharaan Gedung Honorarium Pengamanan Kantor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Belanja Tidak Langsung
1.
Belanja Barang/Jasa Pakai Habis
2.
Belanja Pemeliharaan
264.690.000 257.610.000 269.890.000 283.200.000 244.530.000 260.210.000 220.345.500
7
2.419.143.514
9
10
95,87 98,96
org org org org org org orang
263.208.500 255.883.400 268.430.000 281.146.400 242.858.100 258.712.800 219.908.200
99,44 80 orang 99,33 80 orang 99,46 80 orang 99,27 80 orang 99,32 80 orang 99,42 80 orang 99,80 480 orang
100 100 100 100 100 100 100
407.000.000
1 paket
397.428.800
97,65
1 paket
100
177.018.500 60.000.000
1 paket 12 bulan
171.567.314 60.000.000
96,92 100,00
1 paket 12 bulan
100 100
465.900.000
371.029.320
79,64
432.400.000
337.529.320
78,06
33.500.000
100,00
5 paket
100
33.500.000
Page 7
80 80 80 80 80 80 480
8,00
5 paket
1
2
010
3
4
BLKD Jakarta Pusat
Belanja Langsung
6
5
7
8,00
2.857.206.998
2.697.570.250
94,41
2.363.106.998
2.340.411.865
99,04
9
10
Pelatihan Keterampilan Kerja 1.
Pelatihan Kejuruan Operator Komputer
340.930.000 60 org/ 4 Angk.
339.513.000
99,58
60 orang
100
2.
Pelatihan Kejuruan Teknisi Komputer
376.930.000 60 org/ 4 Angk.
375.412.600
99,60
60 orang
100
3.
Pelatihan Kejuruan Teknik Pendingin/AC
282.697.500 60 org/ 3 Angk.
281.887.800
99,71
60 orang
100
4.
Pelatihan Kejuruan Teknik Sepeda Motor
297.697.500 60 org/ 3 Angk.
296.660.250
99,65
60 orang
100
5.
Pelatihan Kejuruan Tata Boga
273.697.500 60 org/ 3 Angk.
272.966.250
99,73
60 orang
100
6.
Pelatihan Kejuruan Tata Graha
174.465.000 40 org/ 2 Angk.
173.500.900
99,45
40 orang
100
7.
99,45
40 orang
100
98,86 360 orang 100,00 1 paket 99,67 1 paket 99,00 1p paket ,
100 100 100 100
Pelatihan Kejuruan Tata Busana
178.465.000 40 org/ 2 Angk.
177.478.500
8. 9. 10. 11.
Pemasaran Lulusan BLKD Jakarta Pusat Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2008 Belanja Modal Komputer/Laptop Belanja j Modal Mesin Tik
250.000.000 23.000.000 33.000.000 4.000.000
org paket paket paket p
247.149.000 23.000.000 32.890.000 3.960.000
12.
Belanja Modal Alat Reproduksi/Stensil
4.000.000
1 paket
-
13.
Belanja Modal Kursi
7.000.000
1 paket
6.875.000
98,21
14.
Pemeliharaan Peralatan Alat Pendingin
7.224.498
1 paket
-
-
50.000.000
1 paket
49.118.565
98,24
1 paket
100
60.000.000
1 paket
60.000.000
100,00
1 paket
100
357.158.385
72,28
paket paket paket paket paket paket
14.819.750 9.990.475 4.471.500 3.300.000 9.979.750 46.722.300
98,80 99,90 99,37 100,00 99,80 43,83
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
100 100 100 100 100 100
60.000.000
1 paket
29.108.745
48,51
1 paket
100
35.000.000 5.000.000 200.000.000
1 paket 1 paket 1 paket
6.349.030 5.000.000 190.939.335
18,14 100,00 95,47
1 paket 1 paket 1 paket
100 100 100
10.000.000
1 paket
5.000.000
50,00
1 paket
100
Rehab Pagar dan Gedung BLKD Jakarta Pusat Honorarium Pengamanan Kantor
15. 16. Belanja Tidak Langsung
360 1 1 1
494.100.000
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Listrik Biaya Alat Kebersihan Biaya Pengisian Tabung Pemadam Biaya Alat Rumah Tangga Biaya Listrik Gedung Kantor
7.
Biaya-Biaya Telepon Gedung Kantor
8. 9. 10.
Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor Biaya Koran/Majalah/Media Cetak Lainnya Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
11.
Biaya Penggandaan
15.000.000 10.000.000 4.500.000 3.300.000 10.000.000 106.600.000
Page 8
1 1 1 1 1 1
1 paket
100
-
1
2
3
4
12.
Biaya Pakaian Kerja dan Kelengkapan
13.
Biaya Konsumsi
5
Page 9
6
7
8,00
9
10
5.000.000
1 paket
4.977.500
99,55
1 paket
100
29.700.000
1 paket
26.500.000
89,23
1 paket
100
1
2
012
3
4
BLKD Jakarta Barat
Belanja Langsung
Pelatihan Tenaga Kerja Pelatihan Keterampilan Tata Busana Pelatihan Keterampilan Tata Boga Pelatihan Kejuruan Tata Graha Pelatihan Keterampilan Tehnik Pendingin Pelatihan Keterampilan Otomotif Pelatihan Keterampilan Las Listrik Pelatihan Keterampilan Sepeda Motor Pengadaan Peralatan Pelatihan dan Kantor Belanja Modal Perkakas Bengkel Service Belanja Modal Perkakas Standard Belanja Modal Perkakas Kerja Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Alat Dapur Belanja Modal Alat Penyimpanan Belanja j Modal Komputer/Laptop p p p Belanja Modal Peripheral/Alat Pendukung Komputer Belanja Modal Kursi Pemeliharaan Sarana Pelatihan dan Kantor Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik Pemeliharaan Perkakas Bengkel Standard Pemeliharaan Alat Pendingin Pemeliharaan Komputer/Laptop Pemeliharaan Alat Pendukung Komputer Rehab Ruang Pelatihan dan Gedung Kantor BLKD Jakarta Barat Pemasaran Pemasaran Lulusan BLKD Jakarta Barat Pendukung Kegiatan Operasional Kantor Honorarium Pengaman Kantor Penyusunan Anggaran / RPKD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. Belanja Tidak Langsung
6
5
Belanja Barang dan Jasa Biaya Bahan Pakai Habis
16.
Biaya Jasa (Telpon, Air, Listrik)
17.
Biaya Cetakan Umum
8,00
2.675.181.254
2.613.375.973
97,69
2.382.557.254
2.377.328.585
99,78
9
10
195.465.000 201.465.000 252.620.000 289.420.000 220.065.000 239.565.000 214.065.000
60 60 80 80 60 60 60
orang orang orang orang orang orang orang
195.465.000 201.465.000 252.620.000 289.420.000 220.065.000 239.101.500 214.065.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,81 100,00
60 orang 60 orang 80 orang 80 orang 60 orang 60 orang 60 orang
100 100 100 100 100 100 100
90.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 37.000.000
1 25 1 1 1 3 3
unit buah unit unit unit unit unit
89.138.500 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 37.000.000
99,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 unit 25 buah 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket 3 unit
100 100 100 100 100 100 100
40.000.000
4 unit
40.000.000
100,00
4 unit
100
15.000.000
18 buah
15.000.000
100,00
18 buah
100
5.000.000 12.292.254 15.000.000 2.000.000 1.000.000
1 20 18 3 2
unit buah buah buah buah
5.000.000 12.292.254 15.000.000 2.000.000 1.000.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 unit 20 buah 18 buah 3 buah 2 buah
100 100 100 100 100
251.570.000
1 paket
247.666.331
98,45
1 paket
100
168.030.000
460 orang
168.030.000
48.000.000 10.000.000
1 tahun
292.624.000
15.
7
100,00 460 orang
100
48.000.000 10.000.000
100,00 100,00
1 tahun
100
236.047.388
80,67
53.000.000
1 paket
53.000.000
100,00
1 paket
100
231.624.000
1 paket
175.047.388
75,57
1 paket
100
8.000.000
1 paket
8.000.000
100,00
1 paket
100
Page 10
1
2
011
3
4
6
5
BLKD Jakarta Utara
2.854.183.000 Belanja Langsung
1. 2. 3.
5. 6. 7. 8. 9.
Pemeliharaan Peralatan Pelatihan dan Kantor
65.000.000
Pengamanan Gedung BLKD Jakarta Utara Pengadaan Peralatan Pelatihan Kerja Pengadaan Peralatan Latihan dan Kantor
61.200.000
4.
10. 11. 12.
2.744.328.211
2.164.770.000 Pelatihan Keterampilan Kerja Tata Busana Pelatihan Keterampilan Kerja Tata Boga Pelatihan Keterampilan Kerja Tata Graha Pelatihan Keterampilan Kerja Teknik Pendingin Pelatihan Keterampilan Kerja TV Berwarna Pelatihan Keterampilan Kerja Listrik Pelatihan Keterampilan Kerja Otomotif Pemasaran Lulusan BLKD Jakarta Utara
Belanja Tidak Langsung
7
8,00
9
10
96,15
2.147.274.240
99,19
198.210.000 197.310.000 195.210.000
60 org 60 org 60 org
198.210.000 197.310.000 195.210.000
100,00 100,00 100,00
60 orang 60 orang 60 orang
100 100 100
198.210.000
60 org
198.210.000
100,00
60 orang
100
org org org org
198.210.000 198.210.000 198.210.000 160.000.000
100,00 60 orang 100,00 60 orang 100,00 60 orang 100,00 140 orang
100 100 100 100
1 paket
65.000.000
100,00
1 paket
100
61.200.000
100,00
72 OB
100
477.504.240
96,47
1 paket
100
597.053.971
86,60
198.210.000 198.210.000 198.210.000 160.000.000
495.000.000
60 60 60 420
72 OB 1 paket
689.413.000
1.
Belanja Barang dan Jasa (Cleanig Servce)
389.413.000
8 bulan
306.338.594
78,67
8 bulan
100
2.
Belanja Pemeliharaan (Rehab Gedung)
300.000.000
1 paket
290.715.377
96,91
1 paket
100
Page 11
1
2
014
3
4
BLKD Jakarta Timur
Belanja Langsung
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pelatihan Tehnik Komputer Pelatihan Operator Komputer Pelatihan Tehnik Elektronika Pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan Tata Busana Pemasaran Lulusan BLKD Jakarta Timur
8,00
7.175.401.538
97,53
1.541.543.200
1.541.543.200
100,00
348.292.000 320.542.400 336.836.800 298.732.000 162.140.000 75.000.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.633.858.338
96,88
80 80 80 80 40 50
orang orang orang orang orang orang
5.815.391.090 Pengadaan Peralatan Kantor
7
7.356.934.290
348.292.000 320.542.400 336.836.800 298.732.000 162.140.000 75.000.000
Belanja Tidak Langsung
1.
6
5
9
10
80 orang 80 orang 60 orang 60 orang 40 orang 50 orang
100 100 100 100 100 100
42.000.000
1 paket
41.794.500
99,51
1 Paket
100
655.912.256
1 paket
652.741.400
99,52
1 Paket
100
60.000.000 99.060.000
1 paket 1 paket
60.000.000 99.060.000
100,00 100,00
1 Paket 1 Paket
100 100
Pengadaan Peralatan Pelatihan dan Peralatan Kantor
1.390.177.550
1 paket
1.371.049.660
98,62
1 Paket
100
Pemeliharaan Sarana Pelatihan dan Kantor
3.568.241.284
1 paket
3.409.212.778
95,54
1 Paket
100
Pengadaan Peralatan Pelatihan Kerja Pemeliharaan Sarana Pelatihan Belanja Barang dan Jasa
Page 12
1
2
008
3
4
BLKK Pengembangan Las Condet Belanja Langsung
1.
Pelatihan Las Plat 3G-4G SMAW/GMAW
2.
5
6
7
8,00
19.882.279.527
18.567.660.529
93,39
18.786.891.527
17.732.620.695
94,39
9
10
580.206.000
32 orang
580.092.600
99,98
32 orang
100
Pelatihan Las Plat 3G-4G GMAW
1.161.932.000
64 orang
1.161.558.900
99,97
64 orang
100
3.
Pelatihan Las Pipa 5G-6G SMAW
670.966.000
32 orang
670.650.000
99,95
32 orang
100
4.
Pelatihan Pemagangan Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW
371.365.000
16 orang
371.297.900
99,98
16 orang
100
5.
Sertifikasi Las Plat 3G-4G SMAW/GMAW
342.934.000
32 orang
342.884.200
99,99
32 orang
100
Page 13
1
2
3
4
5
6
7
8,00
9
10
6.
Sertifikasi Las Plat 3G-4G GMAW
349.934.000
32 orang
349.718.700
99,94
32 orang
100
7.
Sertifikasi Las Pipa 5G-6G SMAW
406.934.000
32 orang
406.825.700
99,97
32 orang
100
8.
203.967.000
16 orang
203.894.800
99,96
16 orang
100
9. 10.
Sertifikasi Pemagangan Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW Pemasaran Program Perbaikan dan Revisi Materi Pelatihan
62.921.000 302.443.000
24 orang 320 buku
62.921.000 302.443.000
100,00 100,00
24 orang 320 buku
100 100
11 11.
P d M i L Pengadaan Mesin Las AC/DC SMAW/GTAW
7 134 631 643 7.134.631.643
92 96 92,96
1 kkgtt
100
12.
Program 3 in 1(Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan)
13. 14.
7 675 000 000 7.675.000.000
k t 1 kgt
331.289.527
16 orang
331.208.900
99,98
16 orang
100
Tenaga Pengamanan Kantor Tenaga Khusus di BLKKP Las
81.600.000 61.200.000
8 orang 6 orang
81.600.000 61.200.000
100,00 100,00
8 orang 6 orang
100 100
15.
Pengaspalan Jalan Lingkungan
305.486.000
1 kgt
277.192.609
90,74
1 kgt
100
16.
Perbaikan Saluran Air di BLKKP Las
209.200.000
1 kgt
189.975.010
90,81
1 kgt
100
17.
Rehabilitasi Gedung Asrama
3.300.000.000
1 kgt
3.066.544.556
92,93
1 kgt
100
Page 14
1
2
3
4
6
5
7
8,00
9
10
18.
Rehabilitasi Gedung Las Bawah Air
525.000.000
1 kgt
474.676.149
90,41
1 kgt
100
19.
Rehabilitasi Sarana Olah Raga
900.000.000
1 kgt
832.279.277
92,48
1 kgt
100
20.
Rehabilitasi Pagar Pengaman
944.514.000
1 kgt
831.025.751
87,98
1 kgt
100
835.039.834
76,23
Belanja Tidak Langsung
1.095.388.000
1. 2.
Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Listrik
49.982.000 12.672.000
1 paket 1 paket
49.982.000 12.672.000
100,00 100,00
1 paket 1 paket
100 100
3.
Tabung Biaya y Pengisian g g Pemadam Kebakaran
11.000.000
1p paket
11.000.000
100,00
1p paket
100
4.
Biaya Alat Rumah Tangga Kantor
17.914.000
1 paket
17.914.000
100,00
1 paket
100
5.
Biaya Listrik Gedung Kantor
562.820.000
1 paket
336.494.000
59,79
6.
Biaya Telepon Gedung Kantor
40.000.000
1 paket
7.708.308
19,27
7. . 9. 10. 11.
Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Biaya Amplop Dinas Biaya Map Dinas Biaya Sewa Mesin Fotocopy Biaya Pakaian Kerja dan Perlengkapannya Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Badan Kantor Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop
250.000.000 2.000.000 2.000.000 30.000.000 26.400.000
1 1 1 1 1
paket paket paket paket paket
248.269.526 2.000.000 2.000.000 30.000.000 26.400.000
99,31 100,00 100,00 100,00 100,00
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
100 100 100 100 100
36.600.000 3.000.000 30.000.000 21.000.000
1 1 1 1
paket paket paket paket
36.600.000 3.000.000 30.000.000 21.000.000
100,00 100,00 100,00 100,00
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
100 100 100 100
Page 15
1
2
009
3
4
6
5
BLK Pengembangan Industri Pasar Rebo Belanja Langsung
7
8,00
6.149.312.302
5.820.448.117
94,65
5.637.152.302
5.622.835.276
99,75
9
10
1. 2. 3. 4.
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Pelatihan Gambar Konstruksi Pelatihan Sepeda Motor Pelatihan Automotive (Mobil)
155.320.000 154.285.000 179.401.000
40 orang 40 orang 40 orang
155.310.000 154.285.000 179.401.000
99,99 100,00 100,00
40 orang 40 orang 40 orang
100 100 100
5.
Pelatihan Mesin Logam (Teknologi Mekanik)
189.718.800
40 orang
189.718.800
100,00
40 orang
100
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Pelatihan Las Listrik (Karbid) Pelatihan Listrik Industri Pelatihan Listrik Penerangan Pelatihan Teknik Pendingin Pelatihan Elektronika Industri Pelatihan Elektronika Komunikasi Pelatihan Administrasi Kantor Pelatihan Sekretaris Kantor Pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan Tata Busana/Menjahit
196.080.600 168.469.100 157.679.800 179.585.000 172.077.800 175.527.800 149.501.000 150.361.200 142.170.900 145.476.000
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
196.080.600 168.469.100 157.679.800 179.585.000 172.077.800 175.527.800 149.501.000 150.361.200 142.170.900 145.476.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16.
Pelatihan Uji Keterampilan Elektronika Industri
93.000.000
20 orang
93.000.000
100,00
20 orang
100
17.
97.400.000
20 orang
97.400.000
100,00
20 orang
100
102.400.000
20 orang
102.400.000
100,00
20 orang
100
19.
Pelatihan Uji Keterampilan Automotive Pelatihan Uji Keterampilan Mesin Logam (Teknologi Mekanik) Pelatihan Uji Keterampilan Listrik
85.500.000
20 orang
85.500.000
100,00
20 orang
100
20.
Pelatihan Uji Keterampilan Administrasi Kantor
81.100.000
20 orang
81.100.000
100,00
20 orang
100
21.
Pelatihan Uji Keterampilan Sekretaris
81.400.000
20 orang
81.400.000
100,00
20 orang
100
22.
Pelatihan Uji Keterampilan Teknik Pendingin
98.700.000
20 orang
98.700.000
100,00
20 orang
100
23.
Pelatihan Uji Keterampilan Gambar Konstruksi
84.150.000
20 orang
84.150.000
100,00
20 orang
100
24. 25.
105.800.000 79.400.000
20 orang 20 orang
105.800.000 79.400.000
100,00 100,00
20 orang 20 orang
100 100
95.200.000
20 orang
95.200.000
100,00
20 orang
100
85.100.000
20 orang
85.100.000
100,00
20 orang
100
100.000.000
60 orang
100.000.000
100,00
60 orang
100
29.
Pelatihan Uji Keterampilan Las Listrik Pelatihan Uji Keterampilan Tata Busana Pelatihan Uji Keterampilan Elektronika Komunikasi Pelatihan Uji Keterampilan Sepeda Motor Pemasaran Program dan Lulusan BLKPI Pasar Rebo Pelatihan Uji Keterampilan Listrik Industri
91.250.000
20 orang
91.250.000
100,00
20 orang
100
30.
Pemeliharaan Peralatan Pelatihan/Bengkel
192.139.800
184.541.500
96,05
1 kgt
100
18.
26. 27. 28.
Page 16
1 kgt
1
2
3
31.
4
Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Media Audio Visual Pengadaan Meubeluer (Meja Dan Kursi) Pengadaan Peralatan Pelatihan Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor Biaya Cetak Biaya Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Biaya Alat Tulis Biaya Akomodasi Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Biaya Alat Listrik
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Belanja Pemeliharaan Papan Visual Pemeliharaan / Perawatan Papan Nama Kantor Pengamanan Kantor Biaya Jasa Pengamanan Kantor
1. 1. B l j Tidak Tid k Belanja Langsung
6
5
100.000.000
1 paket
143.323.750 100.000.000 162.500.000 203.700.252 66.500.000 29.004.500 50.000.000 25.000.000 700.000.000 18.930.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biaya Listrik Gedung Kantor
2.
Biaya Telepon Gedung Kantor
3.
Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor
8,00
9
10
99.991.963
99,99
1 paket
100
paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket
142.334.950 98.340.900 160.958.400 202.051.000 66.500.000 29.004.500 50.000.000 25.000.000 699.249.820 18.930.000
99,31 98,34 99,05 99,19 100,00 100,00 100,00 100,00 99,89 100,00
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100.000.000
1 paket
99.888.243
99,89
1 paket
100
150.000.000 -
1 paket
150.000.000 -
100,00
1 paket
100
512.160.000
1.
7
197.612.841
38,58
200.160.000
1 paket
174.547.200
87,20
1 paket
100
72.000.000
1 paket
16.272.651
22,60
1 paket
100
240.000.000
1 paket
6.792.990
2,83
1 paket
100
Page 17
1
2
007
3
Sie Nakertrans Kab. Adm. Kepulauan Seribu Belanja Langsung
1. 2. 3.
4
Pelatihan Tenaga Kerja pada Kab. Adm. Kep. Seribu Pelatihan Tata Busana Pelatihan Pramusaji Pelatihan Elektronika Televisi Berwarna
5
6
7
8,00
700.000.000
700.000.000
100,00
700.000.000
700.000.000
100,00
235.000.000 230.000.000 235.000.000
100,00 100,00 100,00
235.000.000 230.000.000 235.000.000
Page 18
20 orang 20 orang 20 orang
9
10
20 orang 20 orang 20 orang
100 100 100
1
2
3
4
5
9
10
100,00
30 orang
100
100.000.000
100,00
35 orang
100
37.500.000
100,00
30 orang
100
84.900.000
99,88
60 orang
100
1.480.570.000
98,70
1 paket
100
4.387.697.600
97,50
1 paket
100
1 pkt
154.999.000
100,00
1 paket
100
155.000.000 59.000.000 24.000.000
1 pkt 1 pkt 1 pkt
155.000.000 48.700.000
100,00 82,54
1 paket
100
23.986.500
99,94
1 paket
100
25.000.000
1 pkt
24.999.000
100,00
1 paket
100
Pembuatan Booklet Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja
25.000.000
1 pkt
-
-
Pengadaan AC
50.000.000
5 unit
36.020.000
72,04
5 Unit
100
50.000.000
1 pkt
49.885.000
99,77
1 paket
100
90.000.000 25.000.000
1 pkt 1 pkt
89.924.000
99,92
1 paket
100
24.888.100
99,55
1 paket
100
25.000.000
1 pkt
25.000.000
100,00
1 paket
100
4.500.000.000
1 pkt
4.170.489.000
92,68
1 paket
100
50.388.000
1 pkt
50.288.000
99,80
1 paket
100
500.000.000
1 pkt
499.800.000
99,96
1 paket
100
Balai 016 Hiperkes dan KK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
12.025.888.000
Belanja Langsung
Perlindungan dan Pengendalian Tenaga 12.025.888.000 Kerja Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 70.000.000 bagi Tenaga Paramedis Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 100.000.000 bagi Unsur Manajemen Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 37.500.000 bagi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 85.000.000 bagi Tenaga Kerja Wanita Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 1.500.000.000 Kerja Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan 4.500.000.000 Kerja Pengujian Lingkungan Kerja Faktor Kimia 155.000.000 Pengujian Lingkungan Kerja Faktor Fisika Pemeriksaan Kesehatan Kerja Wanita Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Penyusunan Pedoman Kerja Laboratorium
1.
Perbaikan dan Kalibrasi Alat-Alat Laboratorium
2.
Pengadaan Bahan-Bahan Laboratorium Pengadaan Alat-Alat Pelatihan dan Penyuluhan Pemeliharaan Alat Kantor Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja
3. 4.
5.
6. 7.
6
Rehabilitasi Gedung Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Pengadaan Alat Tulis Kantor Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Pengadaan Kendaraan Mobil Khusus dan Motor Khusus
Page 19
7
8,00
11.514.646.200 11.514.646.200 30 orang 35 orang
70.000.000
95,75 95,75
30 orang
60 orang 1 pkt 1 pkt
1
2
3
4
5
Page 20
6
7
8,00
9
10
1
2
015
Balai Pengemban gan Produktivita s Daerah (BPPD)
3
4
5
Belanja Langsung
Pelatihan dan Manajemen dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyuluhan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)
1. 2. 3.
6
7
8,00
9
10
90 orang
100
98,35 125 orang
100
390.125.000
384.472.250
98,55
363.125.000
357.472.250
98,44
98,94
45.000.000
90 orang
44.524.500
150.000.000
125 orang
147.529.750
60.000.000
50 orang
59.083.000
98,47
50 orang
100
35.000.000 30.125.000
5 persh 30 orang
34.510.500 29.883.500
98,60 99,20
5 persh 30 orang
100 100
35.000.000
20 orang g
34.241.000
97,83
20 orang g
100
8.000.000
1 buah
7.700.000
96,25
1 buah
100
27.000.000
100,00
Pengembangan dan Pengukuran Produktivitas Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Bimbingan Konsultasi Usaha Bimbingan Teknis Terapan Pengukuran Produktivitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Kantor Papan Nama Kantor BPPD DKI Jakarta
4. 5.
6. Belanja Tidak Langsung
27.000.000
Belanja Barang dan Jasa 1. 2. 3. 1. 2.
Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Kop Surat Dinas Biaya Map Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer Mini
12.000.000 2.400.000 2.600.000
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12.000.000 2.400.000 2.600.000
100,00 100,00 100,00
12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 100 100
8.000.000 2.000.000
9 unit 4 unit
8.000.000 2.000.000
100,00 100,00
9 unit 4 unit
100 100
Page 21
1
2
017
Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI)
3
4
Belanja Langsung
5
6
7
8,00
341.500.000
339.103.000
99,30
341.500.000
339.103.000
99,30
9
10
1.
Persiapan Koordinasi Kegiatan
50.000.000
4 kegiatan
49.764.000
99,53 4 kegiatan
100
2.
Seleksi Dokumen CTKI
78.130.000
1 kegiatan
77.602.000
99,32 1 kegiatan
100
3.
Bimbingan Teknis CTKI
77.860.000
1 kegiatan
77.170.000
99,11 1 kegiatan
100
4.
Pemantauan Pemulangan TKI di PPTKIS
62.330.000
1 kegiatan
61.640.000
98,89 1 kegiatan
100
73.180.000
1 kegiatan
72.927.000
99,65 1 kegiatan
100
5.
Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan JUMLAH
57 677 104 371 57.677.104.371
Page 22
55 347 178 902 55.347.178.902
95 96 95,96
1
2
005
3
4
5
Sudinakertr ans Jakarta Selatan Belanja Langsung
Pengembangan Kesempatan Kerja
6
7
8,00
2.026.624.000
2.025.995.360
99,97
1.825.000.000
1.824.711.000
99,98
9
10
5.
Peningkatan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan Pendataan Pencari Kerja Pendataan dan Pemantauan Penyaluran Pramuwisma Pemantauan Pelaksanaan AKAL, AKAD dan AKAN Bimbingan dan Penyuluhan terhadap Pencari Kerja Bimbingan dan Penyuluhan kepada BKK
6.
Monitoring pada Perusahaan pengguna TKA
75.000.000
100 persh.
74.990.795
99,99 100 persh
100
7.
Pendataan Lowongan g Kerja j di Perusahaan Bimbingan Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pengembangan Sumber Daya Manusia Pembinaan Kepegawaian Sudinakertrans Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran Sosialisasi Program Transmigrasi kepada Masyarakat Pembinaan Calon Transmigran asal Jakarta Selatan Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja Pembinaan Kesejahteraan Pekerja Survey Kebutuhan Hidup Layak Tingkat Kotamadya Sosialisasi dan Monitoring UMP dan UMSP Tahun 2008 Tingkat Kotamadya Pembinaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
100.000.000
10 kec.
99.990.695
99,99
100
60.000.000
100 persh.
59.987.585
99,98 100 persh
100
50.000.000
50 orang
49.982.255
99,96
50 orang
100
60.000.000
100 orang
59.989.820
99,98 100 orang
100
80.000.000
50 orang
79.992.250
99,99
50 orang
100
60.000.000
100 orang
59.993.600
99,99 100 orang
100
60.000.000
50 persh.
59.992.270
99,99
50 persh
100
80.000.000
50 persh
79.990.450
99,99
50 persh
100
100.000.000
100 persh
99.985.075
99,99 100 persh
100
1. 2. 3. 4.
8. 1.
1. 2. 3.
1. 2.
1.
1.
Pembinaan Perluasan dan Monitoring Program Jamsostek di Perusahaan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pemeriksaan Norma Kerja
75.000.000
10 kec.
74.995.250
99,99
10 kec.
100
30.000.000
10 kec.
29.995.250
99,98
10 kec.
100
30.000.000
50 persh.
29.996.295
99,99
50 persh
100
100.000.000
60 orang
99.978.500
99,98
60 orang
100
75.000.000
50 orang
74.981.845
99,98
50 orang
100
Page 23
10 kec.
1
2
3
4
6
5
7
8,00
9
10
2.
Pemeriksaan Norma Kerja Tenaga Kerja Asing, Wanita dan Anak
60.000.000
100 persh
59.995.550
99,99 100 persh
100
3.
Peningkatan Aktivitas P2K3 dan Pemeriksaan Pengawasan Lingkungan Kerja, Kesehatan Kerja dan Penggunaan Alat P
60.000.000
50 persh
59.993.500
99,99
50 persh
100
30.000.000
10 kec.
29.995.910
99,99
10 kec.
100
60.000.000
50 persh
59.998.000
100,00
50 persh
100
60.000.000
50 persh
59.993.250
99,99
50 persh
100
60.000.000
50 persh
59.993.250
99,99
50 persh
100
60.000.000
100 persh
59.981.750
99,97 100 persh
100
60.000.000
100 persh
59.981.750
99,97 100 persh
100
80.000.000
50 persh
79.998.445
100,00
50 persh
100
60.000.000
50 orang
59.992.250
99,99
50 orang
100
60.000.000
1 sudin
59.979.680
99,97
1 sudin
100
80.000.000
1 sudin
79.982.000
99,98
1 sudin
100
60.000.000
1 sudin
59.983.730
99,97
1 sudin
100
201.284.360
99,83
47.478.310 23.876.820 23.884.850 6.000.000 33.600.000
99,80 99,49 99,52 100,00 100,00
1 sudin 1 sudin 1 sudin 12 bulan 12 bulan
100 100 100 100 100
Pemeriksaan Khusus terhadap PJTKI dan Tempat Penampungan CTKI Monitoring terhadap Pelaksanaan Kep. Men 68/MEN/2004 tentang HIV/AIDS di Tempat Kerja Pembinaan dan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial Bimbingan Teknis Hubungan Industrial di Perusahaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI bagi Pekerja dan Pengusaha Pemantauan Pelaksanaan PP dan PKB di Perusahaan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
4. 5.
1. 2. 3. 4.
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring Pelaksanaan Program Pelatihan dan Produktivitas
1.
Penempatan Pemagangan pada Perusahaan 1.
Penyiapan Tenaga Kerja Teknisi Ponsel Pengembanagan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Penyusunan Program dan Kegiatan Sudin Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Sudin
1. 2. 3. Belanja Tidak Langsung
1. 2. 3. 4. 5.
201.624.000 Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Kebersihan Biaya Alat Rumah Tangga Kantor Biaya Koran/Majalah/Media Cetak Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
47.574.000 24.000.000 24.000.000 6.000.000 33.600.000
Page 24
1 1 1 12 12
sudin sudin sudin bulan bulan
1
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2
3
4
Biaya Kop Surat Dinas Biaya Amplop Dinas Biaya Map Dinas Biaya Lembar Disposisi Biaya Lembar Pengantar Biaya Penggandaan Biaya Konsumsi
6
5
14.400.000 5.400.000 10.000.000 2.450.000 3.000.000 1.200.000 30.000.000
Page 25
240 180 2000 98 120 6000 1200
rim dus lembar buku buku lembar box
7
14.399.880 5.395.500 9.999.000 2.450.000 3.000.000 1.200.000 30.000.000
8,00
100,00 99,92 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00
9
10
240 rim 180 dus 2000 lbr 98 buku 120 buku 6000 lbr 1200 box
100 100 100 100 100 100 100
1
2
002
3
4
5
Sudinakertrans Jakarta Pusat Belanja Langsung
1.
Pendataan Pencari Kerja
2.
Pendataan Perusahaan Penyalur Pramuwisma
3. 4.
6
7
8,00
1.992.832.000
1.992.287.650
99,97
1.992.832.000
1.992.287.650
99,97
9
10
40.000.000
8 kec.
40.000.000
100,00
8 kec.
100
180.000.000
8 kec.
180.000.000
100,00
8 kec.
100
Pengenalan Dunia Kerja Bimbingan dan Penyuluhan pada BKK
50.000.000 30.000.000
400 orang 60 orang
50.000.000 30.000.000
100,00 400 orang 100,00 60 orang
100 100
5.
Monitoring pada Perusahaan Pengguna TKA
35.000.000
100 persh
35.000.000
100,00 100 persh
100
6.
Pembentukan Kelompok Usaha bagi Pencaker
75.000.000
40 orang
74.630.000
7.
Bimbingan dan Penyuluhan terhadap Pencaker
80.000.000
400 orang
8.
Pendataan Lowongan Kerja pada Perusahaan
40.000.000
9.
Bimtek Calon Pengemudi SIM A Umum Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Penyusunan Program dan Kegiatan Sudin
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23.
Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Sudin Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilingkungan Sudin Pendataan Potensi Sasaran Pengerahan Transmigrasi di Tingkat Wilayah Sosialisasi Informasi Ketransmigrasian Pendaftaran dan Seleksi awal Calon Transmigrasi Pembinaan Kepegawaian dan Pengembangan Wawasan Staf Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Pemeriksaan Khusus Tenaga Kerja Asing Pemeriksaan dan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Pengolahan Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk Mengetahui Tingkat Kerawanan Perusahaan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan Kerja, Kesehatan Kerja dan Pengguna Alat Pelindung Diri Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan
40 orang
100
80.000.000
100,00 400 orang
100
200 persh
40.000.000
100,00
20 persh
100
60.000.000
30 orang
60.000.000
100,00 30 orang
100
20.000.000
6 kali
20.000.000
100,00
100
50.000.000
1 kegiatan
50.000.000
100,00 1 kegiatan
100
45.000.000
100,00
100
45.000.000
12 bulan
99,51
6 kali
12 bulan
55.832.000
1 kegiatan
55.757.850
99,87 1 kegiatan
40.000.000
8 kec.
40.000.000
90.000.000
400 orang
89.899.800
40.000.000
8 kec.
40.000.000
100,00
18.000.000
1 kegiatan
18.000.000
100,00 1 kegiatan
100
100,00
8 kec.
99,89 400 orang 8 kec.
100 100 100 100
60.000.000 40.000.000
150 persh 100 persh
60.000.000 40.000.000
100,00 150 persh 100,00 100 persh
100 100
40.000.000
100 persh
40.000.000
100,00 100 persh
100
35.000.000
100,00 1 kegiatan
100
35.000.000
1 kegiatan
60.000.000
100 persh
60.000.000
100,00 100 persh
100
35.000.000
100 persh
35.000.000
100,00 100 persh
100
Page 26
1
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
2
3
4
5
Bimbingan Teknis Sarana Hubungan Industrial bagi Pekerja dan Pengusaha Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja, PP dan PKB di Perusahaan Bimtek LKS Bipartit di Perusahaan Pemuktahiran Data Organisasi Pekerja Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Deteksi Dini Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja di Tingkat Wilayah Pembinaan Perluasan Program AKDHK dan Jamsostek di Perusahaan Survey Kebutuhan Hidup Layak di Tingkat Wilayah Sosialisasi UMP dan UMSP Tahun 2008 ditingkat Wilayah Monitoring Pelaksanaan UMP / UMSP Tahun 2007 di Perusahaan Monitoring Pelaksanaan Program Pelatihan dan Produktivitas Pemagangan bagi Pencari Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Satuan Pengaman Penyiapan Tenaga Kerja Teknisi Ponsel
6
7
8,00
9
10
35.000.000
100 persh
35.000.000
100,00 100 persh
100
35.000.000
100 persh
35.000.000
100,00 100 persh
100
35.000.000 30.000.000
100 persh 350 persh
35.000.000 30.000.000
100,00 100 persh 100,00 350 persh
100 100
50.000.000
120 kasus
50.000.000
100,00 120 kasus
100
40.000.000
100 persh
40.000.000
100,00 100 persh
100
35.000.000
100 persh
35.000.000
100,00 100 persh
100
24.000.000
12 bulan
24.000.000
100,00 12 bulan
100
50.000.000
100 persh
50.000.000
100,00 100 persh
100
35.000.000
100 persh
35.000.000
100,00 100 persh
100
25.000.000
80 LLS
25.000.000
100,00 80 LLS
100
250.000.000 80.000.000 50.000.000
125 orang 40 orang 25 orang
250.000.000 80.000.000 50.000.000
100,00 125 orang 100,00 40 orang 100,00 25 orang
100 100 100
Page 27
1
2
004
3
4
Sudinakertrans Jakarta Barat Belanja Langsung
98,47
2.323.715.000
2.320.548.750
99,86
2.
Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan
70.000.000
3.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sudin
75.715.000
4. 5.
Pendataan Perusahaan Baru Sosialisasi Informasi Ketransmigrasian Pendataan dan Seleksi Awal Calon Transmigrasi
170.000.000 130.000.000
8. 9. 10 10. 11. 12.
Pengolahan Kearsipan Dinamis Penempatan Magang Bidang Perhotelan Penempatan Magang Tehnisi Motor Penempatan Magang Tehnisi Mobil Penempatan Magang Satuan Pengaman Penempatan Magang bidang Marketing
20. 21.
Pembinaan Hubungan Industrial diperusahaan
14. 15. 16. 17. 18. 19.
22. 23. 24. 25.
Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Deteksi Dini Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja Monitoring Program Pelatihan dan Produktivitas LLS
120.000.000
400 orang
9
10
120.000.000
100,00 400 orang
100
1 kegiatan
69.965.000
99,95 1 kegiatan
100
1 kegiatan
75.715.000
100,00 1 kegiatan
100
170.000.000 130.000.000
100,00 8 kec. 100,00 400 orang
100 100
8 kec. 400 orang
70.000.000
1 kegiatan
70.000.000
100,00 1 kegiatan
100
30.000.000
1 kegiatan
29.999.750
100,00 1 kegiatan
100
100,00 100,00 100 00 100,00 100,00 100,00
30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
100 100 100 100 100
155.000.000 173.000.000 100 000 000 100.000.000 155.000.000 155.000.000
Sosialisasi Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Sektoral Propinsi Tahun 2008 Pembinaan Perluasan Program AKDHK di Perusahaan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Pemeriksaan Khusus Pengguna Tenaga Kerja Asing Pembinaan Peningkatan Aktivitas P2K3 Pembinaan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja di Perusahaan Pembinaan Sistim Manajemen Ketenagakerjaan Pembinaan Manajemen Pengupahan
13.
8,00
2.362.998.750
Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pencari Kerja
7.
7
2.399.635.000
1.
6.
6
5
30 30 30 30 30
orang orang orang orang orang
154.999.000 173.000.000 100 000 000 100.000.000 155.000.000 155.000.000
80.000.000
200 orang
80.000.000
100,00 200 orang
100
80.000.000
200 orang
80.000.000
100,00 200 orang
100
100.000.000
200 persh
98.600.000
98,60 200 persh
100
50.000.000
200 persh
50.000.000
100,00 200 orang
100
80.000.000
200 orang
80.000.000
100,00 200 orang
100
80.000.000
200 orang
80.000.000
100,00 200 orang
100
80.000.000
200 orang
80.000.000
100,00 200 orang
100
80.000.000
200 orang
80.000.000
100,00 200 orang
100
70.000.000
150 orang
70.000.000
100,00 150 orang
100
50.000.000
80 orang
50.000.000
100,00
100
80 orang
60.000.000
1 kegiatan
60.000.000
100,00 1 kegiatan
100
80.000.000
1 kegiatan
78.270.000
97,84 1 kegiatan
100
30.000.000 Page 28
100 LLS
30.000.000
100,00 100 LLS
100
1
2
3
4
Belanja Tidak Langsung
5
6
75.920.000 Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan
68.370.000 7.550.000
Page 29
1 tahun 1 tahun
7
8,00
42.450.000
55,91
42.450.000 -
62,09 -
9
10
1
2
003
3
4
5
Sudinakertrans Jakarta Utara Belanja Langsung
1.
95,03
7.136.535.000
7.019.568.363
98,36
4.
Pendataan Lowongan Kerja pada Perusahaan
50.000.000
5.
Bintek Calon Pengemudi SIM-A Umum
6.
Penyusunan Program dan Kegiatan Sudin
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Seksi-Seksi dilingkungan Sudin Perbaikan AC Split Kantor Perbaikan Alat Tulis Kantor Perbaikan Lantai Keramik Ruang Seksi Pengawas dan Seksi Hubungan Syarat-Syarat Kerjaan Pendataan Potensi Sasaran Pengarahan Transmigrasi di Tingkat Wialayah Sosialisasi Informasi Ketransmigrasian Pendataan dan Seleksi Awal Calon Transmigrasi Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara
8,00
7.164.023.298
3.
7.
7
7.538.535.000
Pendataan Tenaga Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Satuan Pengaman Kantor Pembentukan Kelompok Kerja Pencaker
2.
6
9
10
50.000.000
6 kec.
50.000.000
100,00
6 kec
100
55.000.000
20 orang
54.987.000
99,98
20 orang
100
60.000.000
59.788.500
99,65
6 kelpk
100
50.000.000
6 kelpk perusa 400 haan 25 orang
75.000.000
50.000.000
100,00 400 persh
100
50.000.000
100,00
25 orang
100
1 paket
74.326.600
99,10
1 paket
100
75.000.000
1 tahun
73.873.500
98,50
12 bulan
100
50.000.000
1 tahun
49.990.000
99,98
12 bulan
100
50.000.000 50.000.000
20 unit 1 paket
50.000.000 49.800.000
100,00 99,60
20 unit 1 paket
100 100
150.000.000
1 paket
139.880.000
93,25
1 paket
100
60.000.000
6 kec.
60.000.000
100,00
6 kec.
100
130.000.000
6 kec.
130.000.000
100,00
6 kec.
100
60.000.000
6 kec.
58.380.000
97,30
6 kec.
100
100.000.000
103 orang
99.700.000
99,70 103 orang
16.
Honorarium Petugas Pengamanan Kantor
120.000.000
12 bulan
120.000.000
17. 18.
Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Pemeriksaan Khusus Tenaga Kerja Asing
85.000.000 65.000.000
150 persh 75 persh
85.000.000 62.581.000
19.
Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan Kerja dan Penggunaan Alat Pelindung Diri
80.000.000
100 persh
69.446.500
86,81
75.000.000
200 persh
61.710.000
82,28
30.000.000
1 paket
24.384.000
81,28
90.000.000
150 persh
89.952.500
99,95 150 persh
20. 21. 22.
Pemeriksaan dan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Pemeriksaan Khusus terhadap PJTKI dan Tempat Penampungan CTKI Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan
Page 30
100,00
9 bulan
100,00 150 persh 96,28
100 75 100
100
1
2
3
4
Pembinaan Perluasan Program AKDHK di Perusahaan Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan Bintek Pembuatan PK, PP, PKB di Perusahaan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Deteksi Dini Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja Tingkat Wilayah
23. 24. 25. 26. 27.
5
6
7
8,00
9
10
75.000.000
200 persh
75.000.000
100,00 200 persh
100
75.000.000
100 persh
74.240.000
98,99 100 persh
100
60.000.000
60 persh
59.960.000
99,93
100
80.000.000
100 kasus
79.710.000
99,64 100 kasus
100
75.000.000
100 persh
74.010.000
98,68 100 persh
100
60.605.000
30 orang
60.605.000
100,00
30 orang
100
60 persh
28.
Peningkatan SDM Penyelam dan Nelayan
29.
Pemagangan bagi Pencari Kerja
125.000.000
90 orang
125.000.000
100,00
90 orang
100
30.
Pelatihan Keselamatan Kerja HIPERBALIK bagi Penyelam dan Nelayan
100.000.000
50 orang
93.447.000
93,45
50 orang
100
180.000.000
6 kec.
180.000.000
100,00
6 kec.
100
Peningkatan Wawasan Pencari Kerja di Kecamatan Perbaikan Pagar dan Taman Lingkungan Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara Belanja j Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Perbaikan Gedung Ruang Rapat Sudinakertrans Jakarta Utara
31. 32. 33 33. 34. Belanja Tidak Langsung
1.895.681.000
1 paket
1.895.681.000
100,00
1 paket
100
807 500 000 807.500.000
1 paket
747 991 763 747.991.763
92 63 92,63
1 paket
100
1.992.749.000
1 paket
1.990.124.000
99,87
1 paket
100
144.454.935
35,93
144.454.935
35,93
402.000.000 Belanja Barang dan Jasa Biaya Jasa
402.000.000
Page 31
1 paket
1
2
006
3
4
5
Sudinaker Jakarta Timur Belanja Langsung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20.
Penyuluhan tentang Dunia Kerja kepada Lulusan SLTA Pendatan Lowongan dan Pencari Kerja yang ada diwilayah Jakarta Timur Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus Pendataan Perusahaan PJTKI dan Pemantauan Kelayakan Tempat Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Penderita Cacad di Perusahaan Penyusun Renja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 Evaluasi Kegiatan Sub Bagian dan SeksiSeksi dilingkungan Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Penataan Arsip Ketatausahaan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Ketenagakerjaan Pendataan Potensi Sasaran Pengerahan Transmigrasi di Wilayah Jakarta Timur Pendataan dan Seleksi Awal Calon Peserta Transmigrasi Sosialisasi Informasi Ketransmigrasian Pengembangan Wawasan Ketransmigrasian Lintas Sektoral (Anjangsana) Sosialisasi UMP dan UMSP tahun 2008 Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan Sosialisasi UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Pekerja dan Pengusaha Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja bersama di Perusahaan Deteksi Dini Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja di Jakarta Timur Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
6
7
8,00
1.983.525.000
1.983.166.000
99,98
1.797.000.000
1.797.000.000
100,00
9
10
60.000.000
500 orang
60.000.000
100,00 500 orang
100
100.000.000
10 kec.
100.000.000
100,00
100
50.000.000
100 orang
50.000.000
100,00 100 orang
100
50.000.000
100 persh
50.000.000
100,00 100 persh
100
30.000.000
50 persh
30.000.000
100,00
50 persh
100
30.000.000
1 paket
30.000.000
100,00
1 paket
100
40.000.000
1 laporan
40.000.000
100,00 1 laporan
15.000.000
2 jenis
15.000.000
100,00
10 kec.
2 jenis arsip
100 100
25.000.000
100 orang
25.000.000
100,00 100 orang
100
95.000.000
200 buku
95.000.000
100,00
200 buku
100
40.000.000
100 KK
40.000.000
100,00
60 KK
100
95.000.000
1000 orang
95.000.000
100,00
1000 org
100
75.000.000
4 orang
75.000.000
100,00
4 orang
100
55.000.000 50.000.000
100 persh 100 persh
55.000.000 50.000.000
100,00 60 persh 100,00 100 persh
100 100
55.000.000
100 persh
55.000.000
100,00 100 persh
100
50.000.000
1 kali
50.000.000
100,00
100
55.000.000
100 persh
55.000.000
100,00 100 persh
100
63.000.000
9 kali
63.000.000
100,00
9 kali
100
60.000.000
20 kasus
60.000.000
100,00
20 kasus
100
Page 32
1 kali
1
2
3
4
Pembinaan Perluasan Program AKDHK di Perusahaan Pembinaan Perluasan Program Jamsostek di Perusahaan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan Kerja, Kesehatan Kerja dan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pemagangan bagi Pencari Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Teknisi Ponsel Bimbingan Teknis dibidang Teknologi Tepat Guna Penyiapan Tenaga Kerja Baby Sitter
21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28.
Penyiapan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan
29.
Bimbingan Pengembangan Usaha Mandiri
30. Belanja Tidak Langsung 1. 2.
5
6
JUMLAH
8,00
9
10
55.000.000
100 persh
55.000.000
100,00 100 persh
100
55.000.000
100 persh
55.000.000
100,00 100 persh
100
55.000.000
100 persh
55.000.000
100,00 100 persh
100
55.000.000
100 persh
55.000.000
100,00 100 persh
100
100.000.000 100.000.000
40 orang 40 orang
100.000.000 100.000.000
100,00 100,00
40 orang 40 orang
100 100
55.000.000
20 orang
55.000.000
100,00
20 orang
100
75.000.000
40 orang
75.000.000
100,00
40 orang
100
104.000.000
40 orang
104.000.000
100,00
40 orang
100
50.000.000
20 orang
50.000.000
100,00
20 orang
100
186.166.000
99,81
179.641.000 525.000 6.000.000
99,80 100,00 100,00
12 bulan 12 rim 12 rim
100 100 100
15.528.471.058
97,41
186.525.000 Biaya Bahan Pakai Habis Biaya Kop Surat Dinas Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop
7
180.000.000 525.000 6.000.000 15.941.151.000
Page 33
12 bulan 12 rim 12 rim
Keterangan 11
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Revisi DPA selesai akhir November sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
Page 34
11
Pelaksana : PT. GEXACOM INTRANUSA, PT. GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN ABT ABT
Terdapat kesalahan No.Rekening sehingga 2 paket kegiatan tidak dapat dilaksanakan Kegiatan ini terealisasi 63 % atau 45 KK dari target 100 KK mengingat adanya penundaan penempatan di Bengkulu karena prasarana penempatan di lokasi belum siap. Kegiatan ini terealisasi 63 % atau 45 KK dari target 100 KK mengingat adanya penundaan penempatan di Bengkulu karena prasarana penempatan di lokasi belum siap. Kegiatan ini terealisasi 63 % atau 45 KK dari target 100 KK mengingat adanya penundaan penempatan di Bengkulu karena prasarana penempatan di lokasi belum siap.
Page 35
11
Perjalanan dinas ke Provinsi Bengkulu tidak dapat dilaksanakan mengingat penempatan transmigran ke Bengkulu ditunda Kegiatan ini terealisasi 54 % untuk pengadan bibit dan pupuk karena pemberangkatan 25 KK mengingat adanya penundaan penempatan di Bengkulu karena prasarana penempatan di lokasi belum siap. (CV. Panior Girestari) CV. Sopinro Maju
Efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa
Efisiensi sesuai dengan pemakaian Telpon, Air dan Listrik
Page 36
11
Anggaran tidak terealisir/ tidak digunakan seluruhnya disebabkan terdapat kendaraan dilakukan penghapusan sehingga kebutuhan suku cadang berkurang Pelaksana : CV. Cakrawala Utama, CV. Karanglo Indah, CV. Yanko Mitra Komunika, CV. Media Karya Efisiensi sesuai dengan kondisi riil kebutuhan pemeliharaan barangbarang dimaksud
Page 37
11
Page 38
11
Page 39
11
Efisiensi sesuai dengan pemakaian Telpon, Air dan Listrik
Page 40
11
Kegiatan ini tidak terlaksana mengingat salah nomor rekening. Kegiatan ini tidak terlaksana mengingat salah nomor rekening.
Efisiensi dari pemakaian Listrik Efisiensi dari pemakaian Telepon Efisiensi dari pemakaian Air Pelaksana CV. ADIPURA JAYA Efisiensi dari Pemakaian Penggandaan Page 41
11
Efisiensi dari penggunaan / kebutuhan konsumsi
Page 42
11
Pelaksana CV. Gunung Rajabasa
Efisiensi sesuai dengan pemakaian Telpon, Air dan Listrik
Page 43
11
PT. SOLUSI OPTIMIS JAYA
Efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa (Cleaning Service) Pelaksana PT. TOTA KARYA GIVANI Pelaksana PT. RIBKA KARYA UTAMA
Page 44
11
Pelaksana : 1. PT. Rediko Permata, 2. PT. Putra Prima, 3. PT. Tiara Kasih.
Pelaksana : 1. PT. Kasih Sinar Abadi, 2. PT. Dana Simba, 3. PT. Tegalindo Graha Sampurna Pelaksana : 1. PT. Melati Sejati Indah, 2. PT. Albors Citra Andalas, 3. PT. Iwan Mas Jaya, 4. PT.Damba Prima Utama, 5 PT. Jatisindo Putra Tama, 6. PT. Giri Tomo
Page 45
11
Untuk menunjang pelatihan tsb diperlukan bahan praktek pelatihan yang nilainya Rp. 314.308.600,- yg pengadaanya dilaksanakan proses pelelangan dengan pelaksana CV. MEGA COPILAS Untuk menunjang pelatihan tsb diperlukan bahan praktek pelatihan yang nilainya Rp. 636.262.900,- yg pengadaanya dilaksanakan proses pelelangan dengan pelaksana PT. ROCKY RODANATA SIRAT. Untuk menunjang pelatihan tsb diperlukan bahan praktek pelatihan yang nilainya Rp. 403.086.000,- yg pengadaanya dilaksanakan proses pelelangan dengan pelaksana PT. SIRA MAULI PERSADA. Untuk menunjang pelatihan tsb diperlukan bahan praktek pelatihan yang nilainya Rp. 190.950.900,- yg pengadaanya dilaksanakan proses pelelangan dengan pelaksana CV. ABDI NUSA KREASI. Untuk menunjang pelatihan tsb diperlukan bahan praktek pelatihan yang nilainya Rp. 172.712.200,- yg pengadaanya dilaksanakan proses pelelangan dengan pelaksana CV. ROSITA VILLA MAS.
Page 46
11
Untuk menunjang pelatihan tsb diperlukan bahan praktek pelatihan yang nilainya Rp. 179.560.500,- yg pengadaanya dilaksanakan proses pelelangan dengan pelaksana CV. TUNAS PATI. Untuk menunjang pelatihan tsb diperlukan bahan praktek pelatihan yang nilainya Rp. 234.623.700,- yg pengadaanya dilaksanakan proses pelelangan dengan pelaksana CV. AIR KEHIDUPAN PERSADA
Efisiensi dari hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksana CV. KALISEMA PERDANA. Untuk menunjang pelatihan tsb diperlukan bahan praktek pelatihan yang nilainya Rp. 172.798.300,- yg pengadaanya dilaksanakan proses pelelangan dengan pelaksana PT. RAJIMMY BERSAUDARA.
Efisiensi dari hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksana PT. ARTHA DIPTA CEMERLANG Efisiensi dari hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksana CV. JOBERLIK PERSADA. Efisiensi dari hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksana PT. NURI UTAMA SANJAYA
Page 47
11
Efisiensi dari hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksana PT.RALENSIA RAYA Efisiensi dari hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksana PT. DLOK JIOR INDAH Efisiensi dari hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksana CV. WIRA MURNI UTAMA
Efisiensi sesuai dengan pemakaian Listrik Efisiensi sesuai dengan pemakaian Telpon
Page 48
11
Efisiensi dari Pemeliharaan Peralatan Pelatihan Bengkel Page 49
11
CV. RARAS
Efisiensi sesuai dengan pemakaian Listrik Efisiensi sesuai dengan pemakaian Telpon Efisiensi sesuai dengan pemakaian Air
Page 50
11
Page 51
11
Pelaksana PT. BUMI SWARGA LOKA Pelaksana PT. YAFI SURYA PRATAMA
Kegiatan ini tidak terlaksana dikarena masuk dalam program Anggaran Belanja Kurang Efisen dari proses pengadaan AC sesuai dengan kebutuhan yang ada
Efisensi dari proses pengadaan Barang dan Jasa, pelaksana adalah PT. PANORAMA BUKIT BIMA
Pelaksana PT. SUKSES MAJU MANDIRI Page 52
11
Page 53
11
Page 54
11
Page 55
11
Page 56
11
Page 57
11
Page 58
11
Page 59
11
Page 60
11
Page 61
11
Siapda
Page 62
11
Pelaksana : PT. Citra Roma Uli
Page 63
11
Pelaksana : PT. Bangun Trubus Pelaksana : PT. Karya y Darma Mandiri Pelaksana : PT. Pulinta Karya Utama
Page 64
11
Page 65
11
Page 66
