BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BULELENG JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP. (0362) 22488 Website : www.bpmpd.bulelengkab.go.id
S I N G A R A J A REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2016 1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bulan : September 2016 No
Program
4 30,800,000
Keuangan Rp. 5 20,249,730
REALISASI Fisik (keluaran) % % 6 7 65.75 75.00
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
109,000,000
68,165,393
62.54
87.50
82.51
PAD, DAU
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4. dinas/operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
177,833,500
129,345,450
72.73
87.50
84.55
PAD, DAU
3,400,000
2,485,900
73.11
65.00
66.62
PAD
221,422,200
119,746,580
54.08
87.50
80.82
DBH PPH, DAU
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
140,300,000
70,128,300
49.98
87.50
80.00
PAD, DBH PPH,DAU
7. Penyediaan alat tulis kantor
1,139,800
1,082,180
94.94
100.00
99.44
PAD
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 9. bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang11. undangan 12 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam 13. daerah
2,544,000
2,247,630
88.35
91.01
90.63
PAD
1,999,000
1,441,120
72.09
90.67
88.02
PAD
83,500,000
-
-
-
-
PAD
20,700,000
12,075,000
58.33
87.50
81.67
PAD,DBH PROV BBKB
13,140,000
7,654,640
58.25
55.30
51.25
PAD
121,099,487.50
62,315,360
51.46
60.00
57.15
DBH PPH, DAU
1. Pengadaan kendaraan Dinas/Oprasional
-
-
-
-
-
-
2. Pengadaan Mebeleur Penyelenggaraan dan pengadaan sarana dan prasarana 3. upacara 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
-
-
-
-
-
9,900,000
5,476,510
55.32
63.75
77.58
9,800,000 17,200,000 12,200,000
9,800,000 6,657,820 5,299,140
100.00 38.71 43.44
100.00 35.00 47.12
100.00 35.74 46.38
Kegiatan
Dana Rp
1 1
2
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Keterangan
TOT KI KEG (Sumber Dana) % 8 9 73.15 PAD
DBH PPH,DAU PAD PAD PAD
No
Program
Kegiatan
Dana Keuangan Rp. 5,561,140
REALISASI Fisik (keluaran) % % 61.49 83.33
21,607,000 45,000,000
21,422,500 -
99.15 -
100.00 -
99.72 -
-
-
-
-
-
45,863,600
32,689,910
71.28
86.90
84.67
PAD,DAU
88,852,500
60,775,190
68.40
75.00
73.68
DAU
799,593,635
400,204,277
50.05
86.84
79.48
DBH PROV PAJAK ROKOK
210,911,485
201,872,650
95.71
117.92
110.52
DBH PROV PAJAK ROKOK
Rp 7. Pendataan dan Investarisasi Aset Barang Milik Daerah 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 2. Pembinaan rohani dan budaya aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
6
Program Perencanaan Anggaran SKPD
1. Penyusunan anggaran SKPD
7
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2. Pemberdayaan Kelompok Posyandu
9,043,500
Keterangan
TOT KI KEG (Sumber Dana) % 76.05 PAD PAD PAD,DAU
-
DBH PROV BBNKB,DBH PROV BBKB
3.
Pemberdayaan keluarga miskin dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
413,500,000
211,351,320
51.11
64.79
63.27
4.
Koordinasi ketersediaan, distribusi dan konsumsi keanekaragaman pangan
126,540,000
81,218,990
64.18
66.67
92.84
183,044,750
94,353,710
51.55
75.00
72.39
167,200,000
89,345,934
53.44
78.57
70.19
DAU
48,241,700
30,044,560
62.28
67.50
66.46
PAD,DBH PROV BBKB
141,625,000
113,366,885
80.05
56.55
59.16
DAU
32,933,400
25,417,040
77.18
100.00
92.39
PAD
114,476,400
75,390,890
65.86
100.00
93.17
DBH PPH, DBH PROV BBKB
96,825,000
67,954,630
70.18
65.48
66.00
DBH PPH, DBH PROV BBKB
183,706,100
91,240,550
49.67
83.33
59.93
DBH PPH, DBH PROV BBKB
305,736,480
246,091,580
80.49
100.00
97.83
DBH PPH, DBH PROV BBKB
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan bagi 6. masyarakat Monitoring, evaluasi dan koordinasi program 7. pemberdayaan masyarakat 5.
8
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
1.
Monitoring dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa
9
Peningkatan Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2. Pemberian stimulan pembangunan desa 3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong 4. Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan Pembinaan masyarakat desa dalam rangka lomba 5. desa/kelurahan terpadu
DBH PROV BBNKB,DBH PROV BBKB DBH PROV BBNKB,DBH PROV BBKB
No
10
Program
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan
1. 2. 3. 4. 5.
Total
10 Program
Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan perbekel Fasilitasi pendataan, pengolahan dan pendayagunaan Prodil desa/kelurahan 41 Kegiatan
Dana
REALISASI Fisik (keluaran) % %
Keterangan
Rp
Keuangan Rp.
TOT KI KEG (Sumber Dana) %
84,029,900
44,046,778
52.42
100.00
84.14
DBH PPH, DBH PROV BBNKB
2,176,800
1,599,810
73.49
-
24.50
DBH PPH
180,838,800
70,528,090
39.00
78.75
65.50
DBH PPH, DBH PROV BBNKB
92,030,800
59,178,230
64.30
50.00
54.77
DBH PPH, DBH PROV BBNKB
34,253,700
17,838,110
52.08
20.61
31.10
PAD
4,404,008,537.50
2,565,663,527.00
58.26
66.92
65.42
Singaraja, 05 Oktober 2016 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Buleleng
I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650704 198602 1 009
125.18 62.59
