Lampiran : Bahan LAKIP Tahun 2015
Formulir PKK
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Tahun 2015 Kegiatan Program
1
1 Pelayanan Adiministrasi Perkantoran
Uraian
Indikator Kinerja
2
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Satuan
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
4
5
3
Realisasi
Prosentase Pencapaian Tingkat Capaian ( Target )
Keterangan SKPD / Penyelenggara Kegiatan
6
7
Input: Dana SDM
33,774,099,213.00 Rp 1517 orang
Output : Terbayarnya upah tenaga, penyediaan administrasi kantor Outcomes : Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
90.60% DKP Kota Denpasar
30,600,680,900
100%
100%
100%
100% `
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Input: 980,980,000.00 Rp Dana Output : Tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran kerja aparat DKP Outcomes : Peningkatan kinerja aparatur
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
90.32% DKP Kota Denpasar 100%
100%
Input: Dana 25,000,000.00 Rp Output : Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparat DKP
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
885,987,935
100%
Outcomes : Peningkatan kualitas aparatur 4 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
100%
100%
9,857,200
39.43% DKP Kota Denpasar
100%
100.00%
100%
100.00%
Input: Dana
1,676,673,000.00 Rp
PKK - DKP 2015
100%
1,672,120,000
99.73% DKP Kota Denpasar
Kegiatan Program
1
Uraian
Indikator Kinerja
2
Satuan
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
4
5
3
Output : Tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam mengelola persampahan Outcomes : Pemenuhan kelancaran pengelolaan persampahan 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
39,191,262,900.00 Rp Dana Output : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana kebersihan
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
36,624,972,450
93.45% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
Input: Dana Output : Terlaksananya pengurangan sampah
753,822,500.00 Rp
Outcomes : Pemenuhan pengurangan sampah 4 Bimbingan Teknis Persampahan
Keterangan SKPD / Penyelenggara Kegiatan
Input:
Outcomes : Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan 3 Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah (Komposting)
Realisasi
Prosentase Pencapaian Tingkat Capaian ( Target )
100%
643,985,500
85.43% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
Input: 50,000,000.00 Rp Dana Output : Terlatihnya dan bertambahnya wawasan pengelolaan Bank Sampah Outcomes : Meningkatnya kemampuan/pengetahuan akan arti pentingnya kebersihan
5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Input: Pengelolaan Persampahan
Dana
572,405,000.00 Rp
PKK - DKP 2015
100%
49,725,000
99.45% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
100%
522,527,500
91.29% DKP Kota Denpasar
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
2
Satuan
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
4
5
3
Output : Penghargaan kebersihan kepada Pengelola Bank Sampah, kelompok swakelola kebersihan, kader lingkungan dan komponen masyarakat dalam gerakan kebersihan terpadu Outcomes : Peningkatan kesdaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Outcomes : Tercapainya lingkungan yang sehat dan sadar lingkungan
Outcomes : Terpenuhinya pelayanan kebersihan di Jalan Imam Bonjol
6 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Input: perlindungan dan Konservasi SDA
1 Pemeliharaan RTH
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
1,711,905,510
94.12% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
Input: Dana 594,039,020.00 Rp Output : Swastanisasi penyapuan jalan, angkutan sampah dan pemeliharaan taman di Jl. Imam Bonjol
5 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Keterangan SKPD / Penyelenggara Kegiatan
Input: Dana 1,818,759,100.00 Rp Output : Laporan Monitoring evaluasi peningkatan kesadaran masyarakat
7 Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan
Realisasi
Prosentase Pencapaian Tingkat Capaian ( Target )
Dana
204,350,000.00 Rp
100%
574,927,600
96.78% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
100%
200,908,000
98.32% DKP Kota Denpasar
Output : Terlaksananya perlindungan dan konservasi tanaman hias, penghijauan dan tanaman toga
100%
100%
Outcomes : Pemenuhan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA
100%
100%
Input: Dana
1,825,000,000.00 Rp
PKK - DKP 2015
100%
1,388,043,750
76.06% DKP Kota Denpasar
Kegiatan Program
Uraian
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1
Indikator Kinerja
2
2 Pengembangan Taman Rekreasi
Satuan
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
4
5
3
7
100%
100%
100%
100%
Input: 100%
3,346,947,000
94.41% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
Input:
Dana 403,579,000.00 Rp Output : Tersedianya sejumlah tanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan Outcomes : Terwujudnya taman dan ruang terbuka hijau yang rindang 1 Penataan Taman
6
Outcomes : Terwujudnya ruangbterbuka hijau yang rindang
Outcomes : Pemenuhan Taman Rekreasi, Taman Lumintang dan Lapangan Puputan Badung Kota Denpasar
7 Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan
Keterangan SKPD / Penyelenggara Kegiatan
Output : Tersedianya sejumlah tanaman dan terwujudnya pemeliharaan pohon penghijauan
Dana 3,545,130,000.00 Rp Output : Terlaksananya Pengembangan Taman Rekreasi Kota Denpasar
3 Konsep Pengembangan dan Pengelolaan Taman Kota menjadi Taman Tematik Kota Budaya
Realisasi
Prosentase Pencapaian Tingkat Capaian ( Target )
100%
363,369,000
90.04% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
Input: Dana
4,515,823,000.00 Rp
Output : Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar
100%
2,412,760,550
53.43% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
Outcomes : Pengelolaan taman aktif di Kota Denpasar 2 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan lampu Taman /Hias di Kota Denpasar
Input: Dana SDM
22,822,417,155.00 Rp. 55 Orang
PKK - DKP 2015
100%
16,428,004,448
71.98% DKP Kota Denpasar
Kegiatan Program
1
Uraian Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan lampu Taman /Hias di Kota Denpasar 2
Indikator Kinerja 3
Satuan
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
4
5
Output : Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota Denpasar Outcomes : Pemenuhan Keindahan wajah 3 Pemasangan Lampu Penerangan prasarana Desa Adat dan Jalan Lingkungan Desa/ Kelurahan di Kota
Realisasi
Prosentase Pencapaian Tingkat Capaian ( Target )
Keterangan SKPD / Penyelenggara Kegiatan
6
7
17.452 titik
100%
100%
100%
Input: Dana 1,378,542,500.00 Rp. Output : Terpasangnya lampu penerangan untuk prasarana sosial di 200 Titik Kota Denpasar
100%
994,289,000
72.13% DKP Kota Denpasar
100%
100%
100%
100%
Denpasar Outcomes : Pemenuhan keindahan wajah Kota
200 Titik
Denpasar, 3 Maret 2016 Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
I Ketut Wisada, SE. MSi. Pembina Utama Muda NIP.19600824 198603 1 021
PKK - DKP 2015
