Instansi : Dinas Sosial Kab. Bima
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2012 Kegiatan
Program
1 Pelayanan Admministrasi Perkantoran
Uraian 2 * Penyedian jasa surat menyurat * Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik * Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional * Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan * Penyediaan Alat Tulis Kantor * Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. * Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kntr * Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor * Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan * Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah * Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah * Penyediaan Jasa Angkutan Bantuan Sosial.
Indikator Kinerja 3 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
Satuan 4 178,500,000
Rencana Tingkat Capaian (target) 5 100%
Realisasi 6 132,772,242
Prosentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (Target)
7
8 74%
2. Outputs( keluaran ) Jumlah paket kegiatan
12 paket
100%
100%
3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya belanja perkantoran 4. Benefits (manfaats ) Kebutuhan kantor memadai
12 paket
100%
100%
12 paket
100%
100%
12 paket
100%
100%
5. Impacts (dampak) Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran.
Ket.
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
2 * Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
3 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
4 24,500,000
5 100%
* Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan
2. Outputs( keluaran ) Jumlah paket kegiatan
5 paket
100%
100%
* Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional
3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya pemeliharaan rutin
5 paket
100%
100%
* Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4. Benefits (manfaats ) tersedianya sarana prasarana kntr
5 paket
100%
100%
* Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
5. Impacts (dampak) Meningkatnya sarana prasarana aparatur sesuai rencana
5 paket
100%
100%
* Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
11,000,000
100%
* Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
2. Outputs( keluaran ) Jumlah laporan yg dibuat
3 paket
100%
100%
* Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun LAKIP
3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya laporan keuangan yang baik
3 paket
100%
100%
3 paket
100%
100%
3 paket
100%
100%
4. Benefits (manfaats ) Tersusunnya lap. sesuai rencana 5. Impacts (dampak) Meningkatnya laporan awal tahun dan akhir tahun yg akurat sesuai rencana & tujuan yg akan dicapai
6 18,350,000
7,600,000
7
8 75%
69%
1 Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial
2 Peringatan Hari Pahlawan dan Pemberdayaan Janda Veteran
Bimbingan masyarakat tentang nilai kejuangan dan kepahlawanan
3 1. Inputs ( Masukan ) Jumlah dana yg tersedia
4 15,000,000
5 100%
6 12,800,000
2. Outputs( Keluaran ) Terlasananya keg.Hari Pahlawan
1 paket
100%
100%
3. Out Comes ( Hasil ) Adanya kehadiran para veteran dan Janda Veteran pd upacara
1 paket
100%
100%
4. Benefits (Manfaats ) Veteran dan Janda Veteran mendapat bantuan pemberdyaan
1 paket
100%
100%
5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai kejuangan kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa.
1 paket
100%
100%
1. Inputs ( Masukan ) Jumlah dana yg tersedia
15,000,000
100%
2. Outputs( Keluaran ) Terlaksananya kegiatan bimbingan
1 paket
100%
100%
3. Out Comes ( Hasil ) Unsur masyarakat mendapatkan bimbingan
1 paket
100%
100%
4. Benefits (Manfaats ) Masyarakat memahami besarnya jasa-jasa pahlawan
1 paket
100%
100%
5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai kejuangan kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa.
1 paket
100%
100%
12,800,000
7
8 85%
85%
1
2 Dukungan pengerahan dan peningkatan keterampilan Tagana rekruitmen, diklat,simulasi dan HUT Tagana
Dukungan kegiatan pengusulan Sulatan Muhammad Salahuddin menjadi Pahlawan Nasional
3 1. Inputs ( Masukan ) Jumlah dana yg tersedia
4 35,000,000
100%
2. Outputs( Keluaran ) Diberikannya dukungan Tagana
77 orang
100%
100%
3. Out Comes ( Hasil ) Tagana mendapatkan dukungan peningkatan tagana
77 orang
100%
100%
4. Benefits (Manfaats ) Tagana lebih profesional dalam menjalankan tugasnya
77 orang
100%
100%
5. Impacts (Dampak) Penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik
77 orang
100%
100%
100,000,000
100%
1. Inputs ( Masukan ) Jumlah dana yg tersedia
6 32,550,000
100,000,000
8 93%
100%
2. Outputs( Keluaran ) Diberikannya dukungan menjadi pahlawan nasional
1 paket
100%
100%
3. Out Comes ( Hasil ) Menapatkan dukungan menjadi pahlawan nasional
1 paket
100%
100%
4. Benefits (Manfaats ) Masyarakat memahami besarnya perjuangan pahlawan
1 paket
100%
100%
5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai kejuangan kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa.
1 paket
100%
100%
1 Pemberayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya
2 Pelatihan keterampilan berusaha dan pemberdayaan bagi keluarga Fakir Miskin
3 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
6
50,000,000
100%
20 orang 7 orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) Keluarga fakir miskin mendapatkn pelatihan dan pemberayaan
20 orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Terbantunya kesulitan hidup bagi keluarga fakir miskin
20 orang
100%
5.Impacts (dampak) Meningkatnya kesejahteraan hidup keluarga fakir miskin
20 orang
100%
2.Outputs( keluaran ) jumlah keluarga FM yang dilatih Tenaga Instruktur yg digunakan
Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan bagi keluarga muda mandiri (kmm)
4
8
46,600,000
93%
16,400,000
82%
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
20,000,000
100%
2.Outputs( keluaran ) jumlah KMM yang akan dilatih Tenaga Instruktur yg digunakan
7 orang 7 orang
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) KMM memiliki keterampilan
7 orang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Terbantunya kesulitan hidup bagi kelompok muda mandiri
7 orang
5.Impacts (dampak) Meningkatnya kesejahteraan hidup keluarga muda mandiri
7 orang
1 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2 Kie konseling dan kampanye sosial bagi PMKS ( penyuluhan sosial )
3 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 2.Outputs( keluaran ) jumlah peserta yg mendapat pe nyuluhan tim penyuluh yg digunakan
25,000,000
5 100%
6 20,300,000
7
8 81%
50 orang 7 orang
100%
100%
50 orang
100%
100%
4.Benefits (manfaat ) masyarakat memahami permasalahan sosial yang ada didesa
50 orang
100%
5.Impacts (dampak) permasalahan sosial dapat di eliminir
50 orang
3.Out Comes ( hasil ) peserta mendapatkan penyuluhan
Peningkatan kualitas pelayanan saranan prasarana rehabilitasi kessos bagi PMKS ( pendataan PMKS-PSKS )
4
100%
100%
100%
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
30,000,000
100%
2.Outputs( keluaran ) Dilaksanakannya pendataan
1 paket
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Adanya pendataan PMKS-PSKS
1 paket
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Tersedianya data valid dan akurat
1 paket
100%
100%
1 paket
100%
100%
5.Impacts (dampak) perkembangan PMKS-PSKS dapat diketahui
20.000.000
90%
1
2 Pendampingan program pusat dan provinsi (seleksi, monitoringevaluasi kegiatan )
3 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
5
6
7
8
96,000,000
100%
1 paket
100%
100%
1 paket
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Diketahuinya perkembangan bantuan pemberdayaan
1 paket
100%
100%
5.Impacts (dampak) Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat
1 paket
100%
100%
15,000,000
100%
2.Outputs( keluaran ) Dilaksanakannya monitoring evaluasi 3.Out Comes ( hasil ) Adanya monitoring evaluasi
Bantuan pemulangan orang terlantar
4
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
8,000,000
53%
2.Outputs( keluaran ) Terlaksananya pemulangan orang terlantar
1 paket
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Orang terlantar dapat dipulangkn kembali kedaerah asalnya
1 paket
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Meringankan biaya perjalanan orang terlantar
1 paket
100%
100%
5.Impacts (dampak) Masyarakat tidak lagi menelantar kan dirinya
1 paket
100%
100%
1 Pembinaan Anak Terlantar
2 Pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Pengembangan bakat dan keteram pilan anak terlantar (pengiriman peserta/anak asuh kelayan ke panti sosial anak dan remaja
3 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
4 20,000,000
5 100%
6 15,900,000
7
8 79%
2.Outputs( keluaran ) Jmlh AT dlm panti menjadi sasaran
85 Orang
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Terbantunya kesulitan hidup bagi anak terlantar dalam panti.
85 Orang
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Anak Terlantar dlm panti memiliki keterampilan usaha dan UEP.
85 Orang
100%
100%
5.Impacts (dampak) Terciptanya sumber daya manusia yang baik dalam panti
85 Orang
100%
100%
1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 2.Outputs( keluaran ) Jmlh AT yg akan dikirim
20,000,000
100%
16,800,000
84%
47 orang
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Anak terlantar mendapatkan keterampilan
47 orang
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Anak terlantar dapat berusaha denagn keterampilan yg dimiliki
47 orang
100%
100%
5.Impacts (dampak) Tebantunya kesulitan hidup bagi anak terlantar
47 orang
100%
100%
1 Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
2 * Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Eks Trauma
Pemberayaan eks penyandang penyakit sosial (eks anak nakal)
3 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
4 20,000,000
5 100%
6 16,800,000
7
8 84%
2.Outputs( keluaran ) Jumlah pesrta Paca yg dilatih
10 Orang
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Tingkat pemahaman Paca dan yg dinyatakan terampil
10 Orang
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Adanya Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Cacat.
10 Orang
100%
100%
5.Impacts (dampak) Tingkat kemandirian/perubahan pola hidup bagi Paca meningkat
10 Orang
100%
100%
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
15,000,000
100%
12,800,000
85%
2.Outputs( keluaran ) Jml anak nakal yang mendapat bantuan
10 orang
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Eks anak nakal mendapatkan bantuan pemberdayaan
10 orang
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Eks anak nakal memiliki aktifitas untuk berusaha
10 Orang
100%
100%
5.Impacts (dampak) eks anak nakal tidak lagi melakukan kenakalan
10 orang
100%
100%
1
2 Pemberayaan eks penyandang penyakit sosial (eks nara pidana )
3 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
5
6
8
100%
2.Outputs( keluaran ) Jml eks nara pidana yg mendapat bantuan
10 orang
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Eks nara pidana mendapatkan bantuan pemberdayaan
10 orang
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Eks nara pidana memiliki aktifitas untuk berusaha
10 orang
100%
100%
10 orang
100%
100%
10,000,000
100%
2.Outputs( keluaran ) Jml eks tuna susila yg mendapat bantuan
5 orang
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Eks tunasusila mendapatkan bantuan pemberdayaan
5 orang
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Eks tunasusila memiliki aktifitas untuk berusaha
5 orang
100%
100%
5 orang
100%
100%
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
5.Impacts (dampak) eks tunasusila tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain
12,800,000
7
15,000,000
5.Impacts (dampak) eks nara pidana tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain Pemberayaan eks penyandang penyakit sosial (eks tuna susila )
4
8,500,000
85%
85%
1 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2 Peningkatan kualitas SDM kessos masyarakat (bimbingan pemantap an orsos desa dan kecamatan lomba kube-fm, KT dan PSM )
Dukungan kegiatan Program Keluarga Harapan ( PKH ).
3 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
4
5
25,000,000
6 20,400,000
7
8
81,6%
2.Outputs( keluaran ) Jml orsos yang mendapatkan bimbingan, jml peserta lomba
1 paket
100%
100%
3.Out Comes ( hasil ) Orsos mendptkan bimbingan peserta lomba mendptkan nilai
1 paket
100%
100%
4.Benefits (manfaats ) Orsos dapat bekerja sesuai dgn tugasnya
1 paket
100%
100%
5.Impacts (dampak) Organisasi sosial dan kube-kube dapat meningkatkan kinerjanya
1 paket
100%
100%
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
145,000,000
2.Outputs( keluaran ) Jumlah Tim Monef PKH
1 paket
3.Out Comes ( hasil ) Terlaksananya Monef PKH sesuai rencana 4.Benefits (manfaats ) Respon masyarakat dan keluarga RTSM dgn adanya program PKH cukup baik. 5.Impacts (dampak) Tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga RTSM cukup baik
1 paket
100%
123,000,000
85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 paket
1 paket
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima ABDUL WAHAB USMAN, SH Nip. 19640130199203008
