PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG. Indikator Kinerja % Pengangkutan Sampah. % Pengoperasian TPA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran I Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

II

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

III Meningkatnya pelayanan pemakaman IV Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan V

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah

Indikator Kinerja % Pengangkutan Sampah.

Target 72,34%

% Pengoperasian TPA.

70%

% penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai.

72%

% fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

8,50%

% Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan. % masyarakat ( ahli waris ) yang puas terhadap pelayanan pemakaman

19,54%

% Fasilitas Penerangan Jalan % Nilai Survey kepuasan masyarakat

72,00% 96% 78,60%

No

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7

Pemeliharaan PJU Pembangunan dan penataan PJU Kota Malang Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Pemeliharaan Dekorasi Kota Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesories PJU Penataan Jaringan PJU dan Dekorasi Kota Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesories Dekorasi Kota

8

Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota

9 10 11

Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Penambahan Daya Alun-alun Malang Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Penyediaan Peralatan dan Bahan Pemakaman Prodeo Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman Renovasi Gedung Kantor Bidang Pemakaman Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Pembangunan Pagar TPU Samaan Renovasi Kantor TPU Mergosono Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran Rp Rp Rp Rp Rp Rp

172.312.500 8.246.357.000 2.998.269.000 123.676.400 600.000.000 122.973.000

Rp

194.825.000

Rp Rp Rp

1.498.500.000 936.962.000 150.000.000

Rp Rp

300.000.000 70.000.000

Rp

100.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 300.000.000 33.047.500 142.029.000 94.522.000 189.417.000 141.912.000 142.564.000 92.690.000 200.000.000 275.000.000 31.480.000.000

Rp

212.020.500

Rp Rp Rp Rp

26.299.000 69.410.000 79.102.000 176.757.000

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pawai Pembangunan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Repeater Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pendataan Aset DKP Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rp

162.738.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

450.200.800 57.500.000 271.830.000 25.000.000 57.550.000 579.296.400 94.320.000 100.000.000 386.663.000 1.512.692.500

Perbaikan Kontainer Sampah Pengadaan Kontainer Sampah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Petugas Sampah RW Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Kader Lingkungan dan BSM Penyusunan Perjanjian Kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Review Renstra Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Rp Rp Rp Rp

372.359.000 562.000.000 938.932.000 195.314.250

Rp

195.367.500

Rp Rp

7.500.000 8.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

196.960.000 6.000.000 7.000.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 677.258.000

Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal

Rp

99.200.000

Rp Rp

478.000.000 95.700.000

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Pemasangan Pergola Penutup TPS Rehabilitasi dan Peningkatan TPS Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3 R Modernisasi Komposting Gadang Peningkatan Komposting Sawojajar Penghijauan di TPA Supiturang Pembangunan Drainase di TPA Supiturang Peningkatan sambungan rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supiturang Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R Peningkatan kebersihan kota Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS) Pengelolaan TPA Supiturang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Penyediaan Tong Komposter Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Lomba Kebersihan Penyediaan Tong Sampah Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah Operasional Komposting Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 12 Rumah Kompos Pembangunan pagar belakang dan dinding penahan IPLT Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Buruh Pabrik melalui Pelatihan pengolahan sampah 3R

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

196.421.000 295.144.000 97.312.600 948.600.000 75.800.000 72.847.000 194.020.000 99.100.000

Rp Rp Rp Rp

60.000.000 4.693.989.000 40.000.000 15.000.000


2.527.333.500 49.788.000 197.220.000 46.555.000 374.095.000 672.994.000 389.690.000 3.143.038.000 100.000.000 89.775.000 791.485.000

Rp

75.000.000

Rp

150.000.000

Rp

337.588.000

Rp

337.588.000

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Biogas, Mesin Pencacah Program Malang Kota Bersih Gerakan Peduli Lingkungan Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Pemilihan Putri Lingkungan Hijau Sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang Pembinaan Komunitas Hijau Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Pemeliharaan rutin taman kota Pemeliharaan rutin Hutan Kota Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Pembangunan vertical garden/pergola di jembatan Pengadaan Pohon Pule di Wilayah Kota Malang Penyulaman Taman Median Jl Soekarno Hatta Penyulaman Taman Jl Raya Langsep Penyulaman Taman Jl Veteran Penyulaman Taman Jl Urip Sumohardjo Penataan TamanMedian Jalur Lambat Jl JA Suprapto Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu

Rp

1.035.350.000

Rp

994.039.000

Rp

45.435.000

Rp Rp Rp Rp

695.997.500 53.200.000 69.632.150 247.999.000

Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000 36.000.000 2.061.656.500 89.940.000 198.000.000


831.476.400 1.812.486.000 195.920.000 193.110.000 194.110.000 193.360.000 194.010.000 191.484.000

Rp Rp

196.610.000 750.000.000

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Pembangunan RTH Kecamatan Pra Desain Penataan Taman taman Kota Pembangunan RTH Tematik Sayembara Pengembangan Atribut Kota Hijau Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Penataan RTH Lingkungan Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Pembangunan Green House dikebun Pembibitan Tanaman Perbaikan Pagar dikebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur Pembangunan Landasan Truk diKebun Bibit Jalan Garbis Pembangunan Gudang Peralatan dikebun Pembibitan Jalan Garbis Pembangunan Penyangga Pergola Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat Pemeliharaan kebun Pembibitan Tanaman Penyediaan Bahan/bibit tanaman untuk penyulaman taman kota Penyediaan Bahan/bibit tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan Penyulaman taman median raden Intan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

400.000.000 500.000.000 50.000.000 500.000.000 99.520.000 192.010.000 95.318.000 500.000.000 94.980.000 149.289.000 94.246.000 94.500.000 94.380.000

Rp Rp

72.560.000

Rp Rp

62.058.000 484.941.000

Rp

197.010.000

Rp Rp

190.710.000 193.710.000

Rp

419.459.000

Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman taman Kota Penataan Taman Median Jalan Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Penyusunan Perencanaan Kebun Pembibitan Tanaman Renovasi Drainase Kebun Pembibitan Tanaman Jl Garbis Pembuatan Rak Tanaman Hias di Kebun Bibit Jalan Garbis Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

300.000.000 445.000.000 190.884.000 102.200.000 35.000.000 50.000.000 150.000.000

130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144

Pemasangan Instalasi Penyiraman di Taman Alun alun Merdeka Penyediaan Play Ground di Taman Aktif Penyediaan dan Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen dan sekitarnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Penataan Alun alun Tugu Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat melalui Pelatihan Pembibitan Tanaman

Belanja Langsung

Rp Rp Rp

100.000.000 150.000.000 200.000.000

Rp Rp Rp Rp

2.107.960.000 1.599.500.000 1.098.300.000 565.100.000

Rp

Rp

250.000.000

94.989.860.000

Malang, WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

Juni 2015

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina NIP. 19730425 199803 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat

78,60%

Target

Jumlah surat keluar

3.000 surat terkirim

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM

Telepon Rp 7.200.000, Listrik 7.200.000 Kwh, Air 3.600 m³, Internet 9.240 Kwt per tahun

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan bahan kebersihan kantor

Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia.

40 unit

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan. 40 unit

6 Penyediaan alat tulis kantor

Jenis alat tulis kantor tersedia

53 Jenis

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan

7 jenis , 1.890 buku

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan .

Stop Kontak 155 titik, Saklar Tunggal 24 titik, Saklar ganda 78 titik, Titik lampu LED 214 titik

26 Unit

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20 jenis

10 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya : Jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah peserta rapat dalam 1 tahun

Tamu 529, peserta rapat 2.166 orang

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri

150 Kali

12 Pawai Pembangunan

Jumlah pawai pembangunan terlaksana

2 kegiatan

13 Penyediaan peralatan rumah tangga

JumlahKebutuhan Peralatan Rumah Tangga :

14 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional

15 16 17 18 19 20 21 22 23

II

Indikator Kinerja % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pemeliharaan Repeater Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pendataan Aset DKP Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan RKA dan DPA

24 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan : 1 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang

'- Gorden

1 set

'- Vertical Garden

1 unit

Jumlah Kendaraan Operasional - Dum Truck - PickUp Repeater terpelihara Tersusunnya Data base DKP Terlaksananya Data asset DKP terdata Terlaksananya pengecatan ruang Bidang /UPT Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP) Laporan Keuangan Semesteran tersusun Laporan Keuangan akhir tahun tersusun Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat RKA,DPA,PRKA,DPPA Dinas Kebersihan dan PertamananTersusun Standar Operasional Prosedur Tersusun % Tersedianya Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan. Terselenggaranya pemilihan putri lingkungan .

1 unit 2 unit 12 bulan 1 buku 1 buku 3 ruangan. 2 Buku 2 Buku 1 Buku 2 Buku 4 Buku 1 Buku 19,54% 1 Kegitan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan bahan kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pawai Pembangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Repeater Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pendataan Aset DKP Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang Belanja Langsung

Rp Rp

Anggaran 315.000.000 21.400.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

217.188.000 27.500.000 75.000.000 82.500.000 200.000.000


170.000.000 355.167.600 55.000.000 150.000.000 25.000.000 50.000.000 610.000.000 100.000.000 100.000.000 65.000.000 250.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.000.000 171.000.000 6.000.000 7.000.000 10.000.000 7.500.000

Rp Rp

250.000.000 24.706.855.600

Malang,

Juni 2015


SEKRETARIS


Dra. WIDIAWATI Pembina TK.I NIP. 19591108 198603 2 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah

Indikator Kinerja

Target

% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

78,60%

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan Keuangan Semesteran tersusun Laporan Keuangan akhir tahun tersusun

No 20 21

Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Langsung

Rp Rp Rp

2 Buku 1 Buku

Anggaran 171.000.000 6.000.000 177.000.000

Malang,

Juni 2015

SEKRETARIS

KASUBAG KEUANGAN


Dra. ERTJE SOAMOLE Penata TK I NIP. 19651123 199703 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUNGRAM DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG Sasaran

No. I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional

4 5 6 7

Pemeliharaan Repeater Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pendataan Aset DKP Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 10 Penyusunan RKA dan DPA 11 Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Indikator Kinerja

Target


78,60%

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20 jenis

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri

150 Kali

Jumlah Kendaraan Operasional - Dum Truck - PickUp Repeater terpelihara Tersusunnya Data base DKP Terlaksananya Data asset DKP terdata Terlaksananya pengecatan ruang Bidang /UPT Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP) Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat RKA,DPA,PRKA,DPPA Dinas Kebersihan dan PertamananTersusun Standar Operasional Prosedur Tersusun

1 unit 2 unit 12 bulan 1 buku 1 buku 3 ruangan. 2 Buku 2 Buku 4 Buku 1 Buku

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Repeater Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pendataan Aset DKP Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Standar Operasional Prosedur Belanja Langsung


Anggaran 355.167.600 150.000.000 50.000.000 610.000.000 100.000.000 100.000.000 65.000.000 250.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

8.000.000 7.000.000 10.000.000 7.500.000 1.712.667.600 Malang,

Juni 2015

SEKRETARIS

KASUBAG SUNGRAM


ERNA TRI WINARYANTI Penata Tingkat I NIP. 19630921 198508 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SUB BAGIAN UMUM DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. I

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja

Target


78,60%

Jumlah surat keluar

3.000 surat terkirim

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM

Telepon Rp 7.200.000, Listrik 7.200.000 Kwh, Air 3.600 m³, Internet 9.240 Kwt per tahun

3

Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia.

40 unit

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan bahan kebersihan kantor

5

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan. 40 unit

6

Penyediaan alat tulis kantor

Jenis alat tulis kantor tersedia

53 Jenis

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan

7 jenis , 1.890 buku

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan .

Stop Kontak 155 titik, Saklar Tunggal 24 titik, Saklar ganda 78 titik, Titik lampu LED 214 titik

9

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya : Jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah peserta rapat dalam 1 tahun

Tamu 529, peserta rapat 2.166 orang

10 Pawai Pembangunan

Jumlah pawai pembangunan terlaksana

2 kegiatan

11 Penyediaan peralatan rumah tangga

JumlahKebutuhan Peralatan Rumah Tangga :

IV Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

26 Unit

'- Gorden

1 set

'- Vertical Garden

1 unit

% Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas 19,54% wilayah kota / kawasan perkotaan.

Kegiatan : 1 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang

Terselenggaranya pemilihan putri lingkungan .

1 Kegitan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan bahan kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Pawai Pembangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang Belanja Langsung

Rp Rp

Anggaran 315.000.000 21.400.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

217.188.000 27.500.000 75.000.000 82.500.000 200.000.000

Rp Rp Rp Rp

170.000.000 55.000.000 25.000.000 50.000.000

Rp Rp

250.000.000 22.867.188.000 Malang,

Juni 2015

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM


ADJI PRIJONO S.E Penata Tingkat I NIP. 19621128 198603 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERTAMANAN

SASARAN (2)

NO (1)


1 1

Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

2 3

Pemeliharaan rutin taman kota Pemeliharaan Rutin Hutan Kota

4

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

INDIKATOR KINERJA (3)

TARGET (4)

% tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan. Adanya pengendalian dan pemeliharaan pohon penghijauan di kota Malang

19,54%

Jumlah taman kota terpelihara Jumlah hutan Kota yang terpelihara Pengadaan Peralatan dan - Alat pertukangan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin - Penggantian suku cadang Jalur Hijau dan Penghijauan - Bahan/perlengkapan praktek - Bahan kimia Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau Jalur hijau dan penghijauan dan Penghijauan terpelihara secara rutin. Pembangunan Vertikal Jumlah pergola direncana dan Garden/Pergola di Jembatan terbangun. - J.A Suprapto - Kahuripan - Mojopahit Pengadaan Pohon Pule di wilayah Jumlah pohon pule . Kota Malang Penyediaan Fasilitas Penunjang jumlah fasilitas terbangun Taman Cerdas Trunojoyo Penyulaman Taman Median Jl. Jumlah & jenis bibit tertanam Soekarno Hatta Penyulaman Taman Jl. Raya Jumlah & jenis bibit tertanam Langsep Penyulaman Taman Jl. Veteran Jumlah & jenis bibit tertanam Penyulaman Taman Jl. Urip Jumlah & jenis bibit tertanam Sumoharjo Penataan Taman Median Jalur luas taman tertata Lambat Jl. JA. Suprapto Penyulaman Taman Dieng, Depan Jumlah & jenis bibit tertanam Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis Penataan Taman Ramah Luas taman tertata . Lingkungan Mojolangu Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung

luas RTH Tunggulwulung tertata

12 bulan

68 taman kota/12 bulan 13 hutan kota/12 bulan 1 jenis 7 jenis 10 jenis 10 jenis 12 bulan 3 produk perencanaan

255 pohon 1 set (± 4 jenis) 27.879 polibag, 16 jenis 31.536 polibag, 22 jenis 33.079 polibag, 14 jenis 31.089 polibag, 10 jenis ± 550 m2 15.094 polibag, 10 jenis

luas 16.695 m2 ( 1 lokasi ) luas 1.400 m2 ( 1 lokasi )

NO (1) 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SASARAN (2) Pembangunan RTH Kecamatan

INDIKATOR KINERJA TARGET (3) (4) Luas RTH kecamatan terbangun 2.250 m2( 1 lokasi )

Pra Desain Penataan Taman Taman Kota Pembangunan RTH Tematik Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Penataan RTH Lingkungan

pra Desain penataan Taman Kota tersusun luas RTH tematik terbangun Sayembara pengembangan kota hijau terlaksana. Jumlah sumur resapan & biopori terbangun Jumlah jaringan sumur penyiraman terbangun Luas RTH tertata

2 produk. 800 m2 ( 1 lokasi ) 1 kali - 14 bh sumur resapan - 470 bh biopori ± 869.54 m1 ± 2.000 m2 (2 lokasi) panjang 350 m, tinggi 1 m

Pemagaran Hutan Kota Jalan Volume pagar hutan kota Kediri terbangun. Pembangunan Penyangga Pergola penyanyangga pergola terbangun 0 unit.

26

Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden

Jumlah dan jenis tanaman hias tersedia

27

Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat di Tiang PJU Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Penataan Alun - alun Tugu

Jumlah kerangka tanaman rambat 119 bh di tiang PJU terbangun. volume taman terbangun & tertata

32

Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota

jenis fasilitas taman tersedia / tertata

33

Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif

jumlah playground tersedia

34

Pemasangan Instalasi Penyiraman terpasangnya instalasi Di Taman Alun - alun Merdeka penyiraman taman alun - alun merdeka Pembangunan Sumur Penyiraman jumlah sumur penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan terbangun Merjosari

28

29 30 31

35

5.890 bibit, 27 jenis

11.081 m2

volume taman tertata

9.410 m2


600 m2


10.923 m2

panjang jaringan terbangun

kursi taman 40 bh, pot bunga 50 bh, area skate board 50 m2 1 set (4 jenis) ± 1300 m1

1 unit

36

Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

37

Pembangunan Pagar Di Merbabu panjang pagar terbangun Family Park

38

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman Jumlah dan jenis tanaman untuk Penyulaman Taman Kota tertanam

13.000 polibag, 35 jenis

39

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman jumlah & jenis bibit tertanam untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

± 1.509 polibag, 16 jenis

40

Penyulaman Taman Median Raden Intan


jumlah & jenis bibit tertanam

850 m1

± 500 m1

NO (1) 41

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (2) (3) (4) Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Bahan kimia 10 jenis, Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan untuk pemeliharaan Bahan/perlengkapan praktek Taman Kota rutin Taman Kota 17 jenis, Bahan Makanan 3 jenis, Penggantian Suku Cadang 5 jenis, Pompa/Vacum 1 jenis, Mesin potong 2 jenis

42

Pemeliharaan Dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota

lisban taman kota terpelihara.

± 3.000 m2

43

Penataan Taman Median Jalan

taman median tertata

± 250 m1

44

Pembangunan Sumur Penyiraman jumlah sumur penyiraman Taman terbangun

45

1 unit

46

Focus Group Discussion Penataan - Pelaksana FGD Taman Kota - Pelaksana Rakor - Pelaporan Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah komunitas hijau terlibat.

1

Kegiatan Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

Anggaran Rp

Pemeliharaan rutin taman kota Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

Rp Rp Rp

2.061.656.500 89.940.000 198.000.000

Rp Rp Rp Rp

831.476.400 85.230.000 195.920.000 200.000.000

Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep Penyulaman Taman Jl. Veteran Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

193.110.000 194.110.000 193.360.000 194.010.000 191.484.000 196.610.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 kali 6 kali 100% 10 komunitas.

36.000.000

Anggaran Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

27 28

Kegiatan Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Pembangunan RTH Kecamatan Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota Pembangunan RTH Tematik Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Penataan RTH Lingkungan Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Pembangunan Penyangga Pergola Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

Rp Rp

62.058.000 2.107.960.000

29 30 31 32 33 34

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Penataan Alun - alun Tugu Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.599.500.000 1.098.300.000 565.100.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000

35

Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota

Rp

200.000.000

Rp

100.000.000

Rp Rp

200.000.000 347.010.000

39

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

Rp

340.710.000

40 41

Penyulaman Taman Median Raden Intan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Rp Rp

193.710.000 419.459.000

42 43 44 45 46

Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman Kota Penataan Taman Median Jalan Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Pembinaan Komunitas Hijau

Rp Rp Rp Rp Rp

300.000.000 445.000.000 190.884.000 69.632.150 50.000.000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

36 37 38



750.000.000 400.000.000 500.000.000 100.000.000 500.000.000 99.520.000 192.010.000 95.318.000 500.000.000 94.980.000 72.560.000

Malang, 2015 KEPALA BIDANG PERTAMANAN

SLAMET HUSNAN H, SP Pembina NIP. 19681223 199703 1 001


SASARAN (2)

NO (1)


TARGET (4)


% tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan.

1 2

Pemeliharaan rutin taman kota Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan

68 taman kota/12 bulan 3 produk perencanaan

3

Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep Penyulaman Taman Jl. Veteran Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Pembangunan RTH Kecamatan

Jumlah taman kota terpelihara Jumlah pergola direncana dan terbangun. - J.A Suprapto - Kahuripan - Mojopahit jumlah fasilitas terbangun Jumlah & jenis bibit tertanam


Jumlah & jenis bibit tertanam


Jumlah & jenis bibit tertanam Jumlah & jenis bibit tertanam

33.079 polibag, 14 jenis 31.089 polibag, 10 jenis

1

4 5 6 7 8 9

10 11 12

19,54%

1 set (± 4 jenis)

luas taman tertata Jumlah & jenis bibit tertanam

Luas taman tertata . Luas RTH kecamatan terbangun

± 550 m2 15.094 polibag, 10 jenis

luas 16.695 m2 ( 1 lokasi ) 2.250 m2( 1 lokasi )

Pra Desain Penataan Taman Taman Kota Pembangunan RTH Tematik Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Penataan RTH Lingkungan

pra Desain penataan Taman Kota tersusun luas RTH tematik terbangun Sayembara pengembangan kota hijau terlaksana. Jumlah sumur resapan & biopori terbangun Jumlah jaringan sumur penyiraman terbangun Luas RTH tertata

19

Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden

Jumlah dan jenis tanaman hias tersedia

20

Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat di Tiang PJU

Jumlah kerangka tanaman rambat 119 bh di tiang PJU terbangun.

13 14 15 16 17 18

2 produk. 800 m2 ( 1 lokasi ) 1 kali - 14 bh sumur resapan - 470 bh biopori ± 869.54 m1

± 2.000 m2 (2 lokasi) Pembangunan Penyangga Pergola penyanyangga pergola terbangun 0 unit. 5.890 bibit, 27 jenis

SASARAN (2) Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Penataan Alun - alun Tugu

INDIKATOR KINERJA (3) volume taman terbangun & tertata

25

Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota

jenis fasilitas taman tersedia / tertata

26

Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif

jumlah playground tersedia

27

Pemasangan Instalasi Penyiraman terpasangnya instalasi Di Taman Alun - alun Merdeka penyiraman taman alun - alun merdeka Pembangunan Sumur Penyiraman jumlah sumur penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan terbangun Merjosari

NO (1) 21

22 23 24

28

TARGET (4) 11.081 m2


9.410 m2


600 m2


10.923 m2 kursi taman 40 bh, pot bunga 50 bh, area skate board 50 m2 1 set (4 jenis) ± 1300 m1

1 unit

29

Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

30

Pembangunan Pagar Di Merbabu panjang pagar terbangun Family Park

31

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman Jumlah dan jenis tanaman untuk Penyulaman Taman Kota tertanam


32


jumlah & jenis bibit tertanam


34

Pemeliharaan Dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota

lisban taman kota terpelihara.

± 3.000 m2

35

Penataan Taman Median Jalan

taman median tertata

± 250 m1

36

Pembangunan Sumur Penyiraman jumlah sumur penyiraman Taman terbangun

33

37

38

panjang jaringan terbangun

850 m1

± 500 m1

Tersedianya Peralatan dan Bahan kimia 10 jenis, Perlengkapan untuk pemeliharaan Bahan/perlengkapan praktek rutin Taman Kota 17 jenis, Bahan Makanan 3 jenis, Penggantian Suku Cadang 5 jenis, Pompa/Vacum 1 jenis, Mesin potong 2 jenis

Focus Group Discussion Penataan - Pelaksana FGD Taman Kota - Pelaksana Rakor - Pelaporan Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah komunitas hijau terlibat.

1 unit 2 kali 6 kali 100% 10 komunitas.

Kegiatan Pemeliharaan rutin taman kota Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

Anggaran Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

193.110.000 194.110.000 193.360.000 194.010.000 191.484.000 196.610.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

750.000.000 500.000.000 100.000.000 500.000.000 99.520.000 192.010.000 95.318.000 500.000.000 72.560.000

20 21

Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep Penyulaman Taman Jl. Veteran Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Pembangunan RTH Kecamatan Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota Pembangunan RTH Tematik Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Penataan RTH Lingkungan Pembangunan Penyangga Pergola Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

Rp Rp

62.058.000 2.107.960.000

22 23 24 25 26 27

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Penataan Alun - alun Tugu Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.599.500.000 1.098.300.000 565.100.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000

28

Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota

Rp

200.000.000

Rp

100.000.000

Rp Rp

200.000.000 347.010.000

32 33


Rp Rp

193.710.000 419.459.000

34 35 36 37 38

Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman Kota Penataan Taman Median Jalan Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Pembinaan Komunitas Hijau

Rp Rp Rp Rp Rp

300.000.000 445.000.000 190.884.000 69.632.150 50.000.000

KEPALA BIDANG PERTAMANAN

Malang, 2015 KEPALA SEKSI TAMAN


ISMINTARTI, SP. Penata Tingkat I NIP. 19710529 199703 2 008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

29 30 31

2.061.656.500 85.230.000 200.000.000


SASARAN (2)

NO (1)


TARGET (4)



19,54%

1

Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

Adanya pengendalian dan pemeliharaan pohon penghijauan di kota Malang

12 bulan

2

Pengadaan Peralatan dan - Alat pertukangan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin - Penggantian suku cadang Jalur Hijau dan Penghijauan - Bahan/perlengkapan praktek - Bahan kimia Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau Jalur hijau dan penghijauan dan Penghijauan terpelihara secara rutin. Pengadaan Pohon Pule di wilayah Jumlah pohon pule . Kota Malang Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman jumlah & jenis bibit tertanam untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

1

3 4 5

1 2 3 4 5

1 jenis 7 jenis 10 jenis 10 jenis 12 bulan 255 pohon ± 1.509 polibag, 16 jenis

Kegiatan Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

Anggaran Rp

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

Rp

198.000.000

Rp Rp Rp

831.476.400 195.920.000 340.710.000

36.000.000


Malang, 2015 KEPALA SEKSI PENGHIJAUAN


Dra. SRI RAMDANIA Penata Tingkat I NIP. 19681115 200112 2 001


SASARAN (2)

NO (1)


TARGET (4)



19,54%

1

Pemeliharaan Rutin Hutan Kota

13 hutan kota/12 bulan

2

Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri

Jumlah hutan Kota yang terpelihara luas RTH Tunggulwulung tertata

1

3

1 2 3

Volume pagar hutan kota terbangun.

luas 1.400 m2 ( 1 lokasi ) panjang 350 m, tinggi 1 m

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri

Anggaran Rp Rp Rp


Malang, 2015 KEPALA SEKSI HUTAN KOTA


WIWIK DWI SETYOWATI, SKM, MM. Pembina NIP. 19640921 198703 2 005

89.940.000 400.000.000 94.980.000

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG KEBERSIHAN NO (1) 1

SASARAN (2)

INDIKATOR KINERJA (3) % Pengangkutan Sampah

TARGET (4) 72,34%

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakaian Kerja Lapangan Petugas DKP .

1300 stel

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakain kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW

795 stel

Jumlah pakaian kerja lapangan untuk kader lingkungan dan BSM.

1200 stel

Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan Dinas /Operaisonal.

12 bulan.

Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

untuk petugas kebersihan RW

3 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5 Perbaikan kontainer sampah

Jumlah kontainer yang diperbaiki.

22 unit

6 Pengadaan Kointiner Sampah

Jumlah kontainer sampah tersedia.

13 unit

7 Penyediaan prasarana dan sarana

- Bahan Pembersih - Bahan Kimia\ - Bahan Perlengkapan/praktek - Suku cadang mesin Potong Rumput

pengelolaan persampahan

8 Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah pergola penutup TPS terpasang. 9 Rehabilitasi dan peningkatan TPS 10 Peningkatan kebersihan kota

7 jenis 1 jenis 16 jenis 11 Jenis 3 unit

Jumlah TPS yang direhabilitasi

14 lokasi .

Terbayarnya honor PTT, Tenaga Harian Lepas dan lembur untuk petugas kebersihan kota.

12 bulan

11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah papan himbauan/peraturan tentang kepedulian kebersihan lingkungan

68 buah

12 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Jumlah gerobak sampah untuk petugas Petugas Sampah RW sampah RW.

81 unit

13 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Jumlah gerobak sampah untuk Pengelolaan Sampah pengelola sampah DKP.

77 unit

14 Lomba Kebersihan

Terlaksananya lomba kebersihan antar RW se-Kota Malang

3 Tahap

15 Penyediaan Tong Sampah

Jumlah tong sampah yang tersedia

92 unit

16 Peningkatan Sarana Operasional

- Dump Truck - Arm Roll - Tangki Air

18 unit 18 unit 1 unit

Angkutan Sampah

SASARAN (2)

NO (1)

17 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan 18

Fungsi DKP Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS

19 Program Malang Kota Bersih

20 Gerakan Peduli Lingkungan

INDIKATOR KINERJA (3) Jumlah kehadiran peserta aktif

TARGET (4) 550 peserta

- Dump Truck - L 300 - Mesin Potong Rumput - Sepeda motor Gerobak - Sepeda motor Terlaksananya lomba kebersihan untuk meraih Adipura Kencana ,

1 unit 1 unit 37 unit 23 unit 5 unit 3 tahap

- Honor

12 Bulan

- BBM Terlaksananya 3(tiga) paket kegiatan - Lembur - BBM - Pakaian Kerja Lapangan

12 Bulan 25 orang 5 bulan 20 stel

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Petugas Kebersihan RW Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Kader Lingkungan dan BSM Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pemasangan Pergola Penutup TPS Rehabilitasi dan peningkatan TPS Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Lomba Kebersihan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Program Malang Kota Bersih Gerakan Peduli Lingkungan Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Perbaikan Kontainer sampah Pengadaan Kontainer Sampah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Penyediaan Tong Sampah

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN

Anggaran Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

195.314.250 195.367.500 677.258.000 196.421.000 295.144.000 4.693.989.000 99.788.000 397.220.000 374.095.000 672.994.000 89.775.000 791.485.000 695.997.500 53.200.000 3.143.038.000 1.512.692.500 372.359.000 562.000.000 938.932.000 389.690.000

Malang, 2015 KEPALA BIDANG KEBERSIHAN

PERTAMANAN KOTA MALANG


Ir. LILIS PUJIHARTI Pembina NIP. 19641201 199003 2 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI BIDANG KEBERSIHAN NO (1) 1

SASARAN (2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

INDIKATOR KINERJA (3) % Pengangkutan Sampah

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk Jumlah pakain kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW petugas kebersihan RW 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk Jumlah pakaian kerja lapangan untuk kader lingkungan dan BSM kader lingkungan dan BSM 2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

TARGET (4) 72,34% 795 stel 1200 stel

% Pengangkutan Sampah

72,34%

- Bahan Pembersih - Bahan Kimia - Bahan Perlengkapan/praktek - Suku cadang mesin Potong Rumput

7 jenis 1 jenis 16 jenis 11 Jenis

2 Pemasangan Pergola Penutup TPS

Jumlah pergola penutup TPS terpasang

3 Rehabilitasi dan peningkatan TPS

Jumlah TPS yang direhabilitasi

14 lokasi

4 Peningkatan kebersihan kota

Terbayarnya honor PTT, Tenaga Harian Lepas dan lembur untuk petugas kebersihan kota

12 bulan

5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Jumlah papan himbauan/peraturan tentang kepedulian kebersihan lingkungan

68 buah

6 Penyediaan Gerobak Sampah untuk

Jumlah gerobak sampah untuk petugas sampah RW

81 unit

Jumlah gerobak sampah untuk pengelola sampah DKP

77 unit

Terlaksananya lomba kebersihan antar RW se-Kota Malang

3 Tahap

Petugas Sampah RW

7 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

8 Lomba Kebersihan

9 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi Terlaksananya sosialisasi DKP

10 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS

- Dump Truck - L 300 - Mesin Potong Rumput - Sepeda motor Gerobak - Sepeda motor roda 2

3 unit

3 kali pertemuan dengan jumlah peserta keseluruhan 550 orang 1 unit 1 unit 37 unit 23 unit 5 unit

NO (1) 3

SASARAN (2) Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.


TARGET (4)


72,34%


Terwujudnya untuk kebersihan dan keasrian lingkungan

12 bulan


Terlaksananya 3(tiga) paket kegiatan - Lembur - BBM - Pakaian Kerja Lapangan

25 orang 5 bulan 20 stel

Kegiatan

Anggaran

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Petugas Kebersihan RW

Rp

195.314.250

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Kader Lingkungan dan BSM

Rp

195.367.500

3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Rp

677.258.000

4 Pemasangan Pergola Penutup TPS

Rp

196.421.000

5 Rehabilitasi dan peningkatan TPS

Rp

295.144.000

6 Peningkatan Kebersihan Kota

Rp

4.693.989.000

7 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Rp

99.788.000

8 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW

Rp

397.220.000

9 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

Rp

374.095.000

10 Lomba Kebersihan

Rp

672.994.000

11 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP

Rp

89.775.000

12 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS

Rp

791.485.000


Rp

695.997.500


Rp

53.200.000

Malang, KEPALA BIDANG KEBERSIHAN


2015

KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI

RONI KUNCORO, SSTP Penata NIP. 19800801 199912 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKSI PENGANGKUTAN BIDANG KEBERSIHAN NO (1)

SASARAN (2)

1

1

Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan. Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah


TARGET (4)


72,34%

- Dump Truck - Arm Roll - Tangki Air

18 unit 18 unit 1 unit

Kegiatan 1

Anggaran Rp

Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah



3.143.038.000

2015

KEPALA SEKSI PENGANGKUTAN

Drs. TOTOK SAPTO MARDJONO Penata NIP. 19670422 200604 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKSI PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL BIDANG KEBERSIHAN NO (1)

SASARAN (2) Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

1


TARGET (4)


72,34% 12 bulan

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan Dinas /Operaisonal

2

Perbaikan kontainer sampah

Jumlah kontainer yang diperbaiki

22 unit

3

Pengadaan Kointiner Sampah

Jumlah kontainer sampah tersedia

13 unit

4

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakaian Kerja Lapangan Petugas DKP

5

Penyediaan Tong Sampah

Jumlah tong sampah yang tersedia

1300 stel 92 unit

Kegiatan

Anggaran

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rp

1.512.692.500

2

Perbaikan Kontainer sampah

Rp

372.359.000

3

Pengadaan Kontainer Sampah

Rp

562.000.000

4

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Rp

938.932.000

5

Penyediaan Tong Sampah

Rp

389.690.000



2015

KEPALA SEKSI PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL

SUDIRMAN Penata Tk. I NIP. 19610921 198203 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PJU DAN DEKORASI KOTA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran I Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Kinerja % Fasilitas Penerangan Jalan

96%

Kegiatan : 1 Pemeliharaan PJU

Tercapainya Pemeliharaan Lampu PJU

558 Titik

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembangunan PJU dan Penataan PJU Kota Malang Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan Fungsi Penerangan Jalan Umum Lebih Optimal Tertatanya jaringan PJU dan Dekorasi Kota yang Lebih Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal Tercapainya Pemeliharaan Aset-aset Dekorasi Kota Mewujudkan Fungsi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Terwujudnya Kerja Alun-Alun yang Lebih Optimal

282 Titik 50 item 12.197,5 liter 4 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 42 Jenis 8.695 liter 1 Lokasi 1 Lokasi

Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota Pemeliharaan Dekorasi Kota Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Penambahan Daya Alun alun Malang Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Kegiatan Pemeliharaan PJU Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota Pemeliharaan Dekorasi Kota Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Penambahan Daya Alun alun Malang Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang


Anggaran 172.312.500 8.246.357.000 2.998.269.000 600.000.000 122.973.000 123.676.400 936.962.000 194.824.000 1.498.500.000 150.000.000 300.000.000

Belanja Langsung

Rp

15.343.873.900 Malang,

Target

2015

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KEPALA BIDANG PJU DK


I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM. Pembina NIP. 19730613 199302 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Seksi Dekorasi Kota DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran I Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan Kegiatan : 1 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 2 3 4 5 6

No 1 2 3 4 5 6

Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Pemeliharaan Dekorasi Kota Penambahan Daya Alun alun Malang Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang


Target 96%

Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota yang Optimal Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal Mewujudkan Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal Tercapainya Pemeliharaan Aset-aset Dekorasi Kota Mewujudkan Fungsi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Terwujudnya Kerja Alun-Alun yang Lebih Optimal

Kegiatan Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Pemeliharaan Dekorasi Kota Penambahan Daya Alun alun Malang Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Anggaran 1.498.500.000 936.962.000 194.824.000 123.676.400 150.000.000 300.000.000

Belanja Langsung

Rp

3.203.962.400 Malang,

2015


KASI DEKORASI KOTA


ANDI HAMZAH, S. Sos. Penata NIP. 19691117 200604 1 005

3 Lokasi 3 Lokasi 42 Jenis 8.695 liter 1 Lokasi 1 Lokasi

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Seksi Penerangan Jalan Umum DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran I Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan Kegiatan : 1 Pemeliharaan PJU 2 3 4 5

No 1 2 3 4 5

Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota


Target 96%

Tercapainya Pemeliharaan Lampu PJU

558 Titik

Pembangunan PJU dan Penataan PJU Kota Malang Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan Fungsi Penerangan Jalan Umum Lebih Optimal Tertatanya jaringan PJU dan Dekorasi Kota yang Lebih Optimal

282 Titik 50 item 12.197,5 liter 4 Lokasi

Kegiatan Pemeliharaan PJU Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota

Rp Rp Rp Rp Rp

Anggaran 172.312.500 8.246.357.000 2.998.269.000 600.000.000 122.973.000

Belanja Langsung

Rp

12.139.911.500 Malang,

2015


KASI PJU


HIDAYAT Penata Tingkat I NIP. 19591003 198303 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PEMAKAMAN NO 1

SASARAN 2

1

Meningkatnya pelayanan pemakaman 1

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

2

Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo

Pembangunan Drainase dan Pagar TPU 3 Sukun Nasrani

4

5

Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman

Renovasi Gedung kantor Bidang Pemakaman

INDIKATOR KINERJA 3 % Masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap layanan pemakaman. Jumlah sarana dan prasarana pemakaman terpelihara Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/prodeo di Kota Malang

72% 9 TPU 65 jenazah

Drainase : Panjang 52,97 m Lebar : 52,97 m Pagar , Tinggi : 1,5 m Panjang : 52,97 m 1 Unit 1 Lokasi Panjang pengecatan Bangunan : Terpeliharanya gedung kantor 1.151,8 m2 makam Panjang pengecatan Plafond : 31 m2 Panjang Pengecatan gapura luar : 288 m2 Plengsengan / dinding Drainase dan pagar TPU Terbangun

1 unit luas bangunan : 16,8 m , lebar 7,5 m. 4 jenis pekerjaan renovasi. Gedung kantor Bidang Pasang keramik : 113 ,93 m2 Pemakaman yang terrenovasi Pasang Pagar besi : panjang . 6 m Pasang Paving : 60,27 m2 Pasang Pintu dan cendela : 2 unit .

Volume pagar TPU Sukorejo Terbangun Volume pagar TPU Samaan 7 Pembangunan Pagar TPU Samaan Terbangun Kantor TPU Mergosono 8 Renovasi Kantor TPU Mergosono Terrenovasi Kantor TPU Mmeningkatnya 9 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani kenyamanan di area TPU Sukun Nasrani 6 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo

Kegiatan 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 2 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo 3 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani 4 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman 5 Renovasi Gedung kantor Bidang Pemakaman 6 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo 7 Pembangunan Pagar TPU Samaan 8 Renovasi Kantor TPU Mergosono 9 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani

TARGET 4

Tinggi : 3,2 m Panjang : 50,6 m Tinggi : 1,8 m Panjang : 69 m 1 Unit 1,150 m2

Rp

Anggaran 299.000.000,00

Rp

33.047.500,00

Rp

142.029.000,00

Rp

94.522.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp

189.417.000,00 141.912.000,00 142.564.000,00 93.690.000,00 200.000.000,00


Malang, 2015 KEPALA BIDANG PEMAKAMAN

ERIK SETYO SANTOSO,ST,MT Pembina NIP. 19730425 199803 1 004

Drs. DIDIK SOEPOMO ARIFIN Pembina NIP. 19590327 198803 1 009


SASARAN 2

1

Meningkatnya pelayanan pemakaman 1 2 3 4

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Pembangunan Pagar TPU Samaan Renovasi Kantor TPU Mergosono

Kegiatan 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 2 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo 3 Pembangunan Pagar TPU Samaan 4 Renovasi Kantor TPU Mergosono

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4

% Masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap layanan pemakaman.

72%

Jumlah sarana dan prasarana pemakaman terpelihara Volume pagar TPU Sukorejo Terbangun Volume pagar TPU Samaan Terbangun

9 TPU Tinggi : 3,2 m Panjang : 50,6 m Tinggi : 1,8 m Panjang : 69 m

Kantor TPU Mergosono Terrenovasi

1 Unit

Rp

Anggaran 299.000.000

Rp Rp Rp

141.912.000 142.564.000 93.690.000

KEPALA BIDANG PEMAKAMAN

Malang, 2015 KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PERAWATAN MAKAM


PARLINDUNGAN HUTASOIT SH Penata Tk. I NIP. 19661031 199703 1 002


SASARAN 2

1

Meningkatnya pelayanan pemakaman

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4

% Masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap layanan pemakaman.

Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman Jumlah pemakaman jenazah tidak prodeo dikenal/prodeo di Kota Malang Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani

72%

65 jenazah

Drainase : Panjang 52,97 m Plengsengan / dinding Drainase dan Lebar : 52,97 m pagar TPU Terbangun Pagar , Tinggi : 1,5 m Panjang : 52,97 m 1 Unit 1 Lokasi Panjang pengecatan Bangunan : 1.151,8 m2 Panjang pengecatan Plafond : 31 m2 Panjang Pengecatan gapura luar : 288 m2

Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman

Terpeliharanya gedung kantor makam

4

Renovasi Gedung kantor Bidang Pemakaman

1 unit luas bangunan : 16,8 m , lebar 7,5 m. 4 jenis pekerjaan renovasi. Gedung kantor Bidang Pemakaman Pasang keramik : 113 ,93 m2 yang terrenovasi Pasang Pagar besi : panjang . 6 m Pasang Paving : 60,27 m2 Pasang Pintu dan cendela : 2 unit .

5

Kantor TPU Mmeningkatnya Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani kenyamanan di area TPU Sukun Nasrani

3

1,150 m2

Kegiatan 1 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo 2 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani 3 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman 4 Renovasi Gedung kantor Bidang Pemakaman 5 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani

Anggaran Rp

33.047.500,00

Rp

142.029.000,00

Rp

94.522.000,00

Rp Rp

189.417.000,00 200.000.000,00

KEPALA BIDANG PEMAKAMAN

Malang, 2015 KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN REGISTRASI MAKAM


Drs. AGUS SUBAGYO Penata Tk. I NIP. 19670503 198809 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

SASARAN (2)

NO (1) 1


1


% Pengoperasian TPA

1

Pemasangan Instalasi Jumlah titik instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Penangkapan gas metan Supiturang terpasang

2

Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang Penghijauan di TPA Supiturang

3 4 5 6

Pembangunan Drainase di TPA Supiturang Pengelolaan TPA Supiturang

TARGET (4)

Ruas jalan beton terbangun. Jumlah tanaman untuk penghijauan . Adanya pembangunan drainase . Luas TPA terkelola

70% 10 titik instalasi, 700 m Pipa induk. lebar 5 m, panjang 100 m 300 pohon lebar 60 m, panjang 132 m, kedalaman 50 m 13,5 Ha/ 12 bulan

Peningkatan Sambungan Rumah Jumlah sambungan SR (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA /sambungan rumah pemanfaatan Supiturang gas metan.

20 SR

Kegiatan 1 Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang

Rp

Anggaran 99.200.000

2 Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Rp

478.000.000

3 Penghijauan di TPA Supiturang

Rp

72.847.000

4 Pembangunan Drainase di TPA Supiturang

Rp

194.020.000

5 Pengelolaan TPA Supiturang

Rp

2.527.333.500

6 Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA

Rp

99.100.000


Malang, 15 Agustus 2015 KEPALA UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR


LANTO, S.Sos Penata NIP. 19590913 198003 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

SASARAN (2)

NO (1)


1


% Pengoperasian TPA

1

Pemasangan Instalasi Jumlah titik instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Penangkapan gas metan Supiturang terpasang

2

Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang Penghijauan di TPA Supiturang

3 4 5 6

Pembangunan Drainase di TPA Supiturang Pengelolaan TPA Supiturang

TARGET (4)

Ruas jalan beton terbangun. Jumlah tanaman untuk penghijauan . Adanya pembangunan drainase . Luas TPA terkelola

70% 10 titik instalasi, 700 m Pipa induk. lebar 5 m, panjang 100 m 300 pohon lebar 60 m, panjang 132 m, kedalaman 50 m 13,5 Ha/ 12 bulan

Peningkatan Sambungan Rumah Jumlah sambungan SR (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA /sambungan rumah pemanfaatan Supiturang gas metan.

20 SR

Kegiatan 1 Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang

Rp

Anggaran 99.200.000

2 Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Rp

478.000.000

3 Penghijauan di TPA Supiturang

Rp

72.847.000

4 Pembangunan Drainase di TPA Supiturang

Rp

194.020.000

5 Pengelolaan TPA Supiturang

Rp

2.527.333.500

6 Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA

Rp

99.100.000

KEPALA UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

Malang, 15 Agustus 2015 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

LANTO, S.Sos Penata NIP. 19590913 198003 1 008

LAKSO PURWANTO Penata NIP. 19651228 199303 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UPT KEBUN PEMBIBITAN TANAMAN SASARAN (2)

NO (1)


1 1

Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman


TARGET (4)

% tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan. Volume green house

19,54% luas 74.4 m2 , tinggi 13.5 m (1 unit)

terbangun

2

Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Volume pagar yang diperbaiki. Jalan Garbis sisi Timur

3

Pembangunan Landasan Truk di Luas landasan truk terbangun Kebun Bibit Jalan Garbis

4

Pembangunan Gudang Peralatan Volume Gudang peralatan di Kebun Pembibitan Jalan terbangun Garbis

5

Pemeliharaan Kebun Pembibitan Terpeliharanya kebun Tanaman Pembibitan tanaman

tinggi 1,95 panjang 42. 55 m.

41.4 m2

luas 24 m2 , tinggi 4.75 m ( 1 unit)

12 bulan

Kegiatan 1 Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman

Anggaran Rp

160.000.000

2 Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis sisi Timur

Rp

100.000.000

3 Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis

Rp

100.000.000

4 Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis 5 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman

Rp

100.000.000

Rp

410.000.000

Malang,

2015


KEPALA UPT KEBUN PEMBIBITAN TANAMAN


Ir. KUNCAHYANI Penata TK.I NIP. 19671020 199803 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UPT KEBUN PEMBIBITAN TANAMAN

SASARAN (2)

NO (1)


Meningkatnya pengelolaan % tersedianya Luasan RTH Ruang Terbuka Hijau publik 20% dari luas (RTH) wilayah kota kawasan perkotaan. Pembangunan Green House di Volume green house Kebun Pembibitan Tanaman terbangun

1 1 2

Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis sisi Timur

3

Pembangunan Landasan Truk Luas landasan truk terbangun di Kebun Bibit Jalan Garbis

4

Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis

Volume Gudang peralatan terbangun

5

Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman

Terpeliharanya kebun Pembibitan tanaman

1 2 3 4 5

Volume pagar yang diperbaiki.

Kegiatan Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis sisi Timur Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman

TARGET (4)

19,54% luas 74.4 m2 , tinggi 13.5 m (1 unit) tinggi 1,95 panjang 42. 55 m. 41.4 m2 luas 24 m2 , tinggi 4.75 m ( 1 unit)

12 bulan

Rp Rp Rp Rp Rp

Malang,

Anggaran 160.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 410.000.000

2015


KEPALA UPT KEBUN PEMBIBITAN TANAMAN


ELFIATUR ROIKHAH,SE,Ak Penata NIP. 19740415 200501 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UPT PENGOLAHAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

NO (1)

SASARAN (2)

1 1 2

3


Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan. Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik

% Penduduk terlayani sistim air limbah yang memadai

Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing

Tersusunnya dokumen Ranperda Penyelenggraan Air Limbah Domestik.

jumlah undangan yang hadir aktif dan memahami sanitasi lingkungan.

Terbentuknya kelembagaan pengelola IPAL terpadu pelaksanaan pekerjaan dan operasional pasca terbangun IPAL terpadu. Jumlah hibah kelengkapan SR(Sambungan Rumah ) - IPAL komunal

4

Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal

5

Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R

6

Modernisasi Komposting Gadang Adanya jenis peralatan modern ( mesin cacah , mesin ayak dan mesin pencampur) kompos. Terbangunnya komposting . - Mesin pencacah - Mesin ayak - Mesin pencampur/pengaduk Peningkatan Komposting Tersedianya bahan/ material untuk Sawojajar peningkatan produksi kompos

7

8

penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R

9

Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Jumlah undangan pelatihan yang hadir aktif dan memahami sistim 3 R

Terbentuknya Kelembagaan pengelola TPS 3R

11

Terbayarnya lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan /material . Monitoring dan Pemantauan Terlaksananya uji kualitas IPAL MODULAR SEWERAGE Lingkungan (Lab.) SYSTEM (MSS) Penyediaan Tong Komposter Jumlah tong komposter tersedia

12

Operasional Komposting

10

Jumlah lokasi Operasional Komposting

TARGET (4) 42,40%

300 peserta 1 RANPERDA ALD.

1 Lembaga (KSM)

46 SR - RW 6 Dinoyo : 11 - RW 6 Sukun : 13 - RW 3 Tlogowaru : 22 210 orang.

3 jenis

16 jenis.

1 Lembaga (KSM)

4 orang , 9 jenis .

1 paket

53 unit. 12 lokasi

13 14

Perawatan dan Perbaikan Sarana Perbaikan sarana kompos Prasarana 12 Rumah Kompos Pembangunan Pagar Belakang Terbangunnya pagar dan dinding dan Dinding Penahan di IPLT penahan IPLT

15

Pembinaan kemampuan dan keterampilan buruh pabrik melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

Jumlah undangan pelatihan yang hadir aktif dan memahami pelatihan pengolahan sampah 3R

16

Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

Jenis alat pengolahan sampah yang di berikan masyarakat

2 lokasi kompos Terbangunnya Pagar Belakang (panjang 6m tinggi 2 m) dan Dinding Penahan (4x3) di IPLT 460 peserta

8 jenis

Mesin Pencacah Plastik Besar Mesin Pencacah Plastik Kecil Mesin Pencacah Sampah organik Tong Komposter mesin pengering Mesin Jahit Timbangan duduk 150 kg Biogas

17

Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Bio Gas, Mesin Pencacah

Jumlah Peserta yang aktif dan terampil mendaur ulang sampah 3R

18

Pembinaan kemampuan dan keterampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R


19

Penguatan Ekonomi masyarakat Terbangunnya sarana pengolahan melalui Bantuan Bangunan Pengolah sampah Sampah

150 peserta

460 peserta

5 unit bangunan Gudang BSM

Kegiatan 1 Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik

Rp

70.000.000

2 Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik

Rp

100.000.000

3 Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing

Rp

30.000.000

4 Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal

Rp

95.700.000

5 Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R

Rp

97.312.600

6 Modernisasi Komposting Gadang

Rp

948.600.000

7 Peningkatan Komposting Sawojajar

Rp

75.800.000

8 Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R

Rp

60.000.000

9 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Rp

40.000.000

10 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)

Rp

15.000.000

11 penyediaan tong komposter

Rp

46.555.000

12 Operasional Komposting

Rp

100.000.000

13 Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 12 Rumah Kompos

Rp

75.000.000

14 Pembangunan Pagar Belakang dan Dinding Penahan di IPLT

Rp

150.000.000

15 Pembinaan kemampuan dan keterampilan buruh pabrik melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

Rp

337.588.000

16 Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

Rp

1.035.350.000

17 Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Bio Gas, Mesin Pencacah

Rp

45.435.000

18 Pembinaan kemampuan dan keterampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

Rp

337.588.000

19 Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah

Rp

994.039.000

Rp

4.653.967.600

Jumlah

Anggaran


Malang, 2015 KEPALA UPT PENGOLAHAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH


RAHMAT HIDAYAT, ST Penata NIP. 19740615 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UPT PENGOLAHAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

NO (1)

SASARAN (2)

1 1 2

3


Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan. Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik

% Penduduk terlayani sistim air limbah yang memadai

Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing

Tersusunnya dokumen Ranperda Penyelenggraan Air Limbah Domestik.

jumlah undangan yang hadir aktif dan memahami sanitasi lingkungan.

Terbentuknya kelembagaan pengelola IPAL terpadu pelaksanaan pekerjaan dan operasional pasca terbangun IPAL terpadu. Jumlah hibah kelengkapan SR(Sambungan Rumah ) - IPAL komunal

4

Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal

5

Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R

6

Modernisasi Komposting Gadang Adanya jenis peralatan modern ( mesin cacah , mesin ayak dan mesin pencampur) kompos. Terbangunnya komposting . - Mesin pencacah - Mesin ayak - Mesin pencampur/pengaduk Peningkatan Komposting Tersedianya bahan/ material untuk Sawojajar peningkatan produksi kompos

7

8

penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R

9

Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Jumlah undangan pelatihan yang hadir aktif dan memahami sistim 3 R

Terbentuknya Kelembagaan pengelola TPS 3R

11

Terbayarnya lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan /material . Monitoring dan Pemantauan Terlaksananya uji kualitas IPAL MODULAR SEWERAGE Lingkungan (Lab.) SYSTEM (MSS) Penyediaan Tong Komposter Jumlah tong komposter tersedia

12

Operasional Komposting

10

Jumlah lokasi Operasional Komposting

TARGET (4) 42,40%

300 peserta 1 RANPERDA ALD.

1 Lembaga (KSM)

46 SR - RW 6 Dinoyo : 11 - RW 6 Sukun : 13 - RW 3 Tlogowaru : 22 210 orang.

3 jenis

16 jenis.

1 Lembaga (KSM)

4 orang , 9 jenis .

1 paket

53 unit. 12 lokasi

13 14

Perawatan dan Perbaikan Sarana Perbaikan sarana kompos Prasarana 12 Rumah Kompos Pembangunan Pagar Belakang Terbangunnya pagar dan dinding dan Dinding Penahan di IPLT penahan IPLT

15

Pembinaan kemampuan dan keterampilan buruh pabrik melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R


16

Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

Jenis alat pengolahan sampah yang di berikan masyarakat

2 lokasi kompos Terbangunnya Pagar Belakang (panjang 6m tinggi 2 m) dan Dinding Penahan (4x3) di IPLT 460 peserta

8 jenis

Mesin Pencacah Plastik Besar Mesin Pencacah Plastik Kecil Mesin Pencacah Sampah organik Tong Komposter mesin pengering Mesin Jahit Timbangan duduk 150 kg Biogas

17

Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Bio Gas, Mesin Pencacah

Jumlah Peserta yang aktif dan terampil mendaur ulang sampah 3R

18

Pembinaan kemampuan dan keterampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R


19

Penguatan Ekonomi masyarakat Terbangunnya sarana pengolahan melalui Bantuan Bangunan Pengolah sampah Sampah

150 peserta

460 peserta

5 unit bangunan Gudang BSM

Kegiatan 1 Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik

Rp

70.000.000

2 Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik

Rp

100.000.000

3 Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing

Rp

30.000.000

4 Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal

Rp

95.700.000

5 Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R

Rp

97.312.600

6 Modernisasi Komposting Gadang

Rp

948.600.000

7 Peningkatan Komposting Sawojajar

Rp

75.800.000

8 Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R

Rp

60.000.000

9 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Rp

40.000.000

10 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)

Rp

15.000.000

11 penyediaan tong komposter

Rp

46.555.000

12 Operasional Komposting

Rp

100.000.000

13 Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 12 Rumah Kompos

Rp

75.000.000

14 Pembangunan Pagar Belakang dan Dinding Penahan di IPLT

Rp

150.000.000

15 Pembinaan kemampuan dan keterampilan buruh pabrik melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

Rp

337.588.000

16 Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

Rp

1.035.350.000

17 Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Bio Gas, Mesin Pencacah

Rp

45.435.000

18 Pembinaan kemampuan dan keterampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

Rp

337.588.000

19 Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah

Rp

994.039.000

Rp

4.653.967.600

Jumlah

Anggaran

KEPALA UPT PSAL

Malang, 2015 KEPALA SUB BAGIAN TU UPT PENGOLAHAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

RAHMAT HIDAYAT, ST Penata NIP. 19740615 200312 1 004

R. SUSETYO D YUDHIHARTO, ST Penata NIP. 19740428 200212 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG. Indikator Kinerja % Pengangkutan Sampah. % Pengoperasian TPA

Recommend Documents