Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan
Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Keterangan
6
7
8
26.505.347.000
24.302.077.544
91,69%
Dokumen Orang Orang Orang Orang
1 1.753 92 19.411 1.500
1 1.519 58 15.988 1.506
100,00% 86,65% 63,04% 82,37% 100,40%
Rp
2.097.506.000
1.957.198.595
93,31%
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Prov
1 1 1 1 32
1 1 1 1 29
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,63%
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
1
2
3
4
5
Rp
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1. Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Tugas Teknis Lainnya
a. Penyusunan Kebutuhan Tenaga CPNS (Formasi CPNS)
b. Pengangkatan CPNS PUSAT - Pendaftaran dan Seleksi CPNS Tahun 2013
- Pengangkatan Tenaga Honorer
- Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS
- Pengangkatan Formasi Khusus
Inputs : Dana Outputs : - Formasi Pegawai Tahun 2013 - Pengangkatan CPNS Formasi Umum Tahun 2013 - Pengangkatan CPNS Honorer Tahun 2013 - Pengangkatan Tenaga PTT - Pengangkatan Tenaga Penugasan Khusus Inputs : Dana Outputs : - Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kemkes untuk 5 Tahun - Penyusunan Bezzeting Pegawai - Penyusunan Formasi CPNS - Penyusunan Draft Pedoman Usulan Formasi - Monitoring dan Evaluasi Penempatan CPNS Inputs : Dana Ouputs : - Penyusunan Pedoman Seleksi - Sosialisasi Pedoman - Pelamar Reg On-line - Pelamar Lulus Seleksi Administrasi - Pelamar Ikut Ujian Tulis - Peserta Lulus Ujian Tulis - Penyusunan Pedoman Evaluasi Rekrutmen CPNS - Evaluasi Aplikasi Online Seleksi CPNS Ouputs : - Kategori I - Kategori II Outputs : - Monitoring CPNS yg belum Prajabatan - Pemanggilan peserta Prajabatan : - Honorer - Umum - Validasi Berkas Usul PNS - Penyelesaian SK PNS - Penyelesaian Karpeg - Penyelesaian Karis/Karsu Outputs : - Verifikasi dan Finalisasi usul
Rp
11.870.363.000
10.406.392.760
87,67%
Dokumen Kali Orang Orang Orang Orang Dokumen Kali
1 1 71.000 40.000 35.000 1.753 1 1
1 1 87.328 36.354 30.229 1.519 1 1
100,00% 100,00% 123,00% 90,89% 86,37% 86,65% 100,00% 100,00%
Orang Orang
92 484
58 0
63,04% 0,00%
Orang
65
63
96,92%
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
58 1.045 0 0 651 3.312
0 1.040 0 0 635 3.197
0,00% 99,52% #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 96,53%
Kali
1
1
100,00%
Formasi CPNS utk Umum : 1753 honorer : 484
234 Formasi tdk terisi
Menunggu Penetapan NIP Menunggu Pengumuman Menpan & RB
Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program
Uraian
1
2 c. Tenaga PTT - Penyusunan Kebutuhan Tenaga PTT - Percepatan Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga PTT
- Penempatan dan Penarikan Tenaga Kes - Pengangkatan PTT BSB - Pengangkatan dan penempatan Tenaga Penugasan Khusus
2. Penyelenggaraan Urusan Mutasi Pegawai
d. SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berjhenti dan Pensiun - Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat
Indikator Kinerja 3 Inputs : Dana Outputs : - Penyusunan Rencana Outputs : - Pengangkatan PTT Pusat *) dr. Spes/drg. Spes *) Dokter Umum *) Dokter Gigi *) Bidan - Perpanjangan Masa Bakti *) dr. Spes/drg. Spes *) Dokter Umum *) Dokter Gigi *) Bidan Outputs : - Penempatan dan Penarikan Nakes Outputs : - Monitoring/Pengawasan Ujian Tulis PTT BSB Outputs : - Sosialisasi Penugasan Khusus - Monitoring Tenaga Penugasan Khusus - Pengangkatan tenaga kesehatan penugasan khusus - Penempatan/Penarikan D-III penugasan khusus Inputs : Dana Outputs : - SK Kenaikan Pangkat - SK Pemindahan, Perbantuan, KGB, Berhenti dan Pensiun - Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian - Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola memlaui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) - Pengadaan Alat Pengolah Data Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian SK KP - Peninjauan Masa Kerja - Pemutihan SK
Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Keterangan
6
7
8
12.537.478.000
11.938.486.189
95,22%
Provinsi
20
18
90,00%
Orang Orang Orang Orang
70 1.414 606 6.913
57 1.049 371 1.500
81,43% 74,19% 61,22% 21,70%
Orang Orang Orang Orang
0 1.666 638 8.104
0 2.083 798 10.130
#DIV/0! 125,03% 125,08% 125,00%
Orang
1.702
1.234
72,50%
Provinsi
5
9
180,00%
Kali Provinsi Orang Orang
5 12 1.500 200
11 22 1.506 408
220,00% 183,33% 100,40% 204,00%
Rp
11.111.590.000
9.842.477.391
88,58%
Surat Surat
10.264 3.591
9.659 3.293
94,11% 91,70%
Pegawai Buah
50.860 11
53.156 11
104,51% 100,00%
Unit
12
13
108,33%
Rp
4.546.115.000
3.854.824.450
84,79%
Orang Orang Orang
10.264 138 245
9.659 677 118
94,11% 187,02% 48,16%
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
4
5
Rp
Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program 1
Uraian 2 - Percepatan Proses Penyelesaian Pindah dan Pemberhentian/Pensiun
e. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA - Pelaksanaan RB Kelompok Kerja SDM
- Pengelolaan Tata Naskah/Dokumen Pegawai :
- Memperkuat Data Base Pegawai
- Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola melaui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) Sewa Akses Internet
Pemeliharaan Jaringan
f Pengadaan Alat Pengolah Data
Indikator Kinerja 3 Outputs : - Penyelesaian Tenaga DPK - Penyelesaian SK *) Pensiun *) Pemindahan *) Persetujuan Pindah *) KGB *) Berhenti *) Penarikan Perbantuan Inputs : Dana Outputs : - Pedoman Job Class - Pedoman Peniliaian Kinerja Outputs : - Scanning Berkas Pegawai - Dosir Berkas Pegawai - Retensi Berkas Outputs : - Pelatihan SIMKA - Database PNS Kemenkes Pusat - Honor Pengelola SIMKA - Database PNS di DTPK dan DBK Outputs : - Produk Administrasi Yang di ISO kan Inputs : Dana Outputs : - Sewa Akses Internet Inputs : Dana Outputs : - Pemeliharaan Jaringan Inputs : Dana Outputs : - Pembelian Alat Pengolah Data
Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Keterangan
6
7
8
362
115
31,77%
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
1.646 1.024 154 605 150 12
1.588 829 141 587 138 10
96,48% 80,96% 91,56% 97,02% 92,00% 83,33%
Rp
5.805.475.000
5.265.667.941
90,70%
Draft Draft
1 1
1 1
100,00% 100,00%
Dok Dok Dok
0 175.000 350.000
0 168.155 191.925
#DIV/0! 96,09% 54,84%
Regional Pegawai Orang Pegawai
2 50.860 0 0
2
100,00%
0 0
0,00% #DIV/0!
Buah
11
11
100,00%
Rp
480.000.000
477.000.000
99,38%
Bulan
12
12
100,00%
Rp
60.000.000
57.600.000
96,00%
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
4
5
Orang
Bulan
12
12
100,00%
Rp
220.000.000
187.385.000
85,18%
Unit
12
13
108,33%
Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program 1
Uraian 2 3. Penyelenggaraan Pengembangan Pegawai
g SK Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural - Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional
- Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Pejabat Struktural
h. Laporan Pengembangan Karir Pegawai - Standar Kompetensi Jabatan
- Kebutuhan DIKLATPIM dan Evaluasi Pasca DIKLATPIM
Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Keterangan
6
7
8
11.153.274.000
10.658.197.267
2718927874,23%
Orang Pejabat Orang Orang Orang Orang
7.180 388 290 392 883 800
8.807 314 286 388 885 873
122,66% 80,93% 98,62% 98,98% 100,23% 109,13%
Rp
2.575.415.000
2.386.693.614
92,67%
Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai
0 1.175 0 5.310 420 0 200 75 0
268 1.415 185 5.674 421 421 347 76 112
#DIV/0! 120,43% #DIV/0! 106,85% 100,24% #DIV/0! 173,50% 101,33% #DIV/0!
Pejabat Pejabat Pejabat
3 35 350
2 68 244
66,67% 194,29% 69,71%
Kali Kali Kali Kali
1 3 1 1
1 3 1 1
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rp
2.610.688.000
2.482.773.191
95,10%
Kali Kali Buah Kali Kali
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Orang Orang Orang Orang
4 6 80 200
3 5 79 199
75,00% 83,33% 98,75% 99,50%
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
3 Inputs : Dana Outputs : - Pengangkatan Jabatan Fungsional - Pengangkatan Pejabat Struktural - Kebutuhan Diklat PIM - Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah - Pengangkatan, Perpanjangan dan Rekomendasi dr. Spesialis - Pengangkatan dan Penempatan Resdien di DTPK Inputs : Dana Outputs : - Inpassing - Pengangkatan Pertama - Alih Jabatan - Pengangkatan dalam jabatan - Pembebasan Sementara - PAK - Pengangkatan Kembali - Berhenti - Tunjangan Biaya Radiasi Outputs : - Pengangkatan *) Eselon I *) Eselon II *) Eselon III dan IV - Pelantikan *) Eselon I *) Eselon II *) Eselon III dan IV - Open Recrutmen Eselon I
4
5
Rp
Inputs : Dana Outputs : - Bimtek Standar Kompetensi Jabatan - Workshop Standar Kompetensi Jabatan - Pembuatan Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan - TOT Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan - Verifikasi dan Penyusunan Pedoman SKJ Outputs : - Diklat PIM I - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV
JF Dokdiknis dan Auditor
Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program
Uraian
1
2 - Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah
i SK Tenaga Kesehatan Strategis - Pengelolaan Adm. Tenaga Kesehatan Strategis
- Pengangkatan dan Penempatan Residen di DTPK
4. Pelaksanaan urusan Umum dan Kesra Pegawai
j. Hukuman Disiplin Pegawai - Bimbingan Teknis Penyelesaian Masalah Kepegawaian - Konsolidasi Penanganan Kasus dan Penyelesaian Masalah Kepegawaian
Indikator Kinerja 3 Outputs : - Pelaksanaan Ujian Dinas TK.I dan TK.II *) Provinsi Regional *) Peserta PNS *) Kelulusan - Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah *) Provinsi Regional *) Peserta PNS *) Kelulusan Inputs : Dana Outputs : - Pemutakhiran Data Adm. Dokter Spesialis - Monev Peserta PPDS & Penerima PPDS-BK ke FK - Monitoring Penempatan Tenaga Strategis - SK Tubel PPDS-BK Outputs : - Pengangkatan Residen Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian Masalah - Review Peraturan dan Juklak/Juknis Kepegawaian - Pemberian Penghargaan Presiden dan Menkes - Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Teras - Peningkatan Kapasitas SDM - Pembinaan Adm Kepegawaian - Kunjungan Tamu Unit Pelayana Terpadu Kepegawaian - Pengelolaan berkas Masuk Kepegawaian - Pengelolaan Operasional Satker Inputs : Dana Outputs : - Pelaksanaan - Pencetakan Buku Outputs : - Review Penyelesaian - Realisasi Penyelesaian :
Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Keterangan
6
7
8
18 229 223
18 223 223
100,00% 97,38% 100,00%
Provinsi Orang Orang
18 174 169
18 169 165
100,00% 97,13% 97,63%
Rp
5.967.171.000
5.788.730.462
97,01%
Kali Provinsi Provinsi Orang
2 13 26 842
2 13 28 842
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Orang
800
873
109,13%
Rp
10.892.537.000
8.972.801.325
82,38%
Kasus Keg Orang Orang Angk Provinsi Orang Berkas Bulan
85 1 5.286 1.000 2 20 4.500 20.000 12
76 1 5.402 943 2 17 3.595 24.132 12
89,41% 100,00% 102,19% 94,30% 100,00% 85,00% 79,89% 120,66% 100,00%
Rp
987.540.000
868.058.750
87,90%
Provinsi Buku
12 200
12 200
100,00% 100,00%
Provinsi
15
15
100,00%
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
4
5
Provinsi Orang Orang
Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program
Uraian
1
2
k. Peraturan Kepegawaian Review Peraturan dan Penyusunan Juklak/Juknis Kepegawaian l. Laporan Peningkatan kesejahteraan Pegawai - Pemberian Penghargaan dari Presiden dan Menkes
- Pemeriksaan Kesehatan
- Pengelollan Usul
m. Peningkatan Kompetensi SDM - Peningkatan Kapasitas SDM
Indikator Kinerja 3 *) PP 30 Tahun 1980 *) PP 4 Tahun 1966 *) PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 *) PP 53 Tahun 2010 dan PP 32 Tahun 1979 - Cuti di Luar Tanggungan Negara - Cuti Besar - Penetapan Status - Permasalahan Umum Inputs : Dana Outputs : - Review Inputs : Dana Outputs : - Satyalacana dari Presiden : * 10 tahun * 20 tahun * 30 tahun - Penghargaan Menkes : * Dwi Windu * Tri Windu - Penghargaan Lain-lain (Nakes Teladan, dll) Outputs : - Pemeriksaan Kes Pejabat - SK Tim TPK Outputs : - Taspen - Bapertarum Inputs : Dana Outputs : - Peningkatan Kapasitas SDM - Peningkatan Kompetensi Pegawai * Dalam Negeri
Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
4 Kasus Kasus Kasus Kasus Orang Orang Orang Kasus
5 0 0 35 50 15 150 50 10
6 0 0 47 29 14 167 61 10
7 #DIV/0! #DIV/0! 134,29% 58,00% 93,33% 111,33% 122,00% 100,00%
Rp
73.400.000
58.834.500
80,16%
Keg
1
1
100,00%
Rp
3.097.090.000
2.800.617.907
90,43%
Orang Orang Orang
750 1.100 1.100
930 1.097 1.027
124,00% 99,73% 93,36%
Orang Orang Orang
650 1.200 400
668 1.181 422
102,77% 98,42% 105,50%
Orang SK
1.000 115
943 32
94,30% 27,83%
Orang Orang
0 188
0 215
0,00% 114,36%
Rp
723.240.000
449.133.854
62,10%
Angk
2
2
100,00%
Orang
12
8
66,67%
Keterangan 8
Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program
Uraian
1
2 n. Laporan Kegiatan dan Pembinaan kepegawaian - Pembinaan Administrasi Kepegawaian - Rapat Koordinasi Pengelola Kepegawaian (Pertemuan)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2009
o. Laporan Perencanaan Program dan Penganggaran unit kerja - Penyusunan kinerja unit Kerja
- Perencanaan Program tahun Yang Akan Datang - Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor - Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Unit Kerja p. Laporan Keuangan dan Invrntarisasi BMN (SAI) - Pengelolaan Adm Keuangan
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan SAI
- Penghapusan BMN
Indikator Kinerja 3 * Luar Negeri Inputs : Dana Outputs : - Pembinaan Outputs : - Rapat Persiapan - Pelaksanaan : - Penyusunan Hasil Outputs : -Pelaksanaan Evaluasi Kegiatanb - Monev Kegiatan Dekonsentrasi Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian Akuntabilitas Kinerja Ropeg Tahun 2012 Outputs : - Perencanaan Kegiatan Tahun 2012 Outputs : - Pelaksanaan Outputs : - RENJA KL dan RKAKL 2011 Inputs : Dana Outputs : - Honor Pengelola Keuangan - Honor Pengelola SAI - Penyelesaian Laporan Keuangan - Bimbingan Teknis Perbendaharaan Outputs : - Honor Panitia/Sekretariat - Honor Petugas ULP - Penyelesaian Administrasi Outputs : - Rapat Koordinasi
Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
4 Orang
5 3
6 2
7 66,67%
Rp
2.296.937.000
1.635.980.250
71,22%
Provinsi
20
17
85,00%
Kali Kali Kali
1 1 1
1 1 1
100,00% 100,00% 100,00%
Kali Provinsi
2 12
3 11
150,00% 91,67%
Rp
698.800.000
579.782.100
82,97%
Kali
2
2
100,00%
Keg
1
1
100,00%
Orang
30
51
170,00%
Kali
3
2
66,67%
Rp
1.008.850.000
853.179.100
84,57%
Bulan Bulan Kali Kali
12 12 4 10
12 12 4 8
100,00% 100,00% 100,00% 80,00%
Orang Orang kali
6 3 4
6 2 1
100,00% 66,67% 25,00%
Kali
2
2
100,00%
Keterangan 8
Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program
Uraian
1
2 q. Layanan Perkantoran - Peningkatan Pusat Pelayanan Kepegawaian
- Pengelolaan Berkas Usul Kepegawaian
- Operasional Pengelolaan Satker
- Renovasi dan Penataan Ruang Kerja
Indikator Kinerja 3 Inputs : Dana Outputs : - Leaflet Kepegawaian - Evaluasi Kegiatan - Kunjungan Tamu Outputs : - Pengelolaan Surat Masuk - Penyelesaian Administrasi Outputs : - Pakaian Dinas Pegawai - Perawatan Kendaraan Operasional : * Roda 2 * Roda 4 - Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kantor * Perawatan Printer * Perawatan Komputer - Pencetakkan Kop Surat - Transport Lokal Pegawai - Honor Pengemudi - Keperluan Pimpinan Outputs : - Renovasi dan Penataan Ruang Kerja Biro Kepegawaian
Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Keterangan
6
7
8
2.006.680.000
1.727.214.864
86,07%
Jenis Kali Orang
4 6 4.500
4 6 3.595
100,00% 100,00% 79,89%
Surat Periode
20.000 5
24.132 5
120,66% 100,00%
Stell
165
165
100,00%
Unit Unit
14 11
14 11
100,00% 100,00%
Unit Unit RIM Orang Bulan Bulan
25 75 500 129 12 12
25 75 500 129 12 12
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Paket
1
1
100,00%
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
4
5
Rp
